n° 3517-s régime simplifié taxe sur la valeur ajoutée et taxes

135784_BAT_3517-S:420x305 02/01/14 11:48 Page1
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
V - RÉCAPITULATION
49
Solde excédentaire (report de la ligne 35) . .
..............................................................
54
TVA (report de la ligne 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................
50
Remboursement demandé au cadre VI, page 4 . 8002
..............................................................
55
51
Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24
de la prochaine déclaration CA 12/CA 12 E) . . . . . 8003
Taxes assimilées
[(total lignes 36 à 4T) – ligne 48] . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................
..............................................................
52
Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes . 8004
..............................................................
53
Taxes assimilées [ligne 48 – (total l. 36 à 4T)] . . .
..............................................................
Acomptes (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits I. 30). Précisez l’année.
58
Avril
Juillet
N° 11417
TOTAL À PAYER (Lignes 54 + 55) . . . . .
VI - DEMANDE
Identification du destinataire
Adresse de l’établissement
a
Excédent de versement dégagé (ligne 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b
Maximum remboursable (a + b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c
Remboursement demandé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d
Crédit reportable (c – d) ou (c – d + ligne 29 si le crédit dégagé ligne 29 est 쏝 150 €) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
SOUSSIGNÉ ( NOM , PRÉNOM , QUALITÉ )
:
(quand celle-ci est différente de l’adresse du destinataire)
Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l’entreprise, rectifiez-les en rouge.
À .....................................................................................,
-À
CRÉDITER AU COMPTE DÉSIGNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-À
IMPUTER SUR UNE ÉCHÉANCE FUTURE (joindre l’imprimé n°3516) .
LE
DE
Période
CM OPT
COCHER
CODE
TYPE
La charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.
LE CHOIX
CONTRôLEUR
(1) DES
FINANCES PUBLIQUES SOUSSIGNÉ ÉMET UN AVIS
FAVORABLE
(1) AU
DÉFAVORABLE
DE LA SOMME
(1) Si vous clôturez votre exercice en cours d’année, rayez la mention CA 12 (en haut à droite).
(2) Si vous clôturez votre exercice le 31 décembre, rayez la mention CA 12 E (en haut à droite).
REMBOURSEMENT
Si vous n’avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration « néant »), veuillez cocher la case à droite
ATTENTION : Ne portez pas de centimes d’euro (l’arrondissement s’effectue à l’unité la plus proche : les fractions d’euro
inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1).
DE REJET
f
À ..................................................................................,
ac
REJET /A DM PARTIELLE
TYPE
DE CONTROLE
SIGNATURE
f
LE
......................................................................................
ET CACHET D ’ AUTHENTICITÉ
PAIEMENT, DATE, SIGNATURE
:
N° ALPAGE abc abbbbc
.............................................
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Signature :
Somme :
Date :
Téléphone : ..........................................
A ÉTÉ EXIGÉE
(1).
N’A PAS ÉTÉ EXIGÉE
(1).
À
Numéro op.
Date
.................................................................................
SIGNATURE
Décisions prises par délégation
,
LE
......................................................................................
ET CACHET D ’ AUTHENTICITÉ
:
Nom - signature
COMPTABLE SOUSSIGNÉ CERTIFIE QUE L ’ ENTREPRISE DEMANDERESSE
Pénalités
Taux 5 %
9005
N° PEC . . . . . . . . . . . . .
Taux 5 %
9006
씲
씲
N° d’opération . . . . . .
Taux 5 %
9007
* (joindre l’imprimé n°3516 disponible sur www.impots.gouv.fr ou
auprès de votre service des impôts).
• Si vous payez par chèque : utilisez un chèque barré ;
l’établir impérativement à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC.
Date de réception
CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE
:
NE FIGURE À AUCUN TITRE COMME RELIQUATAIRE DANS LES ÉCRITURES DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES ;
EST REDEVABLE DE LA SOMME DE
AU TITRE DE
BSERVATIONS
....................
