Zénith Nantes Métropole

Zénith Nantes Métropole Synthèse du Rapport d’Activité 2012 1) Voletactivité
a) Programmation,fréquentationsurl’année2012
En 2012, le Zénith Nantes Métropole a accueilli 318.855 personnes pour 94 manifestations (séances). A l’exception de 2007, 2012 apparaît donc à la fois comme l’année la plus chargée en nombre de représentations après 2007 (année d’ouverture), et la plus faible en termes de fréquentation. Plusieurs phénomènes concourent au nombre élevé de représentations sur l’année écoulée, malgré la crise : -
Le grand nombre de spectacles « familiaux » à séances multiples, (comédies musicales, cirque, glace, …). l’apport de 3 meetings politiques en raison de l’actualité électorale. La faible fréquentation se traduit notamment par : -
le très faible nombre de spectacles en grande jauge (11 cette année, soit le chiffre le plus bas à l’exception de l’année 2008). la multiplication des jauges 4 (AD 3900 – TA 2250 – TA 2750), louées 37 fois en 2012 ce qui représente 50 % de plus que la moyenne annuelle sur les années 2007 à 2011. Ainsi, la fréquentation moyenne par spectacle, avec 3.511 personnes, atteint son niveau le plus bas depuis l’ouverture du Zénith. Une analyse plus qualitative de la programmation 2012 permet d’éclairer ces chiffres : -
La programmation de variétés françaises était dépourvue de grands noms capables de remplir la salle, à l’exception de Johnny Hallyday, qui n’a attiré « que » 4.500 spectateurs payants. Les chanteurs et groupes français des années 90 affichaient au Zénith une audience en recul par rapport à leur potentiel de ces dernières années (Bénabar, Louis Bertignac, Tryo) quand ils ne faisaient pas le choix de salles plus petites alors qu’ils tournaient ces dernières années dans le circuit des Zénith (Dionysos, Olivia Ruiz). A rebours de ces performances en demi‐teinte, le show RFM Party 80 s’affirme comme le rendez‐vous festif des générations quadra et quinquas (près de 14.000 spectateurs en 2 séances). Notons enfin les performances de Shy’m, qui a réuni plus de 12.600 personnes sur 2 séances, et de Shakaponk avec 8.500 payants. Retenons enfin en résumé que le volet « variétés », qui constitue en principe une des pierres angulaires de notre activité, a notablement fait défaut en 2012. Comparaison des fréquentations totales entre 2007 et 2012 (en nombre de spectateurs) 450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
b) Autresprojets
En dépit de ce contexte économique très difficile, l’Exploitant a honoré ses différents engagements relatifs à l’inscription du Zénith dans la Métropole et dans sa dynamique. Retenons à ce titre, et de façon non exhaustive : -
-
-
-
-
La réalisation du projet « Multimédia » visant à faire du Zénith une caisse de résonnance pour le savoir‐faire nantais en termes de multimédia et de nouveaux arts visuels. En collaboration avec Stereolux, ce projet a permis la mise en place dans le hall du Zénith de l’œuvre « Trafik » par le collectif Visual System La poursuite des objectifs assignés en termes de développement durable par les conclusions du Bilan Carbone. Les différentes démarches entreprises en matière d’économies d’énergie et de tri/recyclage et valorisation des déchets portent leurs fruits avec d’excellents résultats en termes de réduction des GES. Le premier volet de l’étude sur la provenance des publics a été rendu. Ce travail, premier de son genre mené en France sur une salle de grande capacité, mené sur plus de 200.000 spectateurs, confirme la place prépondérante du Zénith dans le grand ouest et permet de dessiner avec précision sa « carte d’influence » en fonction des spectacles accueillis, notamment vis‐à‐vis des salles et villes concurrentes (Rennes, Bordeaux, Caen, Rouen, Angers). La « démarche qualité » se poursuit dans les conditions indiquées dans le contrat. Dans ce cadre, un guide complet d’accessibilité du Zénith, destiné aux personnes en situation de handicap, a été réalisé en collaboration avec les services de Nantes Métropole et des associations représentatives des différents types de handicaps. Un nouveau site internet, plus fluide et plus fonctionnel a été mis en place. c) Prévisions2013
