Plan directeur financier

Service de l’informatique
Plan directeur
financier
Inventaire pour le maintien des technologies
utilisées à la Ville de Gatineau dans le cadre du
programme financier à long terme
Document préparé par André C Scantland
29 mars 2010 / 9 avril 2010
Plan directeur financier 2010 – Service de l’informatique (2010-04-09)
Dans le cadre du plan financier à long terme, le Service de l’informatique doit établir les balises
financières pour assurer la pérennité de ses infrastructures et de ses applications dans un cadre
structuré et documenté. Pour ce faire, le présent document énumère l’inventaire des groupes
technologiques utilisés à la Ville dans 5 sphères d’activités.
Les infrastructures réseau
Les postes de travail / les imprimantes / les traceurs
Les logiciels de production
Les applications (logiciels corporatifs)
Autres produits en support aux technologies
Technologies exclues
Représente ce qui n’est pas supporté par le Service de l’informatique, mais qui a une incidence
importante sur la nécessité de renouveler ces équipements.
Les infrastructures réseau
Ces équipement représentent les équipements nécessaires à la transmission des données (réseau filaire), à
l’hébergement des données (serveurs), la téléphonie et les outils de gestion et de protection des données
(garde-barrière – Antipourriel – Antivirus) et autres logiciels de sécurité. Certaines de ces dépenses font
partie intégrante du budget d’opération du Service de l’informatique.
Tableau 1
Équipement
Frais de réseau
Commutateur
Commutateur WI-FI
Modem DSL
Serveurs / SAN
Système d’exploitation
Base de données
Téléphonie (serveurs)
Appareils téléphoniques
Interalia / Audiocode
Logiciels (GB / AP / AV / Filtrage)
Nombre Valeur totale
56
7
7
125
130
10
13
2 520
8
TOTAL
335 000
453 200
56 000
37 000
1 350 000
55 000
350 000
1 264 000
500 000
70 000
179 000
Années avant Moyenne annuelle
remplacement de remplacement
Annuel
7
7
7
7
N/A
N/A
6
10
10
Annuel
514 000
3 530 200
335 000
65 000
8 000
5 300
192 900
Contrat
Contrat
215 700
50 000
7 000
179 000
514 000
543 900
Budget d’opération informatique
PTI informatique
Note : À noter que le volet des cellulaires n’est pas inclus à ce présent document
Les postes de travail / les imprimantes / les traceurs et les appareils multifonction
Ces équipements servent essentiellement au travail journalier au niveau affaires. Ils représentent l’ensemble
de la flotte des ordinateurs de bureau et les imprimantes de tout acabit. Fait assez important est que les PC
et portables sont loués; ils font donc partie du budget d’opération. Les nouvelles acquisitions sont inscrites au
PDI et / ou au PTI.
Tableau 2
Équipement
PC
Portables
Terminaux véhiculaires
Postes terminaux
Imprimantes laser
Imprimantes à points
Traceurs
Multifonctions Ricoh
Nombre Valeur totale
1394
309
65
125
576
3
10
30
TOTAL
1 813 000
463 500
400 000
94 000
969 000
27 000
140 000
235 000
2 276 500
1 865 000
Années avant Moyenne annuelle
remplacement de remplacement
5
5
6
7
7
14
8
7
363 000
93 000
67 000
13 500
138 400
2 000
17 500
33 600
455 000
272 000
Budget d’opération informatique
PTI informatique
Plan directeur financier 2010 – Service de l’informatique (2010-04-09)
Les logiciels de production
Ils représentent les logiciels bureautiques ou géomatiques dont l’usage est largement déployé.
.
Tableau 3
Équipement
Nombre Valeur totale
Suite Office
Logiciels géomatiques
Logiciel Adobe
Logiciel Antidote
Logiciels d’édition / de dessin
Autres logiciels
1529
50
270
550
250
TOTAL
Années avant
Moyenne annuelle
renouvellement d’entretien
2 000 000
650 000
40 500
27 000
100 000
200 000
3
1
4
3
4
5
368 000
130 000
10 000
9 000
12 500
25 000
2 650 000
67 500
300 000
498 000
19 000
25 000
Budget d’opération informatique
PTI informatique
Budget d’opération des services
Les applications
La liste des principales applications informatiques utilisées à la Ville.
