Rapport d`Activité 2013 KEOLIS ABBEVILLE

Rapport d’Activité
2013
KEOLIS ABBEVILLE
1
SOMMAIRE
Le réseau
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pages 3 à 7
Les chiffres clés …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pages 8 à 12
Les recettes commerciales ……………………………………………………………………………………………….................................................. Page 13
La ligne A ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Pages 14 à 16
La ligne B ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Pages 17 à 19
La ligne C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Pages 20 à 22
La ligne D ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pages 23 à 25
La ligne S …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Pages 26 à 28
RPI – Fréquentation …………………………………………………………………………………………………………………………………….............. Page 29
L’environnement du réseau …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pages 30 à 31
Les évolutions contractuelles ……………………………………………………………………………………….…………………………………………..
Page 32
Les projets ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Pages 33 à 35
Le personnel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pages 36 à 38
Le parc ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Page 39
La communication ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Pages 40 à 42
Les comptes d’exploitation …………………………………………………………………………....................................................................... Pages 43 à 48
Les inventaires A & B …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Pages 49 à 50
2
LE RESEAU
5 Lignes Urbaines
4 Lignes Rurales
Le Transport à la Demande
Le Service Evasion
Sur réservation téléphonique (la veille)
Transport des personnes à mobilité réduite.
§
§
§
Dans les quartiers non desservis par les lignes régulières.
Entre le centre ville et la Zone Industrielle Est.
Pour les communes rurales.
§
§
Prise en charge au domicile du lundi au vendredi.
Accessible sur réservation téléphonique 48 heures
avant le déplacement.
3
LE RESEAU
La boutique BAAG
La centrale de mobilité
Située dans le hall de la gare.
Ventes des titres de transport BAAG, renseignements,
réservations TAD et PMR.
Centrale d’information téléphonique multimodale.
Pour l’année 2013, la Centrale a traité un peu plus de 11 000 appels.
Les informations dispensées ont concerné :
§
les renseignements sur le réseau (dessertes, horaires, tarifs,
déviations…),
§
les demandes d’horaires des cars du réseau Trans’80 et des trains,
§
les demandes relatives aux déplacements des festivaliers, lors du
Festival de l’Oiseau,
§
la réservation des services TAD et PMR,
§
l’enregistrement des réclamations.
Le site internet
www.bus-baag.fr
§
§
§
Informations sur le réseau BAAG
Itinéraires et horaires des lignes
Calculateur d’itinéraires : bus, cars, trains.
4
LE RESEAU
Les évolutions de la rentrée 2013
LIGNE B
§
Desserte de la gare avec deux allers
le matin et trois retours le soir en
correspondance avec les principaux
trains.
LIGNE C
§
Desserte directe de Mareuil Caubert vers le Collège du Ponthieu,
en passant le matin par le centre-ville et retour le soir.
§
Création arrêt « Les Cordeliers »
§
Création arrêt « Henri Piquet »
§
Desserte en TàD depuis Mareuil-Caubert, le samedi en période
scolaire et tous les matins en période vacances, pour permettre
aux travailleurs, notamment, de rejoindre le centre-ville.
5
LE RESEAU
Les évolutions de la rentrée 2013
LIGNES D et S
§
§
§
Evolution nécessaire pour équilibrer les places
disponibles entre les 2 lignes.
TRANSPORT A LA DEMANDE
§
Grand-Laviers désormais desservi par la ligne
S, avec maintien des horaires.
Création de l’arrêt « Les
Colverts », à proximité du
centre de tri postal, rue des
Colverts.
La desserte de la ligne S s’effectue en TàD
pendant les heures creuses et les vacances .
DESSERTE DE L’AQUABB
§
§
§
Mis en service récemment, l’Aqu’ABB
est desservi par les lignes A, B et S, à
l’arrêt « Vauban ».
Pour aider la clientèle, un plan de
quartier a été mis en place à l’arrêt,
précisant le cheminement de l’arrêt
jusqu’à l’Aqu’ABB.
Le cheminement de la sortie de
l’équipement jusqu’à l’arrêt Vauban
est affiché à l’Aqu’ABB avec les
horaires de passage des bus.