Le calendrier du Zénith en 2013 affiche à la mi‐avril un total de 78 séances. Ce chiffre est d’autant plus faible que les opportunités d’ajouter de nouvelles dates sont peu nombreuses, inférieures à 5 en tout état de cause, et que des annulations peuvent toujours subvenir sur des dates confirmées, qu’elles soient déjà en vente ou non. En termes de remplissage du calendrier, l’exercice 2013 s’annonce donc aux antipodes de 2012, qui a été une année très dense en nombre de manifestations et représentations. Le trou d’air constaté en 2012 à la fin du printemps connaît une «réplique de moindre intensité » en 2013, avec deux mois – mai et juin – très calmes. En revanche, l’automne présente un calendrier très dense. L’année 2013 sera surtout marquée par le nombre important d’artistes français à fort potentiel public (Mylène Farmer, Patrick Bruel, Michel Sardou, M, Indochine, C2C, ainsi que la comédie musicale « 1789 Les Amants de la Bastille ») qui rempliront chacun plusieurs Zénith en grande jauge. A ces projections doivent être ajoutées les prévisions en matière de jauge moyenne par spectacle, laquelle semble devoir être plus élevée que sur les deux exercices précédents compte tenu du niveau de fréquentation sur les dates déjà réalisées, des pointages sur les dates en vente, et des prévisions formulées sur les dates confirmées mais pas encore en vente. Cette prévision, conjuguée à un prix moyen de billet dopé par certaines productions proposées au public à des tarifs relativement élevés, devrait permettre à l’exploitant de dégager un résultat satisfaisant en dépit du faible nombre de manifestations qui seront probablement accueillies en 2013 au Zénith de Nantes Métropole. 2) Voletfinancier
a) L’exercice2012
L’année 2012, en dépit d’un calendrier extrêmement fourni, s’est avérée difficile sur le plan budgétaire, en raison d’un nouveau recul de la fréquentation du public, en raison également d’une baisse du prix moyen de billet. Ces deux facteurs, qui fondent une très large partie du niveau de recettes du Zénith, ont donc été impactés une nouvelle fois à la baisse en 2012, par le climat économique morose. Le résultat bénéficiaire de 114.312 € dégagé sur cet exercice (pour une redevance à Nantes Métropole de 635 861 €) est donc le fruit d’une gestion rigoureuse de l’exploitant face à des recettes en diminution. Des économies de charges ont en particulier été réalisées sur les postes « salaires et charges, frais administratifs, communication, énergie » cependant que les actions auxquelles le délégataire s’était engagé auprès de la communauté urbaine (enquête publics, développement durable, multimédia, accessibilité) ont toutes été financées et réalisées. Le budget technique, totalement maîtrisé, s’est avéré conforme dans les grandes masses aux prévisions formulées à l’automne. ZENITH DE NANTES
Budget DSP
Budget prévisionnel 2012 au 30/09/2012
Budget réalisé 2012 Compte de résultat (En €)
2012
Exercice 12 mois
2012
Exercice 12 mois
2012
Exercice 12 mois
PRODUITS
Location de salle
Location avec billetterie
Location sans billetterie
Location Nantes Métropole
Heures supplémentaires
Jours de montage/démontage
Autres produits location de salle
Remises sur location de salle
Prestations annexes
Location matériel - salle
Sponsoring
Publicité
Merchandising
Traiteur
Redevance bar
Club entreprises / Club VIP
Autres produits d'activités annexes
Recettes bar
Ventes de bar
Autres recettes
Produits financiers
Divers
Re-facturation de frais
Téléphone
Sécurité
Contrôle, placement et accueil
Nettoyage
Energie
Service médical
Manutention
