Liste contrats 2009 (rapport du maire) - Ville de Trois

Transcription

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
LISTE DES CONTRATS AU 2 SEPTEMBRE 2009 COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $
QUE LA MUNICIPALITÉ A CONCLU DEPUIS LE 16 OCTOBRE 2008, DE MÊME QUE LES DÉPENSES
DE PLUS DE 2 000 $ AVEC UN MÊME COCONTRACTANT LORSQUE L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS
COMPORTE UNE DÉPENSE TOTALE QUI DÉPASSE 25 000 $.
RÉFÉRENCE : LCV ART 474.1
LISTE DES CONTRATS AU 2 SEPTEMBRE 2009 COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ QUE LA MUNICIPALITÉ A CONCLUS DEPUIS
LE 16 OCTOBRE 2008, DE MÊME QUE LES DÉPENSES DE PLUS DE 2 000 $ AVEC UN MÊME COCONTRACTANT LORSQUE L'ENSEMBLE
DE CES CONTRATS COMPORTE UNE DÉPENSE TOTALE QUI DÉPASSE 25 000 $.
FOURNISSEUR
AB006
ABSOLU COMMUNICATION MARKETING
AB006
AB006
AB006
AB006
AB006
AB006
AB006
AB006
Total AB006
AB012
EUGENE ABRAN EXCAVATION
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
AB012
Total AB012
AC013
LES ACTUAIRES CONSEILS
AC013
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20080926
20080926
20080929
20080929
20080929
20081128
20090126
20090330
20090324
TF-1548
TF-1549
TF-1551
TF-1552
TF-1553
TF-1817
TF-1997
TF-2249
TF-2292
GESTION ET PERSONNEL - TR/SL
DECLINAISONS - T.R. ST-LAURENT
POWERPOINT - T.R. ST-LAURENT
LOCATION DE VOITURETTES
POWERPOINT + DEMANDE SUPPL. TR/SL
IMPRESSION 2 BANNIERES DE VINYLE
SECURITE
EXPO-HABITAT IMPRESSION -MATERIEL
GESTION ÉVÉNEMENT EXPO-HABITAT
20090309
20090715
20090416
20090506
20090508
20090512
20090517
20090522
20090715
20090615
20090424
20081117
20090203
20090209
20090217
20090227
20090508
20090406
20090415
20090508
DECOMPTE NO.1
REM.RETENUE
04005
04023
04024
04028
04033
04040
15 JUILLET 2009
15-06-2009
2008-00-131
3580
3790
3795
3828
3829
3852
4006
4009
4025
REFECTION COURS D'EAU LACERTE
REMISE DE RETENUE
AMENAGEMENT DE LA DALLE DE PIERRE
D.P.PROLONG.SERV. P.LAVIOLETTE
TRAVAUX DE TERRASSEMENT PARC
D.P. REPROFILAGE FOSSÉ N-D O
D.P.PROLONG.SERV. P.LAVIOLETTE
CE09-225 JEUX EAU P.LAVIOLETTE
REMISE DE DEPOT DE SOUMISSION
D.P. TERRAIN SOCCER - PARC ISABEAU
DENEIGER LE TOIT BIBLIOTHEQUE
DENEIGEMENT D'UNE PARTIE DU TOIT
D.P. DENEIG. PARC LAVIOLETTE
D.P. DENEIG. PARC LAVIOLETTE
CE08-681 TR.STAB.RUISS.LACERTE
CE09-225 JEUX D'EAU P.LAVIOL.
CE2009-122 RUISSEAU ST-PIERRE
CE09-122 T.STAB.RUIS.ST-PIERRE
20081006
20081219
5208
5235-B
DESCRIPTION SOMMAIRE
C2008-498 HONOR.PROF.JUILL. A SEPT.
C2008-498 HONORAIRES PROFESSIONNELS
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
17 870,37
3 137,93
3 025,05
9 978,15
8 341,46
3 092,78
3 400,92
9 487,42
7 354,66
65 688,74
67 594,74
2 253,22
2 841,63
2 488,89
7 353,81
18 525,05
8 855,72
33 763,62
7 257,86
7 494,90
4 305,00
16 124,19
4 808,48
3 555,56
7 009,53
10 000,00
5 935,09
58 396,56
49 977,89
2 498,89
321 040,63
3 894,19
21 004,06
LISTE # 1 Page 1 de 122
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
AC013
AC013
Total AC013
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
AE560
AEROPRO
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090106
20090223
5281
5334
20081114
20081130
20090120
20090130
20090228
20081023
20081031
20081017
20081203
20081205
20081231
20090112
20090204
20090131
20090219
20090317
20090331
20090430
20090508
20090519
20090520
20090531
20090617
20090623
20090630
20090324
20090430
20090715
20090717
20090809
29 764
29 784
29 880
29 881
29 965
29713
29716
29778
29818
29821
29866
29867
29879
29882
29942
29989
300 013
300 043
300 059
300 063
300 064
300 076
300 120
300 129
300 135
300004
300048
300173
300186
300233
C2008-65 FOURNITURE PROD.PETROLIERS
GESTION AEROPORT NOV.08 - C2006-540
251 LITRES DE DEGIVRANT
285 LITRES DE DEGIVRANT
GÉRANCE DE L'AÉROPORT FÉVRIER 2009
C08-65 FOURN.PR.PETROLIERS AEROPORT
C2006-540 GESTION AEROPORT OCT.2008
C2008-991 PR. PETROLIERS AEROPORT
C08-991 FOURN.P.PETROLIERS AEROPORT
C2006-540 GESTION AEROPORT DEC.08
C2008-991 PR.PETROLIERS AEROPORT
C2006-540 GEST.AEROPORT JANV. 2009
C2009-24 F.PROD.PETROLIERS AERONEFS
C2009-24 F.PROD.PETR.AERONEFS
GESTION AÉROPORT MARS 09 C2006-540
GESTION AÉROPORT AVRIL 09 C2006-540
C2009-24 PROD.PÉTR. AÉROPORT
C2009-24 PROD.PÉTR.AÉROPORT
C2009-24 PROD.PÉTR.AÉROPORT
GESTION AÉROPORT MAI 09 C2006-540
C2009-24 PROD.PETROL. AEROPORT
C09-24 PROD.PÉTROL.AÉROPORT
GESTION AÉROPORT JUIN 09 C2006-540
C2009-24 PROD.PETROL.AEROPORT
C09-24 PR.PETROLIERS AERONEFS
C2009-24 FOURN.PROD.PETROLIERS
C2009-24 FOURN.PROD.PETROLIERS
C09-24 PR.PETROLIERS AERONEFS
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
5 079,38
3 679,45
33 657,08
51 893,99
22 190,70
2 266,53
2 573,55
22 122,01
26 346,45
22 375,24
38 907,29
40 651,86
44 339,86
22 292,06
31 111,36
38 499,88
22 122,01
30 654,35
27 804,79
22 122,01
22 122,01
25 168,00
37 336,48
25 139,26
22 165,94
32 396,53
39 403,06
22 243,67
41 723,49
24 705,70
36 520,19
41 944,37
39 937,39
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total AE560
AF009
CORPORATION D'AFFACTURAGE J D
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090814
20081006
20081013
20081020
20081027
20081031
20081110
20081117
20081124
20081130
20081206
20081215
20081220
20081222
20090110
20090112
20090119
20090124
20090126
20090202
20090202
20090209
20090209
20090216
20090223
20090223
20090228
20090309
20090309
20090316
20090321
20090328
10003CORR
8013
8055
8082
8104
8150
8210
8243
8286
8321
8396
8434
8479CORR
8488
8622
8628
8658
8701
8717
8753CORR
8779
8803
8820
8839
8893CORR
8904
8948
9005CORR
9027
9047
9076
9125CORR
PREPOSES AUX STATIONNEMENTS
SEC.GENTEL DU 28/09/08 AU 04/10/08
SEC.GENTEL DU 05/10/08 AU 11/10/08
C07-608 SECURITE GENTEL 12-18 OCT.
SEC.GENTEL DU 19/10/08 AU 25/10/08
SEC.GENTEL DU 26/10/08 AU 01/11/08
SEC.GENTEL DU 02/11/08 AU 08/11/08
C07-608 SEC.GENTEL SEM.9-15 NOV.08
C2007-608 SEC. GENTEL 16-22 NOV.08
SECURITE GENTEL C-2007-608
C2007-608 SEC.GENTEL 30-11/06-12-08
SECURITE GENTEL 07 AU 13 DEC.2008
SEC.GENTEL DU 14/12/08 AU 20/12/08
SECURITE GENTEL 14 AU 20 DEC.2008
SEC.GENTEL 04/01/09 AU 10/01/09
SEC.GENTEL04/01/09 AU 10/01/09 NUIT
SEC.GENTEL DU 11/01/09 AU 17/01/09
SECURITE GENTEL 18-24 JANVIER 2009
SECURITE GENTEL 18-24 JANVIER 2009
SEC.GENTEL DU 25/01/09 AU 31/01/09
SEC.GENTEL DU 25/01/09 AU 31/01/09
SEC.GENTEL DU 01/02/09 AU 07/02/09
SECURITE GENTEL 01-07 FEVRIER 2009
SEC.GENTEL DU 08/02/09 AU 14/02/09
PREPOSES STATIONNEMENT C-2007-608
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
879 080,03
5 615,21
6 111,23
6 052,75
4 951,33
6 052,75
6 130,72
6 004,02
5 760,34
6 013,77
6 198,96
5 877,30
6 062,48
5 789,58
2 202,77
3 957,18
2 027,32
5 643,39
6 033,26
2 202,77
6 052,76
2 071,20
6 598,60
2 051,70
6 208,69
5 974,78
2 193,03
6 198,95
6 062,49
2 027,33
5 516,67
5 341,22
5 536,17
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
AF009
Total AF009
AG049
AGRITEX LA PERADE
AG049
AGRITEX LA PERADE
Total AG049
AL024
GROUPE ALTUS LIMITEE
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090404
20090411
20090418
20090427
20090430
20090509
20090516
20090523
20090529
20090606
20090613
20090620
20090627
20090711
20090706
20090716
20090725
20090731
20090810
9173
9206
9247
9282
9337
9391
9422
9458
9488
9551
9600
9642
9672
9781
9783
9821CORR
9868
9899CORR
9965CORR
20090421
20090609
701521
701581
20090730
20090730
20090828
20081029
20081029
20081127
20081127
20081218
20081218
20090130
41021-100
41021-101
41021-106
41021-58
41021-59
41021-61
41021-62
41021-65
41021-66
41021-70
PREPOSES AUX STATIONNEMENT
TONDEUSE FRONTALE ROTATIVE
TONDEUSE FRONTALE
JUILLET 2009, SERVICE DE BASE
REQUETES JUILLET 2009
REQUETES AOÛT 2009
SERVICE DE BASE OCTOBRE 2008
REQUETES OCTOBRE 2008
NOVEMBRE 2008, SERVICE DE BASE
REQUETES NOVEMBRE 2008
DECEMBRE 2008, SERVICE DE BASE
C2007-664 TECHN.MAJ REQUETES DEC.08
C2007-664 SERV. DE BASE JANV.2009
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
5 565,41
4 327,57
4 746,67
5 536,17
5 789,59
5 614,14
5 828,57
4 288,57
5 292,49
5 370,45
5 175,53
5 224,27
4 805,14
6 410,40
4 947,60
6 288,85
5 615,24
5 553,97
5 553,95
262 455,30
82 060,13
23 858,53
105 918,66
4 703,11
3 762,50
3 762,50
4 703,11
3 762,50
4 703,11
3 762,50
4 703,11
3 762,50
4 703,11
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
AL024
Total AL024
AO001
AON CONSEIL
AO001
AON CONSEIL
AO001
AON CONSEIL
Total AO001
AO002
AON PARIZEAU INC.
AO002
AON PARIZEAU INC.
Total AO002
AP020
CONSTRUCTION A.P.S. 2000 INC.
AP020
AP020
AP020
AP020
AP020
Total AP020
AR014
JACQUES ARSENAULT ASPHALTE INC.
Total AR014
AR017
GROUPE ARCHAMBAULT INC.
AR017
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090130
20090227
20090227
20090331
20090331
20090430
20090430
20090529
20090529
20090629
20090629
20090529
20090630
20090430
41021-71
41021-74
41021-75
41021-79
41021-80
41021-85
41021-86
41021-91
41021-92
41021-96
41021-97
44035-128
44035-150
44035-98
REQUETES JANVIER 2009 RES C2007-664
C207-664, SERV. DE BASE FEVRIER 09
REQUETES FEVRIER 2009 RES.C2007-664
MARS 2009, SERVICE DE BASE LOGICIEL
REQUETES MARS 2009 RES C-2007-664
AVRIL 2009, SERVICE DE BASE
REQUETES AVRIL 2009 RES C2007-664
MAI 2009, SERVICE DE BASE
REQUETES MAI 2009 RES C-2007-664
JUIN 2009, SERVICE DE BASE
REQUETE JUIN 2009 / RES:C207-664
C2009-681 GOCITÉ PLUS
20090209
20090325
20090706
137282-M0556
139909-M0556
144355-M0556
CE08-391 HON.PROF. REGIME ASS.COLL.
HONORAIRES PROFESSIONNELS
HONORAIRES DE CONSULTATION
20090401
20090610
30001/106
3500000075507
RENOUV.ASS. AEROPORT
CE-2009-384/RISQUES ADDITI.AEROPORT
20090720
20090716
20090810
20090224
20090213
20081014
REM. RETENUE
REM.RET.
REM.RET.FINALE
REM.RETENUE
REMISE RETENUE
2348
20090610
2009128
RÉHABILITATION DU TERRAIN
20090430
20081219
AVRIL 2009
DEC.2008
DISQUES ADULTES ET JEUNES
REM. DE RETENUE
C2007-841 REMISE DE RETENUE
C07-841 COND.AQ.STE-MARGUERITE
CE2007-614 REMB. DE RETENUE
REMB. DE RETENUE FINALE CE2007-414
C2007-841 REMB. DE RETENUE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
3 762,50
4 703,11
3 762,50
4 703,11
3 762,50
4 703,11
3 762,50
4 703,11
3 762,50
4 703,11
3 762,50
4 456,31
73 534,68
86 666,55
253 076,14
9 523,82
9 523,83
9 523,83
28 571,48
28 425,13
54 033,48
82 458,61
42 088,35
13 489,70
34 553,29
7 520,70
4 973,23
34 553,29
137 178,56
250 039,00
250 039,00
3 772,02
2 122,11
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
AR017
AR017
AR017
AR017
AR017
AR017
AR017
Total AR017
AR052
ARCOFAB 2000 INC.
Total AR052
AR210
AREO-FEU LTEE
AR210
AREO-FEU LTEE
AR210
AREO-FEU LTEE
AR210
AREO-FEU LTEE
AR210
AREO-FEU LTEE
AR210
AREO-FEU LTEE
Total AR210
AS630
ASSOCIATION RECREATIVE DE NORMANDVILLE INC.
AS630
ASSOCIATION RECREATIVE DE NORMANDVILLE INC.
Total AS630
AS665
ASSOCIATION SPORTIVE STE-CECILE INC
AS665
ASSOCIATION SPORTIVE STE-CECILE INC
Total AS665
AU007
AUTOMATION MAURICIE INC.
AU007
AU007
AU007
AU007
AU007
AU007
AU007
Total AU007
AU013
L'AUDI-C SONORISATION INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090228
20090131
20090627
20090530
20090328
20081209
20081101
FÉVRIER 2009
JANVIER 2009
JUIN 2009
MAI 2009
MARS 2009
NOV.2008
OCT.2008
20090123
2726
20081022
20081015
20081222
20090403
20090409
20090714
142128156
163505
165929
169334
169503
172779
REMB. DEPOT SOUMISSION C-2008-277
ACHAT -- MAGASIN
APPAREIL RESPIRATOIRE FIREHAWK 4500
CAMERA THERMIQUE EVOLUTION 5200 HD2
REPARATION D'UNE CAMERA THERMIQUE
EMBARCATION PROFESSIONNELLE
20081215
20090702
C2008-1082
C2008-1082
SUBVENTION PROGRAMME PATINOIRE
TR- SUBVENTION CAMP DE JOUR 2009
20081215
20090710
C2008-1081
10-07-2009
C2008-1081 SUBV. MAISON DES JEUNES
PROGRAMME SURVEILLANCE ETE 2009
20081201
20090211
20090226
20090226
20090227
20090228
20090316
20090529
35716
36033
36107
36110
36120
36140
36208
36585
D.P. FT VIEW SERVER
D.P. MISE NIVEAU SCADA REVIEW
CE2008-581 POSTE POMPAGE LASNIER
CE2008-581 POSTE POMPAGE LASNIER
DP M.NIVEAU SCADA RSVIEW SE EXTRA
D.P. POSTE LASNIER
CE2008-581+D.P. POSTE LASNIER
D.P.TÉLÉMÉTRIE POSTE POMPAGE
20081218
238553
PROJECTEUR LED MODELE X-FOCUS 36TV
DISQUES
DISQUES
DISQUES
CE2008-627 REMPL.PORTEUSE J.ANTONIO
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 404,56
2 362,31
3 349,09
2 667,43
2 291,37
3 755,85
3 904,31
26 629,05
77 358,05
77 358,05
5 000,00
2 438,10
13 070,93
6 998,25
6 315,36
38 590,83
72 413,47
7 238,00
24 017,00
31 255,00
29 662,00
3 887,44
33 549,44
5 500,00
6 507,24
29 981,86
7 209,33
6 162,98
3 080,18
19 987,91
14 479,05
92 908,55
4 280,22
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
AU013
AU013
AU013
Total AU013
AU041
AUBIN PELISSIER/PELISSIER CHAUFFAGE
AU041
AU041
AU041
AU041
AU041
AU041
AU041
AU041
Total AU041
BE003
VILLE DE BECANCOUR
BE003
VILLE DE BECANCOUR
BE003
VILLE DE BECANCOUR
BE003
VILLE DE BECANCOUR
Total BE003
BE004
BELL CANADA
BE004
BELL CANADA
Total BE004
BE013
LES BETONS MONT-CARMEL INC.
BE013
BE013
BE013
BE013
BE013
BE013
BE013
BE013
Total BE013
BE055
BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081218
20090127
20090615
238554
238648
239153
COLOUR CHANGER DE MARQUE CHROMA-Q
ATTACHES EN "C" MODELE T58301
SERVICES TECHNIQUES FIDE-COLISÉE
20090611
20090505
20090604
20090608
20081218
20090317
20081014
20081119
20081212
003013
074275
075200
075230
2830
2920
69025
70036
70864
CE09-35 SYST.REFROID.HDV 1TRIM
INSTALLER 1 UNITE CLIMATISATION
CE-2009-205 CONDENSEUR-EVAPOR.
FOURNIR ET INSTALLER 2 CONTROLEURS
CE2008-157 SYST.REFROID.HDV
ENTRET.2008 SYSTEMES REFROID.
CHANGER VALVE,BUSHING + PROGR. SYS.
D.P. SYST.CLIMAT.BAT.COMM.RADIO
FOURNIR ET INST. UN RÉCUP. DE CHALEUR
20090331
20090630
20080930
20081231
MARS 2009
30-06-2009
30-09-2008
31-12-2008
REMISE REVENUS DOSSIERS JANV.A MARS
REMISE REVENUS DOSSIERS AVR.A JUIN
REMISE REVENUS DOSSIERS JUIL.A SEPT
REMISE REVENUS DOSSIERS OCT A DEC
20081210
20090628
50026261
92421523
20090508
20090514
20090525
20090529
20090609
20090617
20090622
20090713
20090731
15407
15431
15451
15501
15534
15555
15574
15642
15700
C2009-225 BETON DE CIMENT
C2009-225 BÉTON DE CIMENT
FOURNITURE BETON DE CIMENT 09
FOURNITURE BETON DE CIMENT 09
C-2009-225 BETON DE CIMENT
C09-225 BÉTON DE CIMENT
C2009-225 BETON DE CIMENT
20080513
271783
D.P. ENFOUISS.FILS SECT.HISTORIQUE
CE08-60 RELOC.RÉSEAU RÉSERV.11
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 539,69
14 398,61
24 832,50
46 051,02
5 356,83
3 019,41
54 970,13
12 980,63
5 246,66
5 246,66
3 037,91
6 519,75
9 007,43
105 385,41
10 992,00
6 437,34
12 813,30
7 601,00
37 843,64
3 724,88
26 934,81
30 659,69
4 908,04
6 313,35
7 531,17
2 532,77
6 178,74
10 087,47
4 621,14
7 739,18
21 084,34
70 996,20
15 105,19
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
BE055
Total BE055
BE098
CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC.
BE098
CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC.
Total BE098
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081111
20081124
20081124
20081125
20081203
20081203
20081203
20081203
20081209
20081230
20081231
20081231
20081231
20081231
20081231
20090217
20090309
20090318
20090319
20090505
20090519
20090525
20090604
20090608
20090610
20090625
20090729
20090825
20090825
276298
276579
276584
276620
276699
276708
276710
276711
277287
277862
278261
278375
278403
279075
279077
279431
279841
280246
280291
281282
281805
281956
282301
282365
282591
282870
283725
284162
284227
20081223
20090129
142128196
142128196
SERVICES PROF. DU 05/05 AU 05/11/08
HONORAIRES PROF.
AVIS RENOUVEL. RESERVE FINS PUBL.
HON.PROF./CE-2008-70
DEBOURSES NON TAXABLES
HONORAIRES PROFESSIONELS
PARC 40/55 DOSS.EXPROP.CE2008-684
CLAUDE NOEL DOSS.EXPROP.CE2008-395
AVIS DE RESERVE CE-2009-69
HONORAIRES PROFFESSIONNELS
HON.PROF./1711-09-76
HON.PROF. CONSULTATIONS GENERALES
DEBOURSES TAXABLES
HON.PROF.CE-2008-264/1711-10-035
DEBOURSES NON TAXABLES
HON.PROF./1711-10-040/CE-2008-448
SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS
HON.PROF. 1711-10-056 (2008-0903)
C2008-800 CAMION 10 ROUES/CITERNE
REMB. DEPOT SOUMISSION C2008-800
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
45 039,48
2 385,63
4 232,81
5 797,54
7 066,03
2 625,71
2 249,48
4 230,34
12 582,18
8 514,15
2 485,90
9 169,01
16 715,92
4 727,48
8 154,94
34 793,66
33 107,09
4 656,09
17 551,14
15 866,05
8 189,47
13 253,68
3 682,97
17 458,88
14 199,86
5 511,29
9 770,49
8 667,37
3 048,97
340 838,80
265 933,94
10 000,00
275 933,94
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
BE101
AUTOMOBILES BERNIER ET CREPEAU LTEE
BE101
BE101
Total BE101
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
DATE DE
FACTURE
20090319
20090319
20090331
20090110
20090210
20090310
20090410
20090510
20090610
20090710
20090810
20081010
20081110
20081210
20090110
20090210
20090310
20090410
20090510
20090610
20090710
20090810
20081010
20081110
20081210
20090110
20090210
20090310
20090410
20090510
20090610
20090710
NO DE
FACTURE
1C3LC46B19N510740 AUTOMOBILE BERLINE SEBRING 2009
1C3LC46B39N527829 AUTOMOBILE BERLINE SEBRING 2009
1421-28-222
REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION
1240018.01
1240018.02
1240018.03
1240018.04
1240018.05
1240018.06
1240018.07
1240018.08
1240018-10
1240018-11
1240018-12
1240022.01
1240022.02
1240022.03
1240022.04
1240022.05
1240022.06
1240022.07
1240022.08
1240022-10
1240022-11
1240022-12
1240023.01
1240023.02
1240023.03
1240023.04
1240023.05
1240023.06
1240023.07
124 0018 DU 10/01/09 AU 09/02/09
124-0018 DU 10/02/09 AU 09/03/09
1240018 10 MARS AU 9 AVRIL 2009
1240018 10 AVRIL AU 9 MAI 2009
1240018 10 MAI AU 9 JUIN 2009
1240018 10 JUIN AU 9 JUILLET 2009
1240018 10 JUIL AU 9 AOUT 2009
124-0018 10 AOUT AU 9 SEPT. 2009
124-0018 DU 10 OCT. AU 9 NOV. 2008
124-0018 DU 10 NOV AU 9 DEC 08
124-0018 DU 01/01/09 AU 09/01/09
124 0022 DU 10/01/09 AU 09/02/09
124-0022 DU 10/02/09 AU 09/03/09
1240022 10 MARS AU 9 AVRIL 2009
1240022 10 AVRIL AU 9 MAI 2009
1240022 10 MAI AU 9 JUIN 2009
1240022 10 JUIN AU 9 JUIL. 09
1240022 10 JUIL. AU 9 AOUT 09
124-0022 10 AOUT AU 9 SEPT 2009
124-0022 DU 10 OCT. AU 9 NOV. 2008
124-0022 DU 10 NOV AU 9 DEC 08
124-0022 DU 10/12/08 AU 31/12/08
124 0023 DU 10/01/09 AU 09/02/09
124-0023 DU 10/02/09 AU 09/03/09
1240023 10 MARS AU 9 AVRIL 2009
1240023 10 AVRIL AU 9 MAI 2009
1240023 DU 10 MAI AU 9 JUIN 2009
1240023 DU 10 JUIN AU 9 JUIL 2009
1240023 DU 10 JUIL AU 9 AOUT 2009
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
20 314,11
20 314,11
2 500,00
43 128,22
7 584,24
7 891,23
7 800,49
8 020,43
7 820,10
8 389,37
8 226,18
8 219,04
7 824,22
7 820,44
7 834,33
5 084,44
5 415,98
5 378,39
5 619,56
5 350,61
5 734,35
5 463,05
5 575,50
5 176,56
5 328,39
3 866,29
2 248,07
2 285,54
2 219,10
2 438,75
2 133,30
2 257,24
2 229,30
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
BE105
BELL CANADA
Total BE105
BE213
BENTLEY SYSTEMS INC.
BE213
BE213
BE213
Total BE213
BE275
LOUIS BENOIT FORMATION INC.
BE275
BE275
BE275
BE275
BE275
BE275
Total BE275
BE701
THOMAS BELLEMARE LTEE
BE701
BE701
BE701
BE701
BE701
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
20090810
20081010
20081110
20090110
20090210
20090310
20090410
20090510
20090610
20090710
20090810
20081010
20081110
1240023.08
1240023-10
1240023-11
1240024.01
1240024.02
1240024.03
1240024.04
1240024.05
1240024.06
1240024.07
1240024.08
1240024-10
1240024-11
20080627
20090209
20090209
20090209
47175072
47224436
47224437
47224494
BENTLEY SEWERGEMS PROD TO PROD UPGR
RENOUV. DU 9-03-2009 AU 8-03-2010
RENOUV.DU 9-03-2009 AU 8-03-2010
ART 573.3 6E AL.RENOUV.BENTLEY SEWERGEMS MARS09/DEC09
20080930
20090201
20090228
20090228
20090331
20090430
20090531
2008001
2009001
2009002
2009003
2009004
2009006
2009007
FORMATION P6B
FORMATION
FORMATION MESURE D'URGENCE
COMPAGNONNAGE P6B/24 AU 27-02-2009
COMPAGNONNAGE FORMATION P6B
COMPAGNONNAGE P6B
COMPAGNONNAGE P6B
20080831
20080918
20080901
20080930
20081031
20081128
94824
94966
94972
95157
95501
95860
124-0023 DU 10 AOUT AU 9 SEPT 09
124-0023 DU 10 OCT. AU 9 NOV. 2008
124-0023 DU 10 NOV AU 9 DEC 08
124 0024 DU 10/01/09 AU 09/02/09
124-0024 DU 10/02/09 AU 09/03/09
10 MARS AU 9 AVRIL 2009
1240024 10 AVRIL AU 9 MAI 2009
1240024 10 MAI AU 9 JUIN 2009
1240024 10 JUIN AU 9 JUIL. 2009
1240024 10 JUIL. AU 9 AOUT 2009
124-0024 10 AOUT AU 9 SEPT. 2009
124-0024 DU 10 OCT. AU 9 NOV. 2008
124 0024 DU 10/11/08 AU 09/12/08
C08-638 EXCAVATION/CHARGEM./TRANSP.
LOCATION MACHINERIE
DISPOS. SOLS/EXCAV. SOLS CONTAMINES
C2008-344 PIERRE CONCASSEE SEPT.08
C2008-344 PIERRE OCTOBRE 2008
PDL MACHINERIE
2 234,89
2 344,80
2 273,38
2 531,62
2 551,42
2 530,37
2 521,65
2 520,55
2 691,20
2 654,98
2 653,36
2 523,53
2 525,76
193 792,00
12 433,44
19 911,55
8 011,87
6 540,93
46 897,79
3 612,00
6 490,31
3 442,69
2 370,38
9 425,06
6 321,00
3 612,00
35 273,44
110 000,06
2 017,65
20 335,35
7 960,56
12 382,41
7 901,25
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
BE701
BE701
Total BE701
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
BE770
BETON VIBRE INC.
Total BE770
BF001
BFL CANADA RISQUES & ASSURANCES INC
BF001
BF001
BF001
BF001
BF001
Total BF001
BI006
PAUL A. BISSON INC.
BI006
PAUL A. BISSON INC.
BI006
PAUL A. BISSON INC.
BI006
PAUL A. BISSON INC.
BI006
PAUL A. BISSON INC.
BI006
PAUL A. BISSON INC.
BI006
PAUL A. BISSON INC.
BI006
PAUL A. BISSON INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090331
20090401
96641
96658
PIERRE 0 A 3/4"
LOCATION DE PELLE HYDRAULIQUE
20081024
20081024
20081114
20081204
20090323
20090323
20090319
20090319
20090504
20090526
20090618
20090707
20090615
20090720
1005
1006
1130
1217
1399
1408
1414
1415
1475
1568
1736
1769
1780
1794
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
STATION DE POMPAGE RR 2440 X 2740
REGARD RECTANGULAIR RR-2440X2740
P.POMP. (4450MM)
FOURNITURE & FABRICATION
TETE DE PUISARD 600 X 300 MM CADRE
BASE DE PUISARD EN BETON 600MM X 12
BASE LUMINAIRE EN BETON 3 CONDUITS
BASES DE PUISARD EN BÉTON
TETE DE PUISARD 600 X 300 MM CADRE
BASE DE PUISARD EN BETON 600MM X 12
20081212
20081212
20081212
20081219
20090220
20090527
299228
299231
299268
300243
307120
320110
20081014
20081101
20081001
20081101
20081201
20090105
20090201
20090215
REM.RET.
8259RET-II
8745
8792
8832
8903
8950
8962RET
ASS.STADE BASEBALL 2008 CE2009-11
ASS.USINE FILTRATION 2008 CE2009-11
ASS. WARP-UP USINE FILTRATION 2009
RENOUV. ASS. BATEAU
ASSURANCE AJUST.PRIME 2008-2009
AVENANT STADE F.BEDARD
REMB. DE RETENUE
CE2007-236 RETENUE SPECIALE
C2008-820 PAVILLON BAIGNEURS ANJOU
C2008-820 PAVILLON BAIGNEURS ANJOU
C2008-820 PARC ANJOU
C2008-820 AGRANDISS. PAV. P.ANJOU
C2008-820/DP PARC ANJOU/RET.
C2008-820 REM.RET.PARC ANJOU
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
5 738,17
3 070,20
169 405,65
2 343,29
2 347,80
2 356,83
3 194,37
8 674,45
16 434,61
9 794,17
7 822,25
3 657,15
4 063,50
4 650,45
4 063,50
3 319,66
3 724,88
76 446,91
24 462,87
16 437,20
44 526,50
411 072,38
12 889,80
9 027,38
518 416,13
3 000,00
2 257,51
18 719,23
99 706,29
126 102,42
54 864,83
22 176,06
30 689,29
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total BI006
BI025
BILODEAU BARIL ASSOCIES ARCHITECTES
BI025
BI025
BI025
BI025
BI025
BI025
BI025
BI025
BI025
Total BI025
BL003
H. BLANCHETTE LTEE
BL003
H. BLANCHETTE LTEE
BL003
H. BLANCHETTE LTEE
BL003
H. BLANCHETTE LTEE
BL003
H. BLANCHETTE LTEE
Total BL003
BL011
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL
BL011
BL011
BL011
BL011
BL011
BL011
BL011
BL011
BL011
BL011
BL011
Total BL011
BO039
CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.
BO039
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20080214
20080711
20080711
20081124
20081210
20081024
20081210
20081120
20090707
20090703
T2838(04)
T2838(05)
T2838(06)
T2978-1
T2981-1 (04)
T3020-1
T3020-1(02)
T3032(01)
T3094(01)
12978 (03)
20080905
20081003
20081031
20081113
20090625
50486
50504
50523
50528
50623
COUPER ET PEINTURER 11 POTEAUX
COUPER ET PEINTURER 11 POTEAUX
FAIRE SOUDURE SUR ETAGERE DANS COUR
REPARER POTEAU ACCIDENTE RUE ROYALE
REPARER,COUPER,PEINTURER 8 POTEAUX
20081031
20081031
20081031
20081128
20081230
20090130
20090430
20090430
20090529
20090529
20090529
20090731
548470
548473
548475
554513
559512
566068
579451
580320
583556
583559
584263
595897
20080831
20080831
20398
20399
C2007-673 RES.EGOUT EMILE-BARIL
D.P.REAMENAG.5 ATELIERS C.S.C.OUEST
D.P.REAMENAG.5 ATELIERS C.S.C.OUEST
D.P. REAMENAG. 5 ATELIERS C.S.C. O
D.P. POSTE POMPAGE P.E. NEVEU
DP PAV.BAIGNEURS PARC ANJOU
D.P. MISE NORMES CENTRE BRUNELLE
D.P.MISE NORMES CENTRE BRUNELLE
D.P. RENOV. PAVILLON PARC PIE-XII
D.P. POSTE POMPAGE P.E.NEVEU
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
357 515,63
12 359,81
12 359,81
24 945,38
5 782,03
3 597,90
4 515,00
2 257,50
9 594,38
4 515,00
2 257,50
82 184,31
12 292,09
12 292,09
2 765,44
5 609,89
10 610,25
43 569,76
6 037,09
5 874,57
2 758,70
2 027,61
7 223,55
3 934,28
6 800,84
2 340,14
2 215,89
3 160,53
5 324,77
5 398,87
53 096,84
73 072,59
20 026,80
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
BO039
Total BO039
BO043
ENSEIGNES F.X. BOISVERT INC
BO043
BO043
Total BO043
BO044
BO-PARC INC.
BO044
BO-PARC INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20080930
20081020
20081128
20081202
20081202
20081213
20081213
20081218
20081219
20081224
20081231
20081224
20081231
20090109
20090109
20090131
20090213
20090213
20090223
20090223
20090227
20090227
20090309
20090313
20090416
20090430
20696
20766
21375
21384
21385
21417
21418
21449
21450
21526
21527
21528
21529
21560
21561
21659
21712
21714
21757
21759
21846
21847
21867
21933
22237
22294
CE-2008-323 LOCATION NIVELEUSE
C2008-889 LOC. MACHINERIE 2008-2009
C-2008-889 LOCATION NIVELEUSE
CE2008-323 LOCATION NIVELEUSE
C2008-889 LOCATION NIVELEUSE
CE09-68 PUITS HUM.P.POMP.40/55
C2008-277 BL.ST-JEAN/AUT.40
20090128
20090312
20090415
17185
17420
17560
HEURES DE NACELLE POUR INSTALLATION
FABRICATION DE SUPPORTS D'ORIFLAMME
BASES POUR ANCRER LES POTEAUX
20080922
20081006
152
167
TRAVAUX PARC MADRID
AGRANDIR ET REFAIRE CONTOUR DE JEUX
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
102 899,33
22 088,73
4 458,29
2 795,35
2 229,14
7 812,65
5 301,75
2 229,14
3 798,81
2 952,11
3 916,09
3 512,11
6 092,43
3 297,08
2 650,89
2 365,30
2 938,71
3 012,35
2 867,03
2 590,63
2 436,97
3 012,35
2 365,30
3 655,46
86 910,99
146 557,80
527 846,18
2 251,85
2 227,21
64 464,45
68 943,51
5 300,66
2 716,45
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
BO044
BO-PARC INC.
BO044
BO-PARC INC.
BO044
BO-PARC INC.
BO044
BO-PARC INC.
BO044
BO-PARC INC.
BO044
BO-PARC INC.
BO044
BO-PARC INC.
BO044
BO-PARC INC.
BO044
BO-PARC INC.
Total BO044
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081006
20081028
20081117
20081228
20090611
20090708
20090708
20090605
20090610
169
178
185
188
195
209
210
211
212
20080930
20081215
20081006
20081215
20081216
20081217
20090720
20090615
20090615
20081204
20081204
20090105
20090105
20090202
20090202
20090202
20090206
20090225
20090225
20090225
20090225
20090303
20090313
DECOMPTE 1
DECOMPTE#1
DECOMPTE#2
DECOMPTE#3
DECOMPTE#3
DECOMPTE#4
REM. RETENUE
0000003915
0000003916
3715
3718
3753
3754
3776
3777
3778
3781
3798
3799
3800
3801
3807
3813
AIRE DE JEUX PARC LAFLAMME
INSTALLATION MOBILIER PARC F-LORIT
IMPLANTER POTEAUX DE SIGNALISATION
IMPLANTATION DE MOBILIERS URBAINS
TRAVAUX DANS DIVERS PARCS
TRAVAUX POUR MOBILIERS URBAINS
TRAVAUX POUR AIRE DE JEUX PARC
TRAVAUX PARC MADRID
IMPLANTER 4 TABLES ET 4 POUBELLES
C2008-719 COND.EG.SAN.ST-MAURICE
C2008-719 TRAVAUX RUE JULES MONTOUR
C2008-719 CONSTR.EG.SAN.ST-MAURICE
REMB. DE RETENUE PARTIELLE
C2008-719 CONSTR.EG.SAN.ST-MAURICE
C2006-808 + D.P. SORBIERS/CORMIERS
REM. DE RETENUE
C-2007-609 REMISE DE RETENUE
172008145 REMB. DE RETENUE
C2007-609 VERSEMENT 1 DE 5
C2007-609 DENEIG. ZONE 1 VERS. 2/5
C2007-609 ZONE 1 VERS. 3 DE 5
D.P. ZONE 8 DEMANDE RAMASSAGE
C2008-1022 SERV.MUN.J-A-VINCENT
D.P. ZONE 8 DEMANDE PONCTUELLE
D.P. ZONE 8 DEMANDE PONCTUELLE
C2008-770 ZONE 8 VERS. 4 DE 5
C2007-609 ZONE 1 VERS. 4 DE 5
D.P. DENEIG.Z.8 DEMANDE PONCT.
C08-1022 SERV.MUN.J-A-VINCENT
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 822,37
4 133,03
2 107,61
3 350,25
3 915,82
2 130,01
3 448,61
4 273,57
3 653,66
37 852,04
698 174,03
254 720,10
39 722,75
52 131,08
303 030,27
52 097,79
21 630,97
16 866,48
45 501,63
88 549,13
233 684,70
88 549,13
233 684,73
244 082,46
88 549,13
2 757,39
361 143,91
2 757,39
3 692,31
244 082,49
88 549,13
3 431,73
208 988,35
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
BO051
ANDRE BOUVET LTEE
Total BO051
BO224
BOUCHARD DEMOLITION INC.
BO224
BOUCHARD DEMOLITION INC.
Total BO224
BP001
BPR - INFRASTRUCTURE INC.
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
BP001
Total BP001
BP002
BPR INC.
BP002
BPR INC.
BP002
BPR INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090325
20090413
20090413
3836
3853
3854
C08-1022 SERV.MUN.J.-A.VINCENT
C2007-609 ZONE 1 VERS. 5 DE 5
C2008-770 ZONE 8 VERS. 5 DE 5
20081124
20081124
243
244
EXTRA AU CONTRAT 1720-08-177
CE-2008-627 DEMOLITION BATIMENTS
20080924
20080926
20081024
20081024
20081103
20081105
20081105
20081120
20081120
20081216
20081216
20081223
20081223
20090220
20090220
20090318
20090402
20090403
20090424
20090512
20090507
20090630
15014521
15014569
15014739
15014740
15014851
15014854
15014855
15014962
15014963
15015194
15015195
15015274
15015275
15015597
15015600
15015763
15015852
15015854
15016049
15016261
15016273
15016569
VIDANGES BOUES & ETANGS AERES
D.P.PROLONG.SERV.J.A-BEGIN PHASE 2
CE2007-484 OUVRAGES D'ART
D.P. REPAR. PONT ETAGE JEAN-XXIII
HON. PROF.-ETUDE CONTRAT VENTE
D.P. CONDUITES ILE ST-CHRISTOPHE
D.P. RACORD. PUITS AU RESERV.#11
D.P. EXPERTISE TALUS USINE FILTRAT.
D.P. USINE FILTRATION D'EAU
D.P. CONDUITES ILE ST-CHRISTOPHE
D.P. RESERVOIR NO 11
D.P. USINE FILTRATION D'EAU
D.P.RAPPORT FERMETURE US.FILT.
REFECTION RESERVOIR ST-CHARLES
DP SURV.PHASE 2 J.-A.BEGIN
DP RESERVOIR NO 11
D.P. ETUDE REMISE EN EAU
D.P. FORMATION WATERGEM
D.P. USINE FILTRATION EAU
D.P. EXTRA PLAN DIRECTEUR
REFECTION RESERVOIR ST-CHARLES
HONORAIRE PROFESSIONNEL
20090907
20080715
20081209
13020888
13023554
13024535
D.P.SIMULATION HYDRAULIQUE
D.P. ETUDE PARC AQUATIQUE PDL
PLAN DIRECTEUR EN EAU POTABLE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
337 851,44
84 332,50
234 092,42
4 032 653,44
2 629,98
27 372,18
30 002,16
24 268,13
24 945,38
55 345,72
15 181,69
3 768,90
7 538,31
2 784,17
2 077,28
2 805,40
12 455,43
3 997,93
4 695,23
5 838,29
8 680,09
5 226,12
12 177,13
18 828,37
5 079,38
4 337,98
18 590,52
3 499,13
7 901,25
250 021,83
13 953,23
24 888,94
14 589,82
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total BP002
BR066
BRENNTAG CANADA INC.
BR066
BR066
BR066
BR066
BR066
BR066
BR066
Total BR066
BU001
AMEUBLEMENT BUROMAX INC.
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
BU001
Total BU001
BU011
BULBI-SERRES ENR.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081003
20081112
20081125
20081127
20081209
20081229
20090311
20090612
39791200
39803948
39808407
39808438
39812970
39817658
39839263
39867943
20080923
