Salons 2013 - Vallée de la Sarthe

A.D.T.V.S.
Assemblée générale
Sablé-sur-Sarthe
le 29 mars 2013
Ordre du jour
Rapport moral de la Présidente
Bilan comptable 2012
Rapport du Commissaire aux comptes
Rapport d’activités 2012
Point d’étape sur la convention de partenariat : actions
des groupes de travail dont le site Internet
Budget prévisionnel 2013 / hausse de la cotisation
Renouvellement du Conseil d’administration
Renouvellement du Commissaire aux comptes
Office de Tourisme de Destination
RAPPORT MORAL DE
LA PRESIDENTE
BILAN COMPTABLE
2012
RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
RAPPORT D’ACTIVITES
2012
Hôtels
Département de la Sarthe
Nb d’établissement panel
• 18
• 59%
(2011 : 62%)
Taux d’occupation
41%
GB
18%
Allemagne
7%
Italie
27% des nuitées
6%
Espagne
5%
USA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Campings
Nb d’établissement panel
Taux d’occupation
Vallée de la
Sarthe
Département
de la Sarthe
Pays de la
Loire
• 10
• 17%
• 31
• 18%
• 111
• 18%
52%
GB
24%
Pays-Bas
Belgique
Allemagne
Irlande
(2011 : 16%)
7%
5%
4%
PaysBas
33%
38%
36%
Pays-Bas
Belgique
5%
Allemagne
Allemag
ne
5%
Belgique
2%
0%
11%
7%
2%
Suisse
20%
40%
(2010 : 37%)
GB
47%
GB
Autres
14% des nuitées
(2011 : 20%)
60%
25% des nuitées
0%
10%
20%
30%
21% des nuitées
40%
Meublés
Taux d’occupation global
Vallée de la Sarthe
35,70%
Nombre moyen de contrats par meublés
Vallée de la Sarthe
8,20
Durée Moyenne de Séjour
Vallée de la Sarthe
7,12
La clientèle française représente 80%
Lieux de visites
74 175
visiteurs
individuels
12 375
86 550
visiteurs
en 2012
visiteurs en
groupe
28%
GB
Clientèle
internationale : 4%
des individuels
Belgique
13%
Allemagne
13%
9%
Pays-Bas
7%
Autres
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Office de tourisme
17 000 demandes d’information à l’accueil cette saison,
chiffres en augmentation de plus de 6% par rapport à la saison dernière
Hébergement
Que « voir »
Que « faire »
Vie pratique
4%
41%
24%
31%
Demandes générales,
camping, chambre chez
l’habitant, hôtels et
résidences de tourisme
Demandes générales,
fêtes et
manifestations,
patrimoine historique
Demandes générales,
randonnées,
pédestres, randonnées
vélo, balade en mer /
rivière
Info ville, plan de ville,
info département, info
sur le pays ou le pôle
touristique
Ce que dit l’étude stratégique…
Une destination « Vallée de la Sarthe » dans une vraie logique de
communication, en phase avec les valeurs et l’identité du territoire… Mais
véhiculant l’image d’un territoire peu actif !
Une communication « produit » intégrant bien les tendances actuelles mais
pêchant dans sa mise en marché !
2 actions prioritaires
Définir un plan d’actions marketing et commercial permettant
d’accroître la visibilité de la destination et les retombées
économiques.
Produire des offres touristiques attractives et organiser leur
commercialisation.
Promotion/Communication
Editions 2012, les nouveautés
Une carte touristique
Set de table avec un pass-privilège
2 présentoirs
Nouvelle
documentation
pour les groupes
Promotion/Communication
Edition 2013, le Mag
Mise en place d’un groupe de travail
Promotion/Communication
Réflexion et travail sur le nouveau
magazine 2013, nouvelle charte
graphique déclinant les 7 thématiques,
nouveaux rédactionnels, 4 reportages
+ un guide pratique.