Personnel d'accueil technique
Réceptions
Autres charges refacturées
Autres remises
Produits exceptionnels
Transfet charges d'exploitation
Produits divers de gestion courante
Produits exceptionnels/opération gestion courante
Dont marge sur refacturation
Total des produits
1 712 591 €
1 783 728
86 585
10 406
0
110 738
0
‐278 865
530 564 €
0
20 300
0
19 656
10 150
162 627
180 891
136 939
0 €
0
8 120 €
2 030
6 090
953 193 €
1 928
440 683
131 365
112 851
105 865
87 814
23 522
49 165
0
0
0
0 €
0
0
0
47 269 €
3 204 467 €
1 433 781 €
1 401 670
0
0
0
32 111
0
0
413 399 €
0
125 000
0
14 211
13 000
128 303
69 301
63 584
0 €
0
1 500 €
1 500
0
804 488 €
195
344 952
132 402
87 550
106 266
74 119
23 071
35 933
0
0
0
3 729 €
3 729
0
0
147 373 €
2 656 898 €
1 434 603 €
1 467 407
118 695
0
0
86 394
22 651
‐260 544
385 652 €
600
125 000
0
17 314
12 795
115 241
53 311
61 391
0 €
0
1 021 €
1 021
0
854 096 €
243
371 770
132 049
96 843
121 747
76 722
28 131
37 026
0
448
‐10 882
7 574 €
7 544
5
25
139 815 €
2 682 946 €
CHARGES
Salaires et charges
Salaires
Charges sociales
Impôts et taxes sur rémunération
Frais administratifs
Locations
Transports de biens et de personnel
Frais postaux et télécommunication
Services bancaires
Impôts et taxes
Amortissement et provisions
Entretien, maintenance et réparation
Contrats de maintenance
Contrats de garantie
Nettoyage
Entretien et réparation équipements techniques
Entretien et réparation bâtiment
Entretien espaces extérieurs
Petit équipement outillage
Communication et publicité
Annonces et insertions
Publicité et dons
Maintenance et évolution du site web
Assurances
Honoraires et frais de gestion
Rémunération expert-comptable
Honoraires
Frais actes et contentieux
Divers
Charges bar
Achats bar
Personnel extérieur bar
Divers
Matières et fournitures non stockées
Personnel extérieur
Charges non refacturées
Divers
Gardiennage parkings
Charges refacturées
Téléphone
Sécurité
Contrôle, placement et accueil
Nettoyage
Energie
Service médical
Manutention
Personnel d'accueil technique
Club VIP
Autres charges refacturées
Total des charges d'exploitation
Redevance fixe d'occupation Total des charges
Résultat courant avant IS et redevance variable
Redevance variable Résultat après redevance variable et avant IS
Impôt sur les sociétés
Résultat net après IS
462 246 €
304 971
146 386
10 889
133 836 €
15 608
17 689
14 048
6 243
80 248
51 646 €
193 407 €
89 974
8 624
23 611
39 488
7 613
10 396
13 703
57 995 €
2 601
50 319
5 075
36 419 €
155 287 €
11 446
143 528
313
0
0
0
0
277 750 €
81 488
25 886
5 203
110 734
54 439
905 924 €
1 677
356 786
170 612
95 636
62 641
67 549
20 454
0
130 569
0
2 274 510 €
464 178 €
312 933
145 049
6 196
131 822 €
9 950
17 070
15 500
5 500
83 802
52 949 €
181 452 €
76 482
7 115
22 204
0
56 951
5 200
13 500
26 103 €
1 500
24 063
540
37 602 €
106 753 €
16 480
90 173
100
0
0
0
0
239 560 €
63 044
23 011
2 690
105 519
45 296
657 116 €
156
276 034
131 079
62 361
60 006
54 475
18 600
0
54 405
0
1 897 535 €
446 529 €
301 355
138 795
6 379
97 564 €
8 168
10 492
14 642
5 375
58 886
75 456 €
162 590 €
79 948
6 224
21 580
0
36 224
5 522
13 092
22 843 €
831
21 974
38
37 076 €
109 839 €
16 240
93 556
43
0
0
0
0
209 147 €
49 865
19 686
2 422
99 965
37 208
714 281 €
187
299 222
145 258
67 894
82 157
59 126
21 119
0
38 733
585
1 875 325 €
595 828 €
594 121 €
595 042 €
2 870 339 €
2 491 656 €
2 470 367 €
334 129 €
165 242 €
212 579 €
64 107 € 31 704 € 40 818 €
270 022 €
133 538 €
171 760 €
89 998 € 44 513 € 57 448 €
180 023 €
89 025 €
114 312 € b) L’exercice2013