20081003
20081009
20081104
20081110
20081117
20081117
20081117
20081121
20081128
20081128
20081128
20081209
20090127
20090127
20090127
20090127
20090205
20090217
20090324
20090417
18408
18475
18521
18699
18744
18788
18791
18792
18833
18904
18906
18909
18973
19249
19250
19252
19253
19363
19422
19653
19809
BUREAU DE 30"X72"
AMEUBLEMENT DE BUREAU
AMEUBLEMENT POUR BUREAU
CHAISES ET CLASSEURS POUR AEROGARE
DIVERSES PIECES DE MOBILIER
BUREAU 24 PO X 48 PO MELAMINE 1 PO
FOURNITURE/INSTALLATION DE MOBILIER
FOURNITURE/INSTALLATION DE MOBILIER
AMENAGEMENT BUREAUX DANS L'ATELIER
AMEUBLEMENT SALLE DE RENCONTRE
AMENAGEMENT BUREAU
REAMENAGEMENT BUREAU AIRE OUVERTE
AMENAGEMENT DE BUREAU
SERVICE TECHNIQUE
SERVICE TECHNIQUE
FOURNITURE/INSTALLATION MOBILIER
AMEUBLEMENT SERVICE TECHNIQUE
CHAISES "SOLO" A DOSSIER HAUT
ARMOIRES A RANGEMENT DS-2036-MU24CO
CHAISES HAUTS DOSSIERS
BPRA-5030-NEV-C017-C012 PANNEAUX EN
20081103
1242
CE2006-864 BACS FLEURS NOVEMBRE 08
CONSIGNE DES CONTENANTS
C2007-1062 SOUDE CAUSTIQUE EN VRAC
C2007-1062 SILICATE DE SODIUM
SOUDE CAUSTIQUE
SILICATE DE SODIUM EN VRAC
SILICATE DE SODIUM EN VRAC
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
53 431,99
6 890,69
6 050,80
4 091,20
10 336,03
7 703,80
10 336,03
4 305,17
4 305,17
54 018,89
10 059,44
7 301,89
3 091,23
2 669,36
5 247,60
2 031,75
5 503,22
10 708,59
9 297,64
5 456,63
2 428,69
2 044,99
2 340,90
4 147,95
2 339,97
4 107,99
3 903,35
2 438,10
2 757,20
5 712,11
4 528,57
98 117,17
6 648,70
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
BU011
BULBI-SERRES ENR.
BU011
BULBI-SERRES ENR.
BU011
BULBI-SERRES ENR.
BU011
BULBI-SERRES ENR.
BU011
BULBI-SERRES ENR.
Total BU011
CA001
JEAN CARON ET FILS INC.
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
CA001
Total CA001
CA017
CLASSIQUE INTERNATIONALE DE CANOTS
Total CA017
CA078
CARRIERES TROIS-RIVIERES INC.
CA078
CA078
CA078
CA078
CA078
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090622
20090622
20090701
20090803
20081124
1358
1360
1362
1363
17200647
20090128
20080626
20080918
20080709
20081024
20080902
20081021
20081029
20080902
20081119
20081128
20081209
20081209
20081215
20081219
20090409
20090409
20090602
2007-00003
8505
8506
8542
8742
8771
8772
8773
8801
8834
8866
8872
8873
8934
9013
9122
9123
9247
CE2008-156 SYST.ECL.URG.THOMPSON
CE2007-614 MISE NIVEAU FEUX CIRC.
REMISE DE RETENUE
REF. ENTREE ELECTRIQUE FACE SEARS
CE-2008-287 FEUX CIRC.COTE ROSEMONT
REMB. DE RETENUE
C08-770 ECL.STE-ANGELE-P.FRANCOEUR
CE-2008-287 FEUX CIRC.COTE ROSEMONT
D.P. FEUX CIRC. BONAVENTURE/ROYALE
C08-770 ECL.STE-ANGELE-P.FRANCOEUR
RELEVER BASE DE BETON CARREFOUR TRO
MASSIF A REMPLACER AU CARREFOUR TRO
D.P. ECLAIRAGE SALLE THOMPSON
C2008-770 ECL.STE-ANGELE/FRANCOEUR
REPARER FEUX CIRC. ACCIDENTES
REFAIRE FEUX CIRC. COIN DES FORGES
ALIMENTATION TEMPORAIRE CONTENEUR
20090107
C2007-1074
C2007-1074 SUBVENTION 2009
20081030
20081030
20081130
20090430
20090530
20090530
5105
5106
5240
5535
5681
5682
FOURNITURE DE FLEURS ANNUELLES
CE2009-40 BACS A FLEURS 1/5
CE2009-40 BACS A FLEURS 2/5
CE09-40 BACS A FLEURS VERS.3/5
C2008-344 PIERRE CONCASSE 2008
C2008-344 PIERRE CONCASSEE 2008
C2008-334 PIERRE CONCASSEE
C-2009-225 PIERRE CONCASSEE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
12 204,89
7 727,43
7 727,42
7 727,42
3 575,00
45 610,86
5 600,00
58 526,82
74 505,60
6 017,82
2 953,94
44 973,00
2 374,89
43 617,72
49 872,69
5 193,38
90 127,31
3 295,95
3 758,74
7 915,92
6 073,35
5 530,88
5 418,00
5 290,45
421 046,46
35 000,00
35 000,00
27 375,23
2 476,24
2 519,64
12 464,96
2 258,95
14 539,01
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
CA078
CA078
CA078
Total CA078
CA102
CLOTURE CAMBREK INC.
CA102
CA102
CA102
CA102
CA102
CA102
CA102
CA102
CA102
CA102
CA102
CA102
CA102
Total CA102
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090630
20090731
20090730
5825
5950
5951
20081009
20081020
20081030
20081118
20081126
20081127
20081211
20081215
20090416
20090420
20090514
20090626
20090629
20090716
929853
929949
930052
930249
930322
930325
930413
930432
930713
930764
931259
932303
932356
932701
MODIFIER/SOUDER/REPARER PANNEAUX
FOURNIR/INST.CLOTURE PR GENERATRICE
REPARER CLOTURE - PARC J-P.LAVERGNE
CLOTURE PARC ROBERT DROUIN
FOURNIR/INSTALLER/MODIFIER BARRIERE
FOURNIR/INSTALLER/REPARER CLOTURE
FOURNITURE/INSTALLATION CLOTURES
FOURNITURE/INSTALLATION CLOTURES
REMPLACEMENT DE BARRIERE A L'USINE
FOURNITURE ET INSTALLATION CLOTURE
REPARATION DE CLOTURE
ROULEAUX CLÔTURES HAUT. 6 PIEDS NO9
FOURNIR ET INSTALLER CLOTURE
FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLOTURE
20090430
20090430
20090430
20090608
20081016
20081023
20090120
20090120
20090120
20090227
20090227
20090227
20090227
20090227
011505
011513
011514
011564
11259
11260
11397
11398
11399
11439
11440
11442
11443
11444
C05-755 DEPOT NEIGE DESROSIERS
C08-935 DEP.NEIGE BELLEFEUILLE
C2008-935 SITE INDUSTRIEL 5/5
RESTAURATION LIEUX DEGRADES TR/SL
C2007-422 NETTOIEMENT DU SITE
C2005-755 NETTOIEMENT DU SITE
C2005-755 S.J-R-DESROS. VERS.1 & 2
C208-935 SITE INDUSTRIEL VERS.1 & 2
C2008-935 SITES BELLEF. VERS.1 & 2
GESTION ACCES SITES NEIGES USEES
LOCATION D'UN SYSTÈME DEUTERON
C-2008-935 BELLEFEUILLE 3/5
C-2008-935 SITE INDUSTRIEL 3/5
C-2005-755 SITE DESROSIERS 3/5
C2009-225 PIERRE CONCASSEE
C-2009-225 PIERRE JUILLET 2009
C090-225 PIERRE CONCASSÉE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
19 291,59
5 778,10
12 059,99
98 763,71
2 421,17
2 210,09
2 415,70
2 047,55
9 341,54
4 037,54
7 601,00
2 395,21
4 718,18
12 956,92
2 119,79
3 106,47
2 882,83
5 115,50
63 369,49
47 037,72
117 387,29
109 723,98
5 069,15
29 241,74
9 916,75
94 075,45
24 832,50
168 296,63
4 966,50
10 836,00
84 148,32
12 416,25
47 037,72
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
CA139
CAP EXCAVATION INC.
Total CA139
CA176
COMPAGNIE 3M CANADA
CA176
COMPAGNIE 3M CANADA
CA176
COMPAGNIE 3M CANADA
CA176
COMPAGNIE 3M CANADA
CA176
COMPAGNIE 3M CANADA
Total CA176
CA212
CAMIONS FREIGHTLINER M.B.
CA212
CA212
CA212
CA212
Total CA212
CC004
PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE
CC004
PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE
Total CC004
CE001
FONDATION CEGEP DE TROIS-RIVIERES
Total CE001
CE245
CEGEP DE TROIS-RIVIERES
CE245
CE245
CE245
CE245
CE245
CE245
CE245
CE245
CE245
CE245
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090331
20090331
20090331
20090814
11475
11476
11477
14-08-2009
20081203
20090120
20090119
20090227
20090227
L475081
L512441
L517241
L567831
Y593371
ACHAT -- MAGASIN
ROUL.BLEU VILLE 30''X50VER. # 680-7
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT SYSTEME SAM BIBLIOTHEQUES
20090114
20090128
20090421
20090407
20080929
BF39524
BF39928
FF70554
LF01278
VF01777
REPARATION DE 6 INJECTEURS
REMPLACER LES 6 CUPS D'INJECTEUR
HOUSING DE DIFFÉRENTIEL #3121Z1872S
3558022RX COMPRESSEUR A AIR
CE08-360 CAM. 4X2 2008 FREIGHTLINER
20090219
20090805
M559632
M570849
C-2009-72 MELANGE PHOSPHATE & ZINC
MELANGE PHOSPHATE & ZINC
20090105
C2006-477
C06-477 SUBV.FONDATION CEGEP 2009
20090610
20081013
20081104
20081104
20081218
20090107
20090202
20090210
20090210
20090210
20090210
10009919
1008874
1008944
1008945
1009226
1009254
1009340
1009411
1009412
1009413
1009414
SOLDE UTILISATION STADE 2008
CAP LOISIRS - LOC. PISCINE MARALGA
CE2007-471 LOC GRADINS (CAP + INT.)
CE2007-471 LOC GRADINS (CAP + INT.)
CAP UTILISATION STADE DIABLOS 2008
REMBOURSEMENT FORMATION
CLUB MARALGA - LOCATION PISCINE
CE2005-264 LOC.TERRAIN SOCCER 2009
CE2007-471 LOC.GRADINS (CAP+INT)
CE2007-471 LOC.GRADINS (CAP+INT)
ENTR.DEPOT NEIGE JR DESROSIERS
ENTRETIEN SITES DE NEIGE USEE
ENTRETIEN SITE DE NEIGE USEE
REMISE DE DÉPÔT DE SOUMISSION
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
47 037,72
84 148,32
12 416,25
4 200,00
912 788,29
2 177,80
2 093,43
2 573,55
4 927,84
55 748,96
67 521,58
4 270,00
2 257,60
2 310,40
2 144,63
70 772,63
81 755,26
23 438,29
24 466,13
47 904,42
40 000,00
40 000,00
11 928,99
3 955,14
28 218,75
12 867,75
5 000,00
2 031,75
6 203,61
51 104,27
28 218,75
10 845,03
90 129,45
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total CE245
CH001
TROIS-RIVIERES CHEVROLET (1992) INC
CH001
CH001
CH001
CH001
CH001
CH001
CH001
CH001
CH001
CH001
CH001
Total CH001
CH036
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE
CH036
CH036
CH036
CH036
CH036
CH036
CH036
Total CH036
CH066
PATRICIA CHARETTE NOTAIRE EN FIDEICOMMIS
CH066
CH066
CH066
CH066
CH066
CH066
CH066
Total CH066
CH085
CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090122
20090216
20081204
20090113
20090529
20090807
20090706
20090603
20090316
20090113
20090324
20081223
A401091
A402199
B500039
B500134
B500907
1GBHG31K691165420
1GCGG25C191183683
1GCGG25C891169330
142128145
142128211
142128233
5691
REMPLACEMENT MODULE/REMPL.COMPRESS.
RÉPARATION TRANSMISSION
REPARATION CARROSSERIE
REPARATION ACCIDENT AV.G.
RÉPARATION ACCIDENT
FOURGONNETTE DEUX ROUES MOTRICES
FOURGONNETTE COMMERCIALE 4 X 2
FOURGONNETTE CHEVROLET EXPRESS 2500
REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION
REMB. DEPOT SOUMISSION CE-2008-681
VEHICULE UTILITAIRE CHEVROLET HHR
CE08-681 CAMION 6 X 2 DE MARQUE GMC
20081010
20081127
20090311
20090430
20090430
20090615
20090615
20090715
FAC0216663
FAC0228823
FAC0254313
FAC0283954
FAC0283955
FAC0307996
FAC0308004
FAC0318471
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
BALANCE PAIEMENT
MISE EN PLACE BUREAU PROJET DIRECT.
MISE EN PLACE BURAU PROJET DIRECT.
HONORAIRES-APERCU GENERAL PROCESSUS
BUREAU PROJET OUTIL INFORMATIQUE
HONORAIRES SERVICES SCIENTIFIQUES
PROCESSUS PAIE ET REMUNERATION
20090707
20090706
20081014
20081014
20081211
20081211
20081211
20090727
CE-2008-716
CE-2009-401
CE2008-550
CE2008-551
CE2008-654
CE2008-689
CE2008-693
CE2009-420
CE2008-716 ACHAT LOT 1211882
CE-2009-401 ACHAT LOT 2615050
CE2008-550 ACHAT LOTS 4202461,462
CE2008-551 INFRAST. ET SERVITUDE
CE2008-654 RETROCESSION
CE2008-689 ACHAT LOT 1380090
CE2008-693 ACHAT INFRASTRUCTURES
ACQUISITION LOT 4 345 769
20090123
EA11544
OCCUPATION DES EMPRISES 2009
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
250 503,49
2 212,28
3 282,12
2 359,34
3 592,62
3 450,70
45 629,72
31 599,36
32 840,98
2 794,75
2 000,00
22 010,63
47 401,86
199 174,36
4 515,00
3 442,69
19 134,72
5 697,78
8 912,80
6 076,50
5 010,11
18 825,41
71 615,01
117 000,00
582 435,00
22 575,00
21 142,81
6 132,11
4 300,00
68 440,55
7 785,16
829 810,63
2 539,69
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
CH085
Total CH085
CH092
COMMISSION SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090123
20081015
20081117
20081212
20090116
20090216
20090313
20090414
20090513
20090611
20090716
20090812
20080915
20081216
20081216
20081216
20090130
20090515
20081202
20081031
EA11555
EF011125
EF011252
EF011395
EF011515
EF011627
EF011757
EF011876
EF011999
EF012135
EF012263
EF012376
EF11009
EM081216002
EM081216003
EM081216004
EM090129004
EM090515001
EM81128024
M081031007
20080924
20081205
20090213
20081205
20090213
20081205
20090213
20081205
20090213
20081205
20090213
20090622
C07-02444
C2006-459
C2006-459
C2006-660
C2006-660
C2007-1064
C2007-1064
C2008-990
C2008-990
C2008-998
C2008-998
C3-000100
OCCUPATION DES EMPRISES 2009
SYSTEME DE PROTECTION OCTOBRE 2008
SYSTEME DE PROTECTION NOVEMBRE 2008
SYSTEME DE PROTECTION DECEMBRE 2008
SYSTEME DE PROTECTION
SYSTEME DE PROTECTION SEPTEMBRE 08
PASSAGE NIVEAU DES CHENAUX CE08-378
PASSAG.NIVEAU BOUL.HAMELIN CE08-379
PASSAG.NIVEAU BL.ST-MICHEL CE08-380
DENEIG.PASSAGES NIVEAU 08 CE09-155
CONTRAT D'ENTREPRISE
D.P. PROT.SIGNALEUR LOCAL CABLES
D.P. TUNNEL RUE DU FLEUVE
C04-392 AIDE PARC ECOLE CHAPAIS
C2006-459 2E VERSEMENT DE 25
C2006-459 SUBVENTION CSAD 2009
C2006-660 2E VERSEMENT DE 25 (50%)
C2007-1064 2E VERSEMENT DE 25
C2008-990 1ER VERSEMENT DE 25
C2008-998 1ER VERSEMENT DE 25
C03-678 CONS.COMPL.SPORT.VERS.6\10
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
3 047,63
7 771,74
7 771,74
7 771,74
7 771,74
7 771,74
7 771,74
7 771,74
7 771,74
7 771,74
7 771,74
7 771,74
7 771,74
19 618,91
46 479,01
41 203,14
25 000,00
35 000,00
6 503,77
2 232,30
274 885,33
123 118,00
139 000,00
139 000,00
91 000,00
91 000,00
60 000,00
60 000,00
125 000,00
125 000,00
127 000,00
127 000,00
55 000,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
CH092
Total CH092
CH143
CHEM ACTION INC.
CH143
CHEM ACTION INC.
CH143
CHEM ACTION INC.
Total CH143
CH210
GARAGE CHAREST & FRERES INC.
CH210
CH210
Total CH210
CI006
TROIS-RIVIERES CIMENTIER INC.
CI006
CI006
CI006
CI006
CI006
CI006
CI006
CI006
CI006
CI006
CI006
CI006
CI006
CI006
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081231
20081231
20081231
20081231
20090205
20090617
20090617
20090617
20090617
C8-000157
C8-000158
C8-000159
C8-000160
C8-000233
C8-000419
C8-000420
C8-000421
C8-000422
20081219
20090420
20090420
35165
35984
36060
POMPES PERISTALTIQUES
KIT RECHANGE/VAN/JACO/CLAP
VANNE CONTRE-PRESSION TVBP45-PVC-G
20090616
20090617
20081028
30200
30209
7231
UNITÉ DE CHAUFFAGE WEBASTO
CAMION 4X2 INTERNATIONAL DURASTAR 4
MAIN-D'OEUVRE TOTAL
20090113
20090227
20081015
20081116
20081120
20081130
20090522
20090530
20090619
20090618
20090624
20090626
20090623
20090707
20090703
REM.RET.
REMISE RETENUE
1688
1723
1731
1743
1780
1791
1821
1826
1833
1839
1840
1842
1843
CE2006-439\CE2007-338 LOC.GLACE
CE2006-439\CE2007-338 LOC.GYMNASE
CE2006-439\CE2007-338 LOC.BUREAU
C2007-384 LOCATION SURFACE SYNTH.
REMBOURSEMENT FAUSSES ALARMES 2008
CE2006-439\CE2007-338 LOCATION
C2007-384 LOCATION SURFACE SYNTH.
C2008-517 REM.PARTIELLE DE RETENUE
C-2008-517 RECONST. BORDURES
C2008-157 RECONSTR.BORDURES
C2008-517 RECONSTR. DE BORDURES
C2008-517 RECONSTR.BORDURES
C-2008-517 BATEAUX DE PORTES
C2008-517 BATEAUX DE PORTES
DEMOLITION ET RECONSTRUCTION
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
206 908,30
28 627,92
46 603,60
143 826,68
3 450,00
28 627,94
206 908,29
46 603,60
143 826,68
2 117 501,01
8 262,45
12 569,88
10 238,43
31 070,76
2 491,77
89 509,88
2 648,90
94 650,55
31 651,46
31 651,47
61 047,35
118 329,48
11 037,33
27 759,31
61 930,36
16 382,85
18 853,15
8 972,21
24 551,62
8 945,34
2 088,19
14 206,49
18 291,39
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
CI006
Total CI006
CL008
CLEARTECH INDUSTRIES INC.
CL008
CL008
CL008
CL008
CL008
Total CL008
CL034
C.L.B. UNIFORMES INC.
CL034
CL034
CL034
CL034
CL034
Total CL034
CM001
LES EQUIPEMENTS C.M.
CM001
CM001
CM001
CM001
CM001
Total CM001
CO031
CORPORATION DE L'EXPOSITION AGRICOLE
CO031
CO031
Total CO031
CO036
COMITE RECREOTOURISTIQUE DE POINTE-DU-LAC
Total CO036
CO057
LES CONSULTANTS FALARDEAU
CO057
CO057
CO057
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090710
1866
20090324
20090507
20090507
20090619
20090723
20090723
369112SJC
374432 SJC
374433 SJC
380284 SJC
384549SLS
384557SLS
20080915
20080915
20080929
20081016
20081128
20081204
124322
124367
124767
125319
126791
126973
20081008
20081122
20081124
20090109
20090209
20090312
9599
9673
9717
9809
9851
9892
LOCATION CAMION ECUREUR-VACUUM
500' X 1" 3000 PSI PARKER (BOYAU)
LOC. CAMION ECUREUR-VACUUM JANV.09
LOCATION ECUREUR COMBINE
20090119
20090717
20090717
C2009-30
09-17
09-18
EST-CAMP DE JOUR
SORTIE EXPO T.R. CAMPS JOUR TRO/PDL
20090216
C2009-109
C-2009-109 SUBVENTION ANNUELLE
20090623
20081014
20090223
20081214
NO.1
2007-290
2008-259
2008-278
CE-2008-714 CHLORE GAZEUX
CHLORE GAZEUX (2 X 907)
CHLORE GAZEUX (2 X 907)
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
D.P.RÉAMÉN.GÉOMÉTRIE DS FORGES
D.P. PONT DUPLESSIS (PONT OUEST)
D.P. ETUDE GENERATION CIRC.
ETUDE SYNCHRONISATION FEUX CIRC.
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
7 528,76
463 226,76
10 504,17
14 005,55
10 504,17
10 504,17
7 002,78
7 002,78
59 523,62
3 391,22
5 847,38
3 391,22
10 688,81
4 360,14
4 844,60
32 523,37
12 416,25
2 206,71
3 724,88
12 416,25
12 416,25
12 416,25
55 596,59
55 000,00
2 076,00
2 808,00
59 884,00
25 000,00
25 000,00
4 475,49
3 547,10
2 940,39
6 772,50
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
CO057
CO057
CO057
CO057
Total CO057
CO072
COLLEGE MARIE-DE-L'INCARNATION
Total CO072
CO171
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
CO171
Total CO171
CO175
COPIEXPRESS
CO175
COPIEXPRESS
CO175
COPIEXPRESS
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081101
20081101
20090406
20090724
2008-294
2008-298
2009-208
3
20090630
49824
20071203
20090609
20080915
20081024
20090119
20080930
20081130
20081201
20081211
20090122
20090122
20090122
20090217
20090403
20090422
20090331
20090428
20090506
20090430
20090531
20090824
20080921
C2007-1021
C2007-1021
C2008-816
C2008-816
C2009-17
3556-1
3650-1
3653
3662
3712
3713
3715
3743
3773
3786
3786-1
3795
3799
3801-1
3810-1
3893
80921
20081231
20081130
20081031
DEC.2008
NOV.2008
OCT.2008
IMPLANTATION NOUVEAU CONTROLEUR
D.P. ETUDE OPTIMISATION STAT.PHYSIO
DP. SYST.PRÉEMPT.BL.DES FORGES
DP SYNCHRO.BOUL.DES FORGES
CE2009-74 SUBVENTION
CAMPS DE JOUR
TRANSFERT ENTENTE DEVEL. CULTUREL
TRANSF.SUBV.CAPITALE CULT.C08-816
C2008-816 TRANS.SUBV.CAPITALE CULT.
FR.GESTION DU CEIPP-2009 C2009-17
FRAIS DE GESTION - SEPTEMBRE 2008
FRAIS DE GESTION - NOVEMBRE 2008
5 A 7 DES BENEVOLES DE LA CULTURE
REPARATION CIRCUIT PATRIMONIAL
FR.GESTION 2009 - CDCTR C2009-17
FR.GESTION MISE EN MARCHE C2009-17
C2009-35 FRS DE GESTION CDCTR 2009
D.P. FRAIS RELIES INSP. PORTEUSE
FABRICATION ET INSTALLATION
FRAIS DE GESTION CDCTR FIN 2008
FRAIS DE GESTION - MARS 2009
CONCEPTION STRUCTURES D'EXPOSITION
CAP - SALLE J.A.THOMPSON
FRAIS DE GESTION - AVRIL 2009
FRAIS DE GESTION - MAI 2009
FRAIS DE GESTION CDCTR 2E VERSEMENT
FRAIS PLACE AUX AINES 2008
CE-2007-582 SERVICE DE PHOTOCOPIE
CE2007-582 SERVICE DE PHOTOCOPIE
CE-2007-582 SERVICE DE PHOTOCOPIE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 257,50
5 728,41
13 545,00
5 042,70
44 309,09
35 000,00
35 000,00
235 000,00
30 000,00
555 000,00
180 000,00
370 450,00
3 079,83
2 081,37
6 361,38
4 922,48
790 125,00
112 875,00
206 899,88
2 228,05
7 325,59
203 666,01
2 176,76
5 530,88
3 023,31
2 770,87
3 755,12
395 062,50
7 071,22
3 129 405,25
2 190,30
2 096,16
7 575,11
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
CO175
COPIEXPRESS
CO175
COPIEXPRESS
CO175
COPIEXPRESS
Total CO175
CO192
COMITE ORGANISATEUR FETES DU 375E
CO192
CO192
CO192
CO192
CO192
CO192
Total CO192
CO266
LA CORPORATION DU PARC DES CHENAUX
Total CO266
CO272
COMPLEXE SPORTIF LES 2 GLACES
CO272
CO272
CO272
CO272
CO272
CO272
CO272
CO272
Total CO272
CO278
CHARLES-EUGENE ROUX INC.
CO278
CO278
CO278
CO278
CO278
Total CO278
CO280
CONSORTIUM BPR/DESSAU-SOPRIN
CO280
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20080918
20090228
20090531
188781
2009-02
2009-05
20090105
20080915
20090316
20090727
20090512
20090623
20081110
C2006-692
C2008-817
C2009-137
C2009-720
00034
00042
17
C06-692 SUBV.FETES DU 375E 2009
TRANSF.SUBV.CAPITALE CULT. C08-817
SUBVENTION FETES DU 375E
SUBVENTION AU COMITE DES FÊTES 375E
1500 ÉPINGLETTES - FÊTES DU 375E
EPINGLETTES DES FETES DU 375
HONORAIRES PROF. / SERVICES EMPLOYE
20090105
C2008-57
C08-57 SUBV.CORP.PARC CHENAUX 2009
20090228
20090407
20081230
20090131
20081130
20081031
20080930
20090101
20090112
H09-19 FEV 09
H09-19 MARS AVRIL
H09-19DEC
H09-19JANV
H09-19NOV
H09-19OCT
H09-19SEPT
H09-20
2009
CE2008-700 HEURES GLACE FEVRIER 09
CE2008-700 HRES MARS CONTRAT H09-19
CE2007-788 GLACE DECEMBRE 2008
CE2008-700 HEURES JANVIER 09
CE2007-787 GLACE NOV.08
HRES GLACE SLF CE-2007-788 OCT 2008
SLF - LOCATION HEURES DE GLACE
COMPENSATION HEURE DE GLACE AHMC
HEURES TOURNOI NOVICE 2009
20090611
20080930
20081031
20081128
20081219
20090206
REMISE RETENUE
1334
1338
1345
1352
8
C2008-517 REAMENAG.SERV.TECH./T.P.
C2008-517 REAMENAG.SERV.TECHN./T.P.
C-2008-517+D.P. REAMENAG. CSC OUEST
C-2008-517+D.P. REAMENAG.CSC OUEST
C2008-517 REAMENAG. C.S.C. OUEST
20080926
20081024
914025
914026
C2007-202 INFRASTRUCTURES URBAINES
C2007-202 INFRASTRUCTURES URBAINES
IMPRESSION LETTRE PERSONNALISEE
CE2007-582 SERV.PHOTOCOPIE FEV.2009
CE07-582 SERV.PHOTOCOPIES MAI
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 872,44
4 440,96
2 449,68
21 624,65
200 000,00
946 000,00
700 000,00
400 000,00
2 288,69
2 288,69
4 537,62
2 255 115,00
72 500,00
72 500,00
17 521,03
12 870,58
19 451,19
21 195,11
21 875,18
20 709,75
20 402,16
8 000,00
7 393,31
149 418,31
4 072,89
111 726,06
37 978,36
65 139,70
32 654,66
33 887,57
285 459,24
44 585,63
21 858,02
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
CO280
Total CO280
CO288
CONSORTIUM PLURITEC LTEE/ROCHE LTEE
CO288
CO288
Total CO288
CO298
A PLUS CONSTRUCTION INC.
CO298
CO298
CO298
CO298
CO298
CO298
CO298
Total CO298
CO302
A.C. CONSTRUCTION INC.
CO302
A.C. CONSTRUCTION INC.
Total CO302
CO304
CONSORTIUM BPR/PLURITEC/DESSAU
CO304
CO304
CO304
CO304
CO304
CO304
CO304
CO304
CO304
CO304
CO304
CO304
CO304
CO304
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081210
914028
D.P. + C07-202 INFRAST.URBAINES
20081124
20090326
20090623
6367-05
6714-06
6941-02
CE2007-734STAT.EPURATION EAUX USEES
CE07-734 STAT.EAUX USEES SMC
CE07-542 REAM.RUE BELLEFEUILLE
20081022
20090303
20090325
20090415
20090521
20090622
20090717
20090806
2126
2216
2238
2242
2275
2301
2333
2340
DEPLACEMENT DU MONUMENT DE LA VAGUE
ENLEVEMENT DE LA VIEILLE CERAMIQUE
REAMENAGEMENT INTERIEUR DES BUREAUX
TRAVAUX SALLE DE BAIN DU CENTRE
MODIFICATION RUE ST-OURS
FAIRE MUR DE BETON COIN PERE-DANIEL
FOURNITURE ET INSTALLATION
IMPLANTATION D'UN MÂT DE DRAPEAU
20090323
20090323
597
598
C2007-841/DP REAMENAG.CSC OUEST
C07-841 REAM.CSC OUEST REM.RET
20080904
20080904
20080904
20080904
20080904
20081016
20081106
20081208
20090107
20090202
20090304
20090408
20090514
20090617
20090708
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
C2008-252 USINE TRAITEMENT D'EAU
C07-1058/C08-252/C08-290 USINE EAU
C2007-1058 USINE TRAITEMENT EAU
C-2007-1058 USINE TRAITEMENT EAU
C2007-1058 USINE TRAIT. EAU
C2007-1058 USINE FILTRATION
C07-1058 USINE FILTRATION EAU
C07-1058 USIEN TRAITEMENT EAU
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
23 590,88
90 034,53
8 235,36
18 055,49
56 454,43
82 745,28
5 869,50
24 381,00
17 495,63
5 194,40
14 326,01
6 704,78
11 851,88
2 596,13
88 419,33
27 590,94
121 412,58
149 003,52
56 322,37
135 738,28
26 660,17
2 210,21
29 593,34
257 557,10
534 953,24
213 374,00
125 571,32
421 424,64
105 653,80
150 135,09
118 626,15
126 618,95
148 234,72
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total CO304
CO311
CONCORDIA
CO311
CONCORDIA
CO311
CONCORDIA
Total CO311
CO320
CONSTRUCTIONS BSL INC.
CO320
CONSTRUCTIONS BSL INC.
Total CO320
CO322
CONSTRUCTION LAVIGNE ET BARIL INC.
CO322
CO322
Total CO322
CO329
CONSORTIUM DESSAU/GENIVAR
CO329
CONSORTIUM DESSAU/GENIVAR
Total CO329
CO332
CONFECTION COURCEL INC.
CO332
CO332
CO332
CO332
CO332
CO332
CO332
CO332
CO332
Total CO332
CO333
CONSTRUCTIONS F.J.L. INC.
Total CO333
CP001
LES ENTREPRISES CPM INC.
CP001
CP001
CP001
Total CP001
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090228
20090228
20090430
08-1870
08-1888
09-1916
FORMATION LES MASQUES 1
FORMATION POUR DEVELOPPEMENT
FORMATION DU POTENTIEL HUMAIN
20080930
20081030
28-184
28-219
C2008-517 PONT FERROV. LAVERENDRYE
REMB. DE RETENUE
20090708
20080930
20081108
003763
3632
3646
D.P. CONST.MURETS COURBE #10
C-2008-719 REFECT.MURET G.P.
C2008-719 REM.RET.REFECT.MURET G.P.
20090121
20090228
F719-00002
F719-00004
20090114
20090114
20090114
20090114
20090401
20090423
20090423
20090505
20090505
20090521
10933
10934
10935
10936
10945
10950
10951
10954
10955
10962
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
CHEMISE HOMME BLUE-BLACK
CHEMISE HOMME MANCHE LONGUE LARGE
CHEMISE HOMME MANCHE COURTE LARGE
CHEMISE HOMME BEIGE MANCHES LONGUES
CHEMISE HOMME BEIGE MANCHES COURTES
CHEMISE HOMME BLUE-BLACK
20090714
000400
C2008-957 REFECT.RES.CARD.-ROY
20081017
20081017
20081017
20081017
2038
2047
2048
2049
D.P. PONT DUPLESSIS
C07-101 REFECT. PONT DUPLESSIS
SCELLEMENT DE FISSURES 2008
ANNULER RETENUE SUR FACTURE #2038
CE-2008-480 SCELLEMENT FISSURES 08
CE-2008-480 REMISE DE RETENUE (5%)
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 452 673,38
24 719,63
3 724,88
2 031,75
30 476,26
8 787,75
18 877,01
27 664,76
24 888,94
8 291,97
35 639,95
68 820,86
44 585,63
113 134,61
157 720,24
3 982,82
3 448,56
8 187,95
5 885,09
2 013,97
9 701,60
10 998,53
9 346,05
9 434,09
2 013,97
65 012,63
174 678,58
174 678,58
90 875,37
9 087,54
90 875,36
4 543,75
195 382,02
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
CR038
CENTRE REGIONAL DE PREVENTION DE LA CRIM.
Total CR038
CR058
MURALE CREATION
CR058
MURALE CREATION
CR058
MURALE CREATION
CR058
MURALE CREATION
Total CR058
DA002
DANOVAR INC
DA002
DANOVAR INC
DA002
DANOVAR INC
DA002
DANOVAR INC
Total DA002
DA003
DATA DIS INC.
DA003
DATA DIS INC.
DA003
DATA DIS INC.
Total DA003
DE005
DESSUREAULT LEBLANC LEFEBVRE SENC
DE005
DE005
DE005
DE005
Total DE005
DE096
LES DELICES D'AUTOMNE
Total DE096
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090511
11-05-2009
20090401
20090401
20090616
20090818
140
142
143
143A
CONCEPTION FRESQUE-COTE PLOUFFE
CONCEPTION FRESQUE COTE PLOUFFE
MURALE COTE PLOUFFE 1ER VERSEMENT
MURALE COTE PLOUFFE 2E VERSEMENT
20081023
20090213
20090225
20090317
11960
12106
12122
12146
REFECTION DES PUITS # 7.1/7.2/7.4
MOTEUR SUBMERSIBLE 6 POUCES FRANKLIN
MOTEUR SUBMERSIBLE FRANKLIN 10 HP/6
POMPE SUBMERSIBLE GOULDS 160L-10
20090219
20081030
20090107
011873
11729
11817
DERNIER VERSEMENT
LIENS MIR-RT AVEC LOGICIEL
RENOUVELLEMENT CONTRAT AU 31/12/08
20081222
20090514
20090715
20090715
20081014
C2008-889
14-05-2009
15-07-2009A
15-07-2009C
172008159
20081106
C2008-963
C2008-963 SUBV. BUDGET 2009
20080913
20081002
20081121
20081203
20081211
20080109
20090120
20090121
20090128
F015-44676
F015-45184
F015-47428
F015-47861
F015-48371
F015-49346
F015-49786
F015-49843
F015-50268
D.P.ING.MECANIQUE NOUV.POSTE POMP.
C2008-719 STADE FERNAND BEDARD
C-2008-785 BOUL.CHENAUX&TECHNO-PARC
D.P. REAMENAG.CASERNE PDL
C2008-719 STADE FERNAND-BEDARD
D.P. NOUVEAU POSTE POMPAGE
D.P. ETUDE STRUCTURALE TRIPAP
C-2008-785 BOUL.CHENAUX & TECHNO-PARC
TR- CONTRAT DE SERVICE ENTRE VILLE
C08-889 ANALYSE PERIMETRE COMPTABLE
VÉRIFICATION É.F. 2008
HONORAIRES PROFESSIONNELS TRAVAIL
HONORAIRES PROFESSIONNELS MANDAT
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
95 000,00
95 000,00
12 416,25
12 416,25
101 587,50
101 587,50
228 007,50
13 345,21
6 992,61
10 229,86
6 857,16
37 424,84
22 953,13
13 005,46
7 385,46
43 344,05
19 075,88
39 506,25
4 063,50
2 539,69
15 000,00
80 185,32
89 000,00
89 000,00
10 683,10
149 217,36
172 096,00
4 007,06
91 882,23
6 083,18
97 425,80
24 832,50
168 418,25
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
DE183
DESSAU INC.
Total DE183
DE219
DESFOR BIO SERVICES INC
DE219
DE219
DE219
Total DE219
DE430
LIONEL DESHAIES 2000
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090218
20090420
20090424
20090425
20090514
20090811
20090328
F015-51217
F015-54063
F015-54477
F015-54631
F015-55664
F015-59633
F110-02124
D.P. INSP.ENTRETIEN 2008 EXPOSITION
EXAMINE PREALABLE MILIEU TERRESTRE
C2008-719 STADE FERN.-BEDARD
D.P.ÉCHANTILL. AMIANTE/PEINTURE
EVALUATION TECHNIQUE REFECTION QUAI
MODIF. MUR CARTIER/ST-MAURICE
20090501
20090514
20090615
20090715
30409028-01
30409028-02
30409028-03
30409028-04
TRAITEMENT PRINTANNIER
AJUSTEMENT POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
PREMIER VERSEMENT
2E VERSEMENT (25 %)
20081217
20090427
20090202
20081217
20080829
20080829
20080926
20080930
20080930
20080930
20080930
20080930
20080930
20081020
20081020
20081030
20081031
20081031
20081031
20081031
REM.RET.
REM.RET.
REMISE RET.PART.
20060052
7633
7634
7667
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7703
7705
7721
7730
7731
7734
7736
C07-331 PARC URBAIN/REMISE RETENUE
C2007-796 REMISE RETENUE
REMB. DE RETENUE
REMISE DEPOT DE SOUMISSION
C2008-589 RIVIERE MILETTE
CE2008-498 EMPIERREMENT RIVIERE MILETTE
CAMION PARC FRANCOIS LORIT
C2008-589 RIVIERE MILETTE
CE2008-498 + D.P. RIVIERE MILETTE
CE2008-498/D.P. RIVIERE MILETTE
C2008-820 TRAV.STAB.BERGES TR/SL
CAMION PARC MAIKAN
CAMIONS 10 ROUES LAVIOLETTE
D.P. LOCATION PELLE
DP STATION POMPAGE RANG ST-CHARLES
D.P. RUE DU RUISSELET
D.P. RUE LEVECO
D.P. RUE JACQUES-LETOURNEAU
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
3 081,49
35 448,46
5 756,63
58 867,98
3 832,11
12 400,01
2 031,75
846 063,91
24 500,00
15 546,39
17 545,95
42 045,94
99 638,28
22 540,32
8 268,46
18 783,70
5 752,77
70 659,76
18 285,75
2 957,33
93 234,75
33 862,50
4 746,96
6 546,75
6 676,56
101 305,31
2 624,62
4 509,93
4 159,44
17 246,34
16 931,25
18 342,19
4 723,82
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081031
20081031
20081112
20081128
20081128
20081128
20081128
20081210
20081231
20081231
20081231
20081021
20081024
20081107
20081107
20081114
20081128
20081212
20090115
20090131
20090206
20090219
20090219
20090323
20090415
20090508
20090525
20090529
20090608
20090611
20090616
20090625
20090630
7737
7738
7757
7848
7851
7867
7868
7885
7994
7996
7998
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8022
8086
8095
8202
8204
8234
8264
8295
8330
8348
8357
8370
8373
8411
8430
C2008-820 TRAV.STAB.BERGES TR/SL
D.P. TRAV.STAB.BERGES TR/SL
C2008-820 TRAV.STAB.BERGES TR/SLF
D.P. STABILISATION BERGES TR/SL
TRAVAUX ROUTE 138
BRANCHEMENT RUE PELCHAT
INSTALLATION D'UNE CHAMBRE DE VANNE
AMENAGEMENT COURS EAU + FOSSES
RACCORDEMENT 12''EXISTANT AVEC 18''
D.P. STADE FERNAND-BÉDARD
D.P. RESERVOIR BOUL. ST-JEAN
ENROCHEMENT EMISSAIRE LEGER
D.P. EXCAVAT.BASSIN RÉTENTION
REHABILITATION COND.AQ. J.-CARTIER
INSTALLATION DE 3 PONCEAUX
AMENAGEMENT TALUS JACQUES-CARTIER
REFAIRE CH.ACCES BASSIN J.-CARTIER
AMENAGEMENT FINAL DU TERRAIN
C2008-800 STAT.MUN.C-VILLE VERS.1&2
CHARGEMENT ET TRANSPORT DE NEIGE
LOCATION D'EQUIPEMENT LORS INCENDIE
LOCATION DE PELLE JOHN DEERE 230
C08-800 STAT.MUN.C-V VERS.2/2
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN AU CARRE
BRANCHEMENT SERVICES EGOUT/EAU
BRANCHEMENT EGOUT/EAU POTABLE
C09-341 BRANCHEMENTS SERVICES
C08-800 AJUSTEMENT CARBURANT
C2009-341 BRANCHEMENTS
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
164 966,81
8 956,63
56 437,50
23 703,75
2 917,82
12 094,56
4 402,13
4 977,79
24 803,12
18 624,38
12 781,67
14 876,93
9 597,20
9 303,85
14 810,10
14 715,02
9 528,54
14 973,33
21 788,95
4 510,49
4 581,60
3 443,82
2 951,68
3 792,60
21 788,96
5 643,75
52 798,63
41 150,84
11 256,46
2 000,00
29 877,68
54 107,88
17 664,94
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
DE430
DE430
DE430
DE430
DE430
Total DE430
DI034
DIGITAL POSTAGE ON CALL (DPOC)
DI034
DI034
DI034
DI034
DI034
DI034
DI034
Total DI034
DO017
DOYON - POMPES & SOLUTIONS INC.
DO017
DO017
DO017
Total DO017
DO350
J.P. DOYON LTEE
DO350
J.P. DOYON LTEE
DO350
J.P. DOYON LTEE
DO350
J.P. DOYON LTEE
DO350
J.P. DOYON LTEE
DO350
J.P. DOYON LTEE
Total DO350
DR014
GENERATRICE DRUMMOND
DR014
DR014