(3)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° D’ENREGISTREMENT MEDOC abbcbbbbc
À ..................................................................................,
SIGNATURE
(1) Rayer la mention qui ne convient pas.
(2) Indiquer, notamment, les raisons pour lesquelles il paraît opportun d’exiger une caution.
Préciser, le cas échéant, les motifs de rejet total ou partiel du remboursement demandé.
(3) Indiquer, notamment, les raisons pour lesquelles il paraît opportun d’exiger une caution.
Préciser, le cas échéant, qu’un avis de compensation n° 3382 est établi.
LE
......................................................................................
ET CACHET D ’ AUTHENTICITÉ
:
Depuis le 1er octobre 2013, doivent recourir aux téléprocédures :
– toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;
– les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés ayant un chiffre d’affaires HT supérieur à 80 000 €.
À compter du 1er octobre 2014, vous aurez également l’obligation de télédéclarer et télépayer la TVA par transfert de fichier ou Internet. Les demandes de remboursement de crédit
de TVA devront également être télétransmises. La somme due sera prélevée automatiquement au plus tôt à la date d’échéance.
Contactez votre service ou votre correspondant « téléprocédures » (coordonnées sur : www.impots.gouv.fr).
N° 3517-S – IMPRIMERIE NATIONALE
–
–
–
Paiement par imputation* :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LA PRÉSENTATION D’UNE CAUTION
Nature op.
Paiement par virement bancaire :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2014 01 49882 PO – Janvier 2014 – 135 784
AU PROFIT DE
...............................................................................................
Case à cocher
DIRECTEUR SOUSSIGNÉ AUTORISE LE REMBOURSEMENT
DE LA SOMME DE
O
0010
MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date :
(1)
Régime
N° d’identification de l’établissement (SIRET)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LE
Code service
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
OBSERVATIONS (2) :
LE
CDI
Numéro de TVA intracommunautaire
RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
LE
Clé
..................................................................................
SIGNATURE :
SELON
L’INSPECTEUR (1)
Numéro de dossier
SIE
.............................................................................................................................................................................................
DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE ( EN CHIFFRES )
CADRE
dÉclaraTion relaTive À l’exercice ou À la PÉriode du ........................................................................ au............................................................................
...................................................................
DE REMBOURSEMENT
Crédit remboursable dégagé à la clôture de l’année ou de l’exercice (ligne 29) si celui-ci est 암 150 € . . . . . . . . . . . . .
LE
CA 12 (1)
CA 12 E (2)
Adresse du service
où cette déclaration doit obligatoirement
être renvoyée
au plus tard le 5 mai 2014 (clôture au 31/12/2013)
ou, (CGI, ann. II, art. 242 septies A),
dans les trois mois de la clôture de l’exercice
(clôture en cours d’année)
.......................................................................
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L’EXERCICE SUIVANT
57 TVA [ligne 16 – (lignes 11 + 12 + 15 + 22)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
@internet-DGFiP
Jours et heures de réception
(N’oubliez pas de joindre le règlement correspondant)
Octobre
Décembre
Taxe sur la valeur ajouTÉe eT Taxes assimilÉes
Formulaire obligatoire
en vertu des dispositions
des articles 242 sexies
et 242 septies A
de l’annexe II au CGI
ATTENTION ! UNE SITUATION DE TVA CREDITRICE (LIGNE 49 SERVIE)
NE DISPENSE PAS DU PAIEMENT DES TAXES ASSIMILEES DECLAREES LIGNE 55
56
* 15
N° 3517-S
RÉGIME SIMPLIFIÉ
N’hésitez pas à prendre contact avec votre service des impôts, s’il vous manque une indication pour remplir cette déclaration. Vous pouvez également vous reporter
à la notice, si vous souhaitez des informations sur la TVA intracommunautaire, le coefficient de taxation ou l’euro.