L’année 2013, dans un contexte général tout aussi morose, s’annonce néanmoins sous de meilleurs auspices. En effet, si le nombre de manifestations prévues est en recul, la fréquentation du Zénith ‐ et donc la profitabilité ‐ de notre activité sera relancée par des affiches dont nous pouvons raisonnablement penser qu’elles attireront un public nombreux. Nos prévisions à ce jour pour 2013 font état d’un résultat net comptable de 195.000 €, et du versement d’une redevance de 678 000 €. Ces chiffres doivent naturellement être considérés avec réserve, dans la mesure où les facteurs qui les composent pourront être revus à la baisse ou à la hausse dans les prochaines semaines (rajout de nouvelles dates), ou dans les prochains mois (annulation de dates, révision à la baisse ou à la hausse des fréquentations prévues, révision à la baisse du prix moyen de billet, notamment en cas d’opérations promotionnelles « lourdes »). ZENITH DE NANTES
Budget DSP
Budget réalisé au 31/12/2012
Compte de résultat (En €)
2013
2012
Budget prévisionnel 2013
2013
Exercice 12 mois
Exercice 12 mois
Exercice 12 mois
PRODUITS
Location de salle
Location avec billetterie
Location sans billetterie
Location Nantes Métropole
Heures supplémentaires
Jours de montage/démontage
Autres produits location de salle
Remises sur location de salle
Prestations annexes
Location matériel - salle
Sponsoring
Publicité
Merchandising
Traiteur
Redevance bar
Club entreprises / Club VIP
Autres produits d'activités annexes
Recettes bar
Ventes de bar
Autres recettes
Produits financiers
Divers
Re-facturation de frais
Téléphone
Sécurité
Contrôle, placement et accueil
Nettoyage
Energie
Service médical
Manutention
Personnel d'accueil technique
Réceptions
Autres charges refacturées
Autres remises
Produits exceptionnels
Transfert charges d'exploitation
Dont marge sur refacturation
Total des produits
1 738 280 €
1 810 484
87 883
10 562
0
112 399
0
‐283 048
538 522 €
0
20 605
0
19 951
10 302
165 066
183 605
138 993
0 €
0
8 242 €
2 060
6 181
967 491 €
1 957
447 293
133 335
114 544
107 453
89 131
23 875
49 902
0
0
0
0
47 978 €
3 252 534 €
1 434 603 €
1 467 407
118 695
0
0
86 394
22 651
‐260 544
385 652 €
600
125 000
0
17 314
12 795
115 241
53 311
61 391
0 €
0
1 021 €
1 021
0
854 096 €
243
371 770
132 049
96 843
121 747
76 722
28 131
37 026
0
448
‐10 882
7 574 €
7 544
5
25
139 815 €
2 682 946 €
1 660 816 €
1 583 254
58 634
0
0
18 928
0
0
395 317 €
0
125 000
0
12 040
1 000
128 459
43 270
85 548
0 €
0
1 500 €
1 500
0
760 478 €
486
335 355
109 673
78 668
105 084
71 734
28 974
30 504
0
0
0 €
0
141 187 €
2 818 111 € CHARGES
Salaires et charges
469 180 €
Salaires
309 546
Charges sociales
148 582
Impôts et taxes sur rémunération
11 052
Frais administratifs
135 843 €
Locations
15 842
Transports de biens et de personnel
17 955
Frais postaux et télécommunication
14 258
Services bancaires
6 337
Impôts et taxes
81 452
Amortissement et provisions
61 478 €
Entretien, maintenance et réparation
187 578 €
Contrats de maintenance
91 323
Contrats de garantie
7 750
Nettoyage
23 965
Entretien et réparation équipements techn
32 353
Entretien et réparation bâtiment
7 727
Entretien espaces extérieurs
10 552
Petit équipement outillage
13 908
Communication et publicité
58 865 €
Annonces et insertions
2 640
Publicité et dons
51 073
Maintenance et évolution du site web
5 151
Assurances
36 966 €
Honoraires et frais de gestion
154 526 €
Rémunération expert-comptable
11 618
Honoraires
142 591
Frais actes et contentieux
317
Divers
0
Charges bar
0
Achats bar
0
Personnel extérieur bar
0
Divers
265 433 €
Matières et fournitures non stockées
82 711
Personnel extérieur
26 274
Charges non refacturées
5 281
Divers
95 912
Gardiennage parkings
55 256
Charges refacturées
919 512 €
Téléphone
1 702
Sécurité
362 137
Contrôle, placement et accueil
173 171
Nettoyage
97 071
Energie
63 580
Service médical
68 562
Manutention
20 761
Personnel d'accueil technique
0
Club VIP
132 527
Autres charges refacturées
0
Total des charges d'exploitation
2 289 381 €
Redevance fixe d'occupation 604 766 €
Total des charges
2 894 147 €
Résultat courant avant IS et redevance varia
Redevance variable Résultat après redevance variable et avant I
Impôt sur les sociétés
Résultat net après IS