Promotion/Communication
Editions 2013, rando & fluvial
Mise en place d’un groupe de travail Itinérance
Réédition du guide Randonnées
en Vallée de la Sarthe
Réédition de la carte
fluviale
Promotion/Communication
La Sarthe à vélo
Haute Sarthe
Alençon – Le Mans,
parcours vélo jalonné
Vallée de la Sarthe
Parcours en cours de
jalonnement
(Depuis le Mans), Spay,
Fillé, Roëzé, La Suze, St
Jean du Bois, Noyen.
- Noyen, Malicorne, La
Flèche
- Noyen, Avoise, Asnières,
Juigné, Solesmes, Sablé
Vallée du Loir
Parcours en cours de
jalonnement
(
Promotion/Communication
Editions 2013, patrimoine culturel et cultuel
Mise en place d’un groupe de travail
Valorisation du patrimoine culturel
Les pistes de travail :
-Circuit Art et Création à étoffer, à dynamiser
-Valoriser et promouvoir les stages et ateliers
(tourisme créatif)
-Valoriser l’offre patrimoniale,
-Travailler sur un itinéraire des petites églises
remarquables
- Coordonner les Journées du Patrimoine…
Promotion/communication
Promotion de la destination /Aire autoroutière de Parcé-sur-Sarthe
• 2 aires autoroutières au cœur de la Vallée de
la Sarthe (entre Le Mans et Angers)
• Moyenne de 1 500 personnes par jour
• Présence de la Vallée de la Sarthe sur l’aire
Ouest depuis plusieurs années (présentoirs,
vitrine et quelques animations) = forte
demande de documentation
2012/2013 Rénovation et gestion des 2 aires par
la société SIGHOR
Un espace réservé pour la promotion de la Vallée
de la Sarthe, 2 ilots avec visuels, écrans,
présentoirs.
Un budget de 40 000 €, maîtrise d’ouvrage de
l’ADTVS avec subventions à hauteur de 80%
Promotion/Communication
Promotion de la destination /Les Salons
2 nouveaux salons en 2012 (spécialisés rando)
-
Salon de la randonnée à ST Erblon
Salon Destination Nature à Paris + 52 000 visiteurs
Salons 2013 en partenariat avec les Pays touristiques,
Sarthe Développement et les prestataires touristiques :
-Salon de Rennes du 24 au 27 janvier, La Sarthe Le Mans,
Trophée du plus stand
- Salon de l’Agriculture le 27 mars (sur l’espace régional
des Pays de la Loire)
-1er Salon du Tourisme au Mans du 15 au 17 mars
-1er Salon Voyage en Car à Nantes les 21 et 22 mars
-Salon Destination Nature à Paris du 5 au 7 avril
Promotion /Communication
Promotion de la destination/Opérations de prospection
GROUPES : Organisation en octobre 2012 d’un éductour
(produit tactile sur le Val de Sarthe) pour démarcher
autocaristes/agences de voyages.
Initiative de 3 prestataires touristiques,
Partenariat ADTVS/Sarthe Développement
Mars 2013 - Salon Voyage en Car à Nantes
INDIVIDUELS : Diverses opérations sont envisagées pour
démarcher notamment le bassin parisien (campagne
d’affichage, radio, webmarketing…), diffusion mag,
restaurants administratifs …
Promotion/Communication
Promotion de la destination /Tourisme Durable
Coopération Tourisme Durable
2012
Formations Tourisme Durable
12 dates, 95 participants
2012/ 2013
- Conception séjours durables
Inter-pays Sarthe Mayenne, vélo/canoë,
hébergements durables en itinérance…
2013
- Participation au Salon de l’Agriculture
- Création d’un outil de sensibilisation :
Un
cahier de vacances durables
Production /Commercialisation
Mise en place d’un groupe de travail
Production de l’offre/commercialisation
Travailler avec les prestataires sur
des produits packagés pour les
individuels
Ingrédients :
-un hébergement de qualité,
-une ou plusieurs activités
-un restaurant pour découvrir les
produits du terroir.