6
LE RESEAU
Les évolutions de la rentrée 2013
LIGNE 3
Abbeville
Epagne-Epagnette - Eaucourt
Evolution des RPI
Desserte de l’arrêt « Bagatelle », dans le Faubourg
Saint Gilles.
Les circuits desservant les RPI s’adaptent aux évolutions de
rythme, avec l’ouverture de certaines classes le mercredi
matin.
C’est le cas de ceux de :
§
Drucat,
§
Caours et Neufmoulin,
§
Grand-Laviers et Abbeville,
§
Yonval et Abbeville.
7
LES CHIFFRES CLES
Le réseau régulier
LIGNES REGULIERES URBAINES
KILOMETRES
VOYAGES
2012
352 309
1 044 501
2013
360 362
1 043 506
+ 2,29%
-0,09%
LIGNES RURALES ET RPI
KILOMETRES
VOYAGES
2012
88 934
193 540
2013
88 827
196 766
-0,12%
+1,66%
L’ANALYSE
Les kilomètres des lignes régulières sont en hausse de 2,29% en
2013. Cette augmentation est due aux circulations
supplémentaires sur la ligne B et à l’impact des travaux de
Rouvroy.
A l’inverse, le transfert de la ligne D sur la ligne S de la
desserte de Grand-Laviers et le roulage scolaire en réduction
(-6 jours) tendent à diminuer les kilomètres parcourus.
Les voyages des lignes régulières restent stables, malgré les 6
jours de roulage scolaire en moins et des travaux majeurs sur
une ligne.
Les kilomètres des lignes rurales restent stables.
Les voyages sont en légère progression. Cette hausse modérée
est due à l’ouverture de classes le mercredi matin, dans
plusieurs communes.
8
LES CHIFFRES CLES
Le réseau à la demande
TAD URBAIN
L’ANALYSE
KILOMETRES
VOYAGES
2012
19 118
4 568
2013
18 691
5 486
-2,23%
+20%
KILOMETRES
VOYAGES
2012
6 072
1 076
2013
5 368
1 241
-11,60%
+15,33%
Le roulage du TAD diminue de -2,23 % pour le TAD urbain
et de -11,60% pour le TAD des communes rurales, au profit
du transport Evasion. 2012 étant une année bissextile, le
nombre de kilomètres parcourus par jour en 2013 est
identique à celui de 2012.
TAD RURAL
On constate parallèlement une hausse de la fréquentation,
avec +20% sur le TAD urbain et 15,33% sur le TAD rural.
Cette belle progression montre un service en fort
développement auprès de la population, avec un travail de
mutualisation des courses réussi. L’utilisation du TAD rural se
fait de façon très hétérogène, avec près de la moitié des
transports réalisés sur deux communes.
SERVICE EVASION
KILOMETRES
VOYAGES
2012
9 848
2 248
2013
10 437
2 272
+5,98%
+1,07%
Le service Evasion enregistre une modeste progression de sa
fréquentation (+1,07%), en lien avec la desserte des
Magnolias.
9
LES CHIFFRES CLES
Les services occasionnels
SERVICES SPECIAUX
L’ANALYSE
KILOMETRES
VOYAGES
2012
4 112
8 143
2013
1 419
6 500
- 65%
-20%
La baisse de kilomètres des services spéciaux se poursuit
depuis la mise en place d’une nouvelle réglementation des
transports, le 1er juillet 2009, qui impose le transport assis des
enfants de moins de 18 ans.
10
LES CHIFFRES CLES
Les incivilités et dégradations
INCIVILITES et DEGRADATIONS
Réseau urbain
Réseau rural
2012
66
3
2013
73
3
+ 39%
0%
L’ANALYSE
L’augmentation des incivilités se concentre essentiellement sur les lignes A et
D, et plus particulièrement dans les quartiers Platanes et Menchecourt.
Aux dégradations s’ajoutent, et c’est nouveau, des jeux dangereux.