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801
du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.
-4-
-1-
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I - TVA BRUTE
III - TVA NETTE
OPERATIONS NON IMPOSABLES
OPÉRATIONS
01 Achats en franchise . . . . . . . . . . . . . .
0037
.......................................................
02 Exportations hors UE . . . . . . . . . . . .
0032
..................................................
03 Autres opérations non imposables .
0033
..................................................
04 Livraisons intracommunautaires . . .
Taxe
OPERATIONS
due
NON IMPOSABLES
Base hors taxe
0034
..................................................
4B Ventes de biens ou prestations de
services réalisées par un assujetti non
établi en France (article 283-1 du Code
général des impôts) . . . . . . . . . . . . . . .
29 CRÉDIT : (Ligne 26 – ligne 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0043
Base hors taxe
0206
.............................................................
0705
.............................................................
(Tot. 1 + Tot. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0018
..............................................................
31
Sommes à imputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9989
32
Sommes à ajouter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9999
IMPUTATIONS/RÉGULARISATIONS
.................................................................................
.................................................................................
Taxe due
– réalisées en France métropolitaine
05 Taux normal 19,6 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taxe
6
28 TVA due : (Ligne 19 – ligne 26) ou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4D Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de
chaleur ou de froid non imposables en France 0029
OPÉRATIONS IMPOSABLES
RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION
Base hors taxe
Col 1 : Montant
effectivement payé
Col. 2 : Montant
restant à payer
Acompte 1
.........................................
.........................................
Acompte 2
.........................................
.........................................
Acompte 3
.........................................
.........................................
Acompte 4
.........................................
.........................................
Tot. 1
Tot. 2 ........................
..................................................................................................................................................................
........................
30
Acomptes payés et/ou restant dus
5A Taux normal 20 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0207
..................................................................................................................................................................
06 Taux réduit 5,5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0105
..................................................................................................................................................................
6B Taux réduit 7 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0150
..................................................................................................................................................................
33 SOLDE À PAYER si (lignes 28 + 32) – (lignes 29 + 30 + 31) 艌 0 ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6C Taux réduit 10 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0151
..................................................................................................................................................................
34 EXCÉDENT DE VERSEMENT si (lignes 30 + 31) – (lignes 28 + 32) 艌 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................
..............................................................
RÉSULTAT NET
35 SOLDE EXCÉDENTAIRE (lignes 29 + 34) ou (lignes 29 + 30 + 31 – 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................
.............................................................
0020
.............................................................
– réalisées dans les DOM
07 Taux normal 8,5 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0201
..................................................................................................................................................................
08 Taux réduit 2,1 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0100
..................................................................................................................................................................
8B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV - DÉCOMPTE DES TAXES ASSIMILÉES
Nature des taxes
Taxe brute
36 Taxe sur les retransmissions sportives (CGI, art. 302 bis ZE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4215 .........................................
37 Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles (CGI, art. 302 bis MB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4220 .........................................
..................................................................................................................................................................
– à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)
09 Opérations imposables à un taux particulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0950
..................................................................................................................................................................
38 Taxe d’abattage (CGI, art. 1609 septvicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4216 .........................................
10 Anciens taux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0900
...............................................................................................................................................................................
39 Taxe sur l’édition des ouvrages de librairie (CGI, art. 1609 undecies et suiv.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3510 .........................................
40 Taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression (CGI, art. 1609 undecies et suiv.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3520 .........................................
AA Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France
0030
..................................................................................................................................................................
41 Taxe sur les huiles alimentaires FIPSA (CGI, art. 1609 vicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3240 .........................................
AB Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un assujetti
non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts) . . . . . . . . . . . .
0040
..................................................................................................................................................................
– autres opérations
AC Achats de prestations de services intracommunautaires
(article 283-2 du Code général des impôts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0044
..................................................................................................................................................................
11 Cessions d’immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0970
..................................................................................................................................................................