Tableau 4
Estimation
de la valeur
investie
Coût moyen
d’entretien
annuel
Valeur du
Rehaussement
prévu
Source du
financement
Application
Origine
Système financier
Maison
3 720 000
Interne
1 500 000
Système de paie
RH – Dotation
RH – CSST
RH – Griefs
RH - Formation
Taxation
Taxes d’affaires
Évaluation
Maison
CGI
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Consortech
1 200 000
75 000
0
50 000
50 000
1 500 000
0
2 500 000
Interne
30 000
Interne
Interne
Interne
Interne
Interne X 3
75 000
Continue
Police
Incendies
CANU
Gestion fournisseurs
Cour municipale
Gestion de la flotte
Gestion préventive des
usines
Gestion préventive
édifices
Actif édifices
Logiciel loisirs Ludik
Logiciel bibliothèque
Billetterie
Permis d’affaires
Site Internet de la Ville
Portail municipal
Applications mineures
multiples
Versaterm
Emergencys
Gestisoft
Gestisoft
GFI
Arfan
5 000 000
575 000
375 000
145 000
350 000
200 000
232 700
45 000
43 000
21 000
55 000
12 000
Continue
Continue
Maison
150 000
Interne
Voir édifices
PTI service
Maximo
25 000
0 / Non utilisé
1 000 000
PTI service
A venir
M2e
Horizon
Techna
Maison
Maison
Cactus
75 000
300 000
325 000
300 000
400 000
150 000
200 000
62 000
20 000
60 000
Interne
Interne
Interne
150 000
Continue
300 000
1 000 000
100 000
Certaines
18 565 000
755 700
3 935 000
Gestion des essences
Gestion des déchets
BES
Xmédius Fax
Ombudsman
C2
Gestion des accès
Gestion documentaire
Unidac
TOTAL
Divers
150 000
75 000
225 000
535 000
Salaire SI 20
AP
Salaire 2 AP
Budget service
Salaire 2 AP
Salaire 2/3 AP
Salaire 2/3 AP
Salaire SI
Salaire 3 AP
PTI
informatique
Budget service
Budget service
Budget service
Budget service
Budget service
PTI service
Budget service
Budget service
Budget service
Salaire 2 AP
Budget service
PTI
PTI ou
Budget service
Plan directeur financier 2010 – Service de l’informatique (2010-04-09)
La majorité des applications identifiées n’ont pas une fin de vie utile. Tant et aussi longtemps que l’application
est tenu à jour et que le besoin d’affaires ne change guère, l’application peut survivre plus de 15 ans. Il est
donc recommandé de prévoir au PTI une somme annuelle de 1 000 000 $ afin de procéder au rehaussement
ou au remplacement d’applications majeures, ce qui représente à peine 5,3 % de la valeur totale de nos
investissements. Il est à noter également que la charge d’entretien des applications «maison» accapare tout
près de 5 AP de support, ce qui représente une somme symbolique de 375 000 $ ou 5 % des 7 420 000 $ de
logiciels internes.
Pour chaque logiciel applicatif ajouté dans l’organisation, il faut prévoir 20 % de la valeur du logiciel comme
budget d’opération au service responsable
Autres produits en support aux technologies
Tableau 5
Équipement
UPS majeurs (+ 10 KVA)
UPS portatifs (- 5 KVA)
UPS petits
Batteries
Quincaillerie diverse
Nombre Valeur totale
3
4
50
120
Claviers
Souris
Câbles
Barres d’alimentation
Stations d’arrimage
Écrans
Outils
TOTAL
Années avant Moyenne annuelle
remplacement de remplacement
200 000
20 000
15 000
20 000
10
7
5
5
20 000
3 000
3 000
4 000
10 000
N/A
2 000
263 000
32 000
Aucun plan d’entretien préventif n’est encore prévu pour ces équipements. L’entretien se fait en mode
correctif seulement
Équipements non inclus au présent document
Les équipements suivants ne sont pas inclus au présent rapport, mais ont ou auront une incidence importante
lors du renouvellement, rehaussement ou remplacement.
Tableau 6
Équipement
Estimation
Dépense Fin du
de la
annuelle contrat
valeur
Radiocommunication Police / Incendies
Radiocommunication Travaux publics
Génératrice dans les édifices
UPS dans les usines
Système de sécurité corporative (Accès / Alarmes / Surveillance)
Photocopieurs (131) **
TOTAL
8 000 000
1 000 000
1 500 000
250 000
1 000 000
655 000
800 000
100 000
?
?
?
?
2016
Désuet
?
?
12 405 000
**
Le remplacement des photocopieurs par des appareils multifonction représente un transfert des
responsabilités et des budgets de la division des approvisionnements au Service de l’informatique.
Ces nouveaux appareils s’apparentent plus à des imprimantes qu’à des photocopieurs et, par conséquent,
tombent sous notre juridiction puisqu’ils sont installés sur le réseau et configurés pour agir comme
imprimantes, télécopieurs, numériseurs et photocopieurs.
Pour 2009, nous avons déployé 30 appareils multifonction et avons rapatrié plusieurs photocopieurs,
télécopieurs et imprimantes pour fins de dépossession.
Nous prévoyons pour 2010 mettre à jour
l’inventaire des photocopieurs et proposer un plan de remplacement sur plusieurs années, ce qui viendra
majorer l’effort financier au niveau du PTI informatique.
Projets inscrits au PTI non débutés
Le prochain tableau énumère les projets inscrits au PDI qui ne sont pas encore débutés ou pour lesquels
aucun paiement n’a encore été effectué.