Plus réjouissant, la part des agressions verbales envers le personnel passe de
15% en 2012 à 5% en 2013, suivant la même tendance que les jets de
projectiles (22% en 2013 contre 33% en 2012).
De façon assez classique, 83% des incidents ont lieu pendant la période
scolaire, alors que les vacances scolaires sont plus calmes, avec 17% des
incidents. Ces faits se produisent plutôt en fin de journée, et près de 40% se
déroulent entre 16 et 19h.
11
LES CHIFFRES CLES
L’ensemble des dépenses du réseau sont couvertes avec les recettes commerciales et la contribution forfaitaire versée par la
Communauté de Communes de l’Abbevillois. Les recettes sont détaillées de la façon suivante :
Les recettes commerciales
2012
Recettes du trafic régulier
2013
495 985
497 829
Recettes occasionnelles
11 546
6 301
Recettes publicitaires
6 991
6 350
TOTAL
514 522
510 480
Objectif de recettes indexé
510 059
503 168
Delta de la part à reverser
4 463
7 311
R/V 2002 conventionnel : 0,415
-
Le R/V (recettes/voyages) diminue, avec des
transferts de clientèle des titres occasionnels
vers des abonnements.
Ainsi, les recettes des Tickets unités diminuent
(-9k€) quand les cartes scolaires et les cartes
Classic annuelles sont en progression (+ 3,2k€
et +0,7k€, respectivement).
A noter, l’abonnement Train/bus progresse
toujours fortement, avec 1,4k€ de recettes en
plus en 2013.
R/V 2013 réalisé : 0,404
Nous avons réalisé en 2013, hors PMR et carte tempo, 504 131€ de recettes
titres et 6 350€ de recettes publicitaires soit un total de 510 480€.
Ce résultat comparé au prévisionnel réindexé du contrat et majoré de 3% (503
168€) nous permet d’appliquer l’article 27.1 de la convention, soit le partage du
bonus avec la collectivité. Par conséquent, Keolis Abbeville versera 3 656€ à la
Communauté de Communes de l’Abbevillois.
12
LES RECETTES COMMERCIALES
LES RECETTES PAR TITRE HORS-TAXES
Recettes par titre
(avec compensation)
2012
2012
2013
180 548,57
171 470,09
Ticket Cœur de Ville
2 166,75
2 138,90
Carte mensuelle « Tempo »
Carnet de 10
12 628,14
12 874,44
Carte annuelle « Tempo »
Carnet de 10 Réduit
958,87
599,98
Ticket Groupe
935,50
200,46
29 221,69
28 949,51
Ticket Unitaire PMR
(dont Magnolias)
Carte mensuelle « Réduite »
2 855,39
2 802,68
Carte annuelle « Classic »
3 015,45
3 738,28
Carte Diamant
119 431,32
119 431,32
Carte annuelle « Scolaire »
121 468,97
124 677,37
Carte « Azimut »
3 925,23
4 205,61
Carte Train-Bus
2 121,67
3 022,78
23 698,38
23 718,82
502 975,93
497 830,24
Ticket Unitaire
Carte mensuelle « Classic »
Carte annuelle scolaire rurale
TOTAL
2013
Recettes cartes abonnement réseau rural
495,60
654,18
0
0
3 027,48
2 760,19
Carnet de 10 PMR
344,00
732,55
Recettes Services Spéciaux
8 518,86
6 301,04
515 361,87
508 278,20
Recettes PMR
TOTAL
TOUTES RECETTES COMPRISES
13
LA LIGNE A
Les Voyages
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
TOTAL
2012
46 092
45 901
49 384
47 507
45 042
50 768
58 937
60 647
43 916
46 561
49 043
48 765
592 557
2013
52 639
47 581
52 314
49 174
49 377
51 896
45 131
41 910
51 890
53 640
51 930
51 468
598 953
PART DES VOYAGES DANS LE RESEAU
L’ANALYSE
592 557
598 953
En 2013, aucune évolution de parcours n’a été réalisée sur cette
ligne. Pesant près de 60% du trafic, la ligne A structure
fortement le réseau. Sa fréquentation progresse de 1,07%, entre
2012 et 2013, après 2 années de hausse à près de 3%.