12 Livraisons à soi-même . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0980
..................................................................................................................................................................
13 Autres opérations imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0981
..................................................................................................................................................................
14 Acquisitions intracommunautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dont
15 TVA sur immobilisations 0982
0031
..................................................................................................................................................................
16
TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5 à 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- au taux de 2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4229 .........................................
43
- au taux de 10 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4228 .........................................
44 Taxe sur les actes des huissiers de justice (CGI, art. 302 bis Y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4206 .........................................
45 Taxe sur les embarquements ou débarquements de passagers en Corse (CGI, art. 1599 vicies) . . . . . . . . . . . . . . . .
4204 .........................................
46 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile,
du cycle et du motocycle (CGI, art. 1609 sexvicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4217 .........................................
47 Taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles (CGI, art. 302 bis ZF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4223 .........................................
4A Contribution perçue au profit de l’INPES (CGI, art. 1609 octovicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4222 .........................................
4B Contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) (CGI, art. 1605 et suiv.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4219 .........................................
4C Contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) due par les loueurs d’appareils
AUTRE TVA DUE
17 Remboursements provisionnels obtenus en cours d’année ou d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0983
.......................................................................................
18 TVA antérieurement déduite à reverser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0600
................................................................................
19
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (CGI, art. 1609 sexdecies B)
42
TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(CGI, art. 1605 et suiv.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4221 .........................................
4D Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (CGI, art. 302 bis KD) . . . . . . . . . . .
4214 .........................................
4E Taxe sur la publicité télévisée (CGI, art. 302 bis KA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4201 .........................................
4F Taxe sur les excédents de provision des entreprises d’assurance de dommages (CGI, art. 235 ter X) . . . . . . . . . . . .
4238 .........................................
................................................................................
II - TVA DÉDUCTIBLE
ères
AUTRES BIENS ET SERVICES
Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0702
.......................................................................................
21 Déductions forfaitaires (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0704
.......................................................................................
22
TOTAL (lignes 20 + 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4G Taxe sur les 1
ventes de produits cosmétiques (CGI, art. 1600-0-P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4235 .........................................
4H Contribution sur les activités privées de sécurité (CGI, art 1609 quintricies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4230 .........................................
4I Taxe sur les ventes de médicaments et produits ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché
(CGI, art. 1600-0-N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ères
4J Taxe sur les 1
IMMOBILISATIONS
23 TVA déductible sur immobilisations (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0703
4231 .........................................
......................................................................................
ventes de dispositifs médicaux (CGI, art. 1600-0-O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4232 .........................................
4K Taxe annuelle due par les laboratoires de biologie médicale (CGI, art. 1600-0-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4233 .........................................
.......................................................................................
4L Contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d’électricité (art. L.2224-31 I bis du code général
AUTRE TVA À DÉDUIRE
24 Crédit antérieur non imputé et non remboursé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0058
.......................................................................................
25 Omissions ou compléments de déductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0059
.......................................................................................
25A (1) Compte-tenu, le cas échéant,
du coefficient de taxation forfaitaire...................
26
des collectivités territoriales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4236 .........................................
4M Taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence (CGI, art. 235 ter ZD bis) . . . . . . . . . . . . .
4239 .........................................
4N Prélèvement sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur les représentations théatrales à
.
%
caractère pornographique (CGI, art. 1605 sexies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4245 .........................................
4O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
4P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
....................................
TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d’un établissement stable dans les DOM
(articles 295-1-5° et 295 A du code général des impôts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0709
.......................................................................................
..............................................................................
Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à la déclaration d’échanges de biens (livraisons de biens) ou à la déclaration européenne de services (prestations de services) à souscrire
auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (cf. notice de la déclaration CA12).
-2-
4Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
4R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
4S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
4T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
48 ACOMPTES TAXES ASSIMILEES PAYÉS OU RESTANT DUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0019 .........................................