DR014
Total DR014
DR029
D. ROBERT TRANSPORT (2008) INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090630
20090630
20090630
20090710
20090716
8433
8448
8458
8472
8481
20090817
20090428
20081202
20090302
20090113
20090617
20090330
20081014
AOUT 2009
AVRIL 2009
DEC.2008
FEVRIER 2009
JANV.2009
JUIN 2009
MARS 2009
OCT.2008
20081216
20090227
20090312
20081126
F 001460
F 001500
F 001509
F001439
FOURNITURE & INSTALLATION POMPE 3"
SYSTEME DE POMPAGE DUPLEX GORMAN
POMPE GORMAN-RUPP MODELE T3A3S-B/F
CE08-544 SYSTEME POMPAGE DUPLEX
20081210
20090116
20090209
20090316
20090407
20090531
08-3774
09-3781
09-3789
09-3802
09-3810
09-3825
C2008-770 DENEIG.ZONE 6 VERS.3/5
C2008-770 DENEIG. Z.6 VERS.4/5
C2008-770 ZONE 6 VERS. 5 DE 5
20081022
20081128
20090130
20090514
972496
972783
973175
973861
D.P.LOC.GENERATRICE 21/10 AU 21/11
D.P. LOC.GENERATRICE 21/11 AU 20/12
GENERATRICE 60 KW 347 600V.
LOCATION DE 2 GENERATRICES
20081201
101
DP.STADE F-BÉDARD RÉFECT.TERR.
RELOCALISATION ARBRES TRSL
DP TRAV.RANG ACADIE/ST-NICOLAS
TIMBRES HOTEL-DE-VILLE #203424
TIMBRES HOTEL-DE-VILLE # 203424
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
6 208,13
4 966,50
13 847,61
14 991,90
23 478,00
1 225 480,06
16 931,25
16 931,25
16 931,25
16 931,25
16 931,25
16 931,25
16 931,25
16 931,25
135 450,00
7 848,20
59 678,14
7 238,67
35 533,05
110 298,06
89 720,57
89 720,57
89 720,57
91 088,03
91 088,03
19 121,90
470 459,67
2 031,75
2 031,75
18 229,32
3 981,83
26 274,65
153 990,34
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
DR029
DR029
DR029
DR029
DR029
Total DR029
DU003
LA COMPAGNIE E.I. DU PONT CANADA
DU003
DU003
Total DU003
DU325
R. DUBUC INC.
DU325
R. DUBUC INC.
DU325
R. DUBUC INC.
DU325
R. DUBUC INC.
DU325
R. DUBUC INC.
DU325
R. DUBUC INC.
Total DU325
DY002
BOITES DE CAMIONS DYNAMIC LTEE
DY002
BOITES DE CAMIONS DYNAMIC LTEE
Total DY002
EC055
ECOF-CDEC DE TROIS-RIVIERES
EC055
EC055
EC055
EC055
EC055
Total EC055
EL420
ELECTROMEGA LTEE
EL420
ELECTROMEGA LTEE
EL420
ELECTROMEGA LTEE
EL420
ELECTROMEGA LTEE
EL420
ELECTROMEGA LTEE
EL420
ELECTROMEGA LTEE
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090101
20090201
20090301
20090415
20090601
102
103
104
120
130
20081023
20090211
20090611
7290856687
7290877861
7290906531
20081003
20081015
20081113
20081205
20081212
20090715
11752
11757
11780
11781
11783
11894
CE2008-219 BOUL.FORGES/6E RUE FEUX
D.P. FEUX CIRC.BOUL.FORGES/6E RUE
D.P. TRAVAUX RUE CHERBOURG
D.P. TRAVAUX RUE CHERBOURG
D.P. ECLAIRAGE S-SOL STAT.ETAGE
REPARER FEUX CIRCULATIONS -ACCIDENT
20080925
20090323
22026
22467
BENNE BASCULANTE
BOITE DE CAMION DE TYPE "ATELIER"
20080908
20080930
20081231
20081031
20090130
20090228
731
733
785
787
788
792
20081009
20081029
20081202
20081201
20090128
20090206
82100-01
82193-01
82290-01
82337-01
82472-01
82692-01
C2008-770 DENEIG.ZONE 18 VERS. 3/5
C2008-770 ZONE 18 VERS. 4 DE 5
C2008-770 ZONE 18 VERS. 5 DE 5
C2007-1062 CHLORITE DE SODIUM
CE-2008-714 CHLORITE DE SODIUM
CE-2008-714 CHLORITE SODIUM
PROJET ENVIRONNEMENT - CONTENEUR
SALAIRES PROJET BACS ROULANTS
PROJET IMPLANTATION CONTENEURS
PROJET BACS ROULANTS
PROJET VERS L'EDUCATION CITOYENNE
ECOF-CDEC PROJET FDS 2009
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
SUPPORT DE MONTAGE BRK #BRK D-1
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
153 990,34
153 990,34
153 990,34
154 076,33
36 664,38
806 702,07
29 688,73
28 020,50
27 992,57
85 701,80
48 849,03
2 763,18
2 912,01
3 093,34
13 093,50
2 436,12
73 147,18
20 407,80
40 920,57
61 328,37
3 401,14
4 885,20
7 731,94
8 278,45
3 548,00
2 839,00
30 683,73
3 047,63
9 210,74
2 440,13
3 761,39
5 372,58
2 339,49
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
EL420
ELECTROMEGA LTEE
EL420
ELECTROMEGA LTEE
EL420
ELECTROMEGA LTEE
Total EL420
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090422
20090610
20090715
82993-01
83256-01
83429-01
20081007
20081103
20081201
20081201
20081201
20090427
20090511
20090511
20090525
20090525
20090525
20090525
20090525
20090608
20090608
20090608
20090608
20090622
20090622
20090622
20090622
20090707
20090707
20090707
20090721
20090721
20090722
20090722
20090722
1055
1062
1074
1075
1076
1090
1092
1093
1094
1098
1100
1101
1102
1108
1111
1116
1117
1122
1125
1126
1129
1130
1131
1132
1139
1140
1142
1143
1145
FEUX VERTICAUX 4 SECTIONS VIDES 12"
FEU HORIZONTAL DR.4 SEC. VIDES 12"A
FEU HORIZONTAL DR.5 SECTIONS VIDES
CE-2008-219 ELAGAGE GRIMPEURS
CE2008-219 ELAGAGE GRIMPEURS
CE-2008-219 EMONDAGE GRIMPEURS
CE-2008-73 ELAGAGE NACELLE
CE-2008-219 ELAGAGE GRIMPEURS
C2008-1022 NACELLE
TRAVAUX D'ELAGAGE 2009
TRAVAUX D'ELAGAGE 2009
CE2009-283 ÉLAGAGE GRIMPEUR
C2008-1022 ÉLAGAGE NACELLE
C2008-1022 ÉLAGAGE GRIMPEUR
C08-1022 ELAGAGE AVEC NACELLE
C2009-283 ELAGAGE AVEC NACELLE
C-2008-1022 ELAGAGE NACELLE
C-2009-283 ELAGAGE GRIMPEUR
C2008-1022 ÉLAGAGE NACELLE
CE2009-283 ÉLAGAGE NACELLE
CE2009-283 ÉLAGAGE GRIMPEUR
C08-1022 ÉLAGAGE AVEC GRIMPEUR
CE09-283 ÉLAGAGE AVEC NACELLE
CE08-1022 ÉLAGAGE AVEC GRIMP.
C08-1022 ÉLAGAGE AVEC NACELLE
C2008-1022 ÉLAGAGE + GRIMPEUR
C2008-1022 ÉLAGAGE + NACELLE
CE2009-283 ÉLAGAGE + NACELLE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
5 823,16
3 239,29
5 161,59
40 396,00
4 819,77
2 212,35
4 385,19
3 290,30
3 318,52
2 076,90
4 478,31
3 358,03
6 425,40
5 549,21
2 734,39
4 478,31
2 031,75
6 814,83
2 539,68
3 453,98
2 470,55
9 800,37
3 183,07
3 403,18
6 572,15
7 585,20
4 797,18
7 334,05
8 491,02
9 021,53
5 282,55
5 257,15
4 845,15
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
EM011
EMONDAGE PLUS INC.
Total EM011
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090804
20090804
20090804
20090108
1147
1148
1149
172008173
20080905
20080923
20080923
20081006
20081017
20081009
20081007
20081010
20081017
20081104
20081124
20090109
20090205
20090318
20090416
20090508
20090520
20090514
20090514
20090519
20090618
20090529
20090622
20090618
20090706
20090708
20090730
20090713
4600204-00
4600496-00
4600497-00
4600754-00
4600754-03
4600767-00
4600768-00
4600824-00
4600858-00
4601137-00
4601455-00
4601760-00
4601984-00
4602241-00
4602443-00
4602711-00
4602782-00
4602798-00
4602799-00
4602861-00
4602904-03
4603091-00
4603262-00
4603351-00
4603724-00
4603851-00
4603948-02
4603950-00
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ROBINET 3/4" COMPRESSION # 202NL-H3
GRILLE PUISARD DUCT.CB-506-B OU P3
TUYAU CUIVRE TYPE K 3/4 PO.
ACCOUPLEMENTS 4" 4.74-5.10 # 1506 R
CADRE ET GRILLE-B DUC. AJUST. AJ 75
VANNE 6" JOINT MÉCANIQUE AVEC BOUL.
CADRE ET COUV.DUCT.C-50M AJUST.30 1
BORNE D'INCENDIE M-67 BRIGADIER
TUYAU FONTE 6"CL 52 JOINT TYTON
PLUSIEURS ARTICLES MAGASIN
CADRE ET COUV.DUCT.C-50M AJUST.30 1
ROBINET 3/4" COMPRESSION # 202NL-H3
CADRE ET COUVERCLE 6" HAUT LAPERLE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
6 716,06
7 788,37
8 437,40
5 000,00
167 951,90
11 471,48
3 234,01
7 224,00
3 569,11
5 492,50
2 766,54
2 065,61
8 541,51
2 513,40
14 608,87
2 636,44
3 657,15
4 246,36
2 160,43
7 675,50
2 654,82
2 837,95
6 212,64
2 295,88
9 812,82
3 612,00
2 123,18
7 165,32
8 637,47
17 556,58
3 268,28
4 007,06
2 709,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
EM425
EMCO CORPORATION
Total EM425
EN009
LES ENSEIGNES PROFESSIONNELLES
EN009
EN009
EN009
EN009
EN009
EN009
EN009
Total EN009
EN010
ENERGIE C.M.B.
Total EN010
EN013
ENVIRONOR INC.
EN013
ENVIRONOR INC.
EN013
ENVIRONOR INC.
EN013
ENVIRONOR INC.
EN013
ENVIRONOR INC.
EN013
ENVIRONOR INC.
EN013
ENVIRONOR INC.
EN013
ENVIRONOR INC.
EN013
ENVIRONOR INC.
Total EN013
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090717
20090714
20090730
20090818
20080529
20080612
20080707
4603991-00
4603993-00
4604147-00
4604178-00
8011688-00
8014396-00
8016799-00
CADRES DE 6'' HAUT, COUVERCLES (3)
CADRE GUIDEUR CONIQUE # CG30.5C FO
CADRE ET GRILLE-B DUC. AJUST. AJ 75
ROBINET 2" COMPRESSION # 202NL-H7H7
MANCHONS ROBAR 1406 24" A2/A5
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
20081208
20081223
20090402
20090420
20080428
20090430
20090525
20090420
12501
12568
12823
12857
12873
12890
13000
172008216
MONTER ET INSTALLER 2 ENSEIGNES
INSTAL. D'ENSEIGNES POUR LE 375E
ENLEVER PANCARTE EXISTANTE DE 24"
INSTALLATION D'ORIFLAMMES
CE2009-205 INST.ORIFLAMMES
CE2009-205 INST.ORIFLAMMES
CE2009-205 INST.D'ORIFLAMMES
20081204
C2006-915
20081023
20081119
20081203
20090209
20090216
20090422
20090423
20090609
20090707
DK427
DK433
DK439
DK465
DK467
DK482
DK483
DK494
DK510
20081004
20090604
20090501
20081231
113989
1720-07-95
1720-08-183
1720-08106
CALCISOLV (SACS DE 25 KG)
ENV V3R25 EN VRAC
BARIL PYRO 50 (210L)
ENV PYRO 50 CUBE 900L
ENVV3R25
ENV V3R25
CUBE ENV PYRO 50 (900 L / 1337 KG)
ENV V3R25 VRAC
ENV PYRO 50
PDL CE-2007-769 CONTRAT D'ENTRETIEN
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 709,00
3 374,96
13 978,44
3 169,53
4 853,63
5 826,10
2 715,39
191 382,96
4 733,98
6 941,80
2 952,81
20 724,74
20 366,00
5 329,68
3 210,17
3 000,00
67 259,18
38 000,00
38 000,00
8 703,56
21 122,07
8 938,89
9 014,88
21 122,07
21 122,07
9 014,88
23 726,51
9 014,88
131 779,81
4 694,28
2 648,53
2 000,00
2 000,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
EN018
ENTRETIEN 55 INC.
Total EN018
EN046
ENTREPRISES CHRISTIAN ARBOUR INC.
EN046
EN046
Total EN046
EN054
ENVIRONNEMENT NORDIQUE INC.
EN054
EN054
EN054
EN054
Total EN054
EN059
ENTREPRISE IBS SIGMA INC.
Total EN059
EN060
ENTRETIEN SOLUTION
EN060
ENTRETIEN SOLUTION
EN060
ENTRETIEN SOLUTION
EN060
ENTRETIEN SOLUTION
Total EN060
ES004
ESRI CANADA LIMITED
ES004
ESRI CANADA LIMITED
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090601
20081103
20081108
20090102
20081231
20090202
20090202
20090301
20090301
20090401
20090401
20090430
20090430
587017
802908
802913
802929
802931
802936
802937
802940
802942
802943
802944
802949
802950
20081216
20080430
20080630
REM.RET.
2478
2512
C2007-608 REMISE RETENUE FINALE
D.P. AGRAND. ET REAMENAG. Q.G.
D.P. NOUVELLE ENTREE Q.G.
20081201
20090320
20081105
20090228
20081021
01-12-2008
0209-02
05-11-2008
209-01
21-10-2008
D.P. COURS EAU SAINTE-MARGUERITE
D.P.REFECT.COURS EAU LACERTE
D.P. COURS EAU LACERTE/P.LAVIOLETTE
DP SURV.TR.STAB.RUISS.LACERTE
D.P. COURS EAU LACERTE/P.LAVIOLETTE
20090331
2032
ENTRAINEMENT POUR FORMATEURS
20090430
20090601
20090701
20090801
091309
091317
091324
091331
C09-143 ENTR.MENAGER CSC OUEST
C09-143 ENT.MEN. CSC OUEST MAI
C09-143 ENTR.MÉNAGER CSC O 06/09
C09-143 MENAGE CSC OUEST 07-09
20080828
20080930
PR0097240
PR0097532
D.P. MÉNAGE ALINE-PICHÉ MAI 09
CE2007-769 CONTRAT D'ENTRETIEN PDL
PDL CE2007-769 CONTRAT D'ENTRETIEN
ENTRETIEN MENAGER BIBLIOTHEQUE
PDL CE2007-729 CONTRAT D'ENTRETIEN
CE2008-681A ENTR.MENAG.Q.G.JANV.09
ENTRETIEN MENAGER BIBLIOTHEQUE A-P
RESOLUTION CE-2008-681A
ENTR. MENAGER BIBLIO. A-P FEVRIER
ENTR. MENAGER MARS 2009
ENTR.MENAGER-BIBLIO. A. PICHE
DP.ENTR.MÉN.BIBLI A.PICHÉ 4/09
RESOLUTION # 1720-08-183
C08-770 LIC.ARCINFO 9.2 CU CONCURR.
LICENCE ARCINFO 9.XCU
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
3 317,00
4 694,28
4 694,28
3 317,00
4 694,32
5 963,56
3 317,00
5 963,56
3 317,00
5 963,56
3 317,00
3 317,00
5 963,56
69 181,93
33 184,23
9 874,91
17 336,97
60 396,11
5 695,61
4 334,40
11 287,50
7 901,25
19 753,12
48 971,88
36 661,80
36 661,80
7 532,53
7 532,53
7 532,53
7 532,53
30 130,12
21 220,50
21 220,50
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total ES004
ES008
COMPLEXE LES ESTACADES
ES008
ES008
ES008
ES008
ES008
Total ES008
EX002
L'EXEDRE LIBRAIRIE INC.
EX002
EX002
EX002
EX002
EX002
EX002
EX002
EX002
EX002
EX002
Total EX002
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090211
20090422
20081101
20081128
20090120
20090120
1098
1306
787
908
959
973
20090430
20081231
20090302
20090213
20090731
20090630
20090531
20081209
20081031
20081223
20090402
AVRIL 2009
DEC.2008
FEVRIER 2009
JANVIER 2009
JUILLET 2009
JUIN 2009
MAI 2009
NOV.2008
OCT.2008
13900
31-03-2009
20081017
20081201
20090101
20090201
20090301
20081215
20090215
20090415
20081201
20090101
20090201
20090301
20090415
6003
6137
6138
6139
6140
6183
6184
6185
6193
6194
6195
6196
6197
LOCATION GLACE - HOCKEY
SUBVENTION PLAN STRATGIQUE CSAD
LOCATION DE GLACE SEPTEMBRE AHMC
SERVICE DE TRAITEUR LAC A L'EPAULE
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
D.P. RUE ST-MAURICE DEBROUSSAILLAGE
CE2007-547 VERSEMENT 1 DE 4
CE2007-547 DENEIG.USINE FILT. 2/4
CE2007-547 DENEIG. USINE VERS. 3/4
CE2007-547 DENEIG.USINE VERS.4 DE 4
1720-08-179 DENEIG. ARENA / 1 DE 3
CONTRAT 1720-08-179
1720-08-179 DÉNEIGEMENT ARÉNA J-C
C2008-770 ZONE 16 VERS. 4 DE 5
C2008-770 ZONE 16 VERS.5/5
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
42 441,00
3 185,99
20 000,00
3 982,51
4 625,51
3 185,99
2 654,99
37 634,99
20 893,47
3 645,97
23 780,63
14 106,95
10 200,38
19 590,27
29 041,34
18 761,85
21 048,52
2 096,90
29 230,31
192 396,59
2 096,66
2 994,29
2 994,29
2 994,29
2 994,29
3 556,41
3 556,41
3 556,41
143 884,73
143 884,73
143 884,73
143 884,73
137 033,09
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
EX007
EFG EXCAVATION INC.
Total EX007
EX034
EXOTEC
EX034
EXOTEC
EX034
EXOTEC
EX034
EXOTEC
EX034
EXOTEC
EX034
EXOTEC
Total EX034
EX036
G.P.L. EXCAVATION INC.
EX036
EX036
EX036
EX036
EX036
EX036
EX036
EX036
EX036
Total EX036
EX039
EXPERTECH MARINE INC.
EX039
EXPERTECH MARINE INC.
Total EX039
FE015
L'INTERNATIONAL DE L'ART VOCAL DE TROIS-RIVIERES
FE015
L'INTERNATIONAL DE L'ART VOCAL DE TROIS-RIVIERES
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081230
20090112
20090131
20090201
20090227
20090415
20090521
20090715
20090630
6354
6400
6460
6461
6523
6598
6780
7052
7088
C2007-608 TRANSPORT DE NEIGE
C2008-770 ZONE 16 AJOUTS
CE2009-308 FOURNITURE DE TERRE
VOYAGES DE TERRE
20080602
20081007
20081202
20090522
20090606
20090619
252
265
269
277
278
280
D.P. INSPECT.COND.EAU POTABLE 24'
C-2008-397 NETTOYAGE COND. EAU
C2008-397 NETTOYAGE COND.EAU POTAB.
C09-225 NETT.COND.EAU POTABLE
20090520
20090521
20080515
20081201
20081228
20090201
20090209
20090301
20090414
20090601
REMB.RETENUE
1720-07-65
2992
3207
3225
3233
3234
3245
3251
3258
17200765B REMB. DE RETENUE CONTRAT
DENEIGEMENT ZONE 12-SECT. PDL
C2006-538 ZONE 12 VERS. 3 DE 5
D.P. DEMANDE PONCTUELLE
C2006-538 ZONE 12 VERSEMENT 4 DE 5
C2006-538 ZONE 12 VERS. 5 DE 5
20090422
20090422
29004-002
29004-003
INSPECTION SOUS-MARINE-QUAI TRIPAP
INSPECTION SOUS-MARINE,QUAIS TRIPAP
20090105
20081020
C2008-54
C2008-931
C08-54 SUBV.FEST.2009 MOINS AV.2008
AVANCE SUBV.FESTIVOIX C2008-931
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
19 920,75
37 475,40
20 034,81
6 740,16
39 438,30
4 655,60
2 426,48
2 332,79
24 606,63
894 945,98
4 873,38
112 254,19
22 857,19
62 656,35
52 341,27
27 559,00
282 541,38
6 428,90
32 277,39
14 145,66
67 503,31
67 503,31
69 569,56
5 784,84
69 569,57
66 256,73
12 754,54
411 793,81
23 274,83
6 151,69
29 426,52
161 000,00
161 000,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total FE015
FE024
LAMPADAIRES FERALUX INC.
FE024
FE024
FE024
FE024
FE024
FE024
FE024
FE024
FE024
FE024
FE024
FE024
FE024
FE024
Total FE024
FE029
FESTIVAL INTERNATIONAL DANSE ENCORE
FE029
FE029
FE029
Total FE029
FI005
FILTRUM CONSTRUCTION
FI005
FI005
Total FI005
FO025
ENTREPRISE FORM-EVAL INC.
FO025
FO025
FO025
FO025
FO025
FO025
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090407
20090622
20090717
20090807
20081113
20080923
20080930
20081023
20081023
20081126
20081215
20090123
20090203
20090204
20090224
0025644
0025914
0026019
0026131
142128190
24845
24910
24987
24988
25155
25225
25327
25361
25370
25439
FUTS CARRES POUR POTENCE SPECIALE
BASE TRANSFORMATEUR # TB1-20-8 P.L.
POTENCE EN ALUMINIUM DE TYPE DAVIER
CONCEPTION ET FABRICATION
REMB.DEPOT DE SOUMISSION CE2008-360
CE08-360 LAMPADAIRE ALUM.ROND 25 PI
ACHAT -- MAGASIN
FUTS ALUMINIUM POUR DAVIER
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
FUTS DE CIRCULATION ROND ALUMINIUM
ACHAT -- MAGASIN
FUT L1729 MODIFIE
FUTS CARRES (POTENCE SPECIALE)
POTENCE EN ALUMINIUM
20081215
20090105
20081020
20090615
C2008-1059
C2008-55
C2008-932
C2009-557
SUBV.FESTIVAL DANSE ENCORE C08-1059
C08-55SUBV.DANSE ENC.09 MOINS AV.08
AVANCE DE SUBV.DANSE ENCORE C08-932
AVANCE SUBVENTION
20081128
20090331
20090430
103871
10750
10850
AJOUT CONDUITE BALANCEMENT AIR
C2008-935 COND.BALANCEMENT SMC
C08-935 C.BAL.ETANGS AERES SMC
20081231
20081231
20090130
20090227
20090331
20090430
20090529
101582
101583
101618
101659
101691
101719
101738
C2008-820 CALIBRATION
C2008-820 VERIFICATION
C2008-820 VERIFICATION
C08-820 VERIF.GEST.SEL VOIRIE
C2008-820 GESTION SEL VOIRIE
C-2008-820 GESTION SEL VOIRIE
RENCONTRE MISE A JOUR
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
322 000,00
2 752,12
2 383,59
9 126,52
5 077,66
2 000,00
13 404,48
3 091,65
12 615,26
3 266,55
9 784,41
5 382,37
16 344,97
23 883,13
5 504,24
4 858,65
119 475,60
41 485,00
47 000,00
47 000,00
94 000,00
229 485,00
23 074,40
406 212,34
30 092,48
459 379,22
7 904,50
6 472,70
5 484,64
6 472,70
3 698,69
3 698,69
7 957,69
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total FO025
FO056
FONDATION LES FORGES INC
Total FO056
FO070
FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Total FO070
FO108
TROIS-RIVIERES FORD-LINCOLN INC.
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
FO108
Total FO108
FR013
FRANKLIN EMPIRE INC.
FR013
FR013
FR013
FR013
FR013
FR013
FR013
FR013
FR013
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090105
C2008-53
20090323
C2005-1097
C2005-1097 SUBVENTION ANNEE 2009
20090327
20090109
20090223
20090310
20090325
20090602
20090714
20090604
20090618
20081029
20090520
20090520
20090527
20090522
20090527
20090629
20090713
BF63540
FF64187
FF65576
FF65992
FF66461
FF68702
FF70019
1421-28-231
1421-28-236
142128152
90406
90407
90424
90461
90462
90554
90555
TRANSMISSION, DIFFÉRENTIEL, ABS,
ACHAT -- MAGASIN
TRANSMISSION
TRANSMISSION RECONN.
TRANSMISSION
BOÎTE DE CAMION LEER 180CC
TRANSMISSION AUTOMATIQUE
CAMIONNETTE (4X2) FORD RANGER
FOURGONNETTE DYNAMIC
AUTOMOBILE FORD CROWN VICTORIA
AUTOMOBILE FORD CROWN VICTORIA
20081103
20081021
20081028
20081205
20090122
20090116
20090206
20090202
20090310
20090324
142128189
1517786
1519231
1553400
1582571
1582639
1597500
1606358
1613677
1623309
C08-53 SUBV.FESTIVAL POESIE 2009
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
LUMINAIRES 55W QL
LUMINAIRE AU DEL/3 BARRES DE 24 W
ENSEMBLE D'EQUIPEMENT D'ENTREPOSAGE
SYSTEME CANTILEVER CENTENNIAL
TETE ÉCLAIRAGE AU DEL 347 V
LUMINAIRE HBS-200HPS-MC3-DTA120/240
FIXTURES DE 4 BARS
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
41 689,61
105 000,00
105 000,00
150 000,00
150 000,00
4 926,14
4 140,52
2 709,00
2 704,26
3 433,25
4 774,61
2 740,14
4 000,00
2 000,00
2 500,00
22 342,48
22 342,48
43 721,00
22 342,48
22 342,48
35 366,00
35 366,00
237 750,84
2 000,00
24 272,64
5 629,12
10 920,66
14 831,78
4 052,21
11 840,95
6 146,04
6 095,25
3 641,35
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
FR013
FR013
FR013
FR013
FR013
FR013
FR013
FR013
FR013
Total FR013
FR031
FRERES DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE
FR031
FRERES DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE
Total FR031
GA020
J. GARCEAU ET FILS INC.
Total GA020
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090401
20090420
20090420
20090506
20090506
20090603
20090608
20090707
20090806
1629127
1641154
1641429
1650139
1651007
1668636
1673738
1690643
1707701
20090119
20090611
CE2006-845
CE2006-845
20090625
3647
20090401
20090601
20090302
20090702
20090803
20090204
20081104
20090506
20081106
20090407
20090709
20081209
20090211
20090611
20081111
20090512
20090812
20090114
01-04-2009
01-06-2009
02-03-2009
02-07-2009
03-08-2009
04-02-2009
04-11-2008
06-05-2009
06-11-2008
07-04-2009
09-07-2009
09-12-2008
11-02-2009
11-06-2009
11-11-2008
12-05-2009
12-08-2009
14-01-2008
MAIN-D'OEUVRE SUR INSTALLATION
LUMINAIRE AU DEL DE SÉRIE X-SL
LUMINAIRE AU DEL DE SÉRIE X-AL
LAMPE METALARC SYLVANIA M-1000/U MO
HBS-250HPS-ED18-MC3-TTA/120-277-347
PANNEAU DE DISTRIBUTION 120/208V
LUMINAIRE AU DEL DE SERIE X-SL
LUMINAIRE AU DEL IMMERGÉ
PALAN 2 TONNES 16PPM 12' DE LEVAGE
PDL CE-2006-845 1ER VERSEMENT 2009
CE-2006-845, 2E VERSEMENT 2009
CE2009-283 PORTE DUPLESSIS
GAZNATUREL LISTE 01-04-09 J351
GAZ NATUREL LISTE 2009-06-01 J368
LISTE GAZ NATUREL 2009-02-04 J335
GAZNATUREL LISTE 2009-05-12
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
6 517,89
14 125,54
18 362,77
11 287,96
4 090,59
11 590,01
2 476,48
12 359,81
6 040,95
176 282,00
18 000,00
18 000,00
36 000,00
41 589,64
41 589,64
34 461,82
12 426,59
47 974,42
7 118,90
3 604,71
68 055,49
4 946,21
28 087,81
16 134,51
18 363,94
4 370,58
47 451,23
43 463,47
21 792,96
12 267,08
28 801,66
8 890,68
70 482,59
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
GA457
GAZ METRO
Total GA457
GB001
G.B. DEMOLITION INC.
GB001
GB001
GB001
GB001
GB001
GB001
GB001
GB001
GB001
GB001
GB001
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090414
20081215
20090216
20090316
20090617
20090818
20081118
20081219
20090520
20090720
20090121
20081021
20090422
20090325
20081125
20081027
20090729
20081229
20090831
20090521
14-04-2009
15-12-2008
16-02-2009
16-03-2009
17-06-2009
18-08-2009
18-11-2008
19-12-2008
20-05-2009
20-07-2009
21-01-2008
21-10-2008
22-04-2009
25 03 2009
25-11-2008
27-10-2008
29-07-2009
29-12-2008
31-08-2009
509603000001
GAZNATUREL LISTE 14-04-2009J355
GAZ LISTE 2009-07-29 J381
C2009-285 RESEAU GAZ TRSL
20080929
20081007
20081007
20081021
20081021
20081027
20081027
20081112
20090227
20090201
20090201
20090201
5473
5478
5479
5499
5500
5508
5509
5542
5594
5599
5600
5602
CAMION 10 ROUES MAIKAN
D.P. LOCATION PELLE
CAMION 10 ROUES
D.P. LOCATION PELLE
CAMION PARC LAVIOLETTE
D.P. LOCATION PELLE
PARC MAIKAN
CAMION PARC MAIKAN
DEMOLITION DES MURS
D.P. LOC.CAMION TRANSP.PIERRE
DP.LOC.PELLE+CAMION STAB.LÉGER
D.P. LOC.PELLE TALUS S-MAURICE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
37 725,09
44 967,73
89 755,70
86 437,61
3 799,77
3 453,07
23 859,99
5 233,25
29 628,51
17 465,78
90 394,86
12 164,01
29 615,73
37 551,76
16 319,19
4 885,97
3 369,53
30 642,14
5 191,72
201 386,30
1 252 542,36
2 957,33
3 806,71
2 624,62
3 431,40
2 365,86
2 573,55
2 513,73
2 254,96
8 014,13
14 931,29
9 697,09
9 667,74
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
GB001
GB001
GB001
GB001
GB001
GB001
GB001
GB001
Total GB001
GD001
GDG ENVIRONNEMENT LTEE
Total GD001
GE020
GEOMATIQUE EMCO INC.
GE020
GE020
GE020
Total GE020
GE039
GESTION ESPACE VERT
GE039
GESTION ESPACE VERT
GE039
GESTION ESPACE VERT
GE039
GESTION ESPACE VERT
GE039
GESTION ESPACE VERT
GE039
GESTION ESPACE VERT
GE039
GESTION ESPACE VERT
GE039
GESTION ESPACE VERT
Total GE039
GE040
GENDRON CONSEIL
GE040
GENDRON CONSEIL
GE040
GENDRON CONSEIL
GE040
GENDRON CONSEIL
GE040
GENDRON CONSEIL
Total GE040
GE104
GEOMATIQUE BLP INC.
GE104
GEOMATIQUE BLP INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090506
20090525
20090608
20090616
20090623
20090717
20090717
20090813
5641
5654
5665
5672
5676
5700
5703
5723
D.P. LOCATION DE PELLE
LOC. MACHINERIE ESTIVALE 2009
D.P. LOCATION PELLE
D.P. LOCATION PELLE
DP LOCATION DE PELLE
EXCAVATION JUILLET ET AOÛT 2009
20080918
5592
C2008-397 CONTRAT 1720-08-133
20081231
20090331
20090610
20090619
INPJC2927
INPJC3291
INPJC3464
INPJC3485
20090601
20090701
20090801
20090601
20090801
20090801
20081101
20090601
1
10
11
2
3
4
8
9
20090710
20090710
20090710
20081027
20081231
10-07-2009
10-07-2009(A)
10-07-2009(B)
27-10-2008
31-12-2008
20081209
20081211
TR6400
TR6417
DONNEES LIDAR ET CLASSIFICATION
CE06-876 PR.ORTHOP.NUM.3E VERS
CE2008-544 PHOTOG.AÉRIEN. 1/3
D.P. LEVÉ LASER AÉROPORTÉ
CE2009-260 PELOUSE Z.1
CE2008-648 HORTICULTURE O 2/5
CE08-648 HORT.OUEST VERS. 3/6
CE09-260 PELOUSE Z.1 VERS.2/4
CE2008-63 VERSEMENT NOVEMBRE 2008
TRAV.HORTICULTURE SECT.OUEST
PROGRAMME ÉQUITÉ SALARIALE CADRES
PROGRAMME ÉQUITÉ SALARIALE
PROGRAMME ÉQUITÉ SALARIALE
EQUITE SAL.CADRES/NON SYND.C05-755
EQUITE SALARIALE-COLS BLANCS
DESCRIPTIONS TECHNIQUES
CADASTRE MINUTE : 8850
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 681,91
2 234,93
2 123,19
2 681,91
2 107,38
2 680,78
2 346,67
4 098,09
85 793,27
51 894,28
51 894,28
16 818,38
22 575,00
32 310,47
8 352,75
80 056,60
7 156,88
2 830,72
2 830,72
9 605,85
7 156,88
9 605,85
3 154,19
2 830,72
45 171,81
3 250,80
7 517,47
8 127,00
8 071,91
23 239,60
50 206,78
3 555,56
7 562,63
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
GE104
GEOMATIQUE BLP INC.
GE104
GEOMATIQUE BLP INC.
GE104
GEOMATIQUE BLP INC.
Total GE104
GE136
GENIVAR
GE136
GENIVAR
GE136
GENIVAR
GE136
GENIVAR
GE136
GENIVAR
GE136
GENIVAR
GE136
GENIVAR
GE136
GENIVAR
GE136
GENIVAR
GE136
GENIVAR
GE136
GENIVAR
Total GE136
GI033
PLOMBERIE RENE GILBERT LTEE
GI033
GI033
GI033
Total GI033
GI047
GILLES COTE EXCAVATION INC.
GI047
GI047
GI047
Total GI047
GO006
ATELIER GO-ELAN INC.
GO006
ATELIER GO-ELAN INC.
Total GO006
GO031
CONSTRUCTION GOYETTE INC.
GO031
GO031
GO031
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090511
20090511
20090511
TR6908
TR6909
TR6910
20081020
20080921
20080921
20080921
20081203
20081204
20081204
20090325
20090325
20090325
20090603
13347MCA
84858
84859
84860
87761
87768
87769
91845
91849
91857
94693
ANALYSE STRUCTURALE DU PYLONE
HONORAIRES PROFES. ET DEPENSES
EXAMEN ENVIRONNEMENTALE PREALABLE
DELIMITATION PORTION TOURBIERES
EXAMEN ENVIRONNEMENTALE PREALABLE
HONORAIRES PROFESSIONNELS+DEPENSES
AMENAGEMENT CONDUITE AQUEDUC
NOUVEL AMENAGEMENT - AEROPORT
DELIMITATION PORTION TOURBIERES
20081211
20090114
20090114
20090312
REM.RET.
31161
31162
32269
C2007-946 REMISE RET. FINALE
POMPE AURORA AVEC IMPULSEUR D'ACIER
ENSEMBLE DE PIECES INSTALAT. POMPE
INSTALLATION D'UNE POMPE A SAUMURE
20081130
20081231
20090131
20090228
2918
3031
3076
3142
20090720
20081021
011653
11324
MODULE DE JEUX PARC ST-MALO PZP-144
MODULE DE JEUX PZP-M235 (305)
20090131
20081031
20081130
20081231
CERTIFICAT NO. 1
DECOMPTE01
DECOMPTE02
DECOMPTE03
C2008-889 REAMENAG. SCENE THOMPSON
C2008-820 CONST.REMISE S.TIR QG OCT
C2008-820 CONST.REMISE S.TIR QG NOV
C2008-820 CONST.REMISE S.TIR QG DEC
D.P. RÉAMÉNAG.RUE BELLEFEUILLE
D.P. PLAN TOPOGR.WALTER-DUPONT
D.P. PLAN TOPOGR. C.RICHELIEU
C2008-935 ENFOUISS.FIL BELLEFEUILLE
C2008-935 ENFOUIS. FIL BELLEFEUILLE
C2008-935 ENFOUISS.RUE BELLEFEUILLE
C08-935 ENF.BELLEFEUILLE/RET.
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
8 183,44
3 160,50
3 820,82
26 282,95
2 652,56
9 927,36
8 384,12
6 010,39
22 799,86
12 410,61
10 306,64
23 647,33
2 483,25
4 283,61
8 678,96
111 584,69
6 071,38
11 190,88
5 728,41
13 271,84
36 262,51
324 418,67
16 938,02
25 687,52
22 899,97
389 944,18
16 668,25
19 849,07
36 517,32
223 084,72
167 234,34
153 972,08
51 340,56
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
GO031
GO031
GO031
GO031
GO031
GO031
Total GO031
GO038
GOODYEAR CANADA INC.
GO038
GO038
GO038
GO038
GO038
GO038
GO038
Total GO038
GP003
GP3R INC.
GP003
GP3R INC.
GP003
GP3R INC.
GP003
GP3R INC.
GP003
GP3R INC.
Total GP003
GR024
AGENCE GRAVEL INC.
GR024
AGENCE GRAVEL INC.
Total GR024
GR036
GREY ISLAND SYSTEMS INC.
GR036
GR036
GR036
GR036
GR036
GR036
Total GR036
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090331
20090511
20090228
20090209
20081211
20090211
NO. 3
REM.RET.
02
0317
315
4
20090422
20090622
20081006
20081006
20081013
20081104
20081104
20081210
0086831083
0088258130
82343778
82343782
82515695
83122444
83122464
84001318
20090107
20090107
20090612
20081117
20090812
C2006-814
C2008-401
C2008-401
C2008-997
C2009-722
20081030
20090323
132651
135182
(1000 BALLES) DE MARQUE REMINGTON
CAISSES BALLES DE SERVICE
20080601
20080601
20081101
20081201
20090101
20090201
20090301
110905
110906
113970
113971
114191
114643
115115
FRAIS MENSUELS DE GPS MARS 2008
FRAIS MENSUELS DE GPS AVRIL 2008
FRAIS MENSUELS GPS NOVEMBRE 2008
FRAIS MENSUELS GPS DÉCEMBRE 2008
FRAIS MENSUELS GPS JANVIER 2009
FRAIS MENSUELS GPS FÉVRIER 2009
FRAIS MENSUELS GPS MARS 2009
REAMENAG.DEGAGEMENT DE SCENE
200700142 REMB. DE RETENUE CONTRAT
C2008-889 REMISE RETENUE THOMPSON
D.P. REAMENAG.EQUIP.SAN.THOMPSON
D.P.REAMENAG.SALLE COMMUNICATION QG
C2008-820 ABRI SALLE TIR Q.G.
PNEUS EAGLE UG HIVER 225/60R16 V 14
PNEUS EAGLE UG HIVER 225/60R16 V 14
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
C2006-814 SUBV.2009 MOINS AV.2008
C2008-401 ADDENDA C2006-814
C2008-401 ADDENDA RÉS. C2006-814
C2008-997 AVANCE SUBVENTION 2009
C2009-722 SUBVENTION ETUDE D'IMPACT
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
5 838,12
37 254,70
25 637,55
24 211,44
21 557,00
31 098,46
741 228,97
3 413,34
3 697,79
3 145,15
3 413,34
2 383,92
2 913,98
5 120,01
5 120,01
29 207,54
250 000,00
125 000,00
25 000,00
100 000,00
60 000,00
560 000,00
23 082,94
5 147,10
28 230,04
4 937,15
4 937,15
5 296,09
5 296,09
5 296,09
5 296,09
5 296,09
36 354,75
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GR037
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
GROUPE CLR
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090215
20090215
20090215
20090315
20090315
20090315
20090415
20090415
20090415
20090515
20090515
20090515
20090615
20090615
20090615
20090715
20090715
20090715
20080915
20080915
20081015
20081015
20081015
20081115
20081115
20081126
20081128
20081128
20081215
20081215
20090115
20090115
20090115
GMIN00042765
GMIN00042770
GMIN00042773
GMIN00043698
GMIN00043703
GMIN00043708
GMIN00044569
GMIN00044574
GMIN00044579
GMIN00044971
GMIN00044976
GMIN00044981
GMIN00045940
GMIN00045945
GMIN00045950
GMIN00047408
GMIN00047413
GMIN00047419
GMIN038434
GMIN038438
GMIN039290
GMIN039291
GMIN039294
GMIN040156
GMIN040159
GMIN040188
GMIN040213
GMIN040241
GMIN041056
GMIN041059
GMIN041430
GMIN041435
GMIN041438
CONTRAT ENTR. 23/02/09 AU 22/03/09
CONT.ENTR.RADIO-COMM.
LOC.PORTATIFS & ACC. 10/03 AU 09/04
CONTRAT ENTRETIEN
CONTRAT ENTRETIEN RADIO COMMUNICATION
LOCATION RADIO PORTATIF ET ACCESSOIRES
CONTRAT ENTRETIEN
CONTRAT ENTRETIEN
CONTRAT ENTRETIEN
LOC. PORTATIF - SEC. PUBLIQUE
CONTRAT ENTR. - TR. PUBLICS
LOC. PORTATIF - SEC. PUBLIQUE
CONTRAT ENTR. 23/09/08 AU 22/10/08
CONTRAT ENTR. 23/09/08 AU 22/10/08
CONTRAT ENTR. 23/10/08 AU 22/11/08
SERVICE POUR ASCENCEUR
CONTRAT ENTR. 23/10/08 AU 22/11/08
CONTRAT ENTR. 23/11/08 AU 22/12/08
CONTR.ENTR.RADIO-COMM23/11 AU 22/12
LOCATION RADIO PORTATIF ET ACC.
LOC.RADIO PORT.+ACC.10/12 AU 31/12
TRANSFERT ANTENNE PDL VERS PYLONE
CONT.ENT.RADIO-COMM.01 AU 22 JAN.08
CONTRAT ENTR. 23/01/09 AU 22/02/09
CONT.ENTR.RADIO-COMM.23/01 AU 22/02
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 396,68
3 143,78
2 841,29
2 396,68
3 143,78
2 841,29
2 396,68
3 143,78
2 841,29
2 396,68
3 143,78
2 841,29
2 396,68
3 143,78
2 841,29
2 396,68
3 143,78
2 841,29
3 143,78
2 396,68
2 396,68
4 469,85
3 143,78
2 396,68
3 143,78
2 841,29
2 016,40
24 068,34
2 231,07
2 841,29
2 396,68
3 143,78
2 841,29
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
GR037
GROUPE CLR
GR037
GROUPE CLR
GR037
GROUPE CLR
GR037
GROUPE CLR
GR037
GROUPE CLR