47,25%
47,98%
Les principaux titres utilisés sur cette ligne sont le ticket unité
(plus du tiers des voyages), les abonnements scolaires (plus du
quart) et l’abonnement mensuel Classic (près de 15% des
voyages). Ceci montre clairement la mixité des utilisateurs de la
ligne, entre scolaires, occasionnels et réguliers.
14
LA LIGNE A
Les Kilomètres
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
TOTAL
2012
14 720
14 086
15 071
13 419
12 941
14 636
13 644
13 582
14 277
16 025
14 155
14 155
170 714
2013
15 152
13 701
15 198
14 250
14 063
14 647
15 085
14 312
14 685
15 583
14 095
14 506
175 278
PART DES KILOMETRES DANS LE RESEAU
170 714
175 278
L’ANALYSE
Avec une offre kilométrique de 171 996 kms pour l’année 2013,
le roulage a augmenté de +2,67% entre 2012 et 2013.
Cette augmentation est due aux déviations mises en place
pour des travaux (enterrement du réseau
électrique,
installation de la chaufferie...) ou des manifestations culturelles
(cirques, foires).
15
FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE
Ponctualité
Données extraites du SAEIV
La ligne A est la plus impactée par les retards. Les conditions de circulation dans le centre ville et les déviations mises en place
(manifestations, marchés, travaux, foires, chapiteaux…) sont des facteurs générateurs de retard.
Incivilités
61% des incivilités ont été enregistrées sur la ligne A. Elles se situent principalement dans le quartier des Platanes (30%) , dans le
quartier Picardie (14%) et dans le quartier Espérance (4%).
16
LA LIGNE B
Les Voyages
2012
2013
Janvier
Février
16 019
15 001
17 016
12 008
Mars
Avril
Mai
Juin
14 859
14 320
14 375
14 197
16 684
12 547
16 531
PART DES VOYAGES DANS LE RESEAU
166 558
13,28%
165 094
13,23%
13 490
Juillet
9 464
7 183
Août
9 713
5 484
Sep.
Oct.
Nov.
Déc.
Total
15 264
14 941
14 738
13 669
166 558
17 821
15 241
16 761
14 329
165 094
L’ANALYSE
Au mois de septembre 2013 la ligne B a été modifiée, avec une
amélioration de la desserte de la gare. Deux passages le matin
de Mautort vers la Gare et trois retours vers Mautort le soir ont
été mis en place. Malgré cette modification, les voyages ont
baissé de – 0,87%. La ligne a connu un fonctionnement très
perturbé de juillet à décembre dans le quartier de Rouvroy.
Une communication a été mise en place début 2014 sur cette
ligne pour rappeler aux habitants des quartiers de Rouvroy et
Mautort, la mise en place de la desserte de la gare.
La ligne est plutôt utilisée par les scolaires (2/3 du flux). On note
la bonne représentation du Ticket Unité ( 15%) et des abonnés
Classic et Diamant.
17
LA LIGNE B
Les Kilomètres
2012
2013
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total
4 773
4 446
4 503
4 047
3 536
4 773
3 514
3 169
4 524
5 460
4 278
4 276
51 298
4 766
3 955
4 828
4 089
3 949
4 694
3 961
2 822
4 992
5 805
4 800
4 747
53 407
L’ANALYSE
Les kilomètres de la ligne ont augmenté de +4,11%.
PART DES KILOMETRES DANS LE RESEAU
51 298
53 407
Cette augmentation est due, à une évolution de la ligne B.
La ligne B a été déviée,
avec la mise en place d’un
sens unique de circulation,
du 11 septembre au 15
décembre. Le nouveau
tracé de la ligne B
empruntait
l’autoroute
pour
rejoindre
l’arrêt
Mautort et desservir la
Chaussée de Rouvroy
jusqu’au centre ville dans
un seul sens.
18
LE FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE
Ponctualité
Données extraites du SAEIV
La ligne B a été fortement impactée par les travaux de la chaussée de Rouvroy. Les retards sur la ligne ont été importants,
obligeant à effectuer des doublages pour être à l’heure aux sorties scolaires.