135784_BAT_3517-S:420x305 02/01/14 11:48 Page2
I - TVA BRUTE
III - TVA NETTE
OPERATIONS NON IMPOSABLES
OPÉRATIONS
01 Achats en franchise . . . . . . . . . . . . . .
0037
.......................................................
02 Exportations hors UE . . . . . . . . . . . .
0032
..................................................
03 Autres opérations non imposables .
0033
..................................................
04 Livraisons intracommunautaires . . .
Taxe
OPERATIONS
due
NON IMPOSABLES
Base hors taxe
0034
..................................................
4B Ventes de biens ou prestations de
services réalisées par un assujetti non
établi en France (article 283-1 du Code
général des impôts) . . . . . . . . . . . . . . .
29 CRÉDIT : (Ligne 26 – ligne 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0043
Base hors taxe
0206
.............................................................
0705
.............................................................
(Tot. 1 + Tot. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0018
..............................................................
31
Sommes à imputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9989
32
Sommes à ajouter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9999
IMPUTATIONS/RÉGULARISATIONS
.................................................................................
.................................................................................
Taxe due
– réalisées en France métropolitaine
05 Taux normal 19,6 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taxe
6
28 TVA due : (Ligne 19 – ligne 26) ou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4D Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de
chaleur ou de froid non imposables en France 0029
OPÉRATIONS IMPOSABLES
RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION
Base hors taxe
Col 1 : Montant
effectivement payé
Col. 2 : Montant
restant à payer
Acompte 1
.........................................
.........................................
Acompte 2
.........................................
.........................................
Acompte 3
.........................................
.........................................
Acompte 4
.........................................
.........................................
Tot. 1
Tot. 2 ........................
..................................................................................................................................................................
........................
30
Acomptes payés et/ou restant dus
5A Taux normal 20 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0207
..................................................................................................................................................................
06 Taux réduit 5,5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0105
..................................................................................................................................................................
6B Taux réduit 7 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0150
..................................................................................................................................................................
33 SOLDE À PAYER si (lignes 28 + 32) – (lignes 29 + 30 + 31) 艌 0 ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6C Taux réduit 10 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0151
..................................................................................................................................................................
34 EXCÉDENT DE VERSEMENT si (lignes 30 + 31) – (lignes 28 + 32) 艌 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................
..............................................................
RÉSULTAT NET
35 SOLDE EXCÉDENTAIRE (lignes 29 + 34) ou (lignes 29 + 30 + 31 – 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................
.............................................................
0020
.............................................................
– réalisées dans les DOM
07 Taux normal 8,5 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0201
..................................................................................................................................................................
08 Taux réduit 2,1 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0100
..................................................................................................................................................................
8B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV - DÉCOMPTE DES TAXES ASSIMILÉES
Nature des taxes
Taxe brute
36 Taxe sur les retransmissions sportives (CGI, art. 302 bis ZE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4215 .........................................
37 Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles (CGI, art. 302 bis MB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4220 .........................................
..................................................................................................................................................................
– à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)
09 Opérations imposables à un taux particulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0950
..................................................................................................................................................................
38 Taxe d’abattage (CGI, art. 1609 septvicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4216 .........................................
10 Anciens taux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0900
...............................................................................................................................................................................
39 Taxe sur l’édition des ouvrages de librairie (CGI, art. 1609 undecies et suiv.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3510 .........................................
40 Taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression (CGI, art. 1609 undecies et suiv.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3520 .........................................
AA Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France
0030
..................................................................................................................................................................
41 Taxe sur les huiles alimentaires FIPSA (CGI, art. 1609 vicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3240 .........................................
AB Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un assujetti
non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts) . . . . . . . . . . . .
0040
..................................................................................................................................................................
– autres opérations
AC Achats de prestations de services intracommunautaires
(article 283-2 du Code général des impôts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0044
..................................................................................................................................................................