Taux de rémunération (par rapport au CA)
Rapport redevance variable / Redevance tot
358 388 €
446 529 €
301 355
138 795
6 379
97 564 €
8 168
10 492
14 642
5 375
58 886
75 456 €
162 590 €
79 948
6 224
21 580
0
36 224
5 522
13 092
22 843 €
831
21 974
38
37 076 €
109 839 €
16 240
93 556
43
0
0
0
0
209 147 €
49 865
19 686
2 422
99 965
37 208
714 281 €
187
299 222
145 258
67 894
82 157
59 126
21 119
0
38 733
585
1 875 325 €
595 042 €
2 470 367 €
451 583 €
304 903
140 672
6 008
127 958 €
10 599
13 100
16 000
5 500
82 759
73 892 €
189 522 €
82 588
5 500
40 094
0
40 750
8 890
11 700
16 449 €
1 500
14 409
540
38 539 €
112 179 €
16 100
95 979
100
0
0
0
0
217 145 €
60 204
20 278
3 000
97 275
36 388
619 291 €
374
276 839
124 064
42 799
65 547
54 854
21 753
0
33 061
0
1 846 558 €
608 798 €
2 455 356 €
212 579 €
362 755 €
68 761 € 40 818 € 69 599 €
289 626 €
171 760 €
293 156 €
96 532 € 57 448 € 97 719 €
193 094 €
5,94%
10,21%
114 312 €
4,26%
6,42%
195 437 €
6,94%
10,26%
3) Volettechnique&bâtiment
L’année 2012 a été marquée par le départ du directeur technique. Pour le remplacement de ce poste, nous avons privilégié le recrutement en interne. C’est donc le directeur technique adjoint qui a repris le poste de directeur technique, et l’un des assistants régisseur qui a repris le poste d’adjoint au directeur technique. Nous avons enfin effectué l’embauche en CDI d’une personne pour le remplacement du poste d’assistant régisseur. La nouvelle direction technique a opéré un état des lieux du bâtiment et de ses installations, dans le but de réactualiser nos prévisions en matière de dépenses de réparation et d’amélioration. Schématiquement, ce travail nous amène à poser le constat suivant sur les dysfonctionnements récurrents : ‐ Les cartes électroniques du système de sécurité, exposées aux intempéries, nécessitent des remplacements de plus en plus fréquents ‐ Les peintures constituent un budget important, qui ne fera que s’accroître sur les exercices à venir. ‐ Il en va de même pour toutes les actions de maintenance et de renouvellement de pièces d’importances diverses ayant trait aux organes suivants : o Huisseries o Portes coupe‐feu o Installations diverses exposées aux intempéries (CTA, tuyauteries) o Relamping o Infiltrations o Démoussage du voile béton extérieur Même si nous rencontrons donc des désagréments liés aux malfaçons lors de la construction du bâtiment ‐ largement évoqués dans les rapports annuels du délégataire précédents ainsi que lors des comités de suivi – notre projet d’entretien du bâtiment vise, conformément aux termes de notre offre, à planifier les campagnes de travaux nécessaires : ‐ en ciblant les urgences en fonction des dégradations que subit le bâtiment au fil du temps ‐ en anticipant les éventuels dysfonctionnements, notamment ceux qui pourraient rendre le bâtiment impropre à son utilisation. Tout en privilégiant ces objectifs que nous définissons comme principaux, nous allons aussi nous attacher à un meilleur pilotage des équipements, démarche dans laquelle se superposent notre volonté de limiter nos coûts de fonctionnement et nos ambitions en matière de limitation des dépenses d’énergie et de limitation des gaz à effets de serres. Si nous ne pouvons que regretter que les partis pris retenus pour la conception et la construction du bâtiment en matière énergétique ne favorisent guère cette démarche, il nous semble important de souligner la participation active des services de Nantes Métropole à l’ensemble de nos réflexions sur l’entretien du bâtiment, et le bien fondé des investissements réalisés à ce titre par la Communauté Urbaine sur les derniers exercices. Ces travaux réalisés en totale collaboration avec la direction technique du Zénith nous permettent d’avancer dans le bon sens dans la maintenance et l’amélioration de cet élément du patrimoine de Nantes Métropole. 4) Travaux,aménagementetinvestissementréalisésparNantesMétropole