GR037
GROUPE CLR
GR037
GROUPE CLR
GR037
GROUPE CLR
GR037
GROUPE CLR
Total GR037
GR094
GROUPE QUALITAS INC.
GR094
GR094
GR094
GR094
GR094
GR094
GR094
GR094
GR094
GR094
GR094
GR094
GR094
GR094
Total GR094
GR095
PLANIA / GROUPE CONSEIL ENVIRRAM (1986) INC.
GR095
GR095
GR095
GR095
GR095
GR095
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081127
20081127
20081223
20081231
20090507
20090617
20090714
20081212
20081219
TRIN00025401
TRIN00025402
TRIN00025902
TRIN00026099
TRIN00028607
TRIN00029457
TRIN00030025
TRIN025650
TRIN025897
20081016
20081117
20081120
20081212
20081212
20081212
20081216
20081216
20081216
20090114
20090129
20090217
20090421
20090526
20090714
810067
811026
811057
812041
812042
812043
812065
812067
812068
901019
901044
902013
904034
905044
907061
20090520
20090616
20080830
20080924
20081122
20081218
20090131
F120-03230
F120-03259
F124-01841
F124-01894
F124-02016
F124-02060
F124-02125
D.P.SYST.COMMUNICATION SEC.P.
D.P.SYST.COMMUNICATION SEC.P.
2, TC8002R-L 1SC-04-12
ENSEMBLE D'ANTENNES D'URGENCE
BATTERIE # KNB 17 A KENWOOD
ACHATS DE DIFFERENTS RADIOS
BATTERIE # KNB 17 A KENWOOD
ACHAT -- MAGASIN
PROPOSITION LIENS
D.P. CARACTERISATION DES SOLS TR/SL
DP REMISE EXIBITS/SALLE TIR QG
D.P. PAVAGE DE RUES 2008
DP ETUDE GEOTECH. P.POMPAGE 40/55
D.P. ETUDE GEOTEC. ILE ST-QUENTIN
DP TOUR TELECOMMUNICATION ST-MICHEL
D.P. PAVAGE DE RUES 2008
D.P. EGOUT SANITAIRE N-D O
D.P. REMPL.RESEAU BELLEFEUILLE
D.P. PAVAGE 2008
D.P. EMISSAIRES OGDEN ET FLYNN
D.P. INFRAST. RUE PIERRICHE
TOUR TELECOMMUNICATIONS
D.P. POSTE POMPAGE SENTINELLE
DP PAVAGE 2009
DP CONCEPT AM./SIGN.PARC TECH.
DP PARC TECHNOLOGIQUE TR/SL
CE2008-391 STAB. DES BERGES TR/SLF
CE-2008-391 STAB.BERGES TR/SL
CE2008-391 STAB.BERGES TR/SLF
CE-2008-581 PROJET SIGNATURE TR/SL
CE-2008-581 PROJET SIGNATURE TR/SL
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
7 424,92
8 855,04
3 590,33
13 454,70
3 510,86
8 275,18
2 844,45
2 370,38
19 301,63
183 389,36
18 680,81
7 834,60
2 489,29
4 232,81
6 546,75
4 232,81
2 427,16
2 883,31
6 329,47
2 099,73
17 947,13
7 619,06
4 232,81
5 587,31
3 450,77
96 593,82
4 515,00
16 931,25
16 931,25
28 218,75
22 575,00
53 615,62
21 446,25
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
GR095
GR095
GR095
GR095
Total GR095
GR102
GROUPE GID DESIGN INC.
GR102
GROUPE GID DESIGN INC.
Total GR102
GU025
SERVICE DE REMORQUAGE GUILBERT ENR.
GU025
GU025
GU025
GU025
GU025
GU025
GU025
Total GU025
GU035
GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE
GU035
GU035
GU035
GU035
GU035
GU035
GU035
GU035
GU035
Total GU035
GY006
GYRO TECH
GY006
GYRO TECH
GY006
GYRO TECH
GY006
GYRO TECH
GY006
GYRO TECH
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090131
20090325
20090425
20090620
F124-02140
F124-02252
F124-02317
F124-02462
20090424
20090529
1744
1765
20090430
20090430
20090630
20090630
20090531
20090531
20090421
20090331
AVRIL 2009
AVRIL.2009
JUIN 2009
JUIN.2009
MAI 2009
MAI 2009 (1)
172008219
31-03-2009
CE-2005-250B FRAIS DE REMORQUAGE
FRAIS DE REMORQUAGE MARS 2009
20090226
20090306
20090331
20090413
20081010
20081008
20080903
20080826
20081126
20081231
2006-489280
2006-490330
2006-491318
2006-491749
2006480215
2006480910
2006480914
2006480966
2006483433
2006486178
LAMPE DE POCHE PELICAN M6 3W / 170
LIGNE DE VIE RETRACTABLE 50 PIEDS
TREPIED DBI SALA 7 PIEDS
LAMPE DE POCHE PELICAN M6 3W / 170
FIXTURES AU DEL 2 BARRES 347 VOLTS
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
BATONS EXTENSIBLES 22" AUTOLOCK
20081015
20081020
20081204
20090714
20090714
4143
4145
4174
4345
4346
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
BARRE SERIE 4500 COUPER SUPER LED
GYROPHARE WHELEN DELTA
CE-2008-391 STAB. BERGES TR/SL
INFRASTRUCTURES RIVERAINES RIVIERE
CE2008-581 SIGNATURE TRSL
EVALUATION TECHNIQUE
C09-273 EXPOS.PERM.BOREALIS
C-2009-273 BOREALIS TR/SL
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
5 643,75
5 643,75
16 982,05
18 856,24
211 358,91
36 402,19
15 867,61
52 269,80
5 762,03
2 871,31
2 550,27
5 983,90
2 062,80
6 043,85
5 000,00
9 747,11
40 021,27
4 718,18
2 709,00
3 354,65
3 291,44
6 906,94
7 480,23
4 634,87
2 439,80
2 846,71
6 573,84
44 955,66
3 047,63
3 047,63
3 160,49
2 669,48
2 669,48
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
GY006
GYRO TECH
GY006
GYRO TECH
GY006
GYRO TECH
Total GY006
HA049
MULTI-SERVICES HAMEL INC.
HA049
HA049
HA049
HA049
HA049
HA049
Total HA049
HE034
DENEIGEMENT HEROUX ENR.
HE034
HE034
HE034
HE034
HE034
HE034
HE034
HE034
HE034
HE034
HE034
HE034
HE034
Total HE034
HE042
YVES HEON ENTRETIEN MENAGER
HE042
HE042
HE042
HE042
HE042
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090714
20090714
20090714
4347
4348
4349
20090525
20090525
20090525
20090615
20090615
20090715
20090815
111
112
119
130
131
132
134
CE2009-260 PELOUSE ZONE 7
CE2009-260 PELOUSE ZONE 9
CE09-371 ENTR.PELOUSE Z.9 1/2
20081020
20081120
20081220
20090120
20090123
20090130
20090220
20090401
20090401
20090408
20090428
20090520
20090619
20090720
1437
1453
1481
1515
1518
1521
1560
1589
1590
1612
1618
1627
1667
1700
CE-2007-690 ENT. ST.BADEAU AUTOGARE
CE2007-690 ENTR.MENAGER NOV.2008
CE2007-690 ENTRETIEN MENAGER DEC.08
CE2007-690 ENTR.MENAGER JANV.2009
DENEIGEMENT DE TOITS
DENEIGEMENT DE TOITS
CE2007-690 ENTR.MENAGER FEV.2009
ENLEVER LA NEIGE SUR LES TOITS
DENEIGEMENT SUR LES TOITS
ENTRET. STAT.BADEAU & AUTOGARE
DP. ENTR.MÉN.BADEAU AVRIL 2009
CE07-690 ENT.MEN.BADEAU MAI 09
CE07-690 ENT.MEN.BADEAU JUIN
DP ENT.MEN.BAD.-AUTOG.07-2009
20080930
20081031
20081130
20081231
20090131
20090228
27
30
34
37
39
42
CE2007-149 ENT.MENAGER CENTRE F.L.
CE2007-149 ENT.MENAGER CENTRE F.L.
CE07-149 ENT.MEN.C.FELIX-LEC.11-08
SMC-CE2007-149 ENTR.MENAGER DEC.08
SMC-CE2008-74 ENTR.MENAG.F.LECLERC
SMC - CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 669,48
2 669,48
5 338,97
25 272,64
4 512,74
5 636,98
10 872,14
7 730,81
14 742,60
10 872,14
13 972,15
68 339,56
2 767,47
2 767,47
2 767,47
2 767,47
2 459,83
2 596,13
2 767,47
2 310,55
3 855,25
2 933,17
2 933,17
2 933,18
2 933,18
2 933,19
39 725,00
2 716,36
2 716,36
2 716,36
2 716,36
2 716,36
2 716,36
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
HE042
HE042
HE042
HE042
Total HE042
HO040
9072-3602 QUEBEC INC.
HO040
HO040
HO040
HO040
Total HO040
HS001
HSI
HS001
HSI
HS001
HSI
HS001
HSI
HS001
HSI
HS001
HSI
HS001
HSI
HS001
HSI
HS001
HSI
HS001
HSI
Total HS001
HU003
HUB INTERNATIONAL QUEBEC LIMITEE
HU003
HU003
HU003
Total HU003
HY002
HYDRO-QUEBEC
HY002
HYDRO-QUEBEC
HY002
HYDRO-QUEBEC
Total HY002
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090331
20090430
20090531
20090630
46
49
51
54
SMC - CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER
EST - CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER
20090115
20090401
20090706
20090803
20090803
433
445
446
453
454
DENEIGEMENT STATIONS POMPAGE 1 DE 2
DENEIGEMENT STATIONS POMPAGE
TRAVAIL CONDUIT DE L'EMISSAIRE
DP LOCATION TRACTEUR-FAUCHEUSE
DP LOCATION TRACTEUR-FAUCHEUSE
20080930
20081031
20081130
20081231
20090131
20090228
20090331
20090430
20090531
20090630
11382
11423
11589
11700
11780
11949
12104
12195
12273
12358
FRAIS DE SERVICE DE NOTIFICATION
20081223
20081223
20081223
20081223
08-212
08-213
08-214
08-215
C-2007-562 RESP. FIDUCIAIRE
20090802
20080916
20090521
0000344112
316752
338140
FRAIS DE LOCATION POUR FOURRIERE
CE-2008-420 PROLONG. LIGNE AERIENNE
CE08-570 TR.ENF.BELLEFEUILLE
20090401
20081201
01 04 2009
01-12-2008
ELECTRICITÉ LISTE 01-04-09 J351
ELECTRICITE LISTE 2008-12-01 J316
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 773,94
2 773,94
2 773,94
2 773,94
27 393,92
7 427,18
7 427,18
2 032,88
11 188,17
4 861,53
32 936,94
4 515,00
4 515,00
4 515,00
4 756,78
4 745,27
4 515,00
4 515,00
4 515,00
4 515,00
4 515,00
45 622,05
16 404,50
7 030,50
12 163,31
10 999,19
46 597,50
5 081,68
38 137,08
14 668,90
57 887,66
12 659,06
8 408,57
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HY005
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090702
20081202
20090603
20090803
20090204
20090304
20081104
20090506
20090706
20081106
20090506
20090107
20090407
20090507
20081107
20090408
20081208
20090709
20081209
20090610
20090211
20090311
20090611
20090811
20081111
20081120
20090312
20090512
20090812
20090113
20090513
20090813
20090414
02-07-2009
02-12-2008
03-06-2009
03-08-2009
04-02-2009
04-03-2009
04-11-2008
06-05-2009
06-07-2009
06-11-2008
06052009
07-01-2009
07-04-2009
07-05-2009
07-11-2008
08 04 2008
08-12-2008
09-07-2009
09-12-2008
10-06-2009
11-02-2009
11-03-2009
11-06-2009
11-08- 2009
11-11-2008
11-20-2008
12-03-2009
12-05-2009
12-08-2009
13-01-2009
13-05-2009
13-08-2009
14-04-2009
ÉLECTRICITÉ LISTE 2009-06-03 J370
ÉLECTRICITÉ LISTE2009-08-11 J384
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
17 727,07
8 541,18
9 948,24
9 535,26
20 933,78
27 918,98
13 430,63
8 323,69
5 430,01
87 018,05
2 412,91
8 270,69
43 110,60
93 967,30
188 455,19
381 773,30
288 890,85
98 156,16
123 834,20
111 877,17
16 669,30
70 641,59
320 673,97
464 726,00
134 310,91
7 398,01
5 344,54
345 342,48
14 669,58
404 994,73
21 028,16
2 220,06
26 280,56
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
HY005
HYDRO-QUEBEC
Total HY005
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090714
20081014
20081015
20081215
20090216
20090316
20090217
20090317
20090617
20090218
20090818
20081118
20090119
20081219
20090520
20090720
20090825
20090121
20081021
20090422
20081222
20090423
20090623
20090325
20090225
20081125
20090126
20090527
20081027
20090428
20090729
20090831
14-07-2009
14-10-2008
15-10-2008
15-12-2008
16-02-2009
16-03-2009
17-02-2009
17-03-2009
17-06-2009
18-02-2009
18-08-2009
18-11-2008
19-01-2009
19-12-2008
20-05-2009
20-07-2009
2009-08-25
21-01-2009
21-10-2008
22-04-2009
22-12-2008
23-04-2009
23-06-2009
25 03 2009
25-02-2009
25-11-2008
26-01-2009
27-05-2009
27-10-2008
28-04-09
29-07-2009
31-08-2009
LISTE ÉLECTRICITÉ 2009-03-16 J348
ELECTRICITE J340 17 FEVRIER 2009
ÉLECTRICITÉ LISTE -1703-09 J349
ELECTRITE LISTE 2009-02-18 J341
LISTE ELECTRICITE 2009-01-19 J328
ELELCTRICITE LISTE 2009-05-20 J366
ÉLÉCTRICITÉ LISTE 2009-04-22 J356
ÉLECTRIITÉ LISTE 2009-06-23 J374
ELECTRITE LISTE 2008-10-27 J305
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
352 874,48
205 486,21
4 255,58
10 682,18
402 435,73
352 603,95
83 760,07
12 793,96
6 841,09
38 281,16
5 825,07
49 168,66
83 260,94
4 366,09
4 473,10
2 115,78
13 000,61
2 598,86
3 212,58
17 344,02
31 792,43
7 107,26
17 545,29
16 587,58
6 211,10
6 524,18
29 214,84
13 872,85
21 181,41
49 751,45
31 936,92
9 935,68
5 301 963,89
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
HY013
HYMEC INC.
HY013
HYMEC INC.
HY013
HYMEC INC.
HY013
HYMEC INC.
HY013
HYMEC INC.
HY013
HYMEC INC.
HY013
HYMEC INC.
Total HY013
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
IB455
I.B.M. CANADA LTEE
Total IB455
IL001
CORPORATION ILE ST-QUENTIN
IL001
IL001
Total IL001
IM002
IMPACT MAURICIE
IM002
IMPACT MAURICIE
IM002
IMPACT MAURICIE
IM002
IMPACT MAURICIE
IM002
IMPACT MAURICIE
IM002
IMPACT MAURICIE
IM002
IMPACT MAURICIE
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20080923
20081030
20081104
20081103
20081103
20081208
20090430
86967
88132
88190
88405
88407
89627
94491
MAIN-D'OEUVRE
MONTE-CHARGE AVEC PLATE-FORME
CYLINDRE HYDRAULIQUE/DOUBLE ACTION
SUPPORT POUR TRANSPORT CHARIOT
FABRICATION PLATE-FORME ALUMINIUM
INSTALLATION DEUX STABILISATEURS
RECONDITIONNER MOTEUR HYDRAULIQUE
20090401
20090401
20090505
20090507
20090701
20090701
20090102
20081209
20090226
20090101
20090101
20090101
20081001
065222
068293
081715
081868
109710
112194
21023
2681
50054
7673
7674
7675
971273
1ER AVRIL AU 30 JUIN 2009 ENTRETIEN
1ER AVRIL AU 30 JUIN 2009 ENTRETIEN
FACTURATION 3 MAI AU 31 DEC. 2009
FACTURATION UNIQUE
1ER JUIL. AU 30 SEPT 09, ENTRETIEN
FACTURATION 1ER JUIIL AU 14 SEPT 09
ENTRETIEN DU 01/01/09 AU 31/03/09
SERVICE DE MAINTENANCE IBM SYSTEME
MISE A NIVEAU OPTION DE GARANTIE
MAINTENANCE 01/01/09 AU 31/03/09
ENTRETIEN NORTEL 1ER OCT- 31 DEC 08
20081215
20090130
20090101
C2008-1075
1753
2009-54
20081021
20081215
20081229
20081231
20090223
20090331
20090424
VTR-0809
VTR-0810
VTR-0811
VTR-0812
VTR-0901
VTR-0902
VTR-0903
CE2009-143 CONTRAT D'ENTREPRISE
TPS SUR FRAIS DE GESTION 2009
PROGR.D'AIDE AUX EMPLOYES SEPT.2008
PROG.D'AIDE EMPLOYES 01-31 OCT.08
PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYES
PROGR. D'AIDE AUX EMPLOYES JANV.09
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 160,43
5 246,15
3 365,93
6 490,31
12 376,74
6 296,41
2 823,14
38 759,11
9 762,54
8 938,85
3 643,28
2 782,14
10 419,96
7 349,72
8 938,85
3 356,61
4 362,45
5 289,77
5 257,90
3 979,60
8 938,85
83 020,52
445 900,00
56 437,50
57 409,63
559 747,13
3 450,00
3 450,00
2 175,00
2 175,00
3 080,00
4 040,00
3 120,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
IM002
IMPACT MAURICIE
IM002
IMPACT MAURICIE
Total IM002
IM012
IMMEUBLES F.P.D.R. INC ET BANQUE DE MONTREAL
Total IM012
IM014
IMMEUBLES F.P.D.R. INC.ET BANQUE NATIONALE
Total IM014
IN034
INNVEST HOTELS GP LTD
IN034
IN034
IN034
IN034
IN034
IN034
IN034
IN034
IN034
IN034
Total IN034
IN050
INTER-CEL RADIO MOBILE INC.
IN050
IN050
IN050
IN050
Total IN050
IN053
INDUSTEK INC.
IN053
INDUSTEK INC.
IN053
INDUSTEK INC.
Total IN053
IP001
IPL INC.
IP001
IPL INC.
IP001
IPL INC.
Total IP001
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090528
20090626
VTR-0904
VTR-0905
20090406
C2007-323
C2007-323 VERS. 3 DE 8
20090122
C2007-951
C2007-951 VERS 2 DE 10
20090727
20090324
20071120
20081201
20081201
20090521
20090525
20090428
20081201
20071120
20090521
AOUT 2009
AVRIL 2009
DEC.2008
FEV.2009
JANV.2009
JUILLET 2009
JUIN 2009
MAI 2009
MARS 2009
NOV.2008
SEPTEMBRE 2009
AIDE PLACE DU MARCHÉ AOÛT 2009
AIDE PLACE DU MARCHÉ AVRIL 2009
AIDE SALLE MULTIFONCT. DEC. 2008
AIDE SALLE MULTIFONCT. FEVRIER 2009
AIDE SALLE MULTIFONCT. JANV.2009
AIDE PLACE DU MARCHÉ JUILLET 2009
AIDE PLACE DU MARCHÉ JUIN 2009
AIDE PLACE DU MARCHÉ MAI 2009
AIDE SALLE MULTIFONCT. MARS 2009
AIDE SALLE MULTIFONCT. NOV.2008
AIDE PLACE DU MARCHÉ SEPTEMBRE 2009
20080818
20081127
20081127
20081127
20090729
13680
14242
14243
14244
15205
C2008-933 PANASONIC TOUGHBOOK CF30
C2005-398 ORDINATEURS PORT. PR_30
CARTE DE CONNEXION SIERRA WIRELESS
ANTENNE POUR LA COMMUNICATION
ENSEMBLE TERMINAL VÉHICULAIRE
20081110
20081110
20081110
10526
10530
10531
CE08-332 CHUTE DE REPRISES
FABRICAT.DE PASSERELLE DU COMPACT.
AJOUT 1 STATION CONTROLE PR COMPT.
20081101
20081101
20081002
PF-10018
PF-10019
RX-123376
BACS ROULANTS CHARBON 360 LITRES
C2007-946 BACS ROULANTS BLEU 360 L
ACHAT -- MAGASIN
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 920,00
2 880,00
27 290,00
750 000,00
750 000,00
900 000,00
900 000,00
34 047,00
34 047,00
34 047,00
34 047,00
34 047,00
34 047,00
34 047,00
34 047,00
34 047,00
34 047,00
34 047,00
374 517,00
9 470,21
177 984,13
8 465,35
23 011,55
8 042,14
226 973,38
62 555,89
3 487,83
2 962,97
69 006,69
159 114,03
21 313,18
5 880,80
186 308,01
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
IS008
ISACSOFT INC.
IS008
ISACSOFT INC.
IS008
ISACSOFT INC.
IS008
ISACSOFT INC.
Total IS008
JE011
LOISIRS JEUNESSE DU CAP-DE-LA-MADELEINE INC.
JE011
JE011
Total JE011
KE011
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
KE011
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081209
20090201
20090317
20090528
IN0001891
IN0001995
IN0002042
IN0002170
LICENCE POUR PILOTES ODBC
CE09-41 FEV.09/DEC.09 SERV.MAINT.
RESOLUTION NO C-2009-25
JOUR, PREPARATION DU SERVEUR SUN
20081215
20090216
20090812
C2008-1079
C2009-111
12-08-2009
COMPENSATION POUR TAXES
C2005-854 PROGR. AIDE INFRASTRUCT.
20090122
20081008
20081027
20081112
20081117
20081112
20081210
20081217
20081211
20081230
20090107
20090212
20090216
20090212
20090216
20090305
20090324
20090402
20090416
20090427
20090518
20090525
20090603
20090623
19004485
9019000033
9019000262
9019000906
9019001083
9019001427
9019002496
9019003050
9019003058
9019003586
9019004313
9019005534
9019005638
9019006107
9019006289
9019006743
9019007638
9019008209
9019008965
9019009530
9019010544
9019010802
9019011205
9019012009
SULFATE ALUMINIUM (ALUM)
C2007-1062 SULFATE D'ALUMINIUM
KEMIRA SAX 23 (FACT. ERRONEE)
C2007-1062 ALUMINATE DE SOUDE
C2007-1062 SULFATE ALUMINIUM
ALUMINATE DE SOUDE
C2007-1062 ALUMINATE DE SOUDE
SULFATE ALUMINIUM (ALUM) EN VRAC
ALUMINATE DE SODIUM/HANDFLOC SAX 23
C-2009-72 ALUMINATE SOUDE SAX 23
C-2009-72 ALUMINATE SOUDE SAX 23
C-2009-72 SULFATE ALUMINIUM (ALUM)
C-2009-72 ALUMINATE SODIUM (SAX 23)
C-2009-72 ALUMINATE SOUDE SAX23
C-2009-72 SULFATE ALUMINIUM
C-2009-72 SAX-23 (ALUMINATE SOUDE)
C-2009-72 SULFATE ALUMINIUM EN VRAC
C-2009-72 ALUMINATE SOUDE (SAX 23)
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 776,73
34 901,63
2 116,41
18 263,78
58 058,55
64 000,00
45 000,00
8 376,91
117 376,91
5 389,56
5 385,97
5 387,76
14 563,46
5 382,36
13 701,90
5 394,94
12 951,40
13 695,02
5 385,97
13 626,16
5 360,81
13 454,02
7 847,89
14 358,31
7 858,40
13 880,68
7 884,71
14 527,31
7 895,22
7 934,67
14 439,14
7 913,63
14 586,11
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
KE011
KE011
KE011
KE011
Total KE011
KH001
LES CONSEILLERS KHEOPS TECHNOLOGIES
KH001
KH001
KH001
KH001
Total KH001
KO004
KOMUNIK DATAMARK
KO004
KOMUNIK DATAMARK
KO004
KOMUNIK DATAMARK
KO004
KOMUNIK DATAMARK
Total KO004
LA002
LAMBERT THERRIEN BORDELEAU SOUCY
LA002
LA002
LA002
LA002
LA002
Total LA002
LA004
CENTRE LANDRY (1980) INC.
LA004
LA004
LA004
LA004
Total LA004
LA013
CIMENTIER LAVIOLETTE INC.
LA013
LA013
LA013
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090629
20090716
20090723
20090804
9019012256
9019013058
9019013234
9019013761
20080919
20081201
20081216
20081223
20090729
597
624
634
642
725
20081006
20081020
20090128
20090427
772728
775112
790570
804729
CONSTATS D'INFRACTION STATIONNEMENT
CONSTATS DE CIRCULATION
IMPRESSION LETTRES INSECTES PIQUEURS
CONSTATS D'INFRACTION STATIONNEMENT
20090115
20090112
20090617
20081001
20090304
20090504
20304-8
21161-4
21268-8
22024-8
24548-8
25061-4
HON.PROF. INCENDIE RUE N-D.(PDL)
HONORAIRES PROF. 1711-09-30
HON.PROF./1711-09-56 REF. 22024-8
HONORAIRES PROF. 1711-10-022
HON.PROF./1711-10-052
20081125
20081217
20081215
20090623
20090128
C2007-1076
C2007-1076
C2008-1077
8F0081
9F0055
20081201
20090101
20090201
20090302
8936
9027
9059
9093
C-2009-72 SULFATE ALUMINIUM
SULFATE ALUMINIUM
ALUMINATE DE SOUDE
SULFATE ALUMINIUM (ALUM)
CONFIGURATION EXTENSION
C08-416 APPL.MOBILE OUVERTURE REQ.
SUPPORT MAINTENANCE LICENCE J-MAP
EXTENSION JMAP-SOMUM
CONNECTEUR ARCSDE
C2007-1076 PROGR. AIDE INFRAST.
C2005-854 PROGR. AIDE INFRAST.
TR-C2008-1077 SUBV. CAMPS JOUR 2009
C08-1077 DENEIG.DES PINS-ALEX SOUCY
C2007-609 ZONE 9 VERS. 3 DE 5
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
8 442,27
7 916,27
14 417,09
7 900,49
277 481,52
33 766,56
31 435,69
16 728,75
2 257,50
15 520,31
99 708,81
11 647,40
8 926,50
13 545,00
12 349,05
46 467,95
19 700,53
7 308,65
3 549,92
21 433,60
4 967,63
4 074,78
61 035,11
10 001,49
5 263,34
71 998,00
34 599,00
20 045,00
141 906,83
134 680,18
134 680,18
136 034,74
136 034,74
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
LA013
LA013
Total LA013
LA145
LANEC TECHNOLOGIES INC.
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
LA145
Total LA145
LA198
LAVERY, DE BILLY
LA198
LAVERY, DE BILLY
LA198
LAVERY, DE BILLY
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090415
20090415
9184
9185
C2007-609 ZONE 9 VERS. 5 DE 5
ZONE 9 REMISE + RETENUE PERM.
20081014
20081031
20081102
20081102
20081202
20081202
20090102
20090102
20090202
20090202
20090213
20090302
20090302
20090402
20090402
20090427
20090427
20090502
20090502
20090602
20090602
20090702
20090702
20090802
20090802
20090826
1259
1264
1268
1269
1285
1286
1305
1306
1325
1326
1333
1350
1351
1376
1377
1384
1385
1394
1395
1410
1411
1420
1421
1444
1445
1448
1ER VERS.(40%) SITE INT.COMMUNIQUES
2IEME VERSEMENT (50%)
NOVEMBRE 08, INSTANCES SANS PAPIER
NOVEMBRE 08, PORTAIL INTERNET VTR
DECEMBRE 2008, INSTANCE SANS PAPIER
DECEMBRE 2008, PORTAIL INTERNET VTR
JANVIER 2009, INSTANCES SANS PAPIER
JANVIER 2009, PORTAIL INTERNET VTR
FEVRIER 2009, ENTRETIEN ET SOUTIEN
FEVRIER 2009, PORTAIL INTERNET VTR
DEVELOPPEMENT NOUVELLE CONSOLE
ART.573.3 6E AL.ENTR./SOUTIEN TECHN.INST.SANS PAPIER
MARS 2009, PORTAIL INTERNET VTR
ARTICLE 573.3 6E AL.SERVICES D'ENTRETIEN AVRIL 2009
ARTICLE 573.3 6E AL.SERVICES D'ENTRETIEN AVRIL 2009
SOUTIEN/DÉVELOP.SITE TOPONYMIE
ARTICLE 573.3 6E AL.SERV.PROFESSIONNELS
ARTICLE 573.3 6E AL.SERVICE D'ENTRETIEN MAI 2009
ARTICLE 573.3 6E AL.SERVICE D'ENTRETIEN MAI 2009
ARTICLE 573.3 6E AL.INSTANCES SANS PAPIER MAI 2009
ARTICLE 573.3 6E AL.SERV. PROF.PORTAIL INTERNET
ARTICLE 573.3 6E AL.INSTANCES SANS PAPIER JUIN 2009
ARTICLE 573.3 6E AL.INSTANCES SANS PAPIER JUIN 2009
ARTICLE 573.3 6E AL.PORTAIL INTERNET JUILL.2009
ARTICLE 573.3 6E AL.INSTANCES SANS PAPIER JUIL.2009
SERVICES PROF.MISE EN LIGNE ELECTIONS
20080926
20081127
20081224
1104125
1108624
1110540
SERVICES PROFESSIONNELS
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
135 565,38
32 237,85
709 233,07
7 266,89
9 083,62
2 031,75
2 370,38
2 031,75
2 370,38
2 201,06
2 567,91
2 201,06
2 567,91
16 778,87
2 201,06
2 567,91
2 201,06
2 567,91
11 727,71
12 890,33
2 201,06
2 567,91
2 201,06
2 567,91
2 201,06
2 567,91
2 567,91
2 201,06
2 311,12
107 014,56
4 948,95
23 626,53
5 986,45
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
LA198
LAVERY, DE BILLY
Total LA198
LA208
POMPES INDUSTRIELLES LAUNIER INC.
LA208
LA208
LA208
LA208
LA208
LA208
LA208
LA208
LA208
LA208
LA208
LA208
LA208
Total LA208
LA210
PEPINIERE F. LABONTE
LA210
LA210
LA210
LA210
LA210
LA210
LA210
LA210
LA210
LA210
LA210
LA210
LA210
LA210
LA210
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090528
1120043
20080704
20080714
20080918
20080920
20081022
20081117
20090216
20090218
20090302
20090312
20090622
20090713
20090804
20090803
17137
17138
17521
17580
17676
17828
18136
18147
18172
18181
18878
19010
19085
19122
20090515
20090515
20090515
20090603
20090603
20090603
20090713
20090713
20090713
20090713
20090720
20090810
20090810
20090810
20081124
20081127
0836
0838
0840
0841
0842
0844
0846
0847
0848
0849
1002
1003
1004
1005
17200648
17200649
FOURNITURE & INSTALLATION NS160-5
VANNE ON-OFF MARQUE GOLDEN ANDERSON
D.P. RESERVOIR ST-CHARLES
D.P. POMPES RESERVOIR ST-CHARLES
VANNES REDUCTRICES DE PRESSION
LOCATION DE POMPE ELECTRIQUE
VOLUTE POMPE 3152 181
KIT POUR POMPE 3201
ANNEUU USURE FLYGT
FLYGT # 398 88 07
POMPE FLYGT 3127-170-0443
VANNE 8" JOINT MÉCANIQUE AVEC BOULON
VANNE 6" JOINT MÉCANIQUE AVEC BOULON
IMPULSEUR FLYGT ROUE 825
TRAVAUX HORTICULTURE TR CENTRE
CE-2009-40 ILOTS DE FLEURS 1/5
TRAVAUX HORTICULTURE SECT.EST
CE09-122 HORT.T-R CENTRE V.2/6
CE09-40 ILOTS FLEURS V.2/5
CE09-122 HORT.T-R EST V.2/6
CE09-122 HORT.TR CENTRE 3/6
CE09-40 ILOTS FLEURS VERS. 3/5
CE09-122 HORT.TR EST 3/6
HAIE DE CEDRES
FOURNITURE PLANTES ET ARBUSTES
CE09-122 HORT. TR C VERS. 4/6
CE09-40 ILOTS FLEURS VERS. 4/5
CE09-122 HORT. TR EST VERS 4/6
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
3 095,62
37 657,55
12 766,16
6 823,29
9 491,38
3 312,88
2 979,90
3 608,39
2 158,85
3 445,45
3 809,53
3 828,72
7 647,28
2 709,00
2 116,41
3 880,64
68 577,88
7 044,28
6 049,83
6 004,50
7 044,28
6 049,83
6 004,50
7 044,28
6 049,83
6 004,50
6 799,59
3 631,52
7 044,28
6 049,83
6 004,50
5 058,00
4 461,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
LA210
LA210
LA210
LA210
Total LA210
LA230
J.A. LARUE INC.
LA230
J.A. LARUE INC.
LA230
J.A. LARUE INC.
LA230
J.A. LARUE INC.
LA230
J.A. LARUE INC.
LA230
J.A. LARUE INC.
LA230
J.A. LARUE INC.
LA230
J.A. LARUE INC.
LA230
J.A. LARUE INC.
Total LA230
LA354
RAYMOND LAFORME HORTICULTEUR
LA354
LA354
LA354
LA354
LA354
LA354
Total LA354
LB001
LES FORAGES L.B.M. INC
LB001
LB001
Total LB001
LC002
LABORATOIRE DE CANALISATIONS SOUTERRAINES
LC002
LC002
LC002
Total LC002
LE017
R.J. LEVESQUE & FILS LTEE
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081124
20080909
20080909
20081020
17200757
830
831
834
20081031
20081103
20081103
20081107
20081120
20081223
20090203
20090313
20081223
131677
131727
131728
131741
131922
132566
133398
134170
1421-28192
GEAR DRIVE ASSY PLANETARY
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
C08-770 SOUFFLEUSE DE MARQUE LARUE
C08-770 SOUFFLEUSE DE MARQUE LARUE
391141 IMPALER
MARCHE-PIEDS DE COTES POUR TABLE
TRANSMISSION ZF W325 4.409:1
20081103
20090507
20090507
20090615
20081103
20090608
20081218
001
0102
0106
0112
03-11-2008
110
172008162
CE-2008-544 PLANTATION D'ARBRES
STABILISTION DE TALUS
PLANTATION ET TRANSPORT DE 7 ARBRES
CORNOUILLERS
ARBRES
ACHAT DE 80 ERABLES ARGENTES
REMB. DEPOT SOUMISSION CE2008-544
20080925
20081030
20090225
344
372
437
20090220
20080930
20081029
20090430
REM.RETENUE
42172
42280
43908
20081017
REM.RET.
CE06-864 AMEN.ILOTS FLEURS NOV.2008
CE2006-864 VERSEMENT NOV.2008
C06-823 AMEN.ILOTS FLEURS OCT.2008
C2008-517 RECONSTR. PUITS VYREDOX
C-2008-517 RECONST.PUITS VYREDOX
C2008-517 REMISE RETENUE PART.
C-2008-397 INSPECTION EGOUT
C-2008-397 INSPECTION EGOUT
C08-397 INSPECTION PAR CAMERA
REMB. DE RETENUE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
4 212,00
6 889,32
9 720,68
8 263,90
125 430,45
2 088,20
3 451,22
4 193,71
154 015,68
308 031,36
2 359,03
3 724,88
24 493,88
15 000,00
517 357,96
27 897,04
2 257,50
2 398,61
4 554,52
2 370,38
7 585,20
2 000,00
49 063,25
276 139,21
29 121,76
17 542,00
322 802,97
7 236,85
4 141,10
37 604,39
12 352,76
61 335,10
10 551,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
LE017
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20080630
20080630
20080630
20080630
20080630
20081031
20081031
20081031
20081031
20081031
20081127
20081127
20081127
20081127
20081127
20081127
20081127
20081127
20081130
20081219
20081219
20081219
20090227
20090415
20090427
20090430
20090430
20090525
20090529
20090529
20090609
20090630
20090630
1527
1531
1532
1535
1536
1577
1578
1579
1580
1588
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1603
1607
1609
1610
1618
1632
1635
1642
1643
1649
1656
1657
1661
1672
1673
C2008-344 REHABILITATION PUITS
C-2008-344 REHABILITATION DES PUITS
C2008-889 TRAV.REHABILITATION PUITS
D.P. TRAV. POMPAGE EN EXTRA
MOTEUR 7 1/2 HP, 575 V FULL INOX
MOTEUR 7 1/2 HP, 575 V FULL INOX
MOTEUR 5 HP, 575 V, 4" FULL INOX
C2008-889 REHABILITATION PUITS #19
C2008-889 REHABILITATION PUITS #38
D.P. REHABILITATION PUITS NO. 10
EXTRACTION ET INSTALLATION POMPE
ACHAT ET INSTALLATION POMPE
POMPE PUITS BIRON
APPEL DE SERVICE PUITS YAMACHICHE
C08-1063 CONST.PUITS NOS 3 & 6
C08-1063 CONST.PUITS NOS 3 & 6
MOTEUR SUBMERSIBLE 6 POUCES FRANKLIN
C-2009-225 REHAB. PUITS 5 TRO
C-2009-225 REHAB. PUITS 3 TRO
POMPE SUBMERSIBLE GOULDS 150L-15
C09-225 RÉHAB.PUITS 3 TRO/RET.
C09-225 RÉHAB.PUITS 3 TRO+RET.
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
4 007,06
9 368,63
9 368,63
10 384,50
10 384,50
19 019,43
4 458,57
12 246,93
24 493,88
15 351,00
3 273,38
3 216,94
2 821,88
3 668,43
11 456,81
3 668,43
4 627,88
19 301,62
19 301,62
19 301,62
24 155,25
7 901,25
5 592,96
3 047,62
3 047,63
104 241,47
54 325,05
4 876,20
44 754,93
23 760,19
13 883,63
19 132,31
23 760,19
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
LE017
LE017
Total LE017
LE036
DANIELLE LESIEUR NOTAIRE EN FIDEICOMMIS
LE036
DANIELLE LESIEUR NOTAIRE EN FIDEICOMMIS
Total LE036
LG635
PORTES DE GARAGE L.G. RENOVATION
LG635
LG635
LG635
LG635
Total LG635
LI006
LIGNCO SIGMA INC.
LI006
LIGNCO SIGMA INC.
LI006
LIGNCO SIGMA INC.
LI006
LIGNCO SIGMA INC.
Total LI006
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
LO024
LOGISIG INC.
Total LO024
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090720
20081014
1678
200800027
20081031
20081027
CE2008-585
CE2008-590
20081024
20081016
20090220
20090206
20090605
20715
20806
21668
21722
22505
20081217
20090524
20081121
20081209
REM.RET.
0203-002508
0203002313
203-002351
20080730
20081017
20081030
20081120
20090213
20090213
20090227
20090225
20090317
20090402
20090430
20090610
20090707
20090801
20090805
97192
97220
97224
97233
97247
97248
97252
97258
97273
97277
97287
97306
97320
97325
97326
VERIFICATION DE CAPACITÉ DES PUITS
CE2008-585 ACHAT LOT 3616309
CE2008-590 SERVITUDE
REPARER PORTE "C" CSC-OUEST
REP. PORTE #7 SUITE A ACCROCHAGE
CHANGER 2 PORTES DE GARAGE AU DEPT.
CHANGER LE PANNEAU DU BAS PORTE #4
FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU MOTEUR
REMB. DE RETENUE
C-2007-148 MARQUAGE RUES T-R
C2007-148 MARQUES SUR CHAUSSEE
C-2007-148 MARQUES SUR CHAUSSEE
REPARATION FEU DE CIRCULATION
CABINET LOG-2033 AVEC SERRURE #2R
CABINET LOG-2033 AVEC SERRURE #2R
ACHAT -- MAGASIN
HORLOGE DE SYNCHRONISATION GPS
CONTROLEUR 170E/ATC DPU TYPE HC11
CONTROLEUR CIRCULATION ALLONGE
CONTROLEUR 170E/ATC DPU TYPE HC11
BLOCS D'ALIMENTATION INFORMATISES
CONTROLEUR LOGISIG COMPLET TYPE 200
BASE PR.CONTROLEUR LOGISIG # LOG-20
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
4 396,48
22 721,74
579 869,64
90 323,68
11 851,88
102 175,56
9 233,18
2 489,30
14 617,31
2 181,15
2 099,48
30 620,42
8 821,83
71 701,81
2 979,80
25 270,40
108 773,84
4 554,62
2 439,23
2 439,23
16 310,44
2 658,21
2 054,33
16 310,44
2 658,21
4 108,65
3 837,75
2 658,21
12 642,00
4 052,21
15 565,46
15 565,46
107 854,45
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
LP001
LEOPOLD POTVIN INC.
LP001
LEOPOLD POTVIN INC.
LP001
LEOPOLD POTVIN INC.
LP001
LEOPOLD POTVIN INC.
LP001
LEOPOLD POTVIN INC.
Total LP001
LS002
GROUPE LSI INC.
LS002
GROUPE LSI INC.
LS002
GROUPE LSI INC.
LS002
GROUPE LSI INC.
LS002
GROUPE LSI INC.
LS002
GROUPE LSI INC.
LS002
GROUPE LSI INC.
Total LS002
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
LU007
LUMEN
Total LU007
MA012
MASTER-CARD---BANQUE NATIONALE DU CANADA
MA012
MA012
MA012
MA012
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081027
20081117
20081124
20081215
20090615
20970
21030
21056
21109
21550
TRAVAUX CABLAGE SECURITE PUBLIQUE
D.P. ENLEVEMENT CABLES SEC. PUBL.
AJOUT ET RELOCALISER CABLES BLOC B
CONTRAT DU 911, 16 NOV. AU 6 DEC.08
HONORAIRES TRAVAUX 4-5-8 JUIN 09
20080922
20081105
20081112
20090112
20090601
20081112
20090715
D-4224
D-4305
D-4312
D-4501
D-4721
D4311
D4793
MAJ WINDEV 11 AS/400
MAJ KIT DE DEPLOIEMENT
PROJET STI - PAGE WEB, HONORAIRES
FORMATION GESTION DE PROJETS GDS
SBLMC9090-GF0HBEGA2WR
PROJET GESTION DE CONTRATS
CONTRAT D'ENTRETIEN 1 AN, AS400
20090323
20080930
20080930
20081006
20090113
20080923
20090119
20090116
20090326
20090326
20090605
20090709
20090810
1421-28-176
6391660-00
6520523-00
6580065-00
6655807-00
6662830-00
6861428-00
6996603-00
7142048-00
7142750-00
7274700-00
7329861-00
7393913-00
REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE SOUMISSION
ACHAT -- MAGASIN
LUMINAIRE LUMEC
ACHAT -- MAGASIN
LUMINAIRE # RN20-60LED50L6K-PC-LE3R
UNITE DE CLIMATISATION TOP MOUNT
LOT DE 4 FIXTURES RUUD LIGHTING