Incivilités
En 2013, seulement 4% des incidents relevés en 2013 ont été enregistrés sur la ligne B.
Les incivilités sont des dégradations d’abribus (Cambron), des jets de projectiles et des dégradation du matériel roulant (graffitis,
dossier ou assise cassés).
19
LA LIGNE C
Les Voyages
Janvier
Février
Mars
2012
6 796
5 908
5 651
2013
7 104
4 622
6 896
Avril
Mai
Juin
5 668
5 716
5 204
5 364
7 203
5 847
Juillet
1 473
1 362
Août
1 247
900
Sept.
7 148
8 175
Oct.
Nov.
Déc.
Total
7 215
6 592
5 881
64 501
6 657
7 878
6 291
68 297
L’ANALYSE
PART DES VOYAGES DANS LE RESEAU
Les voyages de la ligne C ont augmenté de 5,88%
La ligne C est empruntée essentiellement par des scolaires qui
représentent plus de 95% de la clientèle. On constate par
ailleurs la présence d’actifs très réguliers.
64 501
68 297
5,14%
5,47%
20
LA LIGNE C
Les Kilomètres
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total
2012
3 698
3 414
3 401
3 093
3 097
3 698
2 585
2 576
3 623
4 376
3 425
3 416
40 400
2013
3 812
3 169
3 871
3 276
3 622
3 765
3 156
2 775
3 866
4 255
3 695
3 569
42 832
PART DES KILOMETRES DANS LE RESEAU
L’ANALYSE
Les kilomètres de la ligne C ont augmenté de +6,01%.
40 400
42 832
Cette augmentation est lié au passage de la ligne C par le centre
ville à certaines heures, matin et soir ainsi qu’à la desserte du
collège Ponthieu en direct.
21
FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE
Ponctualité
Données extraites du SAEIV
En 2013, les retards sur la ligne C ont été liés à la déviation de la ligne B vers la route de Rouen et ont atteints certains jours
presque 10 minutes, obligeant à effectuer des doublages de ligne pour assurer les correspondances et respecter les horaires de
sortie des collèges et lycées.
Incivilités
5% des incidents sont constatés sur la ligne C en 2013. C’est un phénomène nouveau sur cette ligne. Il s’agit de dégradations de
mobilier (abribus) ou de matériel (graffitis sur les sièges).
22
LA LIGNE D
Les Voyages
2012
2013
Janvier
Février
18 043
16 956
18 034
14 665
Mars
Avril
Mai
Juin
18 116
18 271
16 615
17 529
18 493
14 720
17 600
PART
DES
203
136 VOYAGES DANS LE RESEAU
15 239
Juillet
14 755
9 890
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total
14 473
17 239
17 990
16 362
16 788
203 136
9 429
18 981
17 815
18 607
17 659
191 133
L’ANALYSE
191 133
Les voyages de la ligne D ont baissé de -5,90%
Cette diminution est liée à la modification de la ligne au mois
de septembre 2013. En effet, à compter de cette date, la
ligne D ne dessert plus la commune de Grand-Laviers, qui est
désormais desservie par la ligne S.
16,20%
15,31%
Cette ligne es fréquentée par une clientèle variée, composée
de 2/3 tiers de scolaires, une part importante d’occasionnel
(TU) et d’autant d’actifs voyageant régulièrement. On note
la présence de porteurs de la carte Diamant.
23
LA LIGNE D
Les Kilomètres
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total
201
2
6 859
6 411
6 611
5 922
5 837
6 849
5 372
6 048
6 372
7 719
6 077
6 075
76 151
2013
6 661
5 736
6 722
5 941
6 258
6 517
5 971
5 426
6 061
7 105
5 785
5 772
73 955
PART DES KILOMETRES DANS LE RESEAU
76 151
73 955
L’ANALYSE
Tout comme les voyages, les kilomètres de la ligne D ont baissé
de -2,88%.
Cette baisse est due également à la modification de la ligne D
qui ne dessert plus Grand-Laviers.