11 Cessions d’immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0970
..................................................................................................................................................................
12 Livraisons à soi-même . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0980
..................................................................................................................................................................
13 Autres opérations imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0981
..................................................................................................................................................................
14 Acquisitions intracommunautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dont
15 TVA sur immobilisations 0982
0031
..................................................................................................................................................................
16
TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5 à 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- au taux de 2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4229 .........................................
43
- au taux de 10 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4228 .........................................
44 Taxe sur les actes des huissiers de justice (CGI, art. 302 bis Y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4206 .........................................
45 Taxe sur les embarquements ou débarquements de passagers en Corse (CGI, art. 1599 vicies) . . . . . . . . . . . . . . . .
4204 .........................................
46 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile,
du cycle et du motocycle (CGI, art. 1609 sexvicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4217 .........................................
47 Taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles (CGI, art. 302 bis ZF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4223 .........................................
4A Contribution perçue au profit de l’INPES (CGI, art. 1609 octovicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4222 .........................................
4B Contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) (CGI, art. 1605 et suiv.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4219 .........................................
4C Contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) due par les loueurs d’appareils
AUTRE TVA DUE
17 Remboursements provisionnels obtenus en cours d’année ou d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0983
.......................................................................................
18 TVA antérieurement déduite à reverser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0600
................................................................................
19
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (CGI, art. 1609 sexdecies B)
42
TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(CGI, art. 1605 et suiv.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4221 .........................................
4D Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (CGI, art. 302 bis KD) . . . . . . . . . . .
4214 .........................................
4E Taxe sur la publicité télévisée (CGI, art. 302 bis KA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4201 .........................................
4F Taxe sur les excédents de provision des entreprises d’assurance de dommages (CGI, art. 235 ter X) . . . . . . . . . . . .
4238 .........................................
................................................................................
II - TVA DÉDUCTIBLE
ères
AUTRES BIENS ET SERVICES
Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0702
.......................................................................................
21 Déductions forfaitaires (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0704
.......................................................................................
22
TOTAL (lignes 20 + 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4G Taxe sur les 1
ventes de produits cosmétiques (CGI, art. 1600-0-P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4235 .........................................
4H Contribution sur les activités privées de sécurité (CGI, art 1609 quintricies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4230 .........................................
4I Taxe sur les ventes de médicaments et produits ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché
(CGI, art. 1600-0-N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ères
4J Taxe sur les 1
IMMOBILISATIONS
23 TVA déductible sur immobilisations (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0703
4231 .........................................
......................................................................................
ventes de dispositifs médicaux (CGI, art. 1600-0-O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4232 .........................................
4K Taxe annuelle due par les laboratoires de biologie médicale (CGI, art. 1600-0-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4233 .........................................
.......................................................................................
4L Contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d’électricité (art. L.2224-31 I bis du code général
AUTRE TVA À DÉDUIRE
24 Crédit antérieur non imputé et non remboursé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0058
.......................................................................................
25 Omissions ou compléments de déductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0059
.......................................................................................
25A (1) Compte-tenu, le cas échéant,
du coefficient de taxation forfaitaire...................
26
des collectivités territoriales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4236 .........................................
4M Taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence (CGI, art. 235 ter ZD bis) . . . . . . . . . . . . .
4239 .........................................
4N Prélèvement sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur les représentations théatrales à
.
%
caractère pornographique (CGI, art. 1605 sexies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4245 .........................................
4O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
4P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
....................................
TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d’un établissement stable dans les DOM
(articles 295-1-5° et 295 A du code général des impôts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0709
.......................................................................................
..............................................................................
Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à la déclaration d’échanges de biens (livraisons de biens) ou à la déclaration européenne de services (prestations de services) à souscrire
auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (cf. notice de la déclaration CA12).
-2-
4Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
4R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
4S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
4T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
48 ACOMPTES TAXES ASSIMILEES PAYÉS OU RESTANT DUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0019 .........................................