LONGUEUR DE 150 METRES DE CABLE ELECTR.
CAMERA THERMIQUE FLUKE TI-10
ENREGISTREUR DE PHASE FLUKE 1735
BALADEUSE CLASSE 1 DIVISION 1
LUM.HBS-100HPS-MC2-DTA-120-CWIRC HE
LUM.HBS-100HPS-MC2-DTA-120-CWIRC HE
20090127
20090305
20090327
20090626
20090626
3051.01
3051.02NP
3051.03 NP
3051.06DT
3051.06NP
PIECES MECANIQUES
PIECES MECANIQUES
PIÈCES MÉCANIQUES
FRAIS DE REPRÉSENTATION
PIÈCES MÉCANIQUES
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
21 776,62
2 167,20
2 895,01
6 583,26
6 116,02
39 538,11
13 827,19
2 313,94
4 701,24
3 160,50
2 608,55
14 222,25
2 596,12
43 429,79
5 000,00
15 079,20
4 502,58
2 182,92
8 215,04
3 019,41
6 218,28
4 327,63
4 684,31
3 267,73
2 322,97
4 185,41
8 370,81
71 376,29
10 994,39
18 003,29
7 507,44
3 324,15
3 334,39
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
MA012
Total MA012
MA027
CENTRE DE LOISIRS ADAPTES MAISON GRANDI-OSE
Total MA027
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090727
20090427
20090527
20081002
20081027
20081127
20081224
20090127
20090227
20090327
20090527
20090626
20090427
20090227
20081006
20090626
20090727
20090727
3051.07NP
3051-04NP
3051-05NP
3051-09
3051-1027
3051-1127
3051-12
4307.01
4307.02
4307.03
4307.05
4323.06
4364-04
4398.02(298399)
4448-09
4562.06
4562.07A
4562.07B
20081215
C2008-1080
20090513
20090723
20080918
20081007
20081014
20081022
20081114
20081209
20081209
20090113
20090121
20090121
101130
102771
96831
97266
97441
97608
98144
98748
98749
99146
99296
99297
FOURNITURES DE BUREAU
PIECES AUTOMOBILES
FOURNITURES DE BUREAU
PIECES MECANIQUES
PIECES MECANIQUES
PIECES MECANIQUES
PIECES MECANIQUES
LOGICIEL DE DEVELOPPEMENT GO-CITE
PROJET GO CITE, LICENCE ET SUPPORT
SOFTCHOICE CORP, 9 MARS 2009, LICENCE
30 AVRIL 2009, MICROAGE
NOTICES (CHOIXMEDIA 2009)
ACHAT PIÈCES MÉCANIQUE EST
DEPENSES DEPARTEMENT BATIMENTS
INSCRIPTION REGULVAR
ACHATS PIECES ATE.MÉC. OUEST
ACHATS PIECES MÉCANIQUE OUEST
ACHATS PIECES POLICE
POTEAU EN U 12' TYPE 2
POTEAU EN U 10 PI # TYPE 2
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
U-BARS 14 PIEDS
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 375,63
10 577,48
15 060,34
8 522,00
4 210,39
7 170,50
7 021,33
3 386,25
19 556,58
4 716,97
2 084,80
2 697,71
2 236,09
9 625,71
2 206,71
9 347,93
9 210,28
2 491,33
165 661,69
32 500,00
32 500,00
13 012,24
4 063,50
4 893,13
2 390,69
13 341,83
3 149,21
3 714,72
5 920,29
2 429,64
7 201,43
4 853,63
2 497,36
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
MA041
MARTECH INC.
MA041
MARTECH INC.
Total MA041
MA048
ENTRETIEN DE STATIONNEMENT M.A.
MA048
MA048
MA048
MA048
MA048
MA048
MA048
MA048
MA048
Total MA048
MA075
EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P.
MA075
MA075
MA075
MA075
MA075
Total MA075
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090223
20090312
99746
99967
PLAQUES 6"X 12'X 1/4" EXTRUDE+DEGRA
PLAQUES 6"X 12'X 1/4" EXTRUDE+DEGRA
20090408
20090514
20090514
20090514
20090514
20081002
20081107
20090116
20090707
20090721
REM.RET.
147
148
149
150
2008528
2008607
2009012
374
412
REMBOURSEMENT DE RETENUE
C2007-148 NETT.RUES/TROTTOIRS
C2007-148 NETTOIEMENT DE RUES
C07-148 NETTOIEMENT RUES/TROTTOIRS
C-2007-148 NETT. RUES ET TROTTOIRS
C2007-148 NETTOIEMENT MAI 2009
C07-148 NETTOIEMENT + RETENUE
20090423
20090603
20080826
20081010
20081128
20081130
053592
054132
50391
50904
51564
51565
CASQUE INCENDIE BULLARD-PX JAUNE
HABITS DE COMBAT
TENUES DE COMBAT DES FEUX
MOUSSE SYLVEX CLASSE "A"
20090227
20090331
20090609
20090630
20090709
20081002
20081031
20081031
20081031
20081130
20081203
20081216
018351
018389
018593
018638
018674
18018
18083
18116
18117
18151
18198
18213
C2008-889 STADE FERNAND BÉDARD
C2008-889 STADE FERNAND BÉDARD
D.P. FONDATIONS PASSERELLE G-P
D.P.SÉCURISAT.PISTE GRAND-PRIX
D.P.PASSERELLE GRAND-PRIX T-R
DP REPARATION D'UN MUR BOUL.ST-JEAN
RETENUE SUR CONTRAT CR.FACT.#18083
D.P. REPAR. FISSURE RESERV.ST-JEAN
D.P. REPAR. FISSURE RESERV.ST-JEAN
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
4 893,13
2 446,57
74 807,37
17 433,57
88 871,37
5 725,92
5 500,73
3 540,32
26 332,61
52 561,65
48 581,43
22 568,97
34 494,45
305 611,02
2 505,83
18 929,14
3 785,83
4 266,68
8 833,60
3 785,83
42 106,91
184 609,39
131 199,16
24 832,50
4 063,50
17 005,00
11 864,99
191 238,89
19 123,89
169 425,38
345 496,27
3 221,24
3 462,83
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
MA081
MAURECON INC
Total MA081
MA091
MASKIMO CONSTRUCTION INC.
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081231
20090131
20090430
20090531
18283
18299
18457
18595
20090131
20090131
20090201
20090131
20090131
20090301
20090228
20090228
20090331
20090415
20090331
20090331
20090331
20090427
20090430
20090430
20090430
20090520
20081126
20090531
20090530
20090619
20090619
20090619
20090622
20090623
20090623
20090625
1048
1049
1054
1061
1062
1097
1160
1161
1204
1209
1212
1296
1297
1380
1551
1555
1658
1665
172008169
1782
1800
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
C2008-770 ZONE 10 VERS. 3 DE 5
C-2008-589 BRANCHEMENTS
BOUCLAGE DE RESEAU D'EAU
C2008-770 ZONE 10 VERS. 4 DE 5
CE2008-581 LOCATION NICELEUSE
C2008-770 ZONE 10 VERS.5/5
LOC. NIVELEUSE OPERATEUR 08-09
DP TRAV.EG.PLUVIAL TEBBUTT
C09-72 PROL.CHENAUX/TECHNOPARC
BRANCHEMENT SERVICES PROJET T 1617
CE08-658 PROL.RES.AQ.CHARIOTS
C09-152 ALLONG. PISTE AEROPORT
C2009-72+D.P. TECHNOPARC TR/SL
C08-770 REM. DE RETENUE
C-2008-397 DECOMPTE NO. 1
C-2009-225 ENROBES BITUMINEUX
C2009-72+D.P. TECHNOPARC TR/SL
CE2008-658 PROL.RE.AQ.CHARIOTS
CE08-658 REM.RET.PART.CHARIOTS
C2009-341 PAVAGE 2009
C2008-344 PAVAGE 2008
C2009-72 TECHNOPARC TRSL
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
164 025,66
129 864,10
507 110,90
303 293,57
2 209 837,27
8 928,41
11 520,59
209 537,39
12 501,64
9 594,38
209 537,39
11 930,89
12 781,97
3 239,51
203 424,08
3 195,49
24 999,97
354 982,39
8 578,50
53 464,15
606 903,66
1 074 703,05
39 911,88
3 000,00
47 326,27
19 347,99
1 195 126,62
1 032 134,24
23 703,61
3 858,39
1 500 573,55
27 479,42
580 545,48
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
FOURNISSEUR
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090630
20090630
20090630
20090701
20090701
20090731
20080801
20080731
20081031
20080922
20080930
20080930
20080930
20080930
20081010
20080930
20081015
20081020
20081029
20081030
20081031
20081031
20081031
20081001
20081101
20081101
20081119
20081120
20081125
20081128
20081128
20081202
20081128
2074-1
2103
2110
2193
2333
2473
52095
52294
52382-1
52888
53101
53129
53131
53145
53194
53197
53277
53379
53403
53475
53619
53622
53624
53710
53711
53718
53719
53786
53852
53855
53856
53857
53858
C09-152 ALLONG.PISTE AÉROPORT
C-2009-225 BITUMINEUX JUIN
C2008-397 DÉCOMPTE NO.2
C09-341 SURF.SYNT.PARC M-BERG.
C2009-72 TECHNOPARC TRSL
C2009-225 BITUMINEUX JUILL.09
CE2008-332 RESEAU EGOUT MASSICOTTE
D.P. SENTIER PAVE FESTIVOIX 2008
C2008-589 BRANCHEMENT EGOUT/EAU
D.P. ENROCHEMENT FOSSE BETTEZ
C2008-397 RAPIECAGE DE PAVAGE
C2008-344 PAVAGE DE RUES 2008
D.P. FERMETURE RUE ST-OURS
CE2008-219 BITUME SEPT.2008
D.P. FOSSE RUE NANCY SMC
C-2008-589 BRANCHEMENT EGOUT/EAU
CE2008-219 BITUME SEPT.2008
C2008-344 PAVAGES 2008
DP PREP. INFRAST.TERRAIN TR/SL
REMB. DE RETENUE
C2008-397 RAPIECAGE DE PAVAGE
PROJET DT-0680
B/F BOULEVARD ST-JEAN
C2008-589 URGENCE RUE MONTPLAISIR
C2008-344 REFECT.MUR CARTIER
C2008-344 MUR CARTIER/REM.RETENUE
CE-2008-581 CONCASSAGE DE RESIDUS
C2008-344 PAVAGE 2008
C-2008-589 BRANCHEMENT EGOUT / EAU
C07-676 REAM.BOUL.STE-MAD./REM.RET.
C07-676 REAM.BOUL.STE-MAD./REM.RET.
C2007-360 PAVAGE DIV.RUES/REM.RET.
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 660 738,26
32 870,68
102 942,25
803 426,87
627 042,91
33 281,89
79 012,50
5 653,37
123 845,72
17 495,63
101 449,80
911 914,00
19 786,99
2 740,89
16 931,25
60 352,12
5 048,41
326 691,07
24 967,95
3 950,63
59 660,07
2 167,20
17 381,49
35 275,21
117 484,87
35 323,10
41 353,93
99 555,75
1 102 509,92
84 016,47
4 556,62
4 556,61
36 299,55
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
FOURNISSEUR
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081202
20081128
20081130
20081130
20081130
20081129
20081130
20081130
20081130
20081130
20081215
20081215
20081215
20081215
20081215
20081215
20081216
20081216
20081216
20081216
20081216
20081216
20081216
20081216
20081216
20081216
20081216
20081217
20081217
20081218
20081218
20081218
20081215
53859
53907
53914
53915
53921
53938
53972
53973
53997
54020
54024
54025
54026
54027
54028
54030
54032
54033
54034
54035
54036
54037
54038
54039
54040
54041
54043
54051
54052
54117
54128
54129
54133
C07-360 PAV.DIV.RUES 2007/REM.RET.
CE2008-332 REM.RETENUE MASSICOTTE
C2008-344 PAVAGE 2008/REM.RETENUE
CE-2008-219 BITUME
D.P. PROBLEME FOSSE P.E. NEVEU
C-2008-397 RAPIECAGE DE PAVAGE
D.P. REMPL. PONCEAU BOUL. MAURICIEN
REMB. DE RETENUE
REMB. DE RETENUE
AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
36 299,55
3 950,63
278 992,68
278 992,68
200 814,78
3 690,76
7 336,88
85 263,51
24 832,50
116 225,81
10 471,03
12 957,78
6 783,12
8 905,84
6 383,69
6 586,74
20 129,85
9 646,67
14 255,17
7 974,22
5 320,26
4 787,91
10 254,79
5 025,89
3 887,55
3 447,19
5 284,40
21 594,32
10 701,06
7 032,11
38 808,28
38 808,30
30 121,30
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
MA091
Total MA091
MA094
DENEIGEMENT MASKA INC.
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081201
20090101
20081203
20090112
20090112
20090112
20090101
20090101
20090101
20090101
20090202
20090309
20090330
20090318
20090406
20090420
20090313
20090216
20090320
54188
54189
54198
54201
54202
54203
54212
54213
54217
54218
54296
54297
54298
54299
54300
54301
54303
54305
54306
20090204
20090319
20090319
20090319
20090319
20090506
20090506
20090506
20090610
20090610
20090610
20090610
20090130
REMISE DE RETENUE
2009125
2009126
2009127
2009128
2009238
2009239
2009240
2009315
2009316
2009317
2009318
200943
C2008-770 ZONE 10 VERS. 1 DE 5
C2008-770 ZONE 10 VERS. 2 DE 5
C2008-935 TERRASSEMENT TR ST-LAUR.
CE08-391 DESSERTE EAU POTABLE SAAQ
CE2008-391 REM.RETENUE FINALE
C-2008-889 LOCATION NIVELEUSE 08-09
LOCATION D'UNE CHARRUE-SOUFFLEUSE
C-2008-829 REFECT.REAMENAG.RUE HART
TRAVAUX RUE JACQUES-CARTIER
TRAVAUX JACQUES-CARTIER
C2008-589 REMISE DE RETENUE 5%
C-2005-653 REMISE DE RETENUE
C2008-770 ZONE 2 VERS. 5 DE 5
C2007-420 RTE 157 VERS.5 DE 5
2008-770 ZONE 3 VERS. 5 DE 5/RET.
C2008-770 ZONE 4 VERS. 5 DE 5
C2008-770 DÉNEIG. Z.3 AJOUTS
C2008-770 DÉNEIG. Z.4 AJOUTS
C2007-420 DÉNEIG.RTE157 AJOUTS
172008145Z REMB. DE RETENUE
172008145Y REMB. DE RETENUE
172008145X REMB. DE RETENUE
C07-420 RTE 157/REMISE RETENUE
C2008-770 ZONE 2 VERS. 3 DE 5
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
209 537,39
209 537,39
316 050,00
99 598,64
4 979,94
4 979,93
22 202,51
21 233,20
3 860,33
373 206,51
11 910,42
10 723,13
7 547,95
11 061,75
7 731,94
7 601,00
51 738,48
12 067,47
51 738,48
17 655 988,60
3 210,00
216 836,81
27 427,09
106 471,25
191 539,51
26 170,64
11 238,02
7 694,69
45 604,65
25 350,28
51 327,82
6 856,77
216 836,81
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
MA094
Total MA094
MA143
ALLIANZ MADVAC INC.
Total MA143
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
MA144
GROUPE MASKBEC INC.
Total MA144
MA156
PETRO MAX 1995 INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090130
20090130
20090130
20090225
20090225
20090225
20090225
20081124
20081124
20081124
20081124
20081230
20081230
20081230
20081230
200944
200945
200946
200978
200979
200980
200981
538
539
541
542
622
623
624
625
20090714
CAN 76011
BALAI ASPIRATEUR MADVAC LR-50
20090526
20090608
20090806
20090130
20090717
20090720
20081015
20081027
20081103
20081121
20081121
20090203
20090310
12
15
1720-08-240
172008172
41
47
586
594
595
598
600
614
632
ABATTAGE D'ARBRES BOUL. DES FORGES
REMB. DEPOT SOUMISSION CE2008-581
BROYAGE FORESTIER
CE09-338 CHEMISAG.COND.MASSIC.
PROJET : BOUL. DES CARREFOURS
D.P. TRAV.PREPAR. ENTREE NORD TR/SL
TRAVAUX DEBOISEMENT SITE CONTAMINE
COUPE TOTALE - PROJET MARMEN
D.P. NETT.COURS EAU STE-MARGUERITE
CE2008-581 TRAV. DEBOIS. AEROPORT
CONTROLE EAUX PLUVIALES
20090227
G25766
C2007-420 ROUTE 157 VERS. 3 DE 5
C2008-770 ZONE 3 VERS. 3 DE 5
C2008-770 ZONE VERS. 3 DE 5
C2008-770 ZONE 2 VERS. 4 DE 5
C2007-420 ROUTE 157 VERS. 4 DE 5
C2008-770 ZONE 3 VERS. 4 DE 5
C2008-770 ZONE 4 VERS. 4 DE 5
C2007-420 ROUTE 157 VERSEMENT 1/5
C-2008-770 ZONE 2 VERSEMENT 1 DE 5
C2007-420 ROUTE 157 VERS. 2 DE 5
C2008-770 ZONE 2 VERS. 2 DE 5
C2008-770 ZONE 3 VERS. 2 DE 5
C2008-770 ZONE 4 VERS. 2 DE 4
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
27 427,09
106 471,25
191 539,51
216 836,81
27 427,10
106 471,25
191 539,51
27 427,09
216 836,55
106 471,05
191 539,95
27 427,09
216 836,80
106 471,25
191 539,52
2 888 826,16
59 620,40
59 620,40
2 948,86
24 606,75
5 000,00
5 000,00
5 011,65
95 830,88
21 051,19
24 437,44
23 703,75
24 606,75
21 996,52
93 759,00
7 336,88
355 289,67
99 950,82
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total MA156
MA247
MACONNERIE L.N. BEAUDOIN INC.
MA247
MA247
MA247
MA247
MA247
MA247
MA247
MA247
MA247
Total MA247
MA307
MACONNERIE LE 3E PETIT COCHON INC
MA307
MA307
Total MA307
MA420
MARTIN & LEVESQUE INC.
MA420
MA420
MA420
MA420
MA420
MA420
MA420
MA420
MA420
MA420
MA420
Total MA420
ME001
CLUB DE NATATION MEGOPHIAS DU GRAND T-R INC.
ME001
ME001
ME001
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20080924
20080924
20081027
20081110
20081110
20090421
20090519
20090526
20090529
20090616
823601
823602
823622
823631
823632
823669
823675
823686
823687
823692
MURET COTE PLOUFFE
TRAV.MACONNERIE PR EVIDER JOINTS
REPARATION DE MURS DE PIERRES
RECONSTRUCTION DU MURET PROTECTEUR
REPARER MUR DE BRIQUES AU Q.G.
REPARATION DE BRIQUES
REPARER MUR EN BLOCS DE L'ENTREPOT
REFECTION MUR EN BRIQUES CASERNE
REPARATION DE MURS DE BETON
TRAVAUX DE REPARATIONS DES ALLEGES
20090525
20090605
20090717
139518
139519
139552
D.P. INST. ANCRAGES C. SOUCY
D.P. INST. ANCRAGES C. SOUCY
REPARER MUR EN PORTE-A-FAUX
20080516
20080516
20080716
20080905
20080905
20080909
20080909
20081017
20081017
20081112
20090303
20090325
1025133
1025161
1028717
1030036
1030037
1030131
1030132
1032449
1032450
1034003
1038832
1039674
PANTALONS CARGO POUR LES POLICIERS
PANTALONS REGULIERS POUR POLIIERS
PANTALONS REGULIERS PR LES POMPIERS
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
CHANDAILS DE LAINE AVEC LIGNE ROUGE
PANTALON CARGO UNISEXE GRANDEUR 33
CHANDAIL COMMANDO LARGE # 205NBL
20090511
20090521
20090707
20080831
C-2009-110
1
2.
512
CAP - SUBVENTION 1ER VERSEMENT
SERVICE GESTION PATAUGEUSES
CE-2009-141, 2E VER GESTION PISCINE
CE2008-232 GESTION PISCINES FINAL
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
99 950,82
15 125,25
9 707,25
9 030,00
16 705,50
14 899,50
8 804,25
8 499,49
21 152,78
15 271,99
2 031,75
121 227,76
15 689,62
9 309,94
9 255,75
34 255,31
4 645,90
5 636,10
4 729,20
6 179,92
6 591,92
6 535,49
7 764,48
2 883,96
8 239,90
3 206,10
7 415,88
5 749,85
69 578,70
3 633,17
143 103,77
159 004,20
8 160,09
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total ME001
ME004
CONSULTANTS MESAR INC
ME004
ME004
ME004
ME004
ME004
ME004
Total ME004
ME034
LES ENTREPRISES MELANCON
ME034
ME034
ME034
ME034
ME034
ME034
ME034
Total ME034
ME078
MELANCON ET FILS INC.
ME078
ME078
ME078
ME078
ME078
ME078
ME078
ME078
ME078
Total ME078
ME355
JOHN MEUNIER INC.
ME355
JOHN MEUNIER INC.
ME355
JOHN MEUNIER INC.
ME355
JOHN MEUNIER INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20080530
20080620
20080923
20081021
20081203
20081217
20090429
32480
32555
32721
32826
32960
33034
33409
20090112
20090209
20090427
20090427
20090603
20090603
20090725
20090725
382
383
388
389
395
396
399
400
20090131
20090731
20081031
20081219
20081231
20090225
20090414
20090429
20090522
20090629
JANVIER 2009
JUILLET 2009
2008-10
2008-11
2008-12
2009-02
2009-03
2009-04
2009-05
2009-06
20081030
20081130
20090209
20090131
10200
10271
10503
10585
DP REAMENAGEMENT C.S.C. OUEST
D.P. CASERNE INCENDIE SLF
D.P. CASERNE INCENDIE SLF
D.P. TRAV.CORRECTIFS PARC PORTUAIRE
D.P. TRAV.CORRECTIFS PARC PORTUAIRE
D.P. ECLAIRAGE BIBLIO. CAP
D.P. ÉTUDE SÉCURITÉ ST-MAURICE
CE08-480 DEN.ESCALIERS VERS.1 DE 2
D.P. ACCES CSC OUEST VERS. 1 DE 2
CE2008-480 ESCALIERS VERS.2/2
DP ACCES CSC OUEST VERS.2/2
CE09-260 TRAV.ENTR.O VERS.1DE4
CE09-260 TRAV.ENT.Z6 VERS.1DE4
CE2009-260 ZONE 2 VERS. 2 DE 4
CE2009-260 ZONE 6 VERS. 2 DE 4
C2008-252 FOURN.CARBURANT EN VRAC
C2008-252 FOURN.CARBURANT VRAC
C2008-252 FOURN. CARBURANT EN VRAC
C2008-252 FOURN.CARBURANT EN VRAC
FOURNITURE DE CARBURANT EN VRAC
FOURNITURE DE CARBURANT EN VRAC
C08-252 FOURNITURE CARBURANT
C2008-827 USINE FILTRATION D'EAU
C2008-827 USINE FILTR.EAU/RET.
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
313 901,23
6 188,38
3 837,75
7 901,25
17 680,74
3 047,63
14 165,81
7 082,91
59 904,47
23 703,80
5 587,31
23 703,75
5 587,31
7 574,63
8 607,77
7 574,63
8 607,77
90 946,97
120 500,92
116 403,68
139 096,87
93 345,71
116 025,92
140 801,89
62 679,42
102 090,12
78 086,81
147 701,87
1 116 733,21
1 155 266,93
1 517 179,03
849 471,66
1 081 891,84
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
ME355
JOHN MEUNIER INC.
ME355
JOHN MEUNIER INC.
ME355
JOHN MEUNIER INC.
ME355
JOHN MEUNIER INC.
ME355
JOHN MEUNIER INC.
ME355
JOHN MEUNIER INC.
ME355
JOHN MEUNIER INC.
Total ME355
MF026
MINISTRE DES FINANCES
MF026
MINISTRE DES FINANCES
Total MF026
MI001
MICROMEDICA - SOLUTIONS D'AFFAIRES
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
MI001
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090228
20090331
20090618
20081212
20080919
20090224
20090703
10613
10710
10975
142128178
79774
82275
84678
20081212
20090402
CE2008-395
CE2008-684
20080926
20081024
20081112
20081119
20081121
20081128
20081204
20081218
20081222
20090115
20090129
20090130
20090204
20090220
20090226
20090302
20090302
20090325
20090522
20090528
20090529
20090608
133220
133966
134425
134591
134642
134850
135008
135301
135448
135768
136194
136206
136327
136766
136880
136908
136915
137495
138689
138870
138892
139060
C2008-827 USINE FILTRATION
CE2008-287 EQUIPEMENTS USINE FILTR.
REACTIF AZOTE AMMONIACAL
TURBIDIMÈTRES PORTATIFS MODÈLE
INDEMNITE PROV SAI-Q-147677-0807
AVIS DE TRANSFERT PARC 40/55
C08-134 PAQ.20 CASSETTES SOL.BACKUP
PORTABLES HEWLETT PACKARD CANADA
ECRANS LG 22"
ACHAT -- MAGASIN
HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP DC 7900
PORTABLE HP BUSINESS NOTEBOOK 8710P
ACHAT -- MAGASIN
BAYSTACK NORTEL 470-24T PWR
ETHERNET ROUTING SWITCH 4524GT W/24
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
D.P. PAVILLON JACQUES-CARTIER
RESOLUTION NO C-2009-25, PORTABLES
SWITCHS NORTEL 470-24T PWR
CART.H.P. LASER JET # Q2671A CYAN
C-2009-25 CAMERAS D-LINK
C-2008-134 TOSHIBA SATELLITE
C-2009-25 PORTABLES
ORDINATEUR PORTABLE HP 17"
NORTEL 470-24T-PWR ETHERNET SWITCH
MICRO-ORDINATEURS SEANIX TF166H
ORDINATEURS PORTABLE HP ELITE BOOK
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
1 746 219,35
2 262 859,59
1 740 951,98
5 000,00
80 370,39
7 115,60
2 529,96
10 448 856,33
157 500,00
321 300,00
478 800,00
2 056,58
3 293,69
2 600,64
3 271,12
8 099,91
3 239,51
3 748,92
10 135,41
2 688,68
2 092,70
6 787,27
3 442,97
13 131,88
9 085,14
2 010,08
2 074,64
8 127,00
10 943,23
2 335,38
2 902,88
55 561,59
4 727,20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
MI001
MI001
Total MI001
MI006
MICROSOFT LICENSING GP
Total MI006
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
MI040
MICROAGE
Total MI040
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090612
20081022
139177
142128163
ORDINATEURS PORTABLE HP ELITE BOOK
20090701
9658278619
425 LICENCES OFFICE + 1 LICENCE SRV
20080919
20081029
20081215
20081031
20081031
20090121
20090129
20090203
20090303
20090303
20090310
20090318
20090422
20090327
20090424
20090424
20090506
20090513
20090716
94544-1
94880-1
94981-1
95385-1
95386-1
96586-1
96586-2
97074-1
97227-1
97463-1
97532-1
97532-2
97533-1
97579-1
97707-1
97708-2
98385-1
98607-1
99604-1
20090414
20081008
20081010
20081010
20081201
20081215
20081219
20081219
1421-28-184
84-0797
84-0852
84-0853
84-2593
84-3546
84-4262
84-4263
PROJECTEUR INFOCUS IN42/1080I
DIVERSES PIECES POUR REAMENAGEMENT
C08-134 EQUIPEMENT SOLUTION BACKUP
DISQUES DURS IBM, 146.8GB HOT SWAP
IBM 300GB 15K HOT-SWAP SAS
IBM 300GB 15KRPM 4GB/S FC E-DDM
IBM SYSTEM STORAGE DS4700
DS3000 1GB MAJ MEMOIRE CACHE
IBM SYSTEM2 RANGEMENT DS3200
ORDINATEUR CIARA C4D Q6600, 2.4/4 GB
PORT 1000 BASECWDM
ORDINATEUR PORTABLE (FR)
REMBOURSEMENT DE GARANTIE D'EXÉCUTION
C2008-638 CHLORURE DE SODIUM CAP
C2008-638 CHLORURE DE SODIUM TR
C2008-638 CHLORURE DE SODIUM CAP
C2008-638 CHLORURE DE SODIUM
C-2008-638 CHLORURE DE SODIUM
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 363,60
2 500,00
167 220,02
77 747,66
77 747,66
3 204,51
5 212,57
40 590,00
2 569,04
5 931,58
5 575,77
16 537,52
3 667,17
2 088,19
2 482,12
12 134,07
8 577,37
11 420,69
2 357,96
7 914,80
11 757,06
2 164,94
2 756,41
2 256,38
149 198,15
25 000,00
45 412,95
12 501,82
22 818,47
8 356,19
8 031,44
27 253,77
8 498,05
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
MI665
MINES SELEINE
Total MI665
MO006
CLEMENT MORIN & FILS INC.
MO006
MO006
MO006
MO006
MO006
MO006
MO006
MO006
Total MO006
MO012
LE MONACO DE TROIS-RIVIERES
Total MO012
MO024
LE MONDIAL DES AMUSEURS PUBLICS DE T-R INC.
MO024
LE MONDIAL DES AMUSEURS PUBLICS DE T-R INC.
Total MO024
MO045
MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090120
20090120
20090121
20090121
20090126
20090203
20090205
20090204
20090206
20090209
20090224
20090304
20090305
20090505
20090515
20090619
84-6764
84-6765
84-6927
84-6928
84-7233
84-7932
84-8157
84-8217
84-8218
84-8284
84-9098
84-9613
84-9675
84-9676
85-0122
85-0151
20090430
20090228
20090122
20090731
20090630
20090531
20090331
20081202
20081031
AVRIL 2009
FEVRIER 2009
JANVIER 2009
JUILLET 2009
JUIN 2009
MAI 2009
MARS 2009
NOV.2008
OCT.2008
20090615
C2009-568
C2009-568 SUBVENTION
20090105
20081105
C2008-52
C2008-954
C08-52 SUBV.MONDIAL AM.PUBLICS 2009
C2008-954 SUBV.MONDIAL AMUS.PUBLICS
20081107
IN0349735
MAIN-D'OEUVRE
C2008-638CHLORURE DE SODIUM
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
13 758,28
16 744,50
13 051,27
9 314,78
5 690,25
7 163,94
12 651,11
10 677,98
12 663,08
4 204,60
8 200,91
40 051,97
37 225,53
12 536,91
35 020,15
8 349,48
405 177,43
22 682,29
17 308,27
10 068,85
7 916,58
15 661,14
7 513,76
11 397,45
17 169,36
8 377,80
118 095,50
25 000,00
25 000,00
75 000,00
100 000,00
175 000,00
6 658,77
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
MO045
MO045
Total MO045
MO055
CENTRE DU MOTEUR TROIS-RIVIERES INC
MO055
MO055
MO055
MO055
Total MO055
MS003
M S C REHABILITATION INC
MS003
MS003
MS003
MS003
Total MS003
MU001
CENTRE LOISIR MULTI-PLUS
MU001
MU001
Total MU001
MU005
MUSEE QUEBECOIS DE CULTURE POPULAIRE
Total MU005
MU011
MULTI-ENERGIE BEST INC.
MU011
MU011
MU011
MU011
MU011
MU011
MU011
MU011
MU011
MU011
MU011
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090526
20090611
IN0359601
IN0360352
20090316
20081016
20081219
20090119
20090130
031263
30464
30812
30932
31092
20081014
20080922
20080922
20080929
20090130
REM.RET.
6046
6047
6099
7039
20090619
20090805
20090212
C-2009-276
ETE 2009
HIVER 2009
C2005-854 PROGR. AIDE INFRASTRUC.
C2008-1076 SUBVENTION CAMPS JOUR 09
C2008-1076 COMPENSATION TAXES
20090105
C2008-63
C08-63 SUBV.MUSEE CULTURE POP.2009
20090421
20090424
20090527
20081031
20081104
20081124
20081218
20081218
20081218
20081218
20090127
20090225
10060
10075
10232
8804
8828
9020
9229
9237
9246
9248
9415
9642
REPARATION DU MOTEUR JEUMONT
MAIN-D'OEUVRE
REMPLACER TETE MOTEUR + PIECES
REMPLACEMENT D'UN MOTEUR DIESEL
RECONDITIONNER MOTEUR
MODIFICATION MOTEUR DIESEL POMPE D
REMB. DE RETENUE
REHABILITAT.DES JOINTS DE CONDUITES
REHABILITAT.DES JOINTS DE CONDUITES
REHABILITATION JOINTS DE CONDUITES
REP.PAR CHEMISAGE/ENTREE DE SERVICE
FABRIQUER DESSINS GRAPHIQUES
CONTROLEUR MARQUE DELTA
D.P. SALLE COMMUNICATION Q.G.
D.P. INST.CLIMATISATION CASERNE PDL
FOURNIR/INSTALLER SYSTEME ORCAWEB
D.P. TRAV.VENTILATION & CONTROLE QG
D.P. CASERNE PDL
NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE
D.P. PAVILLON JACQUES CARTIER
D.P. TRAV.VENTILATION & CONTROLE QG
D.P. TRAV.VENTILATION/CONTROLE Q.G.
INSTALLATION CONTRÔLE VENTILATION
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
15 691,88
4 985,13
27 335,78
2 900,89
3 834,54
24 268,13
3 120,64
3 115,12
37 239,32
3 739,27
21 789,06
10 129,29
14 747,85
2 263,14
52 668,61
98 858,00
47 414,00
6 410,00
152 682,00
170 000,00
170 000,00
2 031,75
3 056,30
9 368,63
11 851,88
14 109,38
6 546,75
2 934,75
3 747,45
13 432,13
13 545,00
6 998,25
15 068,81
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
MU011
MU011
Total MU011
MU015
MULTI BOULOT
MU015
MULTI BOULOT
MU015
MULTI BOULOT
MU015
MULTI BOULOT
MU015
MULTI BOULOT
MU015
MULTI BOULOT
Total MU015
NE014
OPTION NEON INC.
NE014
OPTION NEON INC.
NE014
OPTION NEON INC.
NE014
OPTION NEON INC.
Total NE014
NE016
SERVICES DE NETTOYAGE D'IMMEUBLES
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090306
20090327
9722
9879
20081215
20090526
20090630
20081008
20081231
20090501
C2008-1091
115
135
43
76
98
20090120
20090414
20090710
20090716
5117
5164
5221
5223
20081024
20081001
20081101
20081101
20081201
20081201
20081201
20090101
20090101
20090201
20090201
20090301
20090301
20090301
20090401
20090401
20090501
20090501
17200678
4052
4081
4088
4124
4130
4154
4178
4184
4216
4219
4250
4253
4265
4275
4276
4319
4320
INSTALLATION VENTILATION BUREAU
THERMOSTAT ADT DELTALINK DNT-T221
C2008-1091-TR SUBV.PROGR.PATINOIRE
DISTRIBUTION DEPLIANTS
CARRÉS DE SABLE À NETTOYER
TOURNEE COMPLETE / LUMIERES DE RUES
TOURNEE GENERALE / LAMPES DE RUES
ENTRETIEN DE CARRES DE SABLE
CHANGER LES LAMPES DE 4 ENSEIGNES
MODIFICATION DE LA MARQUISE
MODIFICATION DE LA MARQUISE
D.P. BANDES LUMIN.P.DUPLESSIS
CE2005-455D ENTR. MENAGER Q-G
ENTRETIEN MENAGER OCTOBRE 2008
CE2005-455D ENTR.MEN.QUARTIER GEN.
ENTRETRIEN MEN. COLISEE & ARENA C-M
CE05-455D ENT.MEN.QUARTIER GE.11-08
ENTR.ANNUEL DURA-SPORT S.PATINEURS
ENTRETIEN MENAGER COLISEE ET ARENA
ENTRETIEN MENAGER DECEMBRE 2008
ENTRETIEN MENAGER PDL JANVIER 2009
CE2008-681 ENTR.MENAGER JANVIER 09
ENTRETIEN MENAGER
CE2008-681 ENTR.MENAGER FEV.2009
ENTRETIEN MENAGER
CE08-681 ENT.MEN.COLISEE 03-09
ENTRETIEN MÉNAGER
CE08-681 ENT.MEN.COLISEE AVRIL
ENTRETIEN MÉNAGER
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
4 119,94
2 141,46
108 952,48
17 196,00
5 182,15
3 018,68
2 572,20
2 777,85
2 247,24
32 994,12
2 770,75
14 549,59
2 392,95
6 716,06
26 429,35
7 200,00
6 150,36
5 930,64
6 150,36
5 930,64
6 150,36
4 475,49
5 930,64
6 150,36
4 722,69
5 930,64
4 722,69
5 930,64
5 361,56
5 930,64
4 722,69
5 930,64
4 722,69
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
NE016
Total NE016
NE024
LES ENGRAIS NEAULT INC.
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
NE024
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090601
20090601
20090601
20090701
20090701
20090801
20090801
20090801
20090701
20090801
4359
4360
4363
4400
4402
4478
4481
4498
4509
4513
20090408
20090101
20090101
20090101
20090101
20090201
20090201
20090201
20090201
20090302
20090302
20090302
20090302
20090402
20090402
20090402
20090402
20090401
20090511
20090610
20090610
20081201
REM.RET.
10079
10080
10081
10083
10210
10211
10212
10215
10317
10319
10320
10330
10507
10508
10509
10510
10568
10622
10784
10785
9933
CE2008-681 ENT.MEN.COLISEE MAI
1720-08-166 ENTRETIEN MENAGER
CE08-681 ENT.MEN.COLISEE 06-09
CE08-681 MENAGE COLISEE JUIL.
DP MENAGE DES ORMEAUX JUILLET
CE09-308 ENT.ALINE-PICHE JUIN
CE09-308 ENT.ALINE-PICHE JUIL.
C2008-523 DENEIG.STAT.MUN. VERS.2/5
CE2007-736 TERMINUS FUSEY VERS.1/2
C2008-523 STAT. MUN. VERS. 3 DE 5
C2006-538 ZONE 14 VERS. 3 DE 5
C2006-725 ZONE 11 VERS. 3 DE 5
C2008-523 AJOUT STAT. MUN. 1 DE 3
C2008-523 STAT. MUN. VERS. 4 DE 5
C08-523 AJOUTS STAT.MUN.VERS.2 DE 3
C2008-523 STAT.MUN.VERS.5 DE 5
C2006-725 ZONE 11 VERS. 5 DE 5
C2006-538 ZONE 14 VERS. 5 DE 5
C2008-523 AJOUTS DE STAT.
CE2007-736 TERMINUS FUSEY 2/2
DENEIGEM. ZONE 11 HIVER 08-09
C2008-523 VERS. 1 DE 5
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
5 930,64
4 722,69
7 380,38
5 930,64
7 380,38
5 930,64
7 380,38
2 573,55
2 586,37
2 586,37
154 445,77
4 789,57
50 945,87
17 792,57
5 587,31
82 036,24
17 792,57
50 945,87
82 036,24
2 652,55
17 792,57
82 036,24
2 652,55
50 945,87
17 792,57
82 036,24
50 945,87
2 652,55
5 587,31
39 506,25
19 032,45
11 829,95
17 792,57
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
NE024
NE024
Total NE024
NO015
NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC.
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
NO015
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081201
20081201
9968
9970
C2006-725 VERS. 1 DE 5
C2006-538 VERS.1 DE 5
20080901
20081001
20081101
20081101
20081101
20081101
20081101
20081201
20081201
20081201
20081201
20081201
20081201
20090101
20090101
20090201
20090201
20090201
20090201
20090301
20090301
20090401
20090401
20090401
20090401
20090501
20090501
20090701
20090701
20090701
17314
17637
17698
17699
17869
17870
17874
18122
18123
18124
18128
18129
18130
18228
18231
18466
18467
18495
18497
18684
18712
18894
18896
18905
18909
19153
19154
19461
19466
19573
C2008-498 BROCHURE EXPLICAT.AOUT 08
C2007-562 - HON. PROFESSIONNELS
C2008-498 - HON. PROFESSIONNELS
CE2008-391 HONORAIRES PROFESS.
ESTIME DES NORMES COMPTABLES 2009
ESTIME DES NORMES COMPTABLES 2009
HON. PROFES. MOIS JANVIER 2009
CHARGE COMPT.REG.RETRAITE E/F 2008
CHARGE COMPT.ASS.COLLECT. E/F 2008
C2007-562 HON.PROF.04/09-19153-ANAL
HON. PROFES. MOIS JUIN 2009
HON. PROFES. MOIS AVRIL ET JUIN 09
HON. PROF. MOIS DE MAI 2009
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
82 036,24
50 945,87
848 163,89
15 981,69
26 965,84
4 218,71
15 482,21
3 593,66
24 723,86
4 515,00
5 175,32
8 554,52
5 175,32
4 974,97
3 863,15
3 873,02
6 346,40
9 770,74
18 555,24
3 688,20
5 423,64
5 423,64
10 677,98
28 977,84
19 245,19
3 328,40
14 275,87
5 021,53
41 169,75
18 277,29
9 638,12
33 602,89
36 757,74
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
NO015
Total NO015
OF002
OFFICE DE DEVELOPPEMENT D'AVENTURE
OF002
OFFICE DE DEVELOPPEMENT D'AVENTURE
Total OF002
OF455
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE TROIS-RIVIERES
OF455
OF455
OF455
OF455
OF455
OF455
Total OF455
OP012
LES OPERATIONS FORESTIERES T-R
OP012
OP012
OP012
Total OP012
OR665
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIERES INC.
Total OR665
OT003
OTRANSIT INC.
OT003
OTRANSIT INC.
OT003
OTRANSIT INC.
OT003
OTRANSIT INC.
Total OT003
PA102
PAGE CONSTRUCTION / SINTRA INC.
PA102
PA102
PA102
PA102
PA102
PA102
PA102
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090701
19574
HON. PROFES. - MOIS AVRIL ET MAI 09
20090101
20090504
C-2008-62
C2009-334
C2008-62 SUBV. 2009 NUITS POLAIRES