24
LE FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE
Ponctualité
Données extraites du SAEIV
Les retards de la ligne D sont essentiellement liés aux déviations en place en centre ville (jours de marché, manifestations... ).
Incivilités
26% des incidents relevés en 2013 ont eu lieu sur la ligne D. Ces incivilités sont en baisse puisqu’en 2012 on relevait 42% des incivilités
sur cette même ligne.
Ces phénomènes sont essentiellement des dégradations sur matériel (tags et graffitis ou lacérations de sièges), de la casse de
mobilier urbain (casse de glace d’abribus) mais aussi des jets de projectiles et des refus de présentation du titre de transport et des
décompressions des portes.
25
LA LIGNE S
Les Voyages
Janvier
Février
2012
2 169
1 639
2013
1 775
1 051
Mars
1 610
1 945
Avril
Mai
Juin
1 693
1 704
1 492
1 108
2 121
1 306
Juillet
48
Août
-
43
-
Sept.
Oct.
1 900
1 995
3 161
2 281
Nov.
1 811
2 991
Déc.
Total
1 690
17 749
2 245
20 028
L’ANALYSE
PART DES VOYAGES DANS LE RESEAU
Les voyages de la ligne S ont augmenté de + 12,84%.
17 749
20 028
1,42%
1,60%
Cette augmentation est liée à la modification de la desserte de la
ligne S qui traverse depuis le mois de septembre la commune de
Grand-Laviers.
26
LA LIGNE S
Les Kilomètres
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total
2012
1 470
1 236
1 044
966
2 034
1 470
270
0
1 424
1 580
1 127
1 127
13 747
2013
1 451
845
1 530
845
2 655
1 531
383
0
1 665
1 158
1 576
1 250
14 890
L’ANALYSE
PART DES KILOMETRES DANS LE RESEAU
En 2013, les kilomètres augmentent de 8,31 % en lien avec la mise en
place de la desserte de Grand-Laviers.
13 747
14 890
27
LE FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE
Ponctualité
Données extraites du SAEIV
La ponctualité de la ligne est bonne et on ne constate pas de retards importants au cours de l’année.
Incivilités
En 2013, aucune incivilité n’a été constatée sur la ligne S. En 2012, 1% des incidents avaient été relevés sur ce parcours.
28
RPI - FREQUENTATION
Rentrée
2012
Rentrée
2013
Caours/Neufmoulin
76
79
Drucat
76
73
Epagne-Epagnette/Eaucourt
61
58
Bray/Mareuil-Caubert
108
83
Grand-Laviers
3
5
Yonval
5
10
329
308
Communes
TOTAL
Des regroupements scolaires sont également
assurés entre les écoles maternelles et primaires
des communes rurales (RPI).
Ces services ne génèrent aucune recette.
Cependant, nous suivons l’évolution des effectifs
afin de veiller au respect des charges par
véhicule.
29
L’ENVIRONNEMENT DU RESEAU
La fraude
Pour l’année 2013, 4743 contrôles ont été effectués auprès de 2586 scolaires et 2157 autres clients. 28 procès verbaux ont été
dressés.
Le taux de contrôle s’élève à 0,82% et le taux de fraude de 0,59%.,
Pour l’année 2012, le taux de contrôle s’élevait à 0,70 %, et le taux de fraude à 0,83 % et 35 PV avaient été dressés.
Les PV de Voirie
38 procès-verbaux ont été dressés en 2013 (contre 11 en 2012). A noter que 13 ont été dressés sur le parvis de la Gare, 6 petite
rue Notre Dame et 5 rue du Pont aux Brouettes.
On constate une nette recrudescence du stationnement gênant, notamment au droit des arrêts de bus. La mise en place de
quais PMR résoudrait élégamment ces conflits avec les autres utilisateurs de la route.
30
L’ENVIRONNEMENT DU RESEAU
31
LES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES
•
L’année 2013 aura été marquée par les avenants 12 et 13
L’avenant 12 traite des évolutions de la rentrée 2013.
Les modifications apportées au réseau au mois de septembre, qui ont été présentées plus haut, portaient sur les lignes B – C – D –
S et le TAD .