Plan directeur financier 2010 – Service de l’informatique (2010-04-09)
Tableau 7 - Projets en milliers de dollars
Numéro
Projet
SI-03-04
SI-05-10 *
SI-07-03
SI-07-06
SI-08-06
SI-08-08
PI-10-06
EVA-10-01
PDI informatique
Développement applications informatiques
Logiciel positionnement incendies
Maintien des infrastructures technologiques
Portail municipal
Plan directeur sécurité informatique
Logiciel de maintenant préventive édifices
Modernisation système d’évaluation
TOTAL
2008
2009
2010
2011
2012
300
300
300
300
376
300
514
225
624
486
200
300
100
100
541
300
900
625
1 841
1 300
*
Le projet SI-05-10 est la provision du 1 million proposé dans ce présent document pour le maintien des
applicatifs. Depuis 2008, ce million est amputé du montant représentant le maintien des infrastructures
technologiques, qui, avec le montant annuel de 300 000 $ au PDI, représentent un montant annuel de 1,3
million $. Il y aurait lieu de réviser cette pratique et de respecter le montant de 1,776 $ million retrouvé au
tableau 8.
Le rehaussement des applications «maison» est effectué par le personnel permanent et est financé à
même le budget des salaires. Si des ressources externes sont utilisées, le financement se fait à partir du
projet SI-05-10 selon l’année d’imposition.
Sommaire financier
Le prochain tableau représente la valeur totale des investissements en technologies ainsi que les sommes
nécessaires annuelles aussi bien au niveau des budgets d’opérations qu’au niveau du PTI.
Tableau 8
Équipement
Infrastructures réseau / Contrats
Infrastructures réseau achetés
Ordinateurs / Portables
Imprimantes / Multifonctions
Logiciels – Office / Géomatique
Logiciel Adobe / Antidote
Autres logiciels
Rehaussement applications majeures
Autres équipements
Total partiel
Total
Valeur totale
des technologies
514 000
3 530 200
2 276 500
1 865 000
2 650 000
67 500
300 000
18 565 000
263 000
Budget Moyenne annuelle
annuel de remplacement
514 000
543 900
434 000
272 000
498 000
19 000
25 000
755 700
1 000 000
32 000
5 440 500
24 027 700
300 000
263 000
1 446 000
30 031 200
2 258 700
1 834 900
780 700
32 000
1 834 900
Légende
BUDGET ANNUEL
Budget d’opération informatique
PTI informatique
Budget d’opération des services
Financement mixte
1 446 000 $
1 834 900 $
780 700 $
32 000 $
Prévisions financières long terme
Considérant l’historique des technologies depuis 2002, nous devons prévoir une augmentation des ressources
technologiques de l’ordre de 5 à 10 % par année sans compter l’émergence de technologies récentes comme
la transmission sans fil (WI-FI), les besoins en matière de sécurité, la surveillance par caméra, les nouveaux
services en ligne et l’augmentation du personnel.
Il faut également prévoir d’importants investissements pour les technologies identifiées au tableau 6 alors que
les besoins vont en augmentant et que les infrastructures vieillissantes servent à de multiples disciplines.
Nous n’avons qu’à penser au volet de la radiocommunication. En 2016, devons-nous renouveler notre contrat
ou penser à se doter d’infrastructures qui permettront la communication radio, la communication cellulaire, la
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communication WI-FI, la communication Internet, la communication pour les terminaux véhiculaires et les
besoins «publics» et «privés» d’accès multi bandes et multifonctions.
Tableau 9 – Progression des technologies de bureau entre 2002 et 2009
Commentaires
L’orientation des ex-villes qui composent maintenant la grande Ville de Gatineau a toujours préconisé une
approche personnalisée au niveau des applications municipales. Nous n’avons qu’à penser au système
financier, au système de taxation et au nouveau système de paie : tous des produits développés à l’interne
par une équipe multidisciplinaire et des services impliqués.
D’autres villes comme Ottawa, Québec ou Montréal ont adopté une approche plus commerciale où
l’organisation s’adapte à des produits de grandes entreprises comme la suite SAP ou la suite Oracle. La
grande différence est dans l’implantation de ces produits et notre capacité à les maîtriser.
Une suite ERP / CRM implique une redéfinition complète de nos processus d’affaires, ce qui a un impact sur
L’ENSEMBLE de l’organisation, qui est très dispendieux et qui prend beaucoup de temps à déployer.
L’approche actuelle de développer des applications «maison» plus personnalisées implique un effort soutenu
de l’équipe de l’informatique qui est très sollicitée puisqu’elle doit à la fois supporter ses applications et en
développer des nouvelles.
Il faut dont considérer dans la planification à long terme si nous maintenons le cap sur un modèle d’entreprise
similaire à ce que nous utilisons actuellement ou si nous pensons orienter nos processus vers des solutions
commerciales de haut niveau comme SAP ou Oracle. Cette réflexion devra se faire afin d’ajuster en
conséquence le plan financier à long terme et les ressources nécessaires pour bien mener notre mission.
André C Scantland
Plan directeur financier 2010 – Service de l’informatique (2010-04-09)