AVANCE DE SUBVENTION 2010
20080926
20081120
20090604
20090609
20081219
20090226
20090323
08-081
08-090
137
167
19-12-2008
27
71
CE2007-656 4E VERS ACCES LOGIS
CE2009-43 AJUST 2008
AJUST QUOTE-PART 2008
QUOTE-PART 2009 ACCES LOGIS-3E VERS.
DEVELOPPEMENT LOGEMENTS SOCIAUX
QUOTE-PART 2009 AU DÉFICIT OMH - 1E VERS.
QUOTE-PART 2009 ACCES LOGIS-2E VERS.
20081002
20081017
20090122
20090529
105
106
107
108
CE2008-504 PROJ.:LONG DE L'AUTOR.55
PROJET : LONG DE L'AUTOROUTE 40
T.R. SUR ST-LAURENT ENTREE NORD
DEBROUSSAILLAGE, ELAGAGE
20090105
C2008-56
C2008-56 SUBV.ORCHESTRE SYMP.2009
20090108
20090218
20090324
20090527
487-590-O2K8
496-616-O2K9
504-624-O2K9
520-624-O2K9
ETUDE TRANSITOIRE CONDUITE GARCEAU
VANNES VENT-O-MAT / PP GARCEAU
ANALYSE DE LA CONDUITE MATTON
VENTOMAT 050 RGX 10 21
20090213
20081127
20090122
20081209
20081201
20081125
20090402
20080721
DECOMPTE NO 3
DECOMPTE 1
DECOMPTE 2R
DECOMPTE#2
DECOMPTE#6
REM.RET.
REMISE RET.PART.
0423-04494
C2008-820 CONST.ROGER-BRUNEAU/BERG.
D.P. + C-2008-800 TRAVAUX N-D OUEST
D.P.+C2008-800 TRAVAUX NOTRE-DAME O
C2008-820 CONSTR.R-BRUNEAU/BERGERON
C08-187 SERVICES J.A.BEGIN/REM.RET.
REMB. DE RETENUE
REMB. DE RETENUE
D.P. REMPL.COND. BORD DU FLEUVE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
12 677,27
409 955,00
37 500,00
70 000,00
107 500,00
193 839,00
63 883,00
84 882,00
151 264,00
7 078,94
207 522,00
207 457,00
915 925,94
24 381,00
18 624,38
2 201,06
24 268,13
69 474,57
105 000,00
105 000,00
2 854,16
11 287,50
2 596,13
16 931,25
33 669,04
46 320,97
553 743,99
26 891,12
2 878,30
28 457,12
28 457,12
29 031,75
24 951,69
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
PA102
PA102
PA102
PA102
PA102
PA102
PA102
PA102
PA102
PA102
PA102
Total PA102
PA134
PATRI-ARCH
PA134
PATRI-ARCH
PA134
PATRI-ARCH
PA134
PATRI-ARCH
PA134
PATRI-ARCH
PA134
PATRI-ARCH
Total PA134
PA175
J.D. PARE ELECTRIQUE INC.
PA175
PA175
Total PA175
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20080721
20081127
20081122
20081004
20081011
20081018
20081025
20081030
20081108
20081115
20090731
0423-04714
1
20081122-1
3200-00248
3200-00253
3200-00261
3200-00270
3200-00274
3200-00286
3200-00290
3202-05154
20090114
20090114
20090304
20090414
20090605
20090710
389
390
394
404
416
426
20080807
20080902
20081021
25377334
25378824
25382133
20081215
20090518
20090629
20090711
20081004
20081123
20081201
20081218
20090113
20090119
002454
002513
002541
002550
2378
2424
2433
2447
2457
2461
D.P. EGOUT SUPPL. J.A.-BEGIN
C2008-820 ROGER-BRUNEAU/BERGERON
AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME 2008
54.12 T.M. BITUME
8.13 T.M. EB-5/43.25 T.M. CH-10
32.64 T.M. BITUME CH-10
D.P. PRÉPARATION ET PAVAGE
INVENTAIRE PATRIMOINE BATI SECT.PDL
REPERTOIRE COURANTS ARCHITECTURAUX
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI
REPERTROIE DES COURANTS ARCHITECT.
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI
BREAKERS 20 AMP SP CLIP ON SQUARE D
BREAKERS 20 AMP SP BOLT ON CUTLER
VARIATEUR DE VITESSE CUTLER HAMMER
REPEINDRE LE PLAFOND, LES MURS
TRAVAUX DE JOINTS AU PLAFOND
PEINTURE INTERIEURE ET REPARATION
TRAVAUX DE PEINTURE
D.P. CLOTURE RUE BELLEFEUILLE
PEINTURE DE PLANCHER ATELIER
PORTES(10) A DECAPER/SABLER/REPARER
PEINDRE MURS/PLAFONDS/TABLETTES
PEINTURE PLAFOND CADRAGES FENETRES
PEINTURER S.DE BAIN/REP.IMPERFECT.
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
12 240,43
420 659,08
27 208,98
3 424,33
3 241,69
2 044,77
3 041,46
2 852,26
2 723,87
4 705,94
11 816,32
1 234 691,19
4 232,81
3 527,34
5 925,94
6 772,50
4 938,28
55 449,84
80 846,71
2 065,61
6 700,26
22 625,79
31 391,66
4 074,79
4 899,34
11 880,09
5 028,58
11 936,53
8 651,87
4 515,00
5 192,25
4 627,88
2 426,81
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
PE005
PEINTECH ENR.
Total PE005
PE037
PETROLE DE LA MAURICIE
PE037
PE037
PE037
PE037
PE037
PE037
PE037
PE037
PE037
PE037
PE037
PE037
PE037
PE037
Total PE037
PE038
GROUPE PELLETIER ENTRETIEN ENR.
PE038
PE038
PE038
Total PE038
PE070
DESIGN MICHEL PELLERIN INC.
PE070
PE070
PE070
PE070
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090125
20090210
20090227
20090310
20090327
20090521
2464
2467
2479
2484
2491
2517
20090120
20090225
20090317
20090428
20090721
20090302
20090709
20090512
20090414
20090429
20090216
20090119
20081219
20090325
20081127
H52648
H53455
H54407
H56009
H58982
02-03-2009
09-07-2009
12-05-2009
14-04-2009
1421-28-201
16-02-2009
19-01-2009
19-12-2008
25 03 2009
50801
20090513
20090603
20090615
20090715
28011
28108
28186
28277
20090708
20080911
20090305
20090713
20081001
01
02
02
02
03
TRAVAUX DE REPARATION DE FISSURES
PEINDRE 2 CAGES D'ESCALIER
TRAVAUX DE JOINTS, PEINTURE, LOCAUX
PEINTURER DES PLANCHERS
PEINTURE ET PLATRAGE BUR.A.BARTLETT
TRAVAUX DE TEINTURE ET DE CETOL
ACHAT -- MAGASIN
HUILE (205 LI.) TRAXON-E SYNTHETIQUE
HUILE VRAC DURON-E- API C-J4 PETROL.
735 LITRES SUPRÊME 5W-30
HUILE MOTEUR VRAC SUPRÊME 5W30 PETROL.
LISTE PETROLE 2009-03-02 J343
MAZOUT LEGER LISTE 2009-07-09 J378
MAZOUT LISTE 2009-05-12 J364
PETROLE MAURICIE 2009-02-16 J339
SUPREME 5W-30
CE09-40 ILOTS FLEURS VERS.1DE5
ARBRES -- ACER PLANATOIDES
CE09-40 ILOTS FLEURS V.2/5
CE2009-40 ILOTS FLEURS 3/5
D.P. RELOC.BUREAUX ADM. G-R
C2008-719 STADE BASEBALL F-BEDARD
REMISE A VELO/ABRI SALLE TIR
EXPERTISE TERRAIN EXPOSITION
D.P. HON.SURV.CHANTIER P.PORTUAIRE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
4 244,10
3 527,34
2 085,93
20 759,97
2 407,06
3 211,29
99 468,83
9 779,89
3 676,34
2 823,52
2 264,90
6 226,86
3 706,79
3 261,61
4 859,49
4 046,75
3 000,00
11 406,60
6 045,58
10 045,86
5 214,27
2 771,90
79 130,36
6 916,08
7 195,78
6 916,08
6 916,08
27 944,02
24 832,50
32 968,53
9 594,38
6 208,13
14 194,62
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
PE070
PE070
PE070
PE070
PE070
PE070
PE070
PE070
PE070
Total PE070
PG005
PG GOVERN QC INC.
PG005
PG GOVERN QC INC.
PG005
PG GOVERN QC INC.
PG005
PG GOVERN QC INC.
Total PG005
PI058
PISCINES VAL-MAR INC.
Total PI058
PL025
PIERRE PLOURDE MECANIQUE INC.
PL025
PL025
PL025
PL025
PL025
PL025
PL025
PL025
PL025
PL025
PL025
PL025
PL025
PL025
PL025
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081003
20081103
20081124
20090401
20081029
20081124
20090520
20081029
20090217
03
04
06
06
07
07
07
08
5
20081231
20081231
20090101
20080929
CESA001105
CESA001106
CESA001411
STD0000333
20080528
IN00001599
C2008-277 PISCINE STE-MARGUERITE
20090618
20081030
20081118
20081118
20081223
20081223
20081223
20081231
20090225
20090226
20090415
20090430
20090521
20090608
20090609
20090626
1421-28-245
2740
2771
2772
2842
2843
2850
2857
2900
2905
2961
2972
2987
3005
3014
3040
REPARAT.CHASSES-ROUES PR T.LAVIOL.
D.P. ESCALIER DENOUE
INSTALLER BARRIERE TUNNEL P-DANIEL
D.P. ESCALIER SECOURS EXT. THOMPSON
FABRICATION DE PASSERELLES
FABR.SUP.A PATINS & TABLE AIGUISAGE
CHANGER LE GRILLAGE SUR LA PORTE
FABRICATION ET INSTALLATION DE LITS
FABRICATION DE PIECES POUR PROJET
FABRIQUER ET INSTALLER RAMPE
FABRICATION D'ESCALIER, PASSERELLE
FABRIQUER 30 FRAMES POUR TABLES
ABRI DÉMONTABLE AVEC ACIER GALVANIS
FABRICATION D'UNE ECHELLE
REPARATION DE CHASSES-ROUES
D.P. REAMEN.S-SOL/TERRASSE H-VILLE
C2007-329/D.P. GARAGE EST
D.P. CHAUFFAGE + CLIMATISATION HV
CE-2009-275 C.S.C. SECTEUR EST
C2008-719 STADE FERN.-BEDARD
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN
CONTRAT MAINTENANCE 2009 ART.573.3 6E AL.
MISE A JOUR DE GOVERN VERSION 8.5
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
32 968,53
32 968,53
24 000,00
13 545,00
18 521,00
6 000,00
20 317,50
66 811,00
39 741,03
342 670,75
102 180,09
2 697,71
48 208,91
3 386,25
156 472,96
34 757,22
34 757,22
3 000,00
11 102,39
24 776,06
4 847,47
24 211,69
10 663,30
2 044,17
2 504,36
6 590,77
2 438,10
4 100,75
5 235,14
9 481,50
39 763,61
2 494,54
13 953,76
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
PL025
PL025
PL025
Total PL025
PL350
PLAMONDON CAMQUIP LTEE
PL350
PLAMONDON CAMQUIP LTEE
Total PL350
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
PL420
PLURITEC LTEE
Total PL420
PM002
LES ENTREPRENEURS P.M.C.
PM002
PM002
Total PM002
PO002
LIBRAIRIE POIRIER INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090626
20090630
20090708
3041
3045
3050
20081128
20081128
510277
510278
AILE DE COTE
AJUSTER POSITION DU C.A.
20080929
20080930
20081113
20081113
20081124
20081124
20081130
20081204
20081217
20090128
20090220
20090325
20090423
20090527
20090603
20090622
20090622
20090702
20090713
20090714
6259-02
6267-01
6357-10
6358-11
6368-01
6369-02
6370-03
6393-03
6423-01
6532-03
6592-01
6704-01
6797-03
6850-01
6866-01
6869-01
6931-04
6964-05
6990-01
7002-01
D.P. Q-G REMISE D'EXHIBITS
D.P. PUITS #9 ET #10
CE2007-214 PARC PORTUAIRE AGORA
D.P. REAMENAG.PARC PORTUAIRE AGORA
C2008-332 GESTION PROJET STI
GESTION PROJET STI
GESTION PROJET STI
D.P. REAMENAG. RUE HART
D.P. ECLAIRAGE S-SOL STAT.ETAGE
CE2007-690 RESERV.EAU POTABLE #11
D.P. COND.EG.DE LA SENTINELLE
REF.TOITURE MANOIR TONNANCOURT
C2009-225 AÉROPORT T-R.
ETUDE SUR POTEAUX DE LUMINAIRE
REHAUS.PORTES CAS. ROCHEFORT
D.P. NOUV.PASSERELLE G-P TR
C09-225 ALLONG.PISTE AÉROPORT
D.P.TABLIER PASSERELLE Q.G.
DP TOUR TELECOM.BOUL.ST-MICHEL
20081128
20081130
20090630
746
748
775
20090430
AVRIL 2009
REPARATION DE CHASSES-ROUES
FABRICATION DE BUTS DE SOCCER JUNIOR
FABRICATION ET INSTALLATION
LIVRES
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
10 355,46
4 176,38
3 747,45
185 486,90
89 227,69
3 386,25
92 613,94
24 945,38
7 202,05
5 418,00
7 242,06
44 698,50
40 973,63
13 657,88
19 179,84
5 869,50
4 517,83
24 996,17
8 973,56
71 449,88
20 912,92
2 392,95
13 545,00
62 560,97
102 230,89
6 038,81
4 208,45
491 014,27
46 467,13
7 213,68
92 954,51
146 635,32
14 378,94
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
PO002
PO002
PO002
PO002
PO002
PO002
PO002
PO002
PO002
Total PO002
PO014
POINT DE RUE
PO014
POINT DE RUE
Total PO014
PO066
ECOLE NATIONALE POLICE DU QUEBEC
PO066
PO066
PO066
PO066
PO066
PO066
PO066
Total PO066
PR094
LES CONSULTANTS EN ENVIRONNEMENT PROGESTECH
PR094
PR094
PR094
PR094
PR094
PR094
PR094
PR094
PR094
PR094
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081231
20090228
20090131
20090731
20090630
20090531
20090331
20081205
20081031
DEC.2008
FEVRIER 2009
JANVIER 2009
JUILLET 2009
JUIN 2009
MAI 2009
MARS 2009
NOV.2008
OCT.2008
20090513
20090604
125
126-127
20081111
20090225
20090526
20090529
20090612
20090612
20090615
20090623
FA00062636
FA00064297
FA00065856
FA00065977
FA00066182
FA00066185
FA00066220
FA00066474
REF.ART.13 2E VERS. CONTR. ANNUELLE
FRAIS POUR FORMATION
FRAIS DE FORMATION
FRAIS DE FORMATION
FRAIS D'INSCRIPTION
CONTRIBUTION AU FINANCEMENT
20080831
20080924
20080930
20081031
20081118
20081031
20081127
20081130
20081231
20090121
20090131
5720
5754
5790
5839
5860
5865
5872
5888
5957
5969
6003
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE
TERRAIN ANCIENNE USINE IVACO
TRAVAUX REALISES AU LIEU D'ENFOUIS.
CARACTERISATION EVIRON.PHASE II
TRAV. REALISES LIEU D'ENFOUISSEMENT
TRAVAUX REALISES CARACTERISATION
CERTIFICAT COMPTABILITE (EXPERT)
TRAVAUX ETUDES ENVIRONNEMENTALES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
LIVRES
C2009-350 PROJET RAM. SERINGUES
C2009-350 SUBV. CENTRE DE JOUR
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
3 942,27
8 654,69
20 557,73
8 431,90
15 257,67
16 881,52
17 196,96
8 976,75
11 853,56
126 131,99
17 500,00
20 000,00
37 500,00
80 487,19
2 620,00
2 091,26
2 319,34
3 810,00
2 283,00
2 325,23
67 441,13
163 377,15
15 209,91
13 601,44
2 485,43
4 012,71
4 695,60
2 498,95
4 385,19
4 410,65
9 204,33
2 157,06
5 510,29
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
PR094
PR094
PR094
PR094
PR094
PR094
Total PR094
PR099
EXCAVATION PRONOVOST GODIN INC.
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090320
20090331
20090430
20090531
20090531
20090630
6060
6080
6130
6187
6200
6266
20090605
20090612
20090618
20090703
20090720
20090804
20090417
20081031
20081216
20081230
20090109
20090120
20090122
20090216
20090527
20080930
20081014
20081010
20081113
20081021
20081107
20081028
20081120
20081130
20081231
20090130
0956
0957
0963
0969
0971
0980
1421-28-203
255
262
265
266
268
269
270
595
679
683
686
700
804
805
806
810
814
815
816
EXPERTISES COMPLEMENTAIRES TR/SL
PLAN REHABILITATION - IVACO
DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES
GESTION DES BOUES DES ETANGS SMC
SITE HERMAN-BOUCHARD - SUIVI ENVIR.
D.P. LOCATION NIVELEUSE
# 0963-TERRE RERRAIN BALLE 18-06-09
DP LOCATION DE NIVELEUSE
SEMI-REMOR TERRE PETIT TERRAIN PDL
CE2008-581 ABRASIFS TRAITES
CE-2008-581 ABRASIFS TRAITES
CE2008-581 ABRASIFS (COMM.SPECIALE)
VOYAGES CAMION ROUES SABLE DE PLAGE
VOYAGES DE TERRE SEMI-REM.
VOYAGES DE TERRE
D.P. LOCATION PELLE ET TAMISEUR
VOYAGES DE TERRE POINTE-DU-LAC
D.P. LOC. PELLE + TAMISEUR
D.P. LOCATION BOUTEUR
D.P. LOCATION DE NIVELEUSE
C2008-770 VERS. 1 DE 5
C-2008-770 ZONE 13 VERS. 3 DE 5
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 788,87
3 642,63
2 874,25
8 249,41
2 046,37
2 592,51
90 365,60
3 679,17
3 454,82
8 380,97
5 877,68
13 293,45
5 079,38
2 500,00
11 396,71
8 258,21
16 279,68
11 382,04
13 152,47
7 403,75
2 933,36
5 925,93
2 056,40
2 031,75
11 620,76
2 285,72
2 777,29
4 262,44
6 730,18
3 454,82
63 131,96
63 231,96
63 231,96
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
PR099
Total PR099
PU140
PUBLI DESIGN INC.
PU140
PUBLI DESIGN INC.
PU140
PUBLI DESIGN INC.
PU140
PUBLI DESIGN INC.
PU140
PUBLI DESIGN INC.
Total PU140
QU023
LES QUAIS PONTONS DE LA MAURICIE INC.
QU023
QU023
Total QU023
QU027
QUADRA CHEMICALS LTD
QU027
QU027
Total QU027
QU034
QU034
QU034
QU034
QU034
QU034
QU034
QU034
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090228
20090331
20090115
20090415
20090331
20090409
20090430
20090520
20090529
20090520
817
818
819
820
834
835
839
848
849
850
20081006
20080930
20081216
20090326
20090417
12386
12416
12476
12608
12632
BROCHURE - PREVENTION INCENDIES
FABRICATION AFFICHAGES ET SUPPORTS
JOURNAL LE TRIFLUVIEN DEC. 2008
POCHETTES DU 375E
JOURNAL LE TRIFLUVIEN - AVRIL 2009
20090703
20090709
20090722
132841
132850
328154
QUAIS FLOTTANTS 6 X 16 PIEDS
FABRICATION DE QUAI FLOTTANT
FABRICATION DE QUAI FLOTTANT
20090414
20090429
20090714
320269
322065
329441
C-2008-1063 SOUDE CAUSTIQUE VRAC
C-2008-1063 SOUDE CAUSTIQUE VRAC
SOUDE CAUSTIQUE EN VRAC
20080922
20081007
20081117
20081127
20081127
20081204
20090313
20090313
367
369
371
376
379
380
384
385
C2008-770 ZONE 13 VERS. 4 DE 5
C2008-770 ZONE 13 VERS. 5 DE 5
D.P. DENEIG.STAT.F-LECLERC VERS.1/2
D.P. FELIX-LECLERC VERS. 2 DE 2
D.P. LOCATION TAMISEUR + PELLE
C2008-277 DECHETS PARCS AOUT 2008
C2008-277 PARCS 31 AOUT AU 4 OCT.08
C-2008-277 PARCS 5 OCT. AU 1 NOV.
CE2008-156 PELOUSE VERS. 4 DE 4
CE2007-174 NETTOIEMENT AUTOMNAL
C-2008-277 COLLECTE PARCS NOV. 2008
C08-277 COLLECTE PARCS DÉC.08
C08-277 COLLECTE PARCS JANV.09
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
63 231,96
63 231,96
4 232,81
4 232,81
2 288,26
2 961,28
2 243,40
4 531,65
5 787,95
2 631,12
499 186,06
9 238,82
2 014,82
18 236,09
2 031,75
19 595,10
51 116,58
6 772,50
14 335,13
9 989,44
31 097,07
18 769,54
14 450,31
18 769,54
51 989,39
12 950,23
14 142,11
11 785,59
5 770,74
6 960,67
11 588,96
3 861,48
2 940,35
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
QU034
QU034
QU034
QU034
QU034
QU034
QU034
QU034
QU034
QU034
QU034
Total QU034
QU074
CENTRE HORTICOLE DU CAP
QU074
QU074
QU074
QU074
QU074
QU074
QU074
Total QU074
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090313
20090331
20090602
20090603
20090603
20090603
20090605
20090725
20090725
20090726
20090801
386
387
391
392
393
394
397
401
402
403
404
20081231
20090525
20090528
20090728
20090623
20090710
20090728
20090730
91477
94956
94957
95067
95078
95268
95300
95327
20080930
20080930
20080930
20081031
20081031
20081031
20081128
20081128
20081128
20081231
20081231
20081231
132
133
134
141
142
143
147
148
149
153
154
155
C08-277 COLLECTE PARCS FÉV.09
C08-277 COLLECTE PARCS MARS 09
C08-277 COLLECTE PARCS MAI 09
CE2007-174 NETT.PRINTANIER
CE07-174 COUPE PELOUSE V. 1DE5
CE08-156 COUPE PELOUSE V.1DE4
C08-277 COLLECTE PARCS AVRIL09
CE07-174 COUPE PELOUSE SLF-CAP
CE08-156 PELOUSE SMC VERS.2/4
C2008-277 COLL. PARCS JUIN 09
C2008-277 COLLECTE PARCS 07-09
CE2007-174FAUCHAGE TERRAINS VACANTS
CE2009-283 TRAITEMENT GAZON
CE2009-283 TRAITEMENT GAZON
CE09-283 TRAITEMENT DE GAZON
CE07-174 FAUCHAGE TERR.VACANTS
CE09-283 TRAITEMENT DE GAZON
CE09-229 ENTR. DÉPOT NEIGE 1/4
CE2007-174 FAUCHAGE TERRAINS
C2007-255 COLLECTE TRO SEPT. 2008
C2007-255 COLLECTE CAP SEPT. 2008
C2007-255 COLLECTE SMC SEPT. 2008
C2007-255 COLLECTE CAP-S OCT.2008
C2008-135 COLLECTE TRO OCT.2008
C2007-255 COLLECTE SMC OCT.2008
C2007-255 COLLECTE CAP-S NOV.2008
C2008-135 COLLECTE TRANSP. NOV.2008
C2007-255 COLLECTE SMC NOV.2008
C2007-255 COLLECTE SMC DEC.2008
C2007-255 COLLECTE CAP-S DEC.2008
C2008-135 COLLECTE TRO DEC.2008
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 940,35
2 940,35
11 809,76
4 098,29
12 354,23
6 469,41
8 929,93
12 354,23
6 469,41
11 322,64
15 173,15
164 861,88
3 417,70
11 905,34
2 828,95
5 012,71
3 950,63
2 242,89
2 893,21
2 951,99
35 203,42
31 535,94
29 584,25
10 416,35
30 533,00
33 990,12
14 190,88
16 883,90
18 848,14
8 656,72
5 273,78
21 487,77
17 852,37
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
QU075
Total QU075
RA047
RANGE SYSTEMS / MANCOM MANUF.INC.
RA047
RANGE SYSTEMS / MANCOM MANUF.INC.
Total RA047
RC001
RCM
RC001
RCM
RC001
RCM
RC001
RCM
RC001
RCM
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090130
20090130
20090130
20090227
20090227
20090227
20090414
20090331
20090331
20090331
20090430
20090430
20090601
20090601
20090601
20090601
20090701
20090701
20090701
20090731
20090701
20090731
20090731
20090731
163
164
165
167
168
169
172008180
173
174
175
180
181
183
184
185
186
190
191
193
197-199-200
201
201-203-204
202
205
C2007-255 COLL.CAP SUD JANVIER 09
C2007-255 COLLECTE SMC JANVIER 09
C-2008-135 COLLECTE TRO JANV.09
C2007-255 COLL.SMC FEV.09
C2007-255 COLL.CAP-SUD FEV.09
C2008-135 COLLECTE TRO FEV.2009
REMBOURSEMENT DE GARANTIE D'EXÉCUTION
C-2007-255 COLL. SMC MARS 09
C2007-255 COLL.CAP-SUD MARS 09
C2008-135 COLLECTE TRO MARS 09
C07-255 COLL. SMC/CAP-S 04/09
C2008-135 COLLECTE TRO AVRIL09
C07-255 COLL. ZONES 22-23-25
C09-273 COLLECTE ZONE 6 MAI 09
C08-135 COLLECTE TRO MAI 2009
C09-273 COLLECTE ZONE 6 MAI 09
C07-255 COLL. Z.22/23/25 06/09
C2008-135 COLL. TRO JUIN 2009
C2009-273 COLL. ZONE 7 06/09
C08-135 COLLECTE TRO JUILLET09
C2009-273 COLL. ZONE 6 06/09
C07-255 ZONE 22, 23, 25 07-09
C2009-273 ZONE 7 JUILLET 09
20090217
20080922
1421-28-154
22-09-2008
C2008-344 REMB. DEPOT SOUMISSION
SALLE DE TIR MOBILE
20090430
20080430
20080930
20081031
20081130
012536
10489
11376
11548
11735
CE04-216 COLLECTE TR S AVRIL09
CE-2004-216 COLL.TR-SUD AVRIL 08
CE2004-216 COLLECTE TR-SUD SEPT.08
CE-2004-216 COLL.TR.SUD OCT+AJUST.
CE-04-216 COLLECTE TR SUD NOV. 2008
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
12 857,71
6 559,81
17 304,76
5 371,17
13 648,08
14 772,65
15 000,00
5 961,13
13 911,54
17 191,17
35 808,85
41 169,56
47 900,05
10 820,42
38 174,65
3 183,75
38 698,76
41 196,73
15 870,68
44 712,74
4 952,73
42 681,20
14 299,46
2 046,65
743 347,47
40 000,00
308 092,31
348 092,31
14 255,30
32 453,68
30 345,50
27 899,55
19 842,58
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
RC001
RCM
RC001
RCM
RC001
RCM
RC001
RCM
Total RC001
RC005
RCI ENVIRONNEMENT INC.
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
RC005
Total RC005
RE036
REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081231
20090131
20090228
20090331
11903
12062
12221
12379
CE04-216 COLLECTE TR SUD DEC. 2008
CE04-216 COLL./TR. TR SUD JANV.2009
CE2004-216 COLL. TR-SUD FEV.09
CE04-216 COLLECTE TR-S MARS 09
20080930
20081031
20081031
20081130
20081231
20090131
20090131
20090228
20090228
20090331
20090331
20090430
20090430
20090531
20090531
20090630
20090630
738275
751435
757598
764721
777850
790996
796871
804269
810180
817370
823222
830567
836429
844042
849948
857363
863235
C2007-278 COLLECTE CAP SEPT.2008
C2007-278 COLLECTE CAP OCTOBRE 2008
CE2005-99 EDIFICES MUNICIPAUX OCT.
C2007-278 COLLECTE CAP NOV. 2008
C2007-278 COLLECTE CAP DEC. 2008
C2007-278 COLLECTE CAP S JANV.2009
CE2005-99 EDIFICES MUNICIPAUX
C2007-278 COLLECTE CAP FEV.09
CE2005-99 EDIFICES MUNICIPAUX
C2007-278 COLLECTE CAP MARS 09
CE-2005-99 EDIFICES MUNICIPAUX
C07-278 COLLECTE CAP AVRIL 09
CE-2005-99 EDIFICES MUNICIPAUX
C2007-278 COLLECTE CAP MAI 09
CE2005-99 ÉDIFICES MUNICIPAUX
C07-278 COLLECTE CAP JUIN 2009
CE05-99 EDIFICES MUN.JUIN 2009
20090228
20090108
20081231
20081001
20081007
20081021
20081021
20081106
20081106
20081001
2009-000155
2008-001250
2008-001293
2008000837
2008000873
2008000937
2008000942
2008000957
2008000987
2008001002
QUOTE-PART FEV.2009
ENFOUISSEMENT DECEMBRE 2008
COLL.FEUILLES AUTOMNE 2008 CE09-156
ENFOUISSEMENT SEPT. 2008
VIDANGE FOSSES SEPTIQUES SEPT. 2008
QUOTE-PART OCTOBRE 2008
COLLECTE TRANSPORT MAT. RESID. 08
ENFOUISSEMENT OCTOBRE 2008
ENFOUISSEMENT OCTOBRE 2008
COLLECTE/TRANSPORT MAT.RES. NOV.08
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
24 074,08
20 600,73
18 001,32
21 228,25
208 700,99
5 822,08
5 822,08
2 212,10
5 850,30
5 867,27
5 868,79
3 462,12
5 928,37
3 163,82
6 163,45
3 975,14
6 224,68
3 907,24
6 358,17
3 796,65
6 358,17
4 353,39
85 133,82
97 990,00
32 034,21
73 764,30
158 812,98
34 634,00
190 470,00
45 173,68
171 483,55
44 733,13
45 173,68
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081001
20081106
20081106
20081106
20081106
20081125
20081125
20081124
20081201
20090106
20081201
20091013
20090131
20090131
20090131
20090131
20090228
20080228
20090228
20090228
20090320
20090331
20090331
20090331
20090331
20090331
20090427
20090427
20090427
20090430
20090430
20090531
20090531
2008001016
2008001025
2008001028
2008001032
2008001037
2008001060
2008001074
2008001123
2008001141
2008001203
2008002689
2009-000006
2009-000018
2009-000067
2009-000072
2009-000089
2009-000102
2009-000111
2009-000155
2009-000160
2009-000200
2009-000214
2009-000218
2009-000220
2009-000234
2009-000282
2009-000313
2009-000315
2009-000320
2009-000335
2009-000397
2009-000432
2009-000465
QUOTE-PART NOVEMBRE 2008
VIDANGE FOSSES SEPTIQUES OCT. 2008
COLLECTE/TRANSPORT MAT.RES. DEC.08
QUOTE-PART DECEMBRE 2008
ENFOUISSEMENT SEPT.2008
ENFOUISSEMENT NOVEMBRE 2008
ENFOUISSEMENT DECEMBRE 2008
ENFOUISSEMENT NOVEMBRE 2008
ENFOUISSEMENT - JANVIER 2009
ENFOUISSEMENT - JANVIER 2009
QUOTE-PART JANVIER 2009
COLLECTE ET TRANSPORT JANV.2009
COLLECTE SAPIN NOEL SEMAINE 05/01
ENFOUISSEMENT FEVRIER 2009
ENFOUISSEMENT FEVRIER 2009
QUOTE-PART FEVRIER 2009
COLLECTE/TRANSPORT FEV.09
DP FRAIS ADHESION ET IPC 2009
QUOTE-PART MARS 2009
QUOTE-PART MARS 2009
COLL. ET TRANSP. MARS 2009
ENFOUISSEMENT MARS 2009
ENFOUISSEMENT MARS 2009
QUOTE-PART AVRIL 2009
QUOTA-PART AVRIL 2009
COLLECTE ET TRANSPORT AVRIL 09
ENFOUISSEMENT AVRIL 2009
ENFOUISSEMENT AVRIL 2009
ENFOUISSEMENT MAI 2009
COLLECTE ET TRANSPORT MAI 2009
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
190 470,00
3 719,00
21 470,00
3 135,00
2 477,00
45 173,68
190 470,00
42 219,23
105 602,86
98 088,68
26 451,92
97 630,54
22 775,60
195 980,00
60 822,59
8 593,47
84 243,53
21 265,41
97 990,00
60 822,59
13 679,85
97 990,00
97 990,00
60 822,59
100 826,01
25 665,12
97 990,00
97 990,00
60 822,06
180 824,05
38 316,65
186 740,90
60 822,59
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
RE036
Total RE036
RE095
RELIURE TRAVACTION (1991) INC.
RE095
RE095
RE095
RE095
RE095
RE095
RE095
RE095
RE095
RE095
Total RE095
RE137
REGIS COTE ET ASSOCIES, ARCHITECTES
RE137
RE137
RE137
RE137
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090531
20090531
20090531
20090531
20090531
20090531
20090630
20090630
20090630
20090630
20090630
20090630
20090731
20090731
20090731
2009-000479
2009-000483
2009-000488
2009-000518
2009-000521
2009-000525
2009-000539
2009-000543
2009-000549
2009-000586
2009-000620
2009-000623
2009-000639
2009-000643
2009-000683
QUOTE-PART COLL.+TRANSP.MAI 09
QUOTE-PART COLL.SELEC. MAI 09
ENFOUISSEMENT MAI 2009
VIDANGE FOSSES SEPTIQUES MAI 2009
QUOTE-PART COLL.SÉLECTIVE JUIN
QUOTE-PART COLL/TRANSP.JUIN 09
ENFOUISSEMENT JUIN 2009
ENFOUISSEMENT JUIN 2009
VIDANGE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2009
VIDANGE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2009
QUOTE-PART COL.SELECTIVE JUIL.
QUOTE-PART COLL.+TRANSP.JUIL.
ENFOUISSEMENT JUILLET 2009
20090731
20081126
20081212
20081112
20081223
20090131
20090228
20090331
20090430
20090531
20090630
JUILLET 2009
NOV.2008
172008109
2008-10
2008-12
2009-01
2009-02
2009-03
2009-04
2009-05
2009-06
C07-1062 RELIURE/RÉPAR. LIVRES
C2007-1062 RELIURE/REP.LIVRE/PER.
C2007-1062 RELIURE/REPAR.LIVRES/PER.
C2007-1062 RELIURES DIVERSES
RELIURE/REPAR. LIVRES & PERIODIQUES
C2007-1062 REL./REP.LIVRE/PER.
C2007-1062 RELIURE/REP. LIVRES
C2007-1062 RELIURE/REP. LIVRES
C07-1062 RELIURE/RÉPAR. LIVRES
C07-1062 RELIURE/RÉP.LIVRES
20081117
20090320
20090424
20090522
20090625
RCAA-T0638
T-759
T-787
T-808
T-835
HON.PROF./RECL. 2007-0448
C2009-113 BOREALIS
C-2009-113 BOREALIS
C2009-113 BOREALIS
C09-113 BORÉALIS TRSL
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
97 990,00
97 990,00
49 319,53
2 449,40
12 126,70
10 713,90
97 990,00
97 990,00
259 680,81
50 323,46
36 983,40
34 631,00
97 990,00
97 990,00
44 387,38
4 482 706,03
4 399,04
7 541,93
2 000,00
16 247,15
11 057,72
8 491,85
8 445,94
10 278,82
12 553,51
10 362,04
10 308,57
101 686,57
2 088,19
7 987,13
5 643,75
5 756,63
16 931,25
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total RE137
RF001
LES ENTREPRISES R.F.
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
RF001
Total RF001
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081101
20081002
20081002
20081008
20081017
20081024
20081113
20081101
20081219
20081219
20081119
20090609
20090127
20090201
20090227
20090327
20090407
20090514
20090610
20090617
20090625
20090626
20090703
20090708
20090712
20090720
20090720
20090720
20090724
20090724
20090804
08-082
08/066
08/067
08/070
08/071
08/075
08/079
08/083
08/086
08/087
08/088
09-020
09/002
09/003
09/006
09/007
09/010
09/015
09/022
09/026
09/027
09/028
09/029
09/030
09/032
09/035
09/036
09/038
09/040
09/041
09/043
CE2006-432 DENEIG.PL.PUBL.EDIF.MUN.
COUPE DE PELOUSE AUTOUR TER. SPOR.
ENGAZONNEMENT DES EXCAVATIONS
C2008-151 ENGAZONNEMENT
C-2008-151 ENGAZONNEMENT
CE-2008-273 ENT. DEPOT NEIGE (4/4)
CE2006-432 DENEIG.PL.PUBL.EDIF.MUN.
CE-2008-332 COUPE PELOUSE CAP
CE2008-332 COUPE PELOUSE CAP
CE2006-432 NEIGE PL. PUBL.VERS.3/6
HRES DENEIG. ELARGISSEMENT HDV
CE-2006-432 PL. PUBL. VERS. 4 DE 6
CE2006-432 DENEIG.PL.PUBLIQUES 5/6
DENEIGEMENT PL.PUBL. & ED.MUN.
REMB. DE RETENUE
C08-151 ENGAZONNEMENT EXCAVAT.
TRAVAUX 10 ROUES DE TERRE ET PIERRE
FAUCHER PISTE CYCLABLE
FAUCHER PISTE DE CHEVAUX
TRAVAUX CARRÉS DE SABLE PARCS
C08-151 ENGAZONNEMENT EXCAVAT.
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
38 406,95
6 723,29
2 088,19
3 052,94
4 290,60
3 135,44
15 111,14
4 752,66
6 723,29
2 196,78
2 031,75
6 723,29
3 871,69
2 607,41
6 723,29
6 723,29
6 723,29
4 033,97
2 071,04
10 575,83
2 161,90
3 950,63
5 287,63
4 843,44
2 054,54
6 439,84
2 144,63
2 483,25
2 545,33
2 566,10
10 575,83
2 464,16
147 676,46
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
RM002
CONSTRUCTION R.M.C. LECUYER LTEE
RM002
CONSTRUCTION R.M.C. LECUYER LTEE
Total RM002
RO073
ROGERS SANS-FIL INC.
RO073
RO073
RO073
RO073
RO073
RO073
RO073
RO073
RO073
RO073
Total RO073
RU001
RUBILOG INC.
RU001
RUBILOG INC.
RU001
RUBILOG INC.
RU001
RUBILOG INC.
RU001
RUBILOG INC.
RU001
RUBILOG INC.
RU001
RUBILOG INC.
RU001
RUBILOG INC.
RU001
RUBILOG INC.
RU001
RUBILOG INC.
Total RU001
SA016
SERVICE DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE UQTR
SA016
SA016
SA016
SA016
SA016
SA016
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090427
20090427
69740
69741
20081007
20081107
20081207
20090107
20090207
20090307
20090407
20090507
20090607
20090707
20090807
13396402A8
13396402B8
13396402C8
1339640219
1339640229
1339640239.03
1339640249
1339640259
1339640269
1339640279
1339640289
20090813
20080929
20081002
20081030
20081112
20090106
20090108
20090119
20090206
20090310
064643
62469
62505
62685
62798
63116
63138
63206
63359
63567
20081110
20081216
20081216
20090303
20090429
20090429
20090519
1793
1823
1824
1857
1907
1910
1920
BATIMENT PREFABRIQUE
BATIMENT PREFABRIQUE
CELLULAIRES DU 08/10/08 AU 07/11/08
CELL. DU 08/04/09 AU 07/05/09
CELL. DU 08/05/09 AU 07/06/09
CELL. DU 08/06/09 AU 07/07/09
CELL. DU 08/07/09 AU 07/08/09
CELL. DU 08/08/09 AU 07/09/09
CART.LEXMARK # 64015HA POUR T-644
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
CART.LEXMARK # 64015HA POUR T-644
CART.LEXMARK # 12A6865 POUR T-620
CAP - ATTAK - FRAIS TERRAIN SOCCER
CAP - MEGOPHIAS - COMPETITION
CE07-785 MEGOPHIAS/PISC.01-09/31-12
MEGOPHIAS - UTILISATION PISCINE
EST - 1ER VERSEMENT SELON ENTENTE
EST - TEMPS ADDITIONNEL PRÉPOSÉS
PISCINE CAPS CHAMPIONNAT PAR EQUIPE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
46 285,53
88 424,01
134 709,54
3 148,26
3 086,56
2 334,28
3 148,04
3 337,17
3 280,17
3 178,85
3 300,16
3 356,95
3 387,06
3 278,08
34 835,58
2 031,75
3 109,71
5 012,33
5 076,59
3 156,44
4 356,19
4 459,92
2 170,03
2 048,69
2 328,61
33 750,26
10 257,98
7 155,01
29 520,69
7 703,12
29 520,69
2 483,25
8 230,85
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total SA016
SA044
CONSTRUCTION HENRI ST-AMANT
SA044
SA044
SA044
SA044
SA044
SA044
SA044
SA044
SA044
SA044
SA044
SA044
SA044
SA044
Total SA044
SD001
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
SD001
SD001
SD001
SD001
SD001
SD001
Total SD001
SD004
2009 GLSLCI - SDE TROIS-RIVIERES
SD004
SD004
Total SD004
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090209
20090407
20090506
20090714
20090703
20081006
20090714
20080930
20081029
20081209
20090116
20081014
20090205
20090625
20090629
RBQ 1461-9050-80
RBQ 1461-9050-80
RBQ 1461-9050-80
REM. RETENUE
03-07-2009
06-10-2008
14-07-2009
1461905080
1461905080
1461905080
16-01-2009
200800005
200800059
25-06-2009
29-06-2009
20081209
20090306
20081031
20090408
20090630
20090407
20090325
C2008-274
C2009-201
187
263
30-06-2009
31-03-09
3460
C2008-274 REMISE SOLDE NET COTISAT.
SUBV. BRIGADE STATIONNEMENT
FERMETURE DE RUE - ETE 2008
FRAIS DE FERMETURE DE RUE ETE 2009
C2009-115 REMISE SOLDE NET COT. SDC
C2008-274 REMISE SOLDE NET COTISAT.
CARTE VÉLO
20090709
20090820
20090820
09-07-2009
20 08 2009
20-08-2009
GREAT LAKES & ST.LAWRENCE CITIES
REMB.ANNUAL CONFERENCE - GLSLCI
REMB.TRADUCTION ALLIANCE VILLES
20090316
20090316
20090316
20090625
00019314
00019315
00019316
00019352
CE2008-681 CASERNE NO 3
D.P. AMÉNAG.LOCAL TENNIS LAMBERT
REMPLACEMENT D'APP. ELECTROMENAGER
REM. DE RETENUE
CE2009-205/326 GARE CHAMPFLOUR
D.P. TRAV. DALLE AUTOGARE H-VILLE
D.P. CASERNE PDL TRAV.SUPPL.
