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N°27 Juin 2011
Classificados. 3º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO DE TÍTULOS, LOCALIZADO NA QSA 24, LOTE 01, EM TAGUATINGA-DF, TELEFONES 3561-3299 E 3352-7857 EDITAL DE INTIMAÇÃO Pelo presente Edital, o 3º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, localizado na QSA 24, Lote 01, em Taguatinga-DF, telefones 3044-9364 e 3044-9368, nos termos do artigo 90, do provimento geral da Egrégia Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder, apontados para protesto, os títulos com os números, valores e vencimentos seguintes: Protocolo: 2207948, Devedor: ABILIO DIOGO DE SOUZA, 000010, CH, R$ 10.000,00, Protocolo: 2207949, Devedor: ABILIO DIOGO DE SOUZA, 000014, CH, R$ 10.000,00, Protocolo: 2207950, Devedor: ABILIO DIOGO DE SOUZA, 000012, CH, R$ 10.000,00, Protocolo: 2207951, Devedor: ABILIO DIOGO DE SOUZA, 000013, CH, R$ 10.000,00, Protocolo: 2207952, Devedor: ABILIO DIOGO DE SOUZA, 000011, CH, R$ 10.000,00, Protocolo: 2208278, Devedor: ADO JESUS FARM E DROG LTDA EP, 58394-1/1, DMI, venc. 06/03/2014, R$ 143,63, Protocolo: 2205914, Devedor: AGNALDO VIEIRA DOS SANTOS, 000129, CH, R$ 240,00, Protocolo: 2207109, Devedor: AGUIAR CURSOS DE ED PROF LTDA, 25317, DMI, venc. 12/02/2014, R$ 275,46, Protocolo: 2207563, Devedor: ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA, 2013528439, IPCD, venc. 22/01/2014, R$ 2.594,32, Protocolo: 2207162, Devedor: ANA MARIA PEREIRA, 5347, DSI, venc. 15/03/2014, R$ 127,00, Protocolo: 2207322, Devedor: ANDRESSA GOUVEIA DE FARIA SAAD, 10034094111, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 2.700,00, Protocolo: 2207263, Devedor: ANGELINA DOS SANTOS, 41267/0314, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 400,00, Protocolo: 2207705, Devedor: ANTONIO RAIMUNDO CARLOS LIMA, 517C, DMI, venc. 14/03/2014, R$ 530,00, Protocolo: 2207629, Devedor: APARECIDA MARIA COSTA DE SOUSA, 13/36, NP, venc. 25/07/2013, R$ 300,00, Protocolo: 2205960, Devedor: ARGOS VETERINARIA E PET SHOP LTDA - M, 1120621A, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 338,85, Protocolo: 2206817, Devedor: ARMISTRON HUMBERTO DE MELO, 4297538710, NP, venc. A VISTA, R$ 44.854,25, Protocolo: 2206792, Devedor: ARNALDO HENRIQUE O DA SILVA, 0278/0040353443, CCBI, venc. 06/01/2014, R$ 9.724,63, Protocolo: 2204022, Devedor: AURO RENATO MOTA MARINHO, 170171, DMI, venc. 28/02/2014, R$ 466,67, Protocolo: 2204796, Devedor: AURO SOUSA VOGADO, 0348/0030029830, CCBI, venc. 07/01/2014, R$ 53.398,74, Protocolo: 2207012, Devedor: BODEGA PRODUTOS CONVENIENCIA LTDA, 00000043282, DMI, venc. 28/02/2014, R$ 145,79, Protocolo: 2207347, Devedor: BOTANICA S C PRAGAS URB EIRELI LTDA, 00200203, DMI, venc. 27/02/2014, R$ 786,00, Protocolo: 2207786, Devedor: BRISA COM.ASSESSORIA EM IMPOT. E EXPORT. LTDA, 5757, DMI, venc. 19/02/2014, R$ 160,00, Protocolo: 2204332, Devedor: CAPITAL DE REDE DE SUPERMERCADOS LTDA ME, 136.919/1, DP, venc. 13/01/2014, R$ 1.550,74, Protocolo: 2204333, Devedor: CAPITAL REDE DE SUPERMERCADO LTDA ME, 208.509/1, DP, venc. 15/01/2014, R$ 3.036,00, Protocolo: 2204334, Devedor: CAPITAL REDE DE SUPERMERCADO LTDA ME, 137.251/1, DP, venc. 15/01/2014, R$ 390,10, Protocolo: 2204335, Devedor: CAPITAL REDE DE SUPERMERCADO LTDA ME, 209.272/1, DP, venc. 