Des connexions possibles avec
les autres pays touristiques,
Mayenne, Maine-et-Loire…
Mise en marché de ces offres
Commercialisation partagée
Production /Commercialisation
Mise en réseau des prestataires touristiques
Eductours
Découverte des
territoires
6 demijournées, 115
participants
Animations
promotionnelles
Foire du
MansTerra
Botanica
32
Formation aux
outils internet
Groupes de
travail/salon
GROUPES DE TRAVAIL
ADTVS / OTSI
Site Internet
Site Internet mis en ligne le 28 mars :
www.vallee-de-la-sarthe.com
 Démonstration
Marianne ADTVS + Florence SI Brûlon
Promotion / communication
Magazine
− Transformation du guide touristique dans un esprit magazine
afin de le rendre plus séduisant = déclinaison en thématiques
(généralités) avec focus particuliers (articles)
− Guide pratique en complément de la partie purement magazine
= tableaux des informations utilitaires
 12 000 magazines + guides en français
 2 500 magazines + guides en anglais
 2 000 magazines seuls (opérations de démarchage)
Edition début mars 2013, première distribution lors du Salon du
Tourisme du Mans mi-mars et diffusion en cours
Cathy ADTVS + Christelle / Elizabeth OT Sablé
Production / commercialisation
Enquête auprès de 243 prestataires de la Vallée de la
Sarthe en janvier 2013 par courriel :
 Souhaitez-vous que votre établissement soit
commercialisé? Si non, pour quoi? Si oui, pour des produits
individuels ou groupes?
 Avez-vous des idées de séjour? Si oui, lesquelles?
 Êtes-vous prêt à y travailler avec la Vallée de la Sarthe? Si
oui, selon quelles modalités?
 26 réponses (retour de plus de 10%), très largement
positives = prestataires à intégrer au groupe pour une
création de produits à horizon 2014
Production / commercialisation
2013 :
Conception d’un produit commun avec la Vallée
du Loir sur la base de l’association bateau – vélo
Conception d’un produit commun avec le Pays du
Mans, le GAL Sud Mayenne et le Pays de Haute
Mayenne dans le cadre d’une coopération LEADER
sur le tourisme durable (produit 0 carbone)
Actualisation et détail des produits groupes
Cathy ADTVS + Nathalie/ Elizabeth OT Sablé
Patrimoine culturel et cultuel
2013 :
 Coordination des offices de tourisme, syndicat
d’initiatives et communautés de communes sur les
Journées Européennes du Patrimoine 2013
 Thématique : « 1913 – 2013, 100 ans de protection
du Patrimoine »  idée d’un dépliant commun
avec 2 circuits (monuments inscrits / classés), en
complémentarité avec les documents locaux (liste
libre et exhaustive)
Patrimoine culturel et cultuel
2013 :
 Réflexion sur la mise en valeur du patrimoine
culturel, tout particulièrement bâti, notamment
religieux
 Idée d’un itinéraire le long de la Sarthe, colonne
vertébrale et identitaire du territoire, avec des
étapes thématiques selon les lieux choisis + minicircuits sur le reste du territoire, là aussi
thématiques, en lien avec l’itinéraire
(approfondissement des sujets abordés)
Patrimoine culturel et cultuel
2014 :
 Mise en place de l’itinéraire retenu et finalisé
précédemment.
 Concrétisation de 2 ou 3 mini-circuits en fonction
des opportunités.