C08-471 REAMEN.2E ETAGE CASERNE PDL
PEINTURE ET DEMENAGEMENT STRUCTURE
CE2008-581 PAVILLON BRUNELLE
C2008-800 ESCALIER MGR. BRIAND
NETTOYAGE REFECTION ET PEINTURE
CE08-681REFECT.EXT.MAN.BOUCHER
CONTRAT 1421-01-10 AMORT ANNUEL 25%
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
94 871,59
40 443,69
10 650,00
8 923,90
15 452,00
83 610,94
10 159,94
13 319,25
154 519,96
7 703,60
80 431,76
144 140,25
15 000,00
21 000,00
22 563,00
99 879,70
727 797,99
22 555,70
26 000,00
4 682,50
35 000,00
99 152,15
120 570,38
2 000,00
309 960,73
5 655,00
18 102,15
6 468,00
30 225,15
2 745,56
7 017,57
9 250,01
2 290,69
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SE018
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
SERVITECH INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090331
20090331
20090428
20090428
20090428
20090625
20090625
20090625
20090625
20090731
20090731
20090819
20090819
20090529
20090529
20090529
20090602
20090529
20080825
20080831
20080918
20080918
20080918
20080930
20081028
20080918
20081028
20081028
20081028
20081028
20081210
20081210
20081210
00019365
00019366
00019414
00019416
00019417
00019531
00019533
00019535
00019536
00019585
00019586
00019611
00019612
0019471
0019472
0019474
0019475
0019477
18872
18890
18927
18928
18929
18975
19007
19008
19009
19010
19011
19012
19135
19137
19138
CONTRAT 1421-01-10 AMORT 5 ANS 75%
CONTRAT 1421-01-010 À 75%
CONTRAT 1421-01-010 À 75%
CONTRAT 1421-01-010 À 75%
CONTRAT 1421-01-010 À 75%
CONTRAT 1421-01-10 AMORT ANNEL 75%
CONTRAT 1421-01-10 AMORT 5 ANS 75%
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 160,26
3 523,98
2 993,65
9 264,69
2 219,14
2 009,04
10 638,78
16 105,48
24 368,91
19 775,70
21 690,07
2 228,30
7 534,32
4 313,99
2 646,33
25 330,04
5 267,69
2 224,92
8 031,44
5 435,58
2 401,51
2 393,58
2 676,90
4 801,21
4 198,97
2 014,27
5 879,00
35 791,09
55 265,56
5 953,88
2 585,89
5 372,57
14 337,44
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
SE018
SERVITECH INC.
Total SE018
SE056
SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.
SE056
SE056
SE056
SE056
Total SE056
SE066
SEMAFOR INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081210
20081210
20081210
20081210
20090113
20090113
20090113
20090113
20090113
20090406
20090316
20090316
20090316
20090316
20090331
20090331
20090331
20090428
20090428
20090428
20090428
20090428
20090428
20090529
20090625
19139
19140
19141
19142
19202
19203
19204
19206
19207
19207
19313
19314
19315
19316
19365
19366
19368
19413
19414
19415
19416
19417
19418
19474
19534
20090105
20081028
20081215
20090213
20090530
172008102
2093
2379
2606
3068
BOYAUX INCENDIE 1 3/4 X 50'
CE2007-769 EXTINCTEURS 2008
COUSSINS DE LEVAGES PARATECH KPI-12
CE07-769 INSP/ENTR.EXTINCTEURS
20090423
09003
INVENTAIRE BOISE AGRANDISSEMENT
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
5 825,29
11 238,37
37 091,89
5 857,00
2 016,92
2 902,07
2 386,83
4 853,46
24 741,99
8 247,34
3 982,41
8 236,68
21 052,68
27 750,02
6 480,79
10 571,93
2 379,82
5 900,54
8 980,93
2 935,12
27 794,08
6 657,44
4 973,55
8 443,34
3 245,30
597 283,80
2 000,00
16 335,67
3 521,33
3 273,38
6 187,59
31 317,97
3 352,39
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
SE066
SEMAFOR INC.
SE066
SEMAFOR INC.
SE066
SEMAFOR INC.
SE066
SEMAFOR INC.
Total SE066
SE071
LES SERVICES D'ENTRETIEN LUMINANCE
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
SE071
Total SE071
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090608
20090805
20081030
20081110
09032
09082
8142
8143
20090327
20081001
20081001
20081001
20081101
20081101
20081101
20081126
20081126
20081126
20090122
20090122
20090122
20090122
20090122
20090122
20090317
20090317
20090317
20090420
20090420
20090426
20090426
20090601
20090601
20090701
20090701
1720-08-114
5334
5335
5336
5357
5360
5361
5381
5384
5385
5401
5404
5405
5426
5427
5428
5452
5453
5454
5477
5478
5503
5504
5521
5522
5541
5542
AMÉNAGEMENT PARC DES CARREFOURS
ELAGAGE, DEBROUSSAILLAGE, DECHIQUET.
AMENAGEMENT-DEBROUISS./COUPER TIGES
MARQUAGE ARBRES PROJET L-P BRODEUR
REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION
CE-2007-690 ENT.MEN. HDV OCT. 2008
CE-2008-433 ENT.MEN. CSC EST OCT.08
CE-2008-73 ENT.MEN. CSC OUEST OCT.08
CE-2008-73 ENTR.CSC OUEST NOV.08
CE-2007-690 ENT.MEN.HDV NOV.08
CE-2008-433 ENTR.CSC EST NOV.08
CE2008-73 ENTR. CSC OUEST DEC.08
CE2007-690 ENT.MEN.DECEMBRE 2008
CE2008-433 ENTR.CSC EST DEC.08
CE2008-73 ENTR.CSC OUEST JANV.09
CE2007-690 ENTR.MENAGER HDV JANV.09
CE2008-433 ENTR.CSC EST JANV.09
CE2007-690 ENT.MEN.H.D.VILLE FEV.09
CE2008-73 ENTR.CSC OUEST FEV.08
CE2008-433 ENTR.CSC EST FEV.09
CE08-433 ENT.MEN.CSC EST MAR09
CE08-73 ENT.MEN.CSC OUEST MARS
ENTRET.MENAGER HOTEL DE VILLE
CE08-433 ENTR.MÉN. CSC E 04/09
D.P. ENTR.MÉN.H-VILLE AVRIL 09
CE08-433 ENTR. CSC EST MAI 09
D.P. ENTR. MÉNAGER HDV MAI 09
CE08-433 ENTR.MÉNAG.CSC E 06/09
D.P. ENTR.MÉNAGER HDV JUIN 09
CE08-433 MENAGE CSC EST JUIL09
DP MENAGE HDV JUILLET 2009
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
5 960,93
24 268,13
19 358,06
2 383,92
55 323,43
2 000,00
4 740,75
5 418,00
7 901,25
7 901,25
4 740,75
5 418,00
8 014,13
4 740,75
5 418,00
7 901,25
4 740,75
5 418,00
4 740,75
7 901,25
5 418,00
5 418,00
7 901,25
4 840,31
5 418,00
4 840,31
5 418,00
4 840,31
5 418,00
4 840,31
5 418,00
4 840,31
151 605,68
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
SE074
SERVITECH SERVICES CONSEILS
SE074
SE074
SE074
SE074
SE074
SE074
SE074
Total SE074
SE082
SE082
SE082
SE082
SE082
SE082
SE082
SE082
SE082
SE082
SE082
SE082
Total SE082
SE560
SECURITE PLUS
SE560
SECURITE PLUS
SE560
SECURITE PLUS
SE560
SECURITE PLUS
SE560
SECURITE PLUS
SE560
SECURITE PLUS
SE560
SECURITE PLUS
SE560
SECURITE PLUS
Total SE560
SH014
LES LABORATOIRES SHERMONT INC.
SH014
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081117
20081119
20081128
20081211
20081215
20081216
20090114
20090504
53203
53208
53216
53237
53239
53249
53270
53331
20090501
20090501
20090501
20090529
20090529
20090529
20090630
20090629
20090629
20090731
20090731
20090731
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
20090228
20080930
20090131
20090331
20090602
20090531
20081231
20081009
FEVRIER 2009
2008-09
2009-01 POLICE
2009-03 POLICE
2009-04 POLICE
2009-05 POLICE
31-12-2008
489212
20081027
20081027
BO4521
BO4522
EVALUATION TERRAINS VENTE PR TAXES
ACQUISITION LOT 2304962
EVALUATION LOT 1211882
EXPROPRIATION LOT 1283260
RESERVOIR RUE ST-MAURICE
VALEUR MARCHANDE 1401 ROYALE
EVALUATION LOT 1211315
EVALUATION LOT 1283260 DOS 08-065
C2009-122 ZONE 10 AVRIL 2009
C2009-122 ZONE 4 AVRIL 2009
C2009-122 ZONE 3 AVRIL 2009
C-2009-122 ZONE 3 - MAI 09
C-2009-122 ZONE 4 - MAI 2009
C-2009-122 ZONE 10 - MAI 2009
C2009-122 COLL. ZONE 3 JUIN 09
C2009-122 COLL. ZONE 10 JUIN09
C-2008-935 CHAUSSURES DE SECURITE
ACHAT CHAUSSURES BIBLIOTHEQUE MUN.
C2008-935 CHAUSSURES SECURITE JANV.
C2008-935 CHAUSSURES MARS 2009
C2008-935 CHAUSSURES SÉCURITÉ
C08-935 CHAUSSURES SÉCURITÉ
CE2007-174 CHAUSSURES DE SECURITE
ACHAT -- MAGASIN
D.P. GARAGE EST
D.P. USINE BOREALIS
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
4 396,14
2 504,42
2 144,63
7 877,03
2 045,69
3 305,64
2 052,92
5 502,66
29 829,13
4 125,17
11 061,04
9 827,73
12 590,81
14 392,14
9 096,14
12 201,22
14 350,08
7 112,03
16 072,16
17 951,43
8 253,83
137 033,78
2 596,10
6 399,32
4 174,08
4 600,75
12 965,65
10 131,89
3 380,70
5 296,63
49 545,12
2 607,41
2 505,15
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
SH014
SH014
SH014
SH014
SH014
SH014
SH014
Total SH014
SI029
EQUIPEMENTS SIGMA INC.
SI029
SI029
SI029
SI029
SI029
SI029
SI029
SI029
SI029
SI029
SI029
SI029
SI029
SI029
SI029
Total SI029
SI030
SINTRA INC.
SI030
SINTRA INC.
SI030
SINTRA INC.
SI030
SINTRA INC.
SI030
SINTRA INC.
SI030
SINTRA INC.
SI030
SINTRA INC.
SI030
SINTRA INC.
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081126
20081126
20081215
20090127
20090428
20090527
20090630
BO5026
BO5027
B05360
B05657
B06794
B07205
B07673
D.P. USINE BOREALIS
D.P. DRAINAGE RUE SENTINELLE
D.P. DRAINAGE RUE SENTINELLE
D.P. MANDAT EXPERTISE BOREALIS
D.P. PROL.CHENAUX/TECHNOPARC
D.P.PROL.DS CHENAUX/TECHNOPARC
D.P. TRAV.PHASE 1 TRSL
20081016
20081106
20081016
20081023
20081023
20081027
20081029
20081118
20081120
20081125
20081030
20080715
20080815
20080915
20081015
20081016
T4187
T4188
4087685
4087860
4087861
4087917
4087968
4088468
4088525
4088615
414707
41931
41948
41959
41974
41981
CHARGEUSE SUR ROUES 2008
C-2008-820 CHARGEUSE SUR ROUES
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
GARDE-BOUE ARRIERE
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
FRAIS DE POSE D'ATTACHES RAPIDES
LOC.CHARGEUSE 15/07/08 AU 14/08/08
LOCATION DE CHARGEUSE SANS OPERAT.
FOURNITURE ATTACHE TROIS POINTS
20090227
20090430
20090630
20081130
20090130
20090331
20090529
20090731
28022009
30042009
30062009
30112008
31012009
31032009
31052009
31072009
99-10-292 ENT.VOIRIE SLF FEV.09
99-10-292 ENT.VOIRIE SLF AVRIL
ENTRETIEN VOIRIE LOCALE SLF
RES.99-10-292 ENT.VOIRIE SLF NOV.08
99-10-292 ENT.VOIRIE SLF JANV.09
99-10-292 ENTR.VOIRIE SLF MARS 09
99-10-292ENTR.VOIRIE SLF MAI09
99-10-292 ENTR.VOIRIE SLF07/09
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
7 000,46
2 144,63
2 144,63
2 281,66
2 369,15
5 935,43
3 876,07
30 864,59
168 973,88
324 064,13
7 999,68
5 532,06
3 312,38
4 363,16
2 773,68
9 904,78
2 690,38
2 592,96
3 612,00
3 104,06
3 104,06
3 104,06
3 104,06
10 158,76
558 394,09
38 342,91
38 342,91
38 342,91
37 888,25
38 342,91
38 342,91
38 342,91
38 342,91
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
SI030
SINTRA INC.
SI030
SINTRA INC.
Total SI030
SO004
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE T-R
SO004
SO004
SO004
SO004
SO004
SO004
SO004
SO004
SO004
SO004
SO004
SO004
SO004
SO004
Total SO004
SO021
SOCIETE DE TRANSPORT DE T.-R.(STTR)
SO021
SO021
Total SO021
SO024
POSTES CANADA
SO024
POSTES CANADA
SO024
POSTES CANADA
Total SO024
SO026
SOMAVRAC (C.C.) INC.
SO026
SO026
SO026
SO026
SO026
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090831
20081231
31082009
31122008
20081110
20080602
20080915
20081212
20090121
20090409
20090731
20090728
20090728
20090728
20090504
20090515
20090325
20090501
20090507
C2007-121
C2008-593
C2008-815
C2008-992
C2008-992
C2008-992
C2008-992.2
C2008-992.2009-08
C2009-340.2009-08/2
C2009-340.2009-08/3
C2009-352/423
2009-02
3459
3563
3583
20090218
20090716
20081009
C2009-22
C2009-22
1745
20090112
20090608
20090720
9417929316
9426710418
9429073325
20090526
20090530
20090611
20090625
20090627
20090715
12280
12379
12391
12567
12624
12671
99-10-292 ENT.VOIRIE SLF 08-09
99-10-292 ENT.VOIRIE LOC.SLF DEC.08
C2007-121 CONTR. ART 3.1 (3/4)
TRANSF.SUBV.CAPITALE CULT. C08-815
C2008-992 AJUST FRAIS GESTION 2008
C2008-992 CONTR. MINIMALE ART.3.1
C2008-992 CONTR.ADD. ART.3.5 08-09
C2008-992 CONTR.ADD.SPÉC. ART.3.5
C2008-992 CONTR. MINIMALE ART.3.1
C2009-340 CONTR. ADD. ART.3.2 (2/2)
C2009-340 SUBV.TOURISME ART.3.3 3E VERS.
C2009-352-423 SURPLUS
C2008-992 CONTR.MINIMALE ART.3.1
CARTE-VÉLO PLEIN AIR-CONTRIBUTION
CONTRIBUTION NOUVELLE IMAGE DE MARQUE
C2009-340 CONTR.ADD. ART.3.6
CONTRIBUTION MUN. 2009 1ER VERS.
CONTRIBUTION MUN. 2009 2E VERSEMENT
NAVETTE ET AUTOBUS
ENVOI COMPTES DE TAXES 2009
MEDIAPOSTE SS ADRESSE -C027693838
MEDIAPOSTE SS ADRESSE-C027693838
C-2009-143 ABAT-POUSSIERE
C-2009-143 ABAT-POUSSIERE
C09-143 F./ÉPANDAGE ABAT POUS.
C2009-143 ABAT-POUSSIERE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
38 342,91
37 888,25
382 519,78
368 237,25
75 000,00
630 000,00
186 533,00
1 118 238,75
283 374,00
60 100,00
368 237,25
369 130,50
253 000,00
80 000,00
653 554,25
2 000,00
12 500,00
136 578,75
4 596 483,75
2 083 199,00
2 083 199,00
2 429,62
4 168 827,62
22 998,76
6 741,59
7 609,57
37 349,92
12 292,09
3 166,14
22 287,17
9 498,43
15 843,13
2 172,84
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
SO026
SO026
Total SO026
SO061
PISCINES SOUCY INC.
SO061
PISCINES SOUCY INC.
SO061
PISCINES SOUCY INC.
SO061
PISCINES SOUCY INC.
SO061
PISCINES SOUCY INC.
SO061
PISCINES SOUCY INC.
Total SO061
SO066
SOFTCHOICE CORPORATION
SO066
SOFTCHOICE CORPORATION
Total SO066
SO072
GROUPE SOUCY INC.
SO072
GROUPE SOUCY INC.
SO072
GROUPE SOUCY INC.
SO072
GROUPE SOUCY INC.
SO072
GROUPE SOUCY INC.
SO072
GROUPE SOUCY INC.
SO072
GROUPE SOUCY INC.
SO072
GROUPE SOUCY INC.
SO072
GROUPE SOUCY INC.
SO072
GROUPE SOUCY INC.
SO072
GROUPE SOUCY INC.
SO072
GROUPE SOUCY INC.
Total SO072
SO077
CENTRE SOCIAL ET RECREATIF ST-SACREMENT INC.
SO077
CENTRE SOCIAL ET RECREATIF ST-SACREMENT INC.
Total SO077
SO110
SONOTEL AUDIO VIDEO
Total SO110
SP012
DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS GP INC.
SP012
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090727
20090203
12726
17200824
20090425
20090425
20090429
20090429
20081014
20090223
020381
020382
020420
020423
19760
20284
FILTRES PISCINE AU SABLE EN FIBRE
DÉBIMÈTRE AVEC ALIMENTATION PAR BAT.
TAMIS NEMATO, SERIE #NWW-I11-12933
POMPES DE FILTRATION BELL & GOSSETTE
DP PISCINE MARTIN-BERGERON
20090304
20090304
1984522
1984635
LICENCE ACROBAT PROF. F. V9
LICENCE MS SQL SERVEUR STANDARD
20081009
20081128
20081231
20090122
20090130
20090227
20090331
20090416
20090430
20090529
20090709
20090630
8003797
8004682
8004732
9000146
9000439
9000810
9001090
9001237
9001444
9001850
9002264
9002364
CE-2007-762 MENAG.OCT-NOV.DEC.08
ENTRETIEN DES VEHICULES NOVEMBRE 08
LAVAGE DES VOITURES DECEMBRE 2008
CE-2007-762 MENAGE JANV. A MARS 09
ENTRETIEN VEHICULES JANVIER 2009
ENTRETIEN DES VEHICULES FEVRIER 09
LAVAGE DES VOITURES POUR LES
CE07-762 ENT.CSC OUEST 03-09
LAVAGE DE VOITURES
ENTR. VEHICULES MAI 2009
CE07-762 ENT.MEN.CSC OUEST 09
ENTRETIEN DES V.R. JUIN 2009
20081021
20081215
C2007-1086
C2008-1087
20090429
1012
20090612
20090708
069448
070148
C2009-143 ABAT-POUSSIERES
SUBV.FONCTIONNEMENT GENERAL 2E VERS
C2008-1087-TR-SUBV.MAISON JEUNES
SERVICE DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION
TRACEUR PEINTURE J5000-12
UNE PAIRE DE BUTS DE FOOTBALL
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
3 104,06
3 000,00
71 363,86
22 308,62
16 351,89
4 819,76
5 783,72
11 665,63
3 386,25
64 315,87
7 793,83
56 334,49
64 128,32
8 409,18
4 183,58
3 644,14
8 409,18
4 147,62
3 811,97
3 835,94
8 409,18
2 733,11
2 948,89
8 409,18
2 085,79
61 027,76
3 486,00
29 384,00
32 870,00
32 790,19
32 790,19
2 651,43
21 684,41
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
SP012
Total SP012
SP020
SPORTS ET LOISIRS ASSELIN S.E.N.C.
SP020
SP020
SP020
SP020
SP020
SP020
Total SP020
SP035
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA MAURICIE
SP035
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA MAURICIE
Total SP035
ST003
PAVILLON SAINT-ARNAUD INC.
ST003
ST003
ST003
ST003
Total ST003
ST113
MUNICIPALITE DE SAINT-STANISLAS
ST113
ST113
ST113
Total ST113
ST210
ST-LOUIS & FRERE INC.
ST210
ST210
Total ST210
SY012
GROUPE SYMAC
SY012
GROUPE SYMAC
SY012
GROUPE SYMAC
SY012
GROUPE SYMAC
SY012
GROUPE SYMAC
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090313
67555
TRACEUR PEINTURE J500-12
20090831
20081031
20081130
20081231
20090131
20090302
20090318
0067
38
39
40
61
64
65
LOCATION GLACE AOUT CE-2009-417
CE2007-787 LOC. GLACE OCTOBRE 2008
CE-2007-787 LOCATION GLACE NOV 08
CE2007-787 GLACE DECEMBRE 2008
CE2008-699 LOCATION GLACE JANVIER
CE2008-699 LOC. HEURES GLACE FEV 09
CE-2008-699 GLACE MARS
20081212
20090122
CE2008-682
CE2008-682
CE2008-682 AJUST. FRAIS GESTION 08
C2008-682 FRAIS DE GESTION 2009
20081215
20081015
20081204
20090630
20090716
C2008-1078
3258
3322
3490
3497
ENTRETIEN TERRAIN DE BALLE ETE 2008
TR-C2008-1078 SUBV.SAISON ESTIVALE
FRAIS DE GESTION CAMPS DE JOUR TR
20090331
20090630
20080930
20081231
MARS 2009
30-06-2009
30-09-2008
31-12-2008
REMISE REVENUS CONSTATS JANV.A MARS
REMISE REVENUS CONSTATS AVR A JUIN
REMISE REVENUS CONSTATS JUIL A SEPT
REMISE REVENUS CONSTATS OCT A DEC
20081217
20081001
20090126
REM.RET.
11008
200700086
CE2008-391 TOIT.S.THOMPSON/REM.RET.
D.P. REFECT.TOIT.BIBLIO G-LAPOINTE
20081201
20090101
20090201
20090301
20090401
J08353
J08354
J08355
J08356
J08357
CE-2006-575 VERSEMENT 1 DE 5
CE2006-575 LOCATION TRACTEUR
CE2006-575 LOC.TRACTEUR VERS. 3/5
CE2006-575 TRACTEUR VERS.4 DE 5
CE2006-575 TRACTEUR VERS. 5/5
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
5 316,42
29 652,26
9 369,88
19 096,42
20 687,79
18 300,73
21 129,83
18 035,51
9 371,39
115 991,55
33 500,00
235 000,00
268 500,00
65 540,00
2 790,00
8 485,00
23 540,00
45 710,00
146 065,00
7 038,00
4 158,00
10 657,00
11 149,00
33 002,00
2 821,60
24 832,50
5 300,00
32 954,10
7 097,58
7 097,58
7 097,58
7 097,58
7 097,58
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
Total SY012
TA012
LES TECHNOLOGIES TASSIMCO CANADA
TA012
TA012
TA012
TA012
TA012
TA012
Total TA012
TA015
L.P. TANGUAY LTEE
TA015
L.P. TANGUAY LTEE
TA015
L.P. TANGUAY LTEE
TA015
L.P. TANGUAY LTEE
TA015
L.P. TANGUAY LTEE
TA015
L.P. TANGUAY LTEE
TA015
L.P. TANGUAY LTEE
TA015
L.P. TANGUAY LTEE
Total TA015
TA016
TAB PRODUCTS OF CANADA
TA016
TA016
TA016
TA016
TA016
Total TA016
TE007
TESSIER RECREO-PARC INC.
TE007
TE007
TE007
TE007
Total TE007
TE016
RECUPERATION TERSOL INC.
TE016
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081128
20081209
20081216
20081218
20090114
20090121
20090813
23328
23403
23433
23437
23553
23581
24522
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
SUPPORTS DE FEUX CLIGNOTANTS
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
CONTROLEUR FEUX CBD3000E 6 RELAIS
20081110
20090105
20090211
20090323
20090519
20090602
20090710
20090714
57898
59373
60373
61415
63223
63661
64974
65125
C2007-1062 HYPOCHLORITE DE SODIUM
C-2007-1062 HYPOCHLORITE SODIUM
HYPOCHLORITE SODIUM EN VRAC
CE-2008-714 HYPOCHLORITE SODIUM
20081127
20081202
20081211
20081216
20090422
20090302
11094735
11095098
11095844
11096211
11105498
1421-28-206
FOURNITURE/INST.MOBILIERS CE08-581
CHEMISES PAR JOUR PRE-ENCODEES
FOURNITURE/INST.MOBILIERS CE08-581
CHEMISES FORMAT LEGAL 11 PTS
CHEMISES FORMAT LEGAL 11 PT
20080917
20081017
20081017
20090525
20090731
16,539
16,694
16,695
17,081
17,437
20090727
20090330
AOUT 2009
AVRIL2009
MODULE JEUX TRLA 080312 P.POITIERS
ENSEMBLES DE 5 MARCHES EN BETON
AJOUT OBSTACLES CENTRAL SLF
POUBELLES 184402/E PNT/M/A
PANIER REBUT STRUCTURE ACIER E-COAT
RESOLUTION CE2007-259
RESOLUTION CE2007-259
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
35 487,90
10 034,59
10 480,44
2 659,34
5 519,58
20 881,88
2 144,63
10 440,94
62 161,40
3 906,98
3 791,33
2 138,98
4 277,96
4 277,96
6 718,55
4 277,96
2 172,78
31 562,50
70 101,64
6 850,63
5 499,11
4 212,50
5 528,89
5 000,00
97 192,77
16 716,00
15 255,06
15 277,63
3 792,60
21 044,42
72 085,71
2 079,22
2 036,46
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20080707
20081128
20081128
20090529
20090525
20090427
20081128
20080707
20090529
20081023
20080930
20081031
20081128
20081231
20090131
20090228
20090331
20090415
20090430
20090430
20090430
20090430
20090511
20090531
20090531
20090531
20090531
20090531
20090531
20090531
20090531
20090616
20090630
DEC.2008
FEV.2009
JANV.2009
JUILLET 2009
JUIN 2009
MAI 2009
MARS 2009
NOV.2008
SEPT.2009
23-10-2008
4462
4479
4495
4507
4522
4535
4545
4549
4560
4561
4562
4563
4565
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4586
4596
CE07-259 LOCATION 600 GODIN DEC. 08
CE2007-259 LOC. 600 GODIN FEV. 2009
CE2007-259 LOC.600 GODIN JANV.2009
CE2007-259 LOC.600 GODIN JUIL.2009
CE2007-259 LOC.600 GODIN JUIN 2009
CE2007-259 LOC.600 GODIN MAI 2009
CE2007-259 LOC. 600 GODIN MARS 2009
CE2007-259 LOC. 600 GODIN NOV.2008
CE2007-259 LOC.600 GODIN SEPT.2009
REMB. DE RETENUE
C-2003-1021 COLLECTE T-R NORD SEPT.
C2003-1021 COLLECTE TR-N OCT.2008
C2003-1021 COLLECTE NOV.2008
C2003-1021 COLLECTE DEC.2008
C2003-1021 COLL. TR-NORD JANV.2009
C2003-1021 COLL.TR NORD FEV.09
C03-1021 COLLECTE TR NORD/MARS
C03-1021 COLLECTE TR NORD AVR.
C2009-122 ZONE 5 AVRIL 2009
C2009-122 Z. 1 + 2 AVRIL 2009
C2009-122 ZONE 8 AVRIL 2009
C2009-122 ZONE 9 AVRIL 2009
C03-1021 COLLECTE TR N MAI 09
C09-122 ZONE 5 MAI 09
C09-122 ZONES 1+2 MAI 09
C09-122 ZONE 8 MAI 09
C09-122 ZONE 9 MAI 09
C09-122 ZONE 16 MAI 09
C09-122 ZONE 33 MAI 09
C09-122 ZONE 34 MAI 09
C09-122 ZONE 35 MAI 09
C-2003-1021 COLLECTE TR NORD
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 036,46
2 036,46
2 036,46
2 079,22
2 036,46
2 036,46
2 036,46
2 036,46
2 079,22
19 131,82
34 047,94
38 536,11
24 138,28
17 064,38
18 974,98
17 028,96
19 125,35
8 534,85
3 094,43
4 958,53
8 972,67
6 872,78
8 445,91
10 174,69
8 952,88
9 358,42
7 426,54
3 433,95
3 079,41
2 959,38
3 525,24
5 279,53
8 153,41
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
TE016
Total TE016
TE026
TEL-TECH 2000 INC.
Total TE026
TE029
TECHNIC ALARME INC.
TE029
TECHNIC ALARME INC.
TE029
TECHNIC ALARME INC.
TE029
TECHNIC ALARME INC.
TE029
TECHNIC ALARME INC.
TE029
TECHNIC ALARME INC.
TE029
TECHNIC ALARME INC.
TE029
TECHNIC ALARME INC.
TE029
TECHNIC ALARME INC.
TE029
TECHNIC ALARME INC.
TE029
TECHNIC ALARME INC.
Total TE029
TE036
ASSOCIATION DE TENNIS DE TROIS-RIVIERES INC.
TE036
ASSOCIATION DE TENNIS DE TROIS-RIVIERES INC.
Total TE036
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090630
20090630
20090630
20090630
20090630
20090630
20090630
20090731
20090731
20090731
20090731
20090731
20090731
20090731
20090731
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
C2009-225 COLL. ZONE 33 JUIN09
C2009-225 ZONE 14 JUIN 2009
C2009-225 ZONE 35 JUIN 2009
C2009-122 ZONES 1 & 2 JUIN 09
C2009-225 ZONE 16 JUIN 2009
C2009-122 ZONE 5 JUIL.09
C09-122 ZONES 1+2 JUILLET 2009
C2009-122 ZONE 8 JUIL.09
C2009-122 ZONE 9 JUIL.09
C2009-225 ZONE 16 JUIL.09
C2009-225 ZONE 33 JUIL.09
C2009-225 ZONE 34 JUIL.09
C2009-225 ZONE 35 JUIL.09
20080918
10497
CONT.ENTR.JANV.06/DEC.08 C2002-673
20081118
20081205
20081212
20081211
20081216
20090302
20090319
20090420
20090406
20090601
20090703
29559
29715
29727
29807
30000
30642
30699
31056
31184
31653
32170
REMPLACEMENT DU VIDEO CE2008-559
C2007-642 OCT.NOV.DEC.2008
INSTALLATION SYSTEME D'INCENDIE
BRANCHEMENT CENTRALE D'ALARME 2009
INSTALLATION SYSTEME KANTECH
INSPEC. ENTRETIEN SURVEILLANCE
INSTALLATION SYSTEME KANTECH
FRAIS INSTALLATION D'UN CONTROLE
INSTALLER 1 CONTROLE D'ACCES
CE08-528 SYST.INCENDIE 2E TRIM.
INSTALLATION LECTEUR KANTECH
20090428
20090624
2009-01
2009-02
TENNIS
CE-2009-142 2E VERSEMENT ATTR
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
9 341,14
7 127,68
10 870,73
11 760,88
11 678,17
11 259,90
16 084,96
9 984,87
8 661,11
11 503,83
8 474,91
11 492,06
14 043,45
15 096,99
15 315,86
486 496,32
32 164,39
32 164,39
11 268,31
4 077,64
7 891,09
3 318,53
2 770,52
4 142,88
4 548,86
4 023,54
2 075,77
4 142,88
10 988,38
59 248,40
22 720,63
20 448,57
43 169,20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
TE040
TEN4 BODY ARMOR INC.
TE040
TE040
Total TE040
TE051
TECSULT INC.
TE051
TECSULT INC.
TE051
TECSULT INC.
Total TE051
TE073
TERRATUBE INC.
Total TE073
TH018
CAMIONS CARL THIBAULT INC
TH018
TH018
TH018
TH018
Total TH018
TH042
THEODOR ILIE
TH042
THEODOR ILIE
TH042
THEODOR ILIE
TH042
THEODOR ILIE
TH042
THEODOR ILIE
TH042
THEODOR ILIE
TH042
THEODOR ILIE
TH042
THEODOR ILIE
TH042
THEODOR ILIE
Total TH042
TH245
CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.
TH245
TH245
TH245
TH245
TH245
TH245
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081217
20081217
20090407
8631
8632
8777
20081217
20081217
20090123
F90819
F90820
F91398
20081101
946
20081015
20081112
20081223
20090406
20090406
07-400
08-007
08-090
08-211
08-212
20090720
20090525
20090130
20081117
20090331
20090331
20081208
20081218
20081030
NO 1
NO 3
1
17-11-2008
2007-50-014E
2007-50-014S
200750014L
200750014L
30-10-2008
20081231
20090131
20090130
20090430
20090506
20090227
20090603
DECOMPTE NO.1
DECOMPTE NO.2
DECOMPTE NO.3
NO.1
NO.1
NO.4
NO.6
ENSEMBLE DE PANNEAUX DE PROTECTION
ENSEMBLE DE PANNEAUX DE PROTECTION
PANNEAUX BALISTIQUES TWARON
PLAN DIRECTEUR DEV. URBAIN
PARTENARIAT EN DEVELOPPEMENT
D.P. TRAV.AMENAG.COURS EAU MILETTE
CE2008-433 MOBILIS./DEMOBILISATION
MAIN-D'OEUVRE
MAIN-D'OEUVRE
REMPLACEMENT RESERVOIR D'EAU
RÉPARATION ACCIDENT SUPPORT HYDRAUL.
RÉPARATION ACCIDENT CARROSSERIE
D.P ANALYSE DU PERSONNEL TECH.
D.P.SERV.ORG./DÉVELOP.INFRACT.
DP SERV.ORG.& DEVELOP. DES INFRAST.
D.P. AMELIOR.PROCES.ADM.1ERE PARTIE
D.P. SERV.ORGANISAT.DEVELOP.TP
D.P. SERV.ORGANISAT.DEVELOP.TP
D.P. AMELIOR.PROCES.ADM. 2E PARTIE
AMELIORATION PROCESSUS ADMINIST.
P.D. PROCESSUS ADMINIST. 1E PARTIE
CE2008-544 CASERNE NO.5 SLF
D.P. CASERNE NO.5 SLF
PROLONGEMENT SERVICES 2 RUES
C2008-1007 POSTE POMPAGE 40/55
C2009-122 STADE FERNAND BEDARD
PROLONGEMENT SERVICES 2 RUES
D.P. POSTE POMPAGE P.V. AYOTTE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
16 200,39
20 645,23
4 764,28
41 609,90
22 549,04
10 171,17
13 103,10
45 823,31
38 117,30
38 117,30
2 929,11
3 030,69
9 867,53
11 120,14
2 730,39
29 677,86
4 740,75
3 837,75
3 837,75
4 113,62
10 660,82
6 772,50
4 809,83
4 494,23
3 887,87
47 155,12
36 620,08
2 310,55
165 218,76
120 470,41
290 913,88
79 191,86
8 928,86
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
TH245
TH245
TH245
TH245
TH245
TH245
TH245
TH245
TH245
TH245
TH245
Total TH245
TR054
TRANSPORTEURS EN VRAC DE LA REGION 04 INC.
TR054
TR054
TR054
TR054
TR054
TR054
TR054
TR054
TR054
TR054
TR054
TR054
TR054
TR054
Total TR054
TR074
SERVICE TRANS-AGRI INC.
TR074
TR074
TR074
TR074
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090603
20090814
20081127
20090314
20081219
20090527
20090708
20090713
20090701
20090212
20090415
NO.7
03
1
14
2
2
2
2004-02-07
3
4
5
20081130
20081130
20081215
20081215
20081231
20081231
20081231
20090115
20090115
20090131
20090131
20090228
20090228
20090315
20090315
1036
1038
1132
1134
1184
1186
1188
1200
1202
1216
1218
1268
1270
1286
1288
C-2006-655 TRANSPORT OUEST
C-2006-655 TRANSPORT EST
C-2006-655 TRANSPORT OUEST
C-2006-655 TRANSPORT EST
C2006-655 TRANSPORT NEIGE-OUEST
C2006-655 TRANSPORT NEIGE-EST
TRANSPORT DE FEUILLES
C2006-655 TRANSP.NEIGE SECT.OUEST
C-2006-655 TRANSPORT DE NEIGE EST
C2006-665 TRANSPORT DE NEIGE-OUEST
C2006-655 TRANSPORT DE NEIGE-EST
C2006-655 TRANSPORT NEIGE SECT. EST
C06-655 TRANSPORT NEIGE SECT.OUEST
C2006-655 TRANSP.NEIGE OUEST
C2006-655 TRANSP. NEIGE EST
20081215
20090315
20081215
20090315
20090415
1154
1155
1156
1157
1162
D.P. VERSEMENT 1 DE 2 CASERNE #2
D.P. CASERNE #2 VERS. 2 DE 2
D.P. VERSEMENT 1 DE 2
D.P. BIBL.ALINE-PICHE VERS.2/2
C2008-770 ZONE 7 VERS.5/5
C2008-935 REMISE RET.PARTIELLE
C2008-935 POSTE POMP. P-V-AYOTTE
TRAVAUX GARAGE SECTEUR EST
C2008-935 POSTE POMP. P-V-AYOTTE
C08-1007+DP P. POMPAGE 40/55
C2008-1007 POSTE POMPAGE 40/55
AMENAG. SITE PARC PORTUAIRE
C08-935/DP P.POMP.NEVEU/AYOTTE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
20 750,27
1 220 068,65
30 365,22
16 024,86
107 531,22
159 468,68
1 047 427,76
37 500,00
53 732,24
69 149,48
23 769,51
3 489 442,29
13 799,15
11 806,07
44 383,34
29 666,14
39 519,54
44 826,35
4 494,25
59 324,31
26 029,47
41 824,24
33 555,91
27 394,72
24 330,60
21 572,32
14 202,71
436 729,12
2 652,56
2 652,56
2 962,97
2 962,97
89 694,22
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
TR074
TR074
TR074
TR074
TR074
TR074
Total TR074
TR155
TROIS-RIVIERES HONDA
Total TR155
UN455
UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC
UN455
UN455
Total UN455
UQ700
UNIVERSITE DU QUEBEC TROIS-RIVIERES
UQ700
UNIVERSITE DU QUEBEC TROIS-RIVIERES
Total UQ700
VA051
VAGAS INC.
Total VA051
VE065
LES ENTREPRISES DENIS VEILLETTE
VE065
VE065
VE065
Total VE065
VI008
LOISIRS LES VIEILLES FORGES INC.
VI008
VI008
Total VI008
VI021
LES SOLUTIONS VICTRIX INC.
VI021
VI021
VI021
VI021
VI021
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081201
20090101
20090201
20090301
20090430
20090430
1223
1227
1228
1229
1368
1417
C2008-770 ZONE 7 VERS. 4 DE 5
C2008-770 ZONE 7 AJOUTS
172008145 REMB. DE RETENUE CONTRAT
20090317
90460
AUTOMOBILE COMPACTE HONDA CIVIC HYB.
20090323
20090602
20081023
CE2009-199
107184
2009105731
20090217
20090223
17165
17192
20081113
135
20090512
20090512
20090710
20090710
292901
292902
292903
292904
20090428
20081203
20081215
C-2008-1088
C2007-1087
C2008-1088
TR-VERS. SUBVENTION PATINOIRES 2009
C2007-1087 SUBV. PATINOIRE EXT.
SUBV. PROGRAMME PATINOIRE C208-1088
20090608
20090127
20090226
20090303
20090519
20081130
EX-10098
EX-9277
EX-9422
EX-9451
EX-9942
100836
VPN SSL CHECKPOINT
RENOUV.VM WARE 22-10-08 AU 26-12-09
ARTICLE 573.3 6E AL.RENOUV.CHECKPOINT
JETONS ETOKEN PRO-64K FIPS 140-2 L3
LOGICIEL VI-STD-C-VM INFRASTRUCTURE
CONFIGURATION ET INSTALLATION
CE-2009-199 INSCRIPTIONS
ÉTUDE EN ÉVALUATION INDUSTRIELLE
COTISATION ANNUELLE C2009-58
ACTUALISATION POLITIQUE CULTURELLE
D.P. TRAV.MUN.DES PRAIRIES
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
94 178,96
94 178,96
94 178,96
94 178,96
34 740,80
16 588,86
528 970,78
33 107,37
33 107,37
4 656,10
2 164,19
85 598,44
92 418,73
188 311,62
4 200,00
192 511,62
54 159,25
54 159,25
8 360,76
8 402,64
8 360,76
8 402,64
33 526,80
2 400,00
2 400,00
26 566,00
31 366,00
2 350,05
7 358,18
12 673,27
20 964,97
3 921,28
4 266,68
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
VI021
VI021
VI021
VI021
VI021
VI021
Total VI021
VI063
VIRTUOSE-GRAPHISME
VI063
VIRTUOSE-GRAPHISME
VI063
VIRTUOSE-GRAPHISME
VI063
VIRTUOSE-GRAPHISME
VI063
VIRTUOSE-GRAPHISME
VI063
VIRTUOSE-GRAPHISME
VI063
VIRTUOSE-GRAPHISME
Total VI063
VI084
GROUPE VIGNEAULT LUMILEC INC.
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090131
20090206
20090331
20090331
20090630
20090630
101061
101104
101280
101331
101616
101666
20090427
20090427
20090507
20090507
20081020
20090331
20090331
00001149
00001150
00001154
00001155
1077
1138
1139
20080924
20080925
20080925
20080925
20081003
20081008
20081008
20081009
20081014
20081014
20081014
20081014
20081014
20081014
20081024
20081104
20081113
20081114
1471
1480
1481
1482
1498
1503
1506
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1528
1553
1572
1576
CONFIGURATION ET INSTALLATION
C2009-25 BANQUE D'HEURES 2009-2010
SOLUTION D'AUTHENTIFICATION FORTE
ARTICLE 573.3 6E AL.IMPART.INFRASTRUCTURE
D.P. CONST.SALLE SERVEURS H-V
IMPLANTATION SCCM ET APPROV.
IMPRESSION DOCUMENTS POLITIQUE
POLITIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE
IMPRESSION DOCUMENTS POLITIQUE
POLITIQUE DEVELOPEMENT DURABLE
DEPLIANT PLAN URBANISME
POLITIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE
IMPRESSION DOCUMETNS POLITIQUE
TRAVAUX ECLAIRAGE PARC FR-LORIT
INSTALLER 11 LAMPES (FIXTURES)
TRAVAUX D'ECLAIRAGE PARC QUIRION
TRAVAUX ECLAIRAGE P.DE L'ERABLIERE
REP. SOUTERRAINE MONTREUIL/AVIGNON
CHANGER LAMPES SUR 4 TERRAINS BALLE
ENLEVER ET INSTALLER 22 POTEAUX
INSTAL. ECLAIRAGE/TERRAIN PETANQUE
FEUX CIRCULATION (EXCAVATION)
TRAV.FEUX CIRCULAT.STE-MAD/ST-MAUR.
FAIRE NOUVEAU FILAGE STE-MAD/MASS.
INSTALLER 11 LAMPES AU DEL-ROYALE
TRAVAUX ELECTRIQUE PARC F-LORIT