135784_BAT_3517-S:420x305 02/01/14 11:48 Page1
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
V - RÉCAPITULATION
49
Solde excédentaire (report de la ligne 35) . .
..............................................................
54
TVA (report de la ligne 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................
50
Remboursement demandé au cadre VI, page 4 . 8002
..............................................................
55
51
Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24
de la prochaine déclaration CA 12/CA 12 E) . . . . . 8003
Taxes assimilées
[(total lignes 36 à 4T) – ligne 48] . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................
..............................................................
52
Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes . 8004
..............................................................
53
Taxes assimilées [ligne 48 – (total l. 36 à 4T)] . . .
..............................................................
Acomptes (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits I. 30). Précisez l’année.
58
Avril
Juillet
N° 11417
TOTAL À PAYER (Lignes 54 + 55) . . . . .
Adresse du service
où cette déclaration doit obligatoirement
être renvoyée
au plus tard le 5 mai 2014 (clôture au 31/12/2013)
ou, (CGI, ann. II, art. 242 septies A),
dans les trois mois de la clôture de l’exercice
(clôture en cours d’année)
.......................................................................
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L’EXERCICE SUIVANT
57 TVA [ligne 16 – (lignes 11 + 12 + 15 + 22)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI - DEMANDE
...................................................................
Identification du destinataire
DE REMBOURSEMENT
Adresse de l’établissement
Crédit remboursable dégagé à la clôture de l’année ou de l’exercice (ligne 29) si celui-ci est 암 150 € . . . . . . . . . . . . .
a
Excédent de versement dégagé (ligne 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b
Maximum remboursable (a + b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c
Remboursement demandé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d
Crédit reportable (c – d) ou (c – d + ligne 29 si le crédit dégagé ligne 29 est 쏝 150 €) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
LE
SOUSSIGNÉ ( NOM , PRÉNOM , QUALITÉ )
:
(quand celle-ci est différente de l’adresse du destinataire)
Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l’entreprise, rectifiez-les en rouge.
À .....................................................................................,
-À
CRÉDITER AU COMPTE DÉSIGNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-À
IMPUTER SUR UNE ÉCHÉANCE FUTURE (joindre l’imprimé n°3516) .
LE
DE
Période
CM OPT
COCHER
CODE
TYPE
La charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.
LE CHOIX
CONTRôLEUR
(1) DES
FINANCES PUBLIQUES SOUSSIGNÉ ÉMET UN AVIS
FAVORABLE
(1) AU
DÉFAVORABLE
DE LA SOMME
(1) Si vous clôturez votre exercice en cours d’année, rayez la mention CA 12 (en haut à droite).
(2) Si vous clôturez votre exercice le 31 décembre, rayez la mention CA 12 E (en haut à droite).
REMBOURSEMENT
Si vous n’avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration « néant »), veuillez cocher la case à droite
ATTENTION : Ne portez pas de centimes d’euro (l’arrondissement s’effectue à l’unité la plus proche : les fractions d’euro
inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1).
DE REJET
f
À ..................................................................................,
ac
REJET /A DM PARTIELLE
TYPE
DE CONTROLE
SIGNATURE
f
LE
......................................................................................
ET CACHET D ’ AUTHENTICITÉ
PAIEMENT, DATE, SIGNATURE
:
N° ALPAGE abc abbbbc
.............................................
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Signature :
Somme :
Date :
Téléphone : ..........................................
A ÉTÉ EXIGÉE
(1).
N’A PAS ÉTÉ EXIGÉE
(1).
À
Numéro op.
Date
.................................................................................
SIGNATURE
Décisions prises par délégation
,
LE
......................................................................................
ET CACHET D ’ AUTHENTICITÉ
:
Nom - signature
COMPTABLE SOUSSIGNÉ CERTIFIE QUE L ’ ENTREPRISE DEMANDERESSE
Pénalités
Taux 5 %
9005
N° PEC . . . . . . . . . . . . .