26/01/2014, R$ 3.178,20, Protocolo: 2204336, Devedor: CAPITAL REDE DE SUPERMERCADO LTDA ME, 207.911/1, DP, venc. 11/01/2014, R$ 1.688,49, Protocolo: 2207365, Devedor: CARRYLADOS RESTAURANTE E CAFE LTDA, 8063613/009, DMI, venc. 10/02/2014, R$ 150,00, Protocolo: 2207223, Devedor: CINTHIA CARVALHO DE FREITAS, AA-000033, CH, R$ 1.500,00, Protocolo: 2207509, Devedor: CLEITON RIBEIRO RODRIGUES, 3418, DMI, venc. 14/03/2014, R$ 1.150,00, Protocolo: 2207475, Devedor: COMERCIAL CATALUNIA, 0087784/C, DMI, venc. 09/03/2014, R$ 186,67, Protocolo: 2207501, Devedor: COMERCIAL CATALUNIA LTDA - ME, 0005610703, DMI, venc. 27/02/2014, R$ 839,09, Protocolo: 2207621, Devedor: COMERCIAL PROGRESSO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA, NE129551/1, DP, venc. 09/03/2014, R$ 423,00, Protocolo: 2206524, Devedor: COMERCIO DE EMBALAGENS MUNDIAL L, 0022721-3, DMI, venc. 20/02/2014, R$ 381,00, Protocolo: 2207566, Devedor: COMETA MAN DE ELEVADORES LTDA ME, 2013565121, IPCD, venc. 20/01/2014, R$ 67.596,76, Protocolo: 2207093, Devedor: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA ME, 008413315, DMI, venc. 11/03/2014, R$ 1.210,36, Protocolo: 2206869, Devedor: CPA COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA EPP, 031257/N-01, DMI, venc. 13/03/2014, R$ 160,00, Protocolo: 2207925, Devedor: D & L - COMERCIO E DISTR, 000549152, DMI, venc. 13/02/2014, R$ 3.613,80, Protocolo: 2207602, Devedor: DANIEL NICACIO DA SILVA, S/N, NP, venc. A VISTA, R$ 9.486,06, Protocolo: 2206813, Devedor: DELMIRA GUEDES DOS SANTOS, 261866761, CCB, venc. 14/11/2013, R$ 3.115,48, Protocolo: 2204020, Devedor: DEMAR COM DE VESTUARIO LTDA ME, 010665-3/4, DMI, venc. 04/03/2014, R$ 689,00, Protocolo: 2207386, Devedor: DENIS NOGUEIRA LIMA, CI.319.13_0, DMI, venc. 10/02/2014, R$ 550,00, Protocolo: 2206861, Devedor: DORA LUCIA PESSOA, 000355, CH, R$ 21.006,00, Protocolo: 2208395, Devedor: DULCINA EDITORA DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA, 1057-1, DP, venc. 11/12/2013, R$ 1.766,00, Protocolo: 2208396, Devedor: DULCINA EDITORA DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA, 1057-2, DP, venc. 11/01/2014, R$ 1.766,00, Protocolo: 2204816, Devedor: ELIAQUIM ALVES DA CUNHA, 8/11, NP, venc. 11/12/2011, R$ 277,00, Protocolo: 2204817, Devedor: ELIAQUIM ALVES DA CUNHA, 9/11, NP, venc. 11/01/2012, R$ 277,00, Protocolo: 2204819, Devedor: ELIAQUIM ALVES DA CUNHA, 11/11, NP, venc. 11/03/2012, R$ 284,00, Protocolo: 2204814, Devedor: ELIAQUIM ALVES DA CUNHA, 6/11, NP, venc. 11/10/2011, R$ 277,00, Protocolo: 2204815, Devedor: ELIAQUIM ALVES DA CUNHA, 7/11, NP, venc. 11/11/2011, R$ 277,00, Protocolo: 2204853, Devedor: ELIZANGELA CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, 01/01, NP, venc. 10/12/2013, R$ 138.500,00, Protocolo: 2206807, Devedor: EVERTON NASCIMENTO FREITAS, 01, NP, venc. 02/12/2013, R$ 3.200,00, Protocolo: 2207278, Devedor: FABRICIO SOARES DIAS PINHEIRO, LBN5697-2/0, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 577,00, Protocolo: 2207430, Devedor: FLAVIA ODA BARBOSA, 15871, DMI, venc. 04/03/2014, R$ 482,00, Protocolo: 2207599, Devedor: FLAVIO PEREIRA GONTIJO, 052091931, CCBI, venc. 10/07/2013, R$ 2.993,94, Protocolo: Brasília, sexta-feira, 4 de abril de 2014 2204261, Devedor: FRANCELINA MARIA CAVALCANTE, 49109/3, DMI, venc. 