 Réflexion à poursuivre et approfondir sur le reste
 Lien à opérer avec le Centre de Ressources du
Patrimoine à Asnières-sur-Vègre
Christelle / Elizabeth OT Sablé + Karine OT St Denis
Patrimoine culturel et cultuel
Art et Création :
 Actualisation du circuit avec les artisans d’art et
métiers d’art
 Enrichissement du circuit à base d’animations
(stages, expositions-ventes…)
 Courant 2013
Cathy ADTVS
Itinérance
Fluvial :
 Réédition de la carte fluviale pour 2013 > travail avec la
Mayenne ainsi que le Maine-et-Loire en vue d’une carte
commune pour 2014
 Amélioration des conditions de navigation sur la Sarthe à
horizon 2014 – 2015
 charte fluviale « Vallée de la Sarthe » (harmonisation du
fonctionnement)
 guide des usagers (complément de la carte)
 perfectionnement de la signalétique et des aménagements
 encouragement des pratiques alternatives (canoë,
vélonautic, système « bateaulib »…) et du maintien des
éclusiers (contractualisation CdC – CG par exemple)
Itinérance
Fluvial :
 Cheminement le long de la Sarthe à horizon 2014 –
2015 – 2016 (objectif : poursuivre le chemin vert
du Mans en direction de Sablé, voire au-delà)
 valorisation des tronçons existants (itinéraire
patrimonial) dans l’optique d’une connexion
progressive
Itinérance
Randonnées :
 Actualiser, compléter et rééditer le Guide de
randonnée (restent 500 exemplaires sur 5 000), si
possible en 2013
 Développer les randonnées cyclistes (lien au
projet départemental de la Sarthe à vélo) et
équestres (optimiser les 2 boucles labellisées et
enrichir l’offre > exemple d’Ecouflant) à horizon
2014 - 2015
Cathy ADTVS + Florence OT Châteauneuf + Virginie OT Malicorne
Produits du terroir
Valorisation :
 Sollicitation des producteurs et restaurateurs pour
échanger sur les meilleurs moyens de valoriser et
exploiter les produits du terroir au plan touristique
 Idées prioritaires: assiette(s) locale(s) à mettre au
point avec un groupe moteur (4 ou 5 restaurateurs) +
rayon de produits locaux (Super U)
 Autres possibles : itinéraire des papilles,
encouragement et coordination des marchés de
producteurs locaux…
 Horizon 2013 à 2014
Produits du terroir
Maison de Produits de Pays :
 Etude menée en 2008 par une étudiante en lien avec Sarthe
Développement sur la réhabilitation d’un moulin à Loué (projet
public pour l’accueil des services communautaires, d’un point
d’information, d’expositions, d’animations…) en lien avec un
site à Coulans (projet privé de siège social des poulets de loué,
de restaurant, de boutique, de cours…)
 Idée à ce jour d’une Maison de Produits de Pays non tournée
vers le poulet, plus généraliste; pas forcément sur Loué, sise sur
un axe de passage; participant des circuits courts, pour les
locaux comme les touristes; fondée sur un bâtiment mis à
disposition par le public au privé (association de producteurs).
 Besoin d’une étude de faisabilité / de marché sur 2013 - 2014
BUDGET PREVISIONNEL
2013
Dépenses TTC
Recettes escomptées
Editions
Traduction et impression du nouveau
guide (15 000 ex)
Guide des animations (8 000 ex)
Set de table (50 000 ex)
Carte fluviale (20 000 ex)
Guide de randonnée (5 000 ex pour 2
ans)
SOUS-TOTAL
Salons
Déplacements et sacs
Accueil des journalistes
Documentation groupes
SOUS-TOTAL
Réunion des prestataires
20 000 €
6 000 €
3 000 €
6 000 €
20 000 €
55 000 €
Prospection
5 700 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
9 700 €
Réseau
500 €
Artisanat d'art
2 000 €
SOUS-TOTAL
2 500 €
Publicité
10 000 €
Pays du Mans
Vente (5€ l'unité en
2013)
600 €
12 500 €
23 100 €
Participations
2 980 €
2 980 €