L’avenant 13 a été présenté à la CCA. Il traite du passage de la TVA de 7 à 10%, sans augmentation de tarif pour la clientèle.
32
LES PROJETS
En 2013, plusieurs projets ont été réalisés et présentés à la Communauté de Communes de l’Abbevillois :
1) - Le fonctionnement à « Portes Ouvertes
En lien avec le Conseil Général (réseau Trans’80) et la CCA, nous avons étudié la faisabilité d’un réseau rapide avec :
§
§
§
§
§
Possibilité de monter/descendre en entrée de territoire, au 1er arrêt BAAG, puis une desserte à la Cité Scolaire,
Possibilité de rejoindre plus rapidement un point intermédiaire en venant de l’extérieur de l’Abbevillois,
Ne pas provoquer de dépassement de la capacité des véhicules
Stabilisation de la vitesse commerciale des lignes du Trans’80,
Des arrêts porteurs de 2 identités de réseau, pour ne pas générer d’incompréhension.
33
LES PROJETS
2) - Le Transport à la Demande
Nous avons étudié et proposé un service de Transport à la Demande plus adapté aux clients.
§
§
§
§
§
Réservation la veille avant 18 heures (TàD et Evasion)
Plage de fonctionnement plus étendue (07 h à 18 h du lundi au vendredi – 09 h à 12 h et 14 h à 16 h le samedi)
Des horaires de prise en charge négociés avec le client pour une meilleure mutualisation des courses
Calendrier plus lisible (plus de différence entre la période scolaire et vacances)
Mise en place d’un service FLEXO avec un véhicule disponible au départ de la gare tous les matins sans réservation. L’itinéraire
est construit par le conducteur en fonction des demandes d’arrêts
Nous avions également prévu dans cette refonte complète du Transport à la Demande :
§
§
§
§
§
§
Accroissement de la production avec une extension de service (837 heures d’ouverture supplémentaire)
Mise à disposition des moyens humains complémentaires (embauche d’une personne à temps complet)
Amélioration de la qualité de la prestation de transport avec un nouveau véhicule
Revue de l’accès au service Evasion avec l’avis d’une commission d’accès à ce service et une redéfinition des règles de base afin
de garantir une homogénéité dans les conditions d’accès et pour ne pas ouvrir excessivement le service, au risque de se
transformer en taxi
Modernisation du site Web avec la mise en place d’une plateforme pour multiplier les canaux de réservation
Réponse adaptée aux différents handicaps (visuel et cognitif via Filinfo, auditif via bus-baag.fr)
34
LES PROJETS
3) – La modification de l’Esplanade Vauban
Différents échanges ont eu lieu au cours de l’année 2013 avec les services techniques et la CCA, autour de la sécurisation de
l’Esplanade Vauban avec notamment l’aménagement de quais pour les bus et les cars tout en conservant des espaces dédiés aux
différentes manifestions organisées par la Ville (foire de la Madeleine, grands et petits cirques).
35
LE PERSONNEL
L’Organigramme
Directeur
Martin GODEFROY
Assistante Direction & Responsable
Marketing/Commercial
Hélène LENNE
Responsable des Opérations
Sophie TOULON
Responsable Exploitation & Méthodes
Responsable Maintenance
Daniel BLANCHARD
Agents Exploitation
Hôtesses commerciales
Florence CARELLIER
Stéphanie DETAPPE
Daniel BRIANCHON
Julien FAUQUEMBERGUE
Bernard GAWRONSKI
Mécanicien Polyvalent
Michel GAREST
Agents de Nettoyage
14 Conducteurs - Receveurs
Claude BOUDIGNON
Séverine COURTIN
36
LE PERSONNEL
Le climat social :
Aucun préavis de grève n’a été déposé en 2013.
L’intéressement :
Dans le cadre du contrat d’intéressement, une prime globale de 4400 euros a été redistribuée au personnel.
La formation :
Des programmes de formation adaptés à nos différents métiers sont proposés par l’Institut de formation KEOLIS.