Taux 5 %
9006
씲
씲
N° d’opération . . . . . .
Taux 5 %
9007
* (joindre l’imprimé n°3516 disponible sur www.impots.gouv.fr ou
auprès de votre service des impôts).
• Si vous payez par chèque : utilisez un chèque barré ;
l’établir impérativement à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC.
Date de réception
CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE
:
NE FIGURE À AUCUN TITRE COMME RELIQUATAIRE DANS LES ÉCRITURES DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES ;
EST REDEVABLE DE LA SOMME DE
AU TITRE DE
BSERVATIONS
....................
(3)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° D’ENREGISTREMENT MEDOC abbcbbbbc
À ..................................................................................,
SIGNATURE
(1) Rayer la mention qui ne convient pas.
(2) Indiquer, notamment, les raisons pour lesquelles il paraît opportun d’exiger une caution.
Préciser, le cas échéant, les motifs de rejet total ou partiel du remboursement demandé.
(3) Indiquer, notamment, les raisons pour lesquelles il paraît opportun d’exiger une caution.
Préciser, le cas échéant, qu’un avis de compensation n° 3382 est établi.
LE
......................................................................................
ET CACHET D ’ AUTHENTICITÉ
:
Depuis le 1er octobre 2013, doivent recourir aux téléprocédures :
– toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;
– les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés ayant un chiffre d’affaires HT supérieur à 80 000 €.
À compter du 1er octobre 2014, vous aurez également l’obligation de télédéclarer et télépayer la TVA par transfert de fichier ou Internet. Les demandes de remboursement de crédit
de TVA devront également être télétransmises. La somme due sera prélevée automatiquement au plus tôt à la date d’échéance.
Contactez votre service ou votre correspondant « téléprocédures » (coordonnées sur : www.impots.gouv.fr).
N° 3517-S – IMPRIMERIE NATIONALE
–
–
–
Paiement par imputation* :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LA PRÉSENTATION D’UNE CAUTION
Nature op.
Paiement par virement bancaire :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2014 01 49882 PO – Janvier 2014 – 135 784
AU PROFIT DE
...............................................................................................
Case à cocher
DIRECTEUR SOUSSIGNÉ AUTORISE LE REMBOURSEMENT
DE LA SOMME DE
O
0010
MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date :
(1)
Régime
N° d’identification de l’établissement (SIRET)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LE
Code service
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
OBSERVATIONS (2) :
LE
CDI
Numéro de TVA intracommunautaire
RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
LE
Clé
..................................................................................
SIGNATURE :
SELON
L’INSPECTEUR (1)
Numéro de dossier
SIE
.............................................................................................................................................................................................
DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE ( EN CHIFFRES )
CADRE
dÉclaraTion relaTive À l’exercice ou À la PÉriode du ........................................................................ au............................................................................
Jours et heures de réception
(N’oubliez pas de joindre le règlement correspondant)
Octobre
Décembre
CA 12 (1)
CA 12 E (2)
Taxe sur la valeur ajouTÉe eT Taxes assimilÉes
Formulaire obligatoire
en vertu des dispositions
des articles 242 sexies
et 242 septies A
de l’annexe II au CGI
ATTENTION ! UNE SITUATION DE TVA CREDITRICE (LIGNE 49 SERVIE)
NE DISPENSE PAS DU PAIEMENT DES TAXES ASSIMILEES DECLAREES LIGNE 55
56
* 15
N° 3517-S
RÉGIME SIMPLIFIÉ
N’hésitez pas à prendre contact avec votre service des impôts, s’il vous manque une indication pour remplir cette déclaration. Vous pouvez également vous reporter
à la notice, si vous souhaitez des informations sur la TVA intracommunautaire, le coefficient de taxation ou l’euro.
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801
du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.
-4-
-1-