Participations Métiers
d'Art et artisans
500 €
500 €
Communication / commercialisation
Site internet (traduction +
7 000 €
hébergement et maintenance)
Accès GESPROD
700 €
Objets promotionnels
5 000 €
Vente
SOUS-TOTAL
12 700 €
Coopération sur le tourisme durable
LEADER (valorisation
Outils de promotion
2 000 €
de postes incluse)
Salons
2 300 €
Evènementiel
1 000 €
Communication
1 000 €
Actions territoriales
29 000 €
Démarchage
25 000 €
Formations e-tourisme
4 000 €
SOUS-TOTAL
Aires autoroutières de Parcé-surSarthe
SOUS-TOTAL
35 300 €
Projets structurants
Mairie de Parcé-surSarthe
Sarthe
40 000 €
Développement
CDT 49
LEADER
40 000 €
2 000 €
2 000 €
23 020 €
23 020 €
2 000 €
2 000 €
1 000 €
18 000 €
23 000 €
Chargé de mission OTD
Fonctionnement
46 000 €
Chargé de mission ANT
41 000 €
Secrétaire (1/2 ETP)
Livreur
Direction
Fonctionnement
Divers et imprévus
11 000 €
1 000 €
15 000 €
24 000 €
7 500 €*
SOUS-TOTAL
TOTAL
NCR
NCR
LEADER
15 000 €
8 700 €
17 200 €
LEADER (ANT)
1 700 €
Cotisations
Cotisations
complémentaires
SIVAS
CG49
CG72
75 000 €
145 500 €
300 700 €
* agmentation de la cotisation à 0.85€/habitant
7 500 €*
28 000 €
10 000 €
63 000 €
226 100 €
300 700 €
Reports 2012
TTC
Etude organisationnelle
20 000 €
Financeurs
LEADER
FACES
Outils numériques hors
7 500 €
site Internet
LEADER
Kakemonos
1 000 €
TOTAL
28 500 €
Autofinancement (solde de 2012 à 11 200 €)
Montants
3 800 €
8 300 €
3 000 €
15 100 €
13 400 €
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Composition
Modification requise par le Centre d’Animation Balade et
Nature :
Indisponibilité récurrente de Monsieur Jean-Claude GRAVIER
Demande de remplacement permanent par Monsieur
Richard FLAMANT
Démission de Monsieur Jean ROME
Membres de droit pour la Communauté de Communes de
Sablé ?
Renouvellement
Membres à renouveler (statuts : renouvellement par 1/3
tous les 2 ans suite à tirage au sort)
Monsieur BEAUVAIS / CDT 53
Monsieur BORON / CDT 49
Monsieur BOUILLON / CDT 53
Monsieur DELAUNE / Association du Patrimoine à Asnières
Monsieur DUBOIS / Ferme du Nourray
Madame GIRAULT / Maire de Fontenay
Monsieur HOUSSIN / Sous-préfet de La Flèche
Madame LAÏDI / DIRECCTE > injoignable - jamais vue ni excusée
Monsieur LAUNAY démissionnaire > Monsieur LUCAS / Ondines à Châteauneuf
Monsieur LEGRAND / SPR > remplacé à la Direction
Renouvellement
Membres à renouveler (statuts : renouvellement par 1/3
tous les 2 ans suite à tirage au sort)
Madame LELIEVRE / Gîte à Solesmes
Monsieur LEMORO/ Les Tipis
Monsieur MONNIER / CG49
Monsieur PERRIN / Sarthe Développement
Monsieur RAGARU / Président de l’OT de Sablé
Madame RIVRON / CG72
Madame SARAMITO / Région
Monsieur SAUDUBRAY Franck / Lutin Suzerain
Monsieur TISSOT > non candidat
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Renouvellement
Précédent renouvellement le 29 juin 2007
Nécessité de renouveler tous les 6 ans
Candidature du cabinet FITECO avec suppléance de
Dominique HUBERT
OFFICE DE TOURISME
DE DESTINATION
Point d’étape de l’étude
organisationnelle
Présentation du prestataire de l’étude organisationnelle,
Traces TPI, par Monsieur ALLAND
Feuille de route :
• Phase 1 / diagnostic de l’existant (ADTVS + OTSI + CdC) et
phase 2 / vision stratégique et opérationnelle du futur
OTD = réalisées en interne fin 2012 et complétées par
Traces TPI fin 2012 – début 2013
• Phase 3 / besoins pour le fonctionnement du futur OTD
= réalisée par Traces TPI, en cours > proposition de 3
scénarii le 29 mars (Groupe de travail puis Assemblée
générale) > approfondissement du scénario retenu
Questions diverses