En 2013, notre filiale a organisé les formations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
FCO : obligatoire pour l’ensemble des conducteurs de transports urbains, cette formation de 5 jours a été suivie par 2
conducteurs
Accueil téléphonique en face à face : 1 hôtesse - durée 2 jours
Réingénierie des offres de transport : la responsable marketing – durée 6 jours
Leadership et intelligence émotionnelle : la responsable des opérations – durée 2 jours
Eco conduite : 1 agent d’exploitation – durée 2 jours
Gestes et postures : 1 conducteur – durée 1 journée
OKAPI Gedit : la responsable des opérations – durée 1 journée
Formation CHSCT : 1 conducteur durée 5 jours.
37
LE PERSONNEL
Etat du personnel en CDI au 31 décembre 2013
EFFECTIF AU 31
DECEMBRE 2013
1er
trimestre
2ème
trimestre
3ème
trimestre
4ème
trimestre
Effectif moyen
2013
Effectif
moyen 2012
Conducteur
15,3
Conducteur
15,3
15,3
15,3
15,3
15,3
15,3
Exploitation
3
Exploitation
3
3
3
3
3
3
Entretien
1,16
Entretien
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
Atelier
1,7
Atelier
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
Accueil
2,34
Accueil
2,34
2,34
2,34
2,34
2,34
2,31
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,47
25
25
25
25
25
25
ETC
Nominal
23,5
25
ETC
Nominal
Taux d’absentéisme en 2013 : 9,45 %. Ce taux, plutôt haut, s’explique par un absentéisme de longue durée, en lien
avec des pathologies lourdes.
Il n’y a eu aucun accident du travail en 2013.
38
LE PARC
1 véhicule petit gabarit
1 Mercedes 412 D - 1006
1 Mercedes CITARO K - 1005
1 Mercedes CITO – 1012
5 véhicules moyen gabarit
2 Heuliez GX 127 – 1007 – 1009 Option lumibus
1 Heuliez GX 117 - 1014
4 Heuliez GX 327 – 1001 – 1002 – 1010 – 1011 Option lumibus
5 véhicules standard
1 Mercedes Citaro K - 1013
Age moyen du Parc au
31/12/2013 : 6,59 ans
39
LA COMMUNICATION
La carte scolaire
Réalisé en Mai-juin, le dépliant «Carte Scolaire» est adressé aux abonnés scolaires afin de leur permettre le
renouvellement de leur abonnement pour la rentrée suivante. Ce dépliant explique les modalités d’inscription et
d’obtention du coupon « scolaire ».
Cet imprimé est également envoyé aux écoles primaires pour diffusion auprès des élèves de CM2 entrant au collège à la
rentrée suivante.
40
LA COMMUNICATION
Le guide horaires et le plan du réseau
Comme chaque année, nous mettons à la disposition de la clientèle la documentation nécessaire à leurs déplacements.
Si, en 2012, nous avions opté pour des fiches de chaque ligne, en 2013, nous avons choisi de rééditer un guide, mieux perçu par
nos clients. Nous avons accompagné ce dernier d’un grand plan plié du réseau.
41
LA COMMUNICATION
Fête de la Musique
Comme chaque année, la Ville d’Abbeville a sollicité les Bus BAAG pour mettre des navettes à disposition des habitants
d’Abbeville et de Mareuil-Caubert afin d’accéder au centre ville où se déroulent les manifestations de cette soirée.
De 19 h 15 à 0 h 30, trois bus circulent dans les différents
quartiers de la ville d’Abbeville et dans la commune de
Mareuil-Caubert.
En 2013, 516 personnes ont emprunté ces navettes.
Fête de la lecture
Dans le cadre de la « Fête de la lecture et
de l’écriture », le jeudi 16 mai 2013 des
collégiens
du
collège
Ponthieu
accompagnés d’adultes de l’Association
«CARDAN» ont lu des poèmes aux
voyageurs pendant leur trajet.
42
LES COMPTES D’EXPLOITATION
Bilan actif …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Page 44
Bilan passif ………………………………………………………………………………………………............................................................................. Page 45
Compte de Résultat .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Pages 46 à 48
Inventaire A ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Page 49
Inventaire B ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Page 50
43