TRAVAUX ELECTRIQUE PARC F-LORIT
ENLEVER ET INSTALLER 7 POTEAUX
ACCIDENT THIBEAU/DES PRAIRIES
DP ECL.BOUL.DES CHENAUX/TERRAS.SEIGN.
DEPLACER BASE DE BETON MALAPART
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
13 003,20
22 575,00
5 688,90
7 336,88
8 380,97
3 860,33
112 379,71
5 476,28
5 476,28
10 952,55
10 952,55
4 280,22
5 476,28
5 476,28
48 090,44
12 768,99
3 550,04
5 058,65
3 549,54
2 016,38
2 821,88
23 590,88
6 264,56
2 445,78
2 445,78
2 248,24
3 658,74
8 705,00
20 294,82
4 247,07
3 070,44
14 378,02
4 402,13
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
VI084
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081114
20081114
20081216
20081216
20081216
20081216
20081216
20081216
20081217
20081219
20090105
20081230
20081230
20090130
20090417
20090506
20090506
20090507
20090515
20090527
20090527
20090623
20090625
20090625
20090625
20090625
20090625
20090625
20090625
20090625
20090722
20090723
20090723
1577
1578
1596
1599
1602
1604
1607
1608
1611
1635
1640
1656
1658
1711
1797
1817
1820
1821
1828
1838
1842
1888
1890
1891
1894
1895
1899
1902
1903
1906
1932
1944
1948
DEPLACER BASE DE BETON BELLEFEUILLE
FEUX CIRCULATION ROCHELEAU/STE-MAD.
D.P. INSTAL. 5 POTEAUX BOIS TR/SL
D.P. ARENA CLAUDE-MONGRAIN T.R.
D.P. ENLEV. COUPOLE BELLEF./ST-ROCH
FAIRE MONTAGE/DEMONTAGE MARCHE NOEL
INSTALLER PANNEAU STAINLESS
D.P. TRAVAUX RUE DES MILICIENS
INSTAL.2 BASES DE BETON RUE LAFOSSE
REMETTRE STAT.EN FONCTION TER. EXPO
INSTALLATION ELECTRIQUE PARC MASSE
ENLEVER 4 BASES/REINSTALLER NOUV.
FEUX CIRC. CH.COOKE/STE-MARGUERITE
D.P. TRAVAUX RUE DES MILICIENS
REPARER 6 LAMPES ARENA J-G.TALBOT
D.P. ECLAIRAGE LAVIOLETTE
TRAVAUX ÉLECTRIQUE SENTIER CYCLABLE
TRAVAUX ÉLÉCTRIQUE PARC MAIKAN
TRAVAUX ÉLECTRIQUE PARC FRANCOIS-LOR.
D.P. ETANGS AERES SMC
REMPLACEMENT DES FEUX CIRCULATION
VERIFIER PRISES DE COURANT
REPARER TROUBLE SOUTERRAIN
FAIRE ENTREE DE 200AMP.PERMANENTE
CREUSER POUR INSTALLER BASE
CHANGER LAMPES TERRAINS JEUX:
RACCORDER ROULOTTE PARC DESSUREAULT
INSTALLER POTEAU + BOITE / TENNIS
FAIRE MONTAGE ET DEMONTAGE ACTIVITE
RELAMPAGE DE 11 TERRAINS DE BALLE
INST.NOUV. CONDUIT ENTRE LAMPADAIRE
REPARER FILAGE DES RECOLLETS/VOYER
RÉPARER DES TROUBLES SOUTERRAINS
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 934,75
2 615,09
9 955,58
4 430,34
2 991,19
5 587,31
2 144,21
11 334,06
3 047,63
2 296,49
4 797,19
9 199,31
3 075,17
8 421,60
2 272,81
2 153,66
22 796,44
10 960,16
3 228,23
21 636,02
14 109,38
2 464,09
3 737,38
6 755,57
3 009,82
2 512,01
2 382,14
7 821,68
2 011,32
9 250,90
2 270,15
2 128,25
4 043,73
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
VI084
VI084
VI084
Total VI084
WA006
WM QUEBEC INC.
WA006
WM QUEBEC INC.
WA006
WM QUEBEC INC.
WA006
WM QUEBEC INC.
WA006
WM QUEBEC INC.
Total WA006
WE009
WESTBURNE (ELECTR.)
WE009
WESTBURNE (ELECTR.)
WE009
WESTBURNE (ELECTR.)
WE009
WESTBURNE (ELECTR.)
WE009
WESTBURNE (ELECTR.)
WE009
WESTBURNE (ELECTR.)
WE009
WESTBURNE (ELECTR.)
WE009
WESTBURNE (ELECTR.)
WE009
WESTBURNE (ELECTR.)
WE009
WESTBURNE (ELECTR.)
WE009
WESTBURNE (ELECTR.)
Total WE009
WE011
WOLSELEY CANADA INC./GR.PLOMBERIE
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090723
20090723
20081216
1949
1951
20003291
TROUBLE MARTIN BERGERON
CE2008-434 INSP.ENTR.ECLAIRAGE
DECORATIONS DE NOEL CENTRE-VILLE
20080930
20081031
20081130
20081231
20090228
874294257
874295247
874296283
874297213
874299112
C2003-544 APPART. TRO SEPT.08
C-2003-544 APPART.TRO OCT.2008
C-2003-544 TRO NOVEMBRE 2008
C2003-544 TRO DEC.2008
C2003-544 TRO FEVRIER 2009
20081121
20080909
20081114
20090105
20090121
20090121
20090217
20090330
20090417
20090527
20090715
2267412
8273206
8356274
8405200
8422417
8422418
8448207
8485775
8501725
8539865
8590542
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
CACHE-BASE #REPL-40485-70
FUTS EN COMPOSITE 20 PIEDS DE HAUT
METRES DE FIL 3 CONDUCTEURS 4/0
FUTS COMPLET AVEC BASE ET COUVERCLE
POTEAU DECORATIF 18 PIEDS NOIR
LONGUEUR DE 150 METRES DE CABLE ELECTR.
BOBINES CONTACTEUR 600VWESTINGHOUSE
20080930
20081003
20081009
20081021
20081024
20081028
20081028
20081029
20081110
20081110
20081111
2169659
2177498
2187953
2206432
2214173
2220008
2220011
2222939
2244137
2244139
2246520
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
TEE 24 POUCES JOINT MECANIQUE
METRES TUYAU SOLENO 30" DIAMETRE
METRES TUYAU SOLENO 30" DIAMETRE
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 624,86
4 622,35
23 169,70
354 307,51
8 416,93
10 515,98
8 010,72
2 974,43
2 206,80
32 124,86
5 570,39
13 003,20
2 650,31
4 049,96
6 140,40
8 127,00
4 612,05
2 957,33
2 047,55
3 754,22
3 160,50
56 072,91
2 641,28
3 165,78
9 120,20
2 424,56
6 553,81
15 102,19
3 059,14
3 670,98
2 332,54
4 522,49
5 462,28
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
WE011
Total WE011
XI003
TELECOMMUNICATIONS XITTEL INC.
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20081111
20081113
20081121
20081211
20081216
20081217
20090106
20090112
20090121
20090123
20090130
20090225
20090305
20090310
20090320
20090504
20090603
20090608
20090611
20090615
20090617
20090703
20090703
20090720
20090728
2246521
2251608
2267412
2302060
2307190
2311321
2323821
2331704
2347167
2352002
2363581
2401871
2414604
2420845
2438381
2502244
2555162
2562164
2569742
2575283
2580351
2606612
2606614
2633367
2639057
ACHAT -- MAGASIN
VANNES 10" CLOW BRIDE/BRIDE
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
ACHAT -- MAGASIN
SELLETTE 15"X6" GPK 136-0156
VALVES PAPILLON 6", MODELE CHEMLINE
PALAN 1 TONNE 575/3/60
SLEEV30"DIA#411-00300002-031OU1906
5 SELLETTES UNIVERSELLES
ACCOUPLEMENT 8 PO 8.99-9.30 # 1506
FONTAINE HAWS MODEL 3060
TAPPING VALVE 6" CLOW AVEC BOULON
20081015
20081115
20081030
20081030
20081216
20081216
20090108
1532
1533
1835
1836
1869
1870
1969
FIBRE OPTIQUE, 1ER AU 30 NOV. 2008
FIBRE OPTIQUE 01/12/08 AU 31/12/08
D.P. RACCORD. RESEAU ILE ST-QUENTIN
D.P. ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE ILE
CENTRE DE RELEVE 911 - PHASE 5
CENTRE DE RELEVE 911, PHASE 4
FIBRE OPTIQUE 1ER AU 31 JANVIER 09
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 167,20
2 720,29
5 570,39
3 821,95
7 788,38
11 156,57
2 316,65
2 215,56
2 274,71
2 532,92
3 160,50
2 438,10
2 277,45
5 642,79
2 035,73
2 347,80
2 061,41
9 582,27
2 417,78
5 641,49
3 729,39
5 922,55
3 995,78
8 866,38
2 550,30
163 289,59
2 521,63
2 521,63
11 287,50
4 588,37
10 513,40
5 256,70
2 424,56
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
XI003
Total XI003
YO003
YOUNG ELECTRIQUE INC.
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090208
20090308
20090408
20090508
20090608
20090708
20090808
20090112
20090130
20090130
20090130
20090408
20090429
20080522
20081017
20081111
20081212
20081212
20081215
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
2093
2103
2106
2109
2183
2189
305789
335459
340674
347594
347596
348101
FIBRE OPTIQUE 01 AU 28 FEVRIER 2009
RESOLUTION C-2005-580 AU 31-12-2010
1ER AU 30 AVRIL 09, FIBRE OPTIQUE
1ER AU 30 MAI 09, FIBRE OPTIQUE
1ER AU 30 JUIN 09, FIBRE OPTIQUE
1ER AU 31 JUIL. 09, FIBRE OPTIQUE
1ER AU 31 AOUT 2009, FIBRE OPTIQUE
D.P. ENFOUISSEMENT BELLEFEUILLE
PROGRAMMATION ET INSTALLATION
CENTRE DE RELEVE, PHASE 4
TELEPHONES MODELE 5224 SANS BOITE
CENTRE DE RELEVE 911, PHASE 4
DP TRANSF.RESEAU VTR C.-ROY
FRAIS DE SERVICES
BANQUES D'HEURES EN TELEPHONIE
BANQUES D'HEURES POUR TELEPHONIE
NOUVEAUX TELEPHONES 5220 MITEL
CENTRE DE RELEVE 911 (PHASE 5)
PROGRAMMATION ET INSTALLATION
20080630
20080924
20081015
20081029
20081118
20081118
20081113
20081118
20081127
20090105
20081210
20081219
20081219
21631
21995
22064
22216
22304
22306
22309
22330
22380
22382
22476
22542
22543
REP.PLUSIEURS POINTS/PARC PORTUAIRE
FAIRE MONTAGE ELECTR.PARC GUILBAULT
D.P. TRAV. BIBLIO. CAP
PLAQUE CHAUFFANTE ENTRE BATISSES
PASSER NOUVELLE LIGNE ENTRE 2 LAMP.
REPARER FIL ENTREE DE LA COURONNE
INSTALLER 1 PANNEAU ET 8 PRISES
D.P. TOUR FIDO RANG ST-CHARLES
INSTALLATION ET DESINSTALLATION
DECORATION DE NOEL PARCS DU CAP
D.P. TRAV.ELECT.SALLE COMMUN. Q.G.
INST.ELECTR.PR ECLAIRAGE MARQUISE
INST.ELECTR.PR ECLAIRAGE MARQUISE
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 424,56
2 424,56
2 424,56
2 424,56
2 424,56
2 424,56
2 424,56
15 881,52
4 531,93
11 287,50
3 005,80
10 026,69
5 573,77
4 287,13
2 573,55
2 573,55
2 746,45
10 513,39
4 531,93
133 618,92
2 563,37
2 315,80
2 108,31
2 841,89
4 691,73
4 156,60
3 113,53
16 979,11
4 770,52
4 770,52
9 030,00
2 821,88
7 760,16
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FOURNISSEUR
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
YO003
Total YO003
Total
DATE DE
FACTURE
NO DE
FACTURE
20090122
20090210
20090325
20090417
20090511
20090511
20090622
20090623
20090625
20090708
20090717
22673
22798
22977
23061
23156
23158
23327
23362
23380
23450
23497
REFAIRE ENTREE ELECTRIQUE 600 VOLTS
CHANGER LE BALLAST ET LES LAMPES
FAIRE UNE LIGNE A 240 VOLTS
REAMEN.LOCAL COMMUNICATIONS QG
CHANGER ECLAIRAGE DANS LE PIT
INSTALLATION DE PRISES CLASSE 1
FAIRE INSTALLATION POUR RACCORDER
REPARER FILAGE RUE AMYOT / MAHEU
D.P. ECLAIRAGE BIBLIO. CAP
MONTAGE TEMPORAIRE ET DÉMONTAGE
D.P. ELECTR. ARÉNA J-G TALBOT
MONTANT DU
DÉBOURSÉ
2 366,28
2 012,87
2 261,53
6 812,01
5 632,46
2 590,48
6 913,59
2 127,66
9 499,23
2 798,79
22 287,17
133 225,49
124 155 762,93
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
La liste de tous les contrats comportant :
-
une dépense de plus de 25 000 $ que le Comité exécutif a conclus au nom de la Ville depuis le 16 octobre 2008;
-
une dépense de plus de 2 000 $ qu'il a, depuis le 16 octobre 2008, conclus avec un même cocontractant lorsque
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
Pour la période du 16 octobre 2008 au 2 septembre 2009
RÉSOLUTION
MONTANT
NOM DU COCONTRACTANT
OBJET
NUMÉRO
DATE
(Taxes incluses)
CE-2009-205
2009-03-23
Aéro-Feu inc.
Total Aéro-Feu inc.
Achat d'une embarcation de sauvetage pour la Direction de la sécurité publique
38 590,83 $
38 590,83 $
CE-2009-006
2009-01-12
Agritex centre Québec inc.
Total Agritex centre Québec inc.
Tondeuse frontale rotative grande largeur
82 060,13 $
82 060,13 $
CE-2009-307
2009-05-25
Allianz Madvac inc.
Total Allianz Madvac inc.
Fourniture d'un balai aspirateur - Direction des travaux publics
59 633,95 $
59 633,95 $
CE-2009-342
2009-06-08
André Bussières
Total André Bussières
Promesse d'achat du lot 1 212 168
CE-2009-238
2009-04-14
Aon Parizeau inc.
Couverture d'assurance-responsabilité civile de l'aéroport
28 425,13 $
CE-2009-384
2009-06-22
Aon Parizeau inc.
Total Aon Parizeau inc.
Risques additionnels - prolongement de la piste de l'aéroport
54 033,48 $
82 458,61 $
CE-2008-627
2008-11-10
Arcofab 2000 inc.
Total Arcofab 2000 inc.
Remplacer porteuses d'équipement de la scène à la salle J.-Antonio-Thompson
77 358,06 $
77 358,06 $
CE-2009-142
2009-02-23
Association de tennis de Trois-Rivières
Total Association de tennis de Trois-Rivières
Subvention de fonctionnement et de partenariat
45 941,26 $
45 941,26 $
CE-2009-035
2009-01-12
Aubin Pélissier
Entretien des systèmes de refroidissement de l'hôtel de ville (mai 2009 @ avril 2010)
20 986,62 $
CE-2009-205
2009-03-23
Aubin Pélissier
Total Aubin Pélissier
Remplacer un condensateur évaporateur aréna Claude-Mongrain
54 970,13 $
75 956,75 $
CE-2008-581
2008-10-27
Automation Mauricie inc.
Total Automation Mauricie inc.
Automatisation poste pompage Lasnier 2008-00-075
49 969,76 $
49 969,76 $
CE-2009-163
2009-03-09
Automobiles Bernier & Crépeau ltée
Achat de deux automobiles de type intermédiaire
40 628,23 $
256 000,00 $
256 000,00 $
LISTE #2 Page 115 de 122
RÉSOLUTION
MONTANT
OBJET
NUMÉRO
DATE
(Taxes incluses)
CE-2009-163
2009-03-09
Automobiles Bernier & Crépeau ltée
Total Automobiles Bernier & Crépeau ltée
Achat d'un camion deux roues motrices - Direction des travaux publics
47 335,26 $
87 963,49 $
CE-2008-616
2008-10-27
Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l
Défende ses intérêts - dommages -infiltration eau 611, rue Ouellet
10 000,00 $
CE-2008-634
2008-11-10
Défende ses intérêts - dommages -infiltration eau 770, rue Dosithé-Bourassa
CE-2008-684
2008-12-08
Préparer procédures acquisition et/ou expropriation 40 & 55
CE-2009-069
2009-02-09
Préparer procédures d'imposition d'une réserve foncière
CE-2009-261
2009-04-27
Procéder au renouvellement et abandon d'avis de réserve
24 500,00 $
CE-2009-385
2009-06-22
Total Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l
Ajout résolution CE-2008-448 requêtes introductives - GPL Excavation
13 000,00 $
88 965,63 $
CE-2009-011
2009-01-12
BF Lorenzetti
Total BF Lorenzetti
Couvrir risques additionnels travaux de modernisation de l'usine de trait. de l'eau
60 963,70 $
60 963,70 $
CE-2009-041
2009-01-26
Bibliomondo inc.
Total Bibliomondo inc.
Soutien technique, maintenance et mise à jour logiciel de gestion des bibliothèques
34 901,63 $
34 901,63 $
CE-2009-006
2009-01-12
Boîtes de camions Dynamic
Total Boîtes de camions Dynamic
Boîte de camion - Direction des travaux publics
40 920,57 $
40 920,57 $
CE-2008-627
2008-11-10
Bouchard Démolition inc.
Total Bouchard Démolition inc.
Démolition / disposition 1791, 1805 & 1835, boul. des Forges
27 315,75 $
27 315,75 $
CE-2009-040
2009-01-26
Bulbi-Serres enr.
Total Bulbi-Serres enr.
Aménagement et entretien bacs à fleurs pour 2009 & 2010
38 637,11 $
38 637,11 $
CE-2009-205
2009-03-23
Centre Informatique Micromédica
Total Centre Informatique Micromédica
Fourniture, livraison et installation de micro-ordinateurs
58 829,32 $
58 829,32 $
CE-2009-266
2009-04-27
Centre rég. de prév. de la criminalité
Total Centre rég. de prév. de la criminalité
Programme Action parc
95 000,00 $
95 000,00 $
CE-2009-155
2009-02-23
Chemins de fers Québec-Gatineau
Total Chemins de fers Québec-Gatineau
Entretien hivernal des passages à niveau en 2008
28 218,75 $
28 218,75 $
CE-2009-122
2009-02-23
Cimota inc.
Total Cimota inc.
Réfection des joints d'expansion niveau 3 du Parc Portuaire
99 461,74 $
99 461,74 $
CE-2008-714
2008-12-15
Cleartech industries inc.
Total Cleartech industries inc.
Chlore gazeux pour usine filtration
30 171,49 $
30 171,49 $
CE-2009-141
2009-02-23
Club de natation Mégophias
Assumer la gestion de la programmation des piscines extérieures en 2009
3 000,00 $
30 000,00 $
8 465,63 $
281 735,00 $
RÉSOLUTION
NUMÉRO
DATE
MONTANT
OBJET
Total Club de natation Mégophias
(Taxes incluses)
281 735,00 $
CE-2009-074
2009-02-09
Collège Marie-de-l'Incarnation
Total Collège Marie-de-l'Incarnation
Location terrain sportif du 725, rue Hart (pour 20 années)
35 000,00 $
35 000,00 $
CE-2009-406
2009-07-06
Complexe sportif St-Louis-De-France
Total Complexe sportif St-Louis-De-France
Location glace (août 2009 @ avril 2010)
CE-2009-205
2009-03-23
Construction Henri St-Amant & Fils
Réaménagement intérieur de l'édifice de la gare au 1075, rue Champflour
69 179,96 $
CE-2009-326
2009-05-25
Construction Henri St-Amant & Fils
Total Construction Henri St-Amant & Fils
Travaux supplémentaires - réaménagement de l'édifice de la gare
12 518,86 $
81 698,82 $
CE-2009-283
2009-05-11
Construction J. Garceau et fils inc.
Total Construction J. Garceau et fils inc.
Travaux de réfection des finis de la porte Duplessis
66 748,63 $
66 748,63 $
CE-2009-068
2009-02-09
Construction Yvan Boisvert inc.
Total Construction Yvan Boisvert inc.
Installation puits humides au poste pompage 40-55
82 772,37 $
82 772,37 $
CE-2009-143
2009-02-23
Corporation dév. Île St-Quentin
Total Corporation dév. Île St-Quentin
Installation modules de jeux parc de l'île St-Quentin
56 437,50 $
56 437,50 $
CE-2009-205
2009-03-23
Dessau inc.
Total Dessau inc.
Réalisation d'une étude de faisabilité pour une plateforme hydrogène
71 562,75 $
71 562,75 $
CE-2008-714
2008-12-15
E. I. du Pont Canada Company
Total E. I. du Pont Canada Company
Chlorite de sodium pour usine de filtration
83 911,28 $
83 911,28 $
CE-2008-615
2008-10-27
ÉCOF - La Corporation de développement économique deAssistance
T-R
projet d'information sensibilisation des bacs roulants
Total ÉCOF - La Corporation de développement économique de T-R
30 000,00 $
30 000,00 $
CE-2009-163
2009-03-09
Enseignes F.X. Boisvert inc.
Total Enseignes F.X. Boisvert inc.
Fourniture de supports à oriflammes
64 464,45 $
64 464,45 $
CE-2009-205
2009-03-23
Entreprise IBS Sigma inc.
Total Entreprise IBS Sigma inc.
Achat de 2 véhicules électriques pour la Direction de la sécurité publique
37 113,30 $
37 113,30 $
CE-2009-163
2009-03-09
Équipements incendies C.M.P. Mayer inc.
Total Équipements incendies C.M.P. Mayer inc.
25 tenues de combats des feux '' Bunker Suit ''
31 548,56 $
31 548,56 $
CE-2008-681
2008-12-08
Eugène Abran Excavation S.E.N.C.
Stabilisation rive droite ruisseau Lacerte
75 050,56 $
CE-2009-122
2009-02-23
Stabilisation d'une partie du ruisseau St-Pierre au 1500, rue Notre-Dame Est
43 050,52 $
CE-2009-225
2009-03-23
Total Eugène Abran Excavation S.E.N.C.
Prolongement aqueduc/égout pluvial pour jeux d'eau du parc Laviolette
201 235,36 $
201 235,36 $
72 578,63 $
190 679,71 $
RÉSOLUTION
MONTANT
OBJET
NUMÉRO
DATE
(Taxes incluses)
CE-2008-581
2008-10-27
Excavation Pronovost & Godin inc.
Total Excavation Pronovost & Godin inc.
Fourniture d'abrasifs pour hiver 2008-2009
53 615,62 $
53 615,62 $
CE-2009-040
2009-01-26
F. Labonté paysagiste inc.
Aménagement et entretien îlots de fleurs (secteur ouest)
30 249,15 $
CE-2009-122
2009-02-23
Travaux horticoles et entretien sur le territoire de la ville (mai @ novembre)
35 555,63 $
CE-2009-122
2009-02-23
Total F. Labonté paysagiste inc.
Travaux horticoles et entretien sur le territoire est de la ville (mai @ novembre)
29 799,00 $
95 603,78 $
CE-2009-205
2009-03-23
Garage Charest & Frères inc.
Total Garage Charest & Frères inc.
Achat d'un camion de deux roues motrices pour la Direction des travaux publics
89 509,88 $
89 509,88 $
CE-2009-283
2009-05-11
Gauvrau & Laroche inc.
Total Gauvrau & Laroche inc.
Fourn. & instal. enregistreurs électroniques - équip. d'avitaillement (aéroport)
66 536,43 $
66 536,43 $
CE-2009-438
2009-08-24
Génératrices de la Mauricie inc.
Total Génératrices de la Mauricie inc.
Fourniture de génératrices pour la Direction de la sécurité publique
58 311,23 $
58 311,23 $
CE-2009-297
2009-05-11
Géomatique EMCO inc.
Total Géomatique EMCO inc.
Production d'un orthophoto numérique couleur en 2009
76 755,00 $
76 755,00 $
CE-2008-585
2008-10-27
Gestion des Plateaux
Total Gestion des Plateaux
Achat du lot # 3 616 309
95 943,75 $
95 943,75 $
CE-2009-307
2009-05-25
GIE Technologies inc.
Total GIE Technologies inc.
Vérif. critères de performance - réhabilitation du réseau routier collecteur
60 952,50 $
60 952,50 $
CE-2009-034
2009-01-12
Gilles Côté excavation inc.
Total Gilles Côté excavation inc.
Contrepartie supplémentaire C-2008-935 / enfouir fils rue Bellefeuille
30 274,20 $
30 274,20 $
CE-2009-068
2009-02-09
Graymont (Qc) inc.
Total Graymont (Qc) inc.
Fourniture de chaux hydratée pour traitement de l'eau (9 février au 31 décembre 2009)
34 678,59 $
34 678,59 $
CE-2008-581
2008-10-27
Groupe Maskbec inc.
Travaux de déboisement et aménagement forestier à l'aéroport
93 759,00 $
CE-2009-438
2009-08-24
Groupe Maskbec inc.
Total Groupe Maskbec inc.
Aménagement d'un fossé de drainage forestier - rues Nancy et Isabelle
CE-2009-040
2009-01-26
Groupe Pelletier entretien / Jeannine Pelletier inc.
Aménagement et entretien îlots de fleurs (secteur est)
Total Groupe Pelletier entretien / Jeannine Pelletier inc.
34 580,39 $
34 580,39 $
CE-2009-122
2009-02-23
Groupe Soucy inc.
Total Groupe Soucy inc.
Entretien ménager Cour municipale et bibliothèque CAP (mars 2009 @ mars 2010)
39 732,00 $
39 732,00 $
CE-2009-371
2009-06-22
Groupe Vigneault Lumilec inc.
Mise à niveau éclairage fontaines parcs Victoria & Champlain
26 469,19 $
73 368,75 $
167 127,75 $
RÉSOLUTION
NUMÉRO
DATE
MONTANT
OBJET
Total Groupe Vigneault Lumilec inc.
(Taxes incluses)
26 469,19 $
CE-2009-292
2009-05-11
Heenan Blaikie s.r.l. avocats
Total Heenan Blaikie s.r.l. avocats
Représenter & exécuter - toutes démarches nécessaires - arbitrage (pompiers)
50 000,00 $
50 000,00 $
CE-2008-581
2008-10-27
Henri St-Amant & Fils inc.
Travaux mise aux normes sous-sol du centre Brunelle
77 238,00 $
CE-2008-681
2008-12-08
Réfection extérieure Manoir Boucher-de-Niverville
97 524,00 $
CE-2008-681
2008-12-08
Réaménagement réception caserne incendie # 3
26 977,00 $
CE-2009-425
2009-07-27
Total Henri St-Amant & Fils inc.
Travaux de rehaussement de deux portes de garage - caserne (CAP)
37 227,50 $
238 966,50 $
CE-2009-064
2009-01-26
Hydro-Québec
Déplacement structures électriques souterraines boul. des Carrefours
78 284,64 $
CE-2009-154
2009-02-23
Hydro-Québec
Installation ligne électrique temporaire au Techno-Parc
84 933,92 $
CE-2009-193
2009-03-09
Hydro-Québec
Déplacer et enfouir ligne électrique près de Trois-Rivières sur St-Laurent
50 793,75 $
CE-2009-393
2009-06-22
Hydro-Québec
Déplacer/remplacer poteau électrique pour piste cyclable PDL
31 338,62 $
CE-2009-401
2009-07-06
Hydro-Québec
Total Hydro-Québec
Acquisition du lot 2 615 050.
CE-2009-040
2009-01-26
Impact Mauricie
Total Impact Mauricie
Programme d'aide aux employé(e)s (P.A.E.) 2009 & 2010
93 912,00 $
93 912,00 $
CE-2009-283
2009-05-11
Indusco Isolation inc.
Total Indusco Isolation inc.
Travaux de désamiantage à l'usine de traitement d'eau potable
89 670,72 $
89 670,72 $
CE-2009-438
2009-08-24
J.P. Énergie Design inc.
Total J.P. Énergie Design inc.
Inspection de la prise d'eau et rempl. des grilles existantes - Usine de trait.
79 763,12 $
79 763,12 $
CE-2009-399
2009-07-06
Jacques Arseneault asphalte inc.
Total Jacques Arseneault asphalte inc.
Travaux supplémentaires - terrain vacant face hippodrome
94 545,79 $
94 545,79 $
CE-2008-716
2008-12-15
Johanne Fortin, Claude Dion & Luc Jacob
Total Johanne Fortin, Claude Dion & Luc Jacob
Achat du lot 1 211 882 (1261 à 1265, boul. des Chenaux)
130 000,00 $
130 000,00 $
CE-2008-714
2008-12-15
L. P. Tanguay ltée
Total L. P. Tanguay ltée
Hypochlorite de sodium pour usine de filtration
CE-2009-281
2009-05-11
La Chambre de commerce et d'industries de TR
Fournir des éléments de visibilité publicitaire et de commandite (2009-2014)
Total La Chambre de commerce et d'industries de TR
CE-2008-682
2008-12-08
La Société Protectrice des Animaux
Total La Société Protectrice des Animaux
Mandat d'application des règlements sur la garde d'animaux (2008 @ 2011)
582 435,00 $
827 785,93 $
68 046,69 $
68 046,69 $
33 862,50 $
33 862,50 $
980 000,00 $
980 000,00 $
RÉSOLUTION
NUMÉRO
DATE
MONTANT
OBJET
(Taxes incluses)
CE-2009-044
2009-01-26
Lanec Technologies inc.
Soutien et entretien du logiciel ''Instances sans papiers''
26 412,75 $
CE-2009-045
2009-01-26
Lanec Technologies inc.
Total Lanec Technologies inc.
Soutien et entretien du portail Internet de la Ville pour l'an 2009
30 814,88 $
57 227,63 $
CE-2008-581
2008-10-27
Le Groupe Conseil Enviram (1986) inc.
Total Le Groupe Conseil Enviram (1986) inc.
Étude conception finale T-R sur St-Laurent
98 991,38 $
98 991,38 $
CE-2009-229
2009-04-14
Le Groupe Lafrenière Tracteurs
Total Le Groupe Lafrenière Tracteurs
Tracteur 4 roues motrices, Kubota B3030 HSD
57 001,88 $
57 001,88 $
CE-2008-700
2008-12-08
Les 2 glaces
Total Les 2 glaces
Location glace aréna ''Les 2 Glaces''
70 357,25 $
70 357,25 $
CE-2009-205
2009-03-23
Les Enseignes Professionnelles
Fourniture et installation d'oriflammes
40 804,31 $
CE-2009-438
2009-08-24
Les Enseignes Professionnelles
Total Les Enseignes Professionnelles
Fourniture et installation de tableaux indicateurs
CE-2009-229
2009-04-14
Lumen
Total Lumen
Préachat d'appareillage aut. de transfert de charge, usine de trait. de l'eau potable
94 589,25 $
94 589,25 $
CE-2009-438
2009-08-24
M. Philippe Drolet, architecte
Total M. Philippe Drolet, architecte
Conseiller pour le concours d'architecture - amphithéâtre TR sur Saint-Laurent
42 302,56 $
42 302,56 $
CE-2009-207
2009-03-23
M. Sylvain Paillé
Total M. Sylvain Paillé
Achat du lot 1 283 260
43 000,00 $
43 000,00 $
CE-2009-338
2009-06-08
Maskbec inc.
Total Maskbec inc.
Déboisement aéroport
95 830,88 $
95 830,88 $
CE-2008-581
2008-10-27
Maskimo Construction inc.
Concassage résidus d'asphalte et béton
99 555,75 $
CE-2008-581
2008-10-27
Location niveleuse avec opérateur
58 863,00 $
CE-2008-613
2008-10-27
Ajout contrat 2008-00-010 - resurfaçage - pavage rue Duval
29 973,96 $
CE-2008-658
2008-11-24
Prolongement aqueduc - rue des Chariots
69 237,53 $
CE-2009-122
2009-02-23
Installation d'une chambre des vannes sur réseau du rang St-Nicolas
98 965,41 $
CE-2009-450
2009-08-24
Ajout contrat 2008-00-036 travaux de déboisement sur 7,4 hectares
62 645,63 $
CE-2009-450
2009-08-24
Total Maskimo Construction inc.
Ajout contrat 2008-00-036 trav. de déboisement & pose de clôtures "taxiway"
CE-2009-371
2009-06-22
Maurécon inc.
Total Maurécon inc.
Passerelle piétonnière site du GP3R
62 015,78 $
102 820,09 $
68 458,69 $
487 699,97 $
98 878,50 $
98 878,50 $
RÉSOLUTION
MONTANT
OBJET
NUMÉRO
DATE
(Taxes incluses)
CE-2009-275
2009-04-27
Michel Pellerin, Architecte
Total Michel Pellerin, Architecte
Majorer honoraires de l'architecte pour le projet Centre de Services rue De Grandmont
60 000,00 $
60 000,00 $
CE-2009-035
2009-01-12
Multi-Énergie Best inc.
Total Multi-Énergie Best inc.
Entretien des systèmes de gestion énergétiques (mai 2009 @ avril 2010)
44 788,80 $
44 788,80 $
CE-2009-338
2009-06-08
MVC Océan inc.
Total MVC Océan inc.
Travaux étanchéisation conduite pour Boréalis
56 804,35 $
56 804,35 $
CE-2009-283
2009-05-11
Novo Technologies inc.
Total Novo Technologies inc.
Fourniture d'un système d'enregistrement d'appels téléphoniques 911
64 048,66 $
64 048,66 $
CE-2008-659
2008-11-24
Office municipal d'habitation de Trois-Rivières
Contribution additionnelle
17 840,00 $
CE-2009-043
2009-01-26
Contribution supplémentaire au déficit d'exploitation
65 628,00 $
CE-2009-378
2009-06-22
Combler écart sur déficit budgété pour 2008
Total Office municipal d'habitation de Trois-Rivières
CE-2009-283
2009-05-11
Pétro-Max 1995 inc.
Total Pétro-Max 1995 inc.
Fourn. & instal. enregistreurs électroniques - équip. d'avitaillement (aéroport)
53 298,45 $
53 298,45 $
CE-2009-229
2009-04-14
Pierre Plourde mécanique inc.
Total Pierre Plourde mécanique inc.
Fabrication, livraison et installation de 4 abris démontables - événements spéciaux
41 118,11 $
41 118,11 $
CE-2009-438
2009-08-24
Plomberie René Gilbert ltée
Total Plomberie René Gilbert ltée
Rempl. du système de gicleurs automatiques - stationnement Badeaux
53 544,52 $
53 544,52 $
CE-2009-418
2009-07-27
Pluritec inc.
Total Pluritec inc.
Travaux suppl. - préparation de documents - feux d'approche (aéroport)
65 467,50 $
65 467,50 $
CE-2009-156
2009-02-23
Régie gestion matières résiduelles Mauricie
Total Régie gestion matières résiduelles Mauricie
Collecte de feuilles mortes en 2008
73 764,30 $
73 764,30 $
CE-2008-627
2008-11-10
Service de nettoyage d'immeubles 2020 inc.
Entretien ménager immeubles municipaux PDL
58 100,15 $
CE-2008-681
2008-12-08
Entretien ménager Colisée, aréna Claude-Mongrain
71 167,73 $
CE-2009-229
2009-04-14
Entretien ménager QG Sécurité publique
88 564,55 $
CE-2009-307
2009-05-25
Total Service de nettoyage d'immeubles 2020 inc.
Entretien ménager - bibliothèque Aline-Piché (1er juin 2009 @ 31 mai 2010)
CE-2009-229
2009-04-14
Servitech services conseils inc.
Total Servitech services conseils inc.
Évaluer, négocier et représenter les acquisitions de terrains Parc. ind. des Carrefours
85 785,00 $
85 785,00 $
CE-2009-280
2009-05-11
Soc. de dév. commercial du centre-ville de TR
Coordonne la fermeture - rue des Forges (entre Champlain et du Fleuve)
35 000,00 $
19 256,00 $
102 724,00 $
31 036,58 $
248 869,01 $
RÉSOLUTION
NUMÉRO
DATE
MONTANT
OBJET
Total Soc. de dév. commercial du centre-ville de TR
(Taxes incluses)
35 000,00 $
CE-2009-338
2009-06-08
Solotech inc.
Total Solotech inc.
Remplacer gradateur éclairage J-A-T.
52 505,77 $
52 505,77 $
CE-2008-699
2008-12-08
Sports et loisirs Asselin
Location glace aréna des Plateaux
48 536,25 $
CE-2009-417
2009-07-06
Sports et loisirs Asselin
Total Sports et loisirs Asselin
Location glace (août à déc. 09) (janv. à mars 10) (août à déc. 10)…
CE-2008-581
2008-10-27
TAB Products of Canada
Total TAB Products of Canada
Fourniture et installation de mobiliers centrale de répartition
75 429,08 $
75 429,08 $
CE-2009-163
2009-03-09
Trois-Rivères Chevrolet (1992) inc.
Achat d'un camion deux roues motrices - Direction des travaux publics
31 599,36 $
CE-2009-205
2009-03-23
Achat d'une fourgonnette de deux roues motrices - Direction des travaux publics
32 840,98 $
CE-2009-205
2009-03-23
Total Trois-Rivères Chevrolet (1992) inc.
Achat d'une fourgonnette de deux roues motrices - Direction des travaux publics
45 629,72 $
110 070,06 $
CE-2008-681
2008-12-08
Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc.
Total Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc.
GMC W4500 modèle châssis-cabine
47 401,86 $
47 401,86 $
CE-2009-163
2009-03-09
Trois-Rivières Ford Lincoln inc.
Fourniture de quatre camionnettes - Direction des travaux publics
96 842,24 $
CE-2009-163
2009-03-09
Fourniture d'une fourgonnette - Direction des travaux publics
43 721,00 $
CE-2009-229
2009-04-14
Fourniture d'un camion deux roues motrices cabine allongée, année 2009
50 023,94 $
CE-2009-229
2009-04-14
Fourniture de deux véhicules routiers Ford Crown Victoria 2009
70 731,99 $
CE-2009-307
2009-05-25
Fourniture d'une fourgonnette - Direction des travaux publics
43 582,17 $
CE-2009-438
2009-08-24
Total Trois-Rivières Ford Lincoln inc.
Fourniture de deux autos-patrouilles - Direction de la sécurité publique
CE-2009-163
2009-03-09
Trois-Rivières Honda
Total Trois-Rivières Honda
Achat Honda Civic - Direction des travaux publics
33 124,30 $
33 124,30 $
CE-2009-122
2009-02-23
Trois-Rivières Toyota inc.
Total Trois-Rivières Toyota inc.
Location Toyota Highlander 2009 pour 36 mois
44 378,16 $
44 378,16 $
CE-2008-701
2008-12-08
U.Q.T.R
Total U.Q.T.R
Location piscine
59 041,39 $
59 041,39 $
CE-2009-123
2009-02-23
Yvon Héon Entretien ménager
Total Yvon Héon Entretien ménager
Entretien ménager Centre Félix-Leclerc (1 mars 2009 au 28 février 2010)
33 287,18 $
33 287,18 $
385 185,67 $
433 721,92 $
72 458,98 $
377 360,32 $

Liste contrats 2009 (rapport du maire) - Ville de Trois

Transcription

Documents pareils

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2014!

Drummond Buildind - Tenant Area A

demande d`adhésion au statut de membre associé

9 et 10 novembre - The National Women`s Show

Sommaire trimestriel du portefeuille

Donateurs majeurs - 100 000 $ et plus Caisse Desjardins de

Deux fonds CI affichent les meilleurs rendements sur un an

PDF File

94.7 HITS FM et Martz Communications Group, Inc. (« MCG Inc. »)

Nos remerciements les plus sincères aux généreux donateurs de la