04/02/2014, R$ 531,00, Protocolo: 2204372, Devedor: FRANCINEIDE CORDEIRO DE MATTOS, 2013.07.1.013939-8, CERT/D, venc. A VISTA, R$ 4.822,35, Protocolo: 2208360, Devedor: FRANCISCA DALILA TIMOTEO DE AQUINO, 002, NP, venc. 20/05/2012, R$ 295,00, Protocolo: 2208361, Devedor: FRANCISCA DALILA TIMOTEO DE AQUINO, 001, NP, venc. 20/04/2012, R$ 295,00, Protocolo: 2206007, Devedor: FRANCISCO CARLOS MONTEIRO ARAUJO, 8663-8, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 645,05, Protocolo: 2206815, Devedor: FRANCISCO DAS CHAGAS MADEIRO DE SOUZA, 20018275242, CFIN, venc. 07/10/2012, R$ 10.184,84, Protocolo: 2207204, Devedor: FRANCISCO PAULO COSTA DA SILVA, 0329/50006, CCBI, venc. 10/09/2013, R$ 19.486,36, Protocolo: 2203758, Devedor: G.I. DE OLIVEIRA PRODUCOES ME, 385-6/6, DMI, venc. 18/02/2014, R$ 512,00, Protocolo: 2206028, Devedor: GALGA ENG. E CONSTRUCOES LTDA, NF226U, DMI, venc. 12/03/2014, R$ 950,50, Protocolo: 2207609, Devedor: GLAUCIO RODRIGUES NETO, 0013889301, CONAP, venc. 30/07/2010, R$ 45.375,42, Protocolo: 2204033, Devedor: H.A BARBOSA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA ME, 32165/A, DMI, venc. 01/03/2014, R$ 317,00, Protocolo: 2206369, Devedor: HIPERCOR COM. IND. TINTAS LTDA., 2961 B, DMI, venc. 13/03/2014, R$ 3.900,00, Protocolo: 2206470, Devedor: HIPERCOR COMERCIO E INDUSTRIA DE, 0003476801, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 3.260,65, Protocolo: 2206471, Devedor: HIPERCOR COMERCIO E INDUSTRIA DE, 0003451402, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 3.319,67, Protocolo: 2206472, Devedor: HIPERCOR COMERCIO E INDUSTRIA DE, 0003417703, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 3.256,34, Protocolo: 2207051, Devedor: HIPERCOR E IND DE TINTAS LTDA, 019256-01, DMI, venc. 12/03/2014, R$ 9.322,32, Protocolo: 2205694, Devedor: J P C DA SILVA LANCHES EPP, 0046615289, DMI, venc. 21/02/2014, R$ 1.246,42, Protocolo: 2207590, Devedor: JANAINA DA SILVA CASTRO, 040630149000044069, CRAC, venc. 10/11/2013, R$ 33.372,73, Protocolo: 2208121, Devedor: JOANILDA JOSE DE SOUZA, 1585054 - 0, DMI, venc. 17/03/2014, R$ 1.032,38, Protocolo: 2204583, Devedor: JOAO MARCOS ARAUJO DOS SANTOS ME, 10871-2/2, DMI, venc. 24/02/2014, R$ 1.529,00, Protocolo: 2204584, Devedor: JOAO MARCOS ARAUJO DOS SANTOS ME, 9541-2/5, DMI, venc. 24/02/2014, R$ 1.195,61, Protocolo: 2207544, Devedor: JOSE ERNANDO BRANDAO AGUIAR, 232854, DP, venc. 14/06/2013, R$ 122,50, Protocolo: 2203826, Devedor: JOSE INACIO SILVA, 1950A/02/02, DMI, venc. 28/02/2014, R$ 1.039,08, Protocolo: 2207541, Devedor: JOSE LUIS LUSTOSA FONSECA, 01, NP, venc. 07/01/2010, R$ 168,00, Protocolo: 2206814, Devedor: JOSE OZIAS DE OLIVERA MARINHO, 4328956923, NP, venc. A VISTA, R$ 27.922,16, Protocolo: 2207620, Devedor: KALLID ABDEL LATIF KAMAL, NE120114/3, DP, venc. 08/01/2014, R$ 2.260,00, Protocolo: 2207381, Devedor: KEILA GOMES DE SOUSA, 00000000057, DMI, venc. 25/02/2014, R$ 416,64, Protocolo: 2205855, Devedor: KRISS DRINKS BURGUER LTDA ME, 0047/0029658918, CCBI, venc. 10/01/2014, R$ 4.823,77, Protocolo: 2205221, Devedor: LAIR ROSA RIBEIRO CAMPOS, 200924802, DSI, venc. 13/02/2014, R$ 1.161,73, Protocolo: 2208285, Devedor: LIDER SEG ELET MONIT DE PROD D, TM46451/01, DMI, venc. 28/02/2014, R$ 330,76, Protocolo: 2206458, Devedor: LIGMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA, 0002418702, DMI, venc. 05/03/2014, R$ 756,00, Protocolo: 2203738, Devedor: LINKSERVICE BRASILIA INST. TV A CABO, 1145, DMI, venc. 01/03/2014, R$ 428,00, Protocolo: 2207583, Devedor: LUCILENE ALVES FERREIRA, 2013553310, IPCD, venc. 10/01/2014, R$ 5.777,02, Protocolo: 2206602, Devedor: LUCIO FLAVIO RAMOS DE CARVALHO, DF 015796, DMI, venc. 13/03/2014, R$ 470,00, Protocolo: 2207478, Devedor: M.S COMERCIO DE ARTIGOS CAMA M, 3081423H, DMI, venc. 14/03/2014, R$ 193,39, Protocolo: 2207195, Devedor: MARCELO DA CUNHA COSTA, 0047/0037294903, CCBI, venc. 28/01/2014, R$ 78.308,36, Protocolo: 2205930, Devedor: MARCELO PEREIRA DE SOUSA, 506564, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 180,00, Protocolo: 2205512, Devedor: MARCELO PEREIRA DE SOUSA, 506565, DMI, venc. 09/03/2014, R$ 180,00, Protocolo: 2207265, Devedor: MARCIA COM.ART.VEST.ELET.LTDA ME, 02255703, DMI, venc. 13/03/2014, R$ 412,36, Protocolo: 2207016, Devedor: MARCIA LIMA, 31023C, DMI, venc. 28/02/2014, R$ 195,00, Protocolo: 2207280, Devedor: MARGARETE PORFIRIO DA SILVA ME, 1085/C, DMI, venc. 13/03/2014, R$ 604,66, Protocolo: 2207228, Devedor: MARIA DO CARMO FERREIRA, AA-000008, CH, R$ 820,00, Protocolo: 2206240, Devedor: MARIANA PEREIRA DE SOUSA, 850018, CH, R$ 106,00, Protocolo: 2206241, Devedor: MARIANA PEREIRA DE SOUSA, 850022, CH, R$ 106,00, Protocolo: 2206242, Devedor: MARIANA PEREIRA DE SOUSA, 850039, CH, R$ 106,00, Protocolo: 2206816, Devedor: MARINA MARIA DE BESSIA OLIVEIRA, 70008011951, CAMERC, venc. 29/07/2012, R$ 7.615,42, Protocolo: 2206559, Devedor: MARLUCE DA SILVA REIS, OR8852TM, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 33,00, Protocolo: 2206836, Devedor: MARTINI E MARTINI DROGARIA LTDA, 00246296/4, DP, venc. 28/01/2014, R$ 231,51, Protocolo: 2207409, Devedor: MARTINI E MARTINI DROGARIA/DROGAMED, 7988, DMI, venc. 13/03/2014, R$ 360,06, Protocolo: 2206721, Devedor: MASTER DO BRASIL COM IMPORT EXPORT L, 071629/02, DMI, venc. 06/03/2014, R$ 3.238,13, Protocolo: 2206626, Devedor: MGSV CONFECC LTDA, 3509C, DMI, venc. 12/03/2014, R$ 824,20, Protocolo: 2204324, Devedor: MIRACI MIRANDA DE ANDRADE, 04/04, NP, venc. 18/08/2009, R$ 46,60, Protocolo: 2203724, Devedor: NERI BOLSAS E ACESSORIOS LTDA ME, 4058/01, DMI, venc. 28/02/2014, R$ 389,34, Protocolo: 2207366, Devedor: NEY RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, 8033313/012, DMI, venc. 10/02/2014, R$ 150,00, Protocolo: 2207231, Devedor: NUNO MANUEL N C EIRELI ME, SA-000003, CH, R$ 14.000,00, Protocolo: 2206228, Devedor: OFICINA CLASSICA IND E COM MOVEIS LTDA, 10953/1, DMI, venc. 07/03/2014, R$ 215,00, Protocolo: 2207138, Devedor: OPCAO MANUT DE PISC LTDA, 7094 1/4, DMI, venc. 15/03/2014, R$ 775,00, Protocolo: 2208863, Devedor: OSMILDA PIRES CAVALCANTE, AA-000084, CH, R$ 680,00, Protocolo: 2206955, Devedor: P2 COMERCIO E SERVICO DE ELETRONICOS, TM3435/02, DMI, venc. 12/03/2014, R$ 1.661,71, Protocolo: 2207579, Devedor: PAULO MEDEIROS JUNIOR, 0242/0023125101, CCBI, venc. 07/01/2014, R$ 8.725,25, Protocolo: 2205151, Devedor: PRISMA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, 176-A, DMI, venc. 06/03/2014, R$ 2.430,50, Protocolo: 2206660, Devedor: PROACO CONSTRUCAO CIVIL LTDA M, 1940, DMI, venc. 13/03/2014, R$ 2.120,00, Protocolo: 2206921