PAP N° 8 SAISIE D`UNE COMMANDE EN DEVISE ETRANGERE
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PAP N° 8 SAISIE D`UNE COMMANDE EN DEVISE ETRANGERE
PAS A PAS N°8 SAISIE D’UNE COMMANDE EN DEVISE ETRANGERE 1) INDIQUER LE TYPE DE COMMANDE 2) INDIQUER LE N° DU FOURNISSEUR Lors de la création d’un fournisseur hors zone EURO, sa devise locale est indiquée systématiquement dans sa fiche. Quand on saisit le n° de fournisseur, la devise s’affiche alors automatiquement. 3) Dans l’onglet Org Achats : UNIV Grpe acheteurs : Z03 Société : ETAB, VALO, UNOH, FPUS Dans l’onglet Toujours 01. 4) Saisir votre 1er poste de commande. Il faut saisir le montant en devise étrangère et non pas en €. a. Onglet Imputation Indiquer : •Centre de coût •Domaine fonctionnel ENTREE ENTREE b. Onglet Facture Sélectionner le code de TVA : « X0 : Pas de TVA » ENTREE c. Onglet Données client R : Récurrent P : Ponctuel (Unité fonctionnelle obligatoire) Cliquer sur pour contrôler la commande. Cliquer sur pour sauvegarder la commande.