en2012
Il s’agit des travaux et aménagements qui ont été financés par la Communauté Urbaine de Nantes Métropole et réalisés sous sa responsabilité. Sanitaires extérieurs : (Réalisé) Il s’agissait de répondre aux attentes du public qui, notamment sur les spectacles en placement libre, pouvait patienter des heures dans les files d’attentes sans aucun sanitaire à proximité. Ce bloc sanitaire à été construit avec l’accord du cabinet d’architecte Chaix&Morel et dans le respect de l’architecture du bâtiment. Travaux d’accessibilité : (Réalisé partiellement) Il s’agit la de répondre à l’objectif d’une accessibilité universelle en 2015 fixé par la loi de 2005 sur le handicap. La loi de 2005 a en effet prévu deux grandes obligations pour l’accessibilité à compter du 1er janvier 2015 : • Les locaux d’habitation, les établissements et installations recevant du public (ERP), les lieux de travail doivent être accessibles à tous et notamment aux personnes en situation de handicap. • La chaîne du déplacement (transport, voirie, espaces publics) doit être organisée de façon à permettre l’accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées Les travaux organisés et financés par Nantes Métropole, débutés en 2012 : • Le rallongement des mains courantes • La distinction des marches par un code couleur • Les bandes podotactiles Les travaux vont se poursuivre sur les prochains exercices pour finaliser la mise aux normes au 1er janvier 2015. Poubelles enterrées extérieur : (Réalisé) Il s’agissait de changer les poubelles disposées aux abords du parvis, d’une contenance trop réduite pour contenir les déchets parfois laissés en grand nombre par le public sur les espaces verts (notamment sur les spectacles en placement libre et en grande jauge). Nantes Métropole a décidé d’installer des poubelles enterrées d’une contenance de 700 litres. Portiques sur les parkings : (Réalisé) Suite aux trop nombreuses intrusions sur les parkings par les gens du voyage, Nantes Métropole a décidé de renforcer l’accès par des portiques d’entrée renforcés et plus solides. Ces portiques sont équipés d’un dispositif d’ouverture électrique autorisant ou interdisant sur commande le passage des véhicules hauts. Aménagement du parking P1 pour l’accueil des cars : (Réalisé) Suite à l’évolution de la ZAC Ar Mor, de l’aménagement et des nouvelles entreprises installées a proximité du Zénith, l’occupation des parkings a beaucoup évolué. Si, à l’origine, le parking P3 était notamment dédié au stationnement des autocars, le niveau d’utilisation élevé de cette aire de stationnement en semaine par les usagers du Parc Ar Mor a fortement limité la possibilité d’y faire stationner des autocars. Par ailleurs, la distance d’accès de cette aire jusqu’au Zénith s’avérait bien souvent trop longue pour le public majoritairement senior qui relève de ce mode de transport. Après concertation avec Nantes Métropole, il a été décidé d’aménager le parking P1 pour y accueillir les autocars. Dans ce but, les extrémités des ilots séparant les allées ont été réduites afin que les cars puissent bénéficier d’un angle de giration adapté. Une deuxième sortie a également été créée au bas du parking pour assurer leur sortie. Inauguré fin 2012, ce nouveau dispositif donne pleine satisfaction à l’ensemble des usagers. Files d’attente sur le parvis : (Réalisé) Les files d’attentes étaient auparavant trop courtes et peu efficaces pour « canaliser » le public. Le système mis en place pour pallier cette carence, constuée de barrières de polices solidarisées par des colliers de serrage, était aussi inesthétique que périlleux (empattement saillants engendrant un risque élevé de chutes). Nantes Métropole a donc consenti un investissement dans un système de barrière et chicanes fixe sécurisé, totalement adapté à l’accueil et au flux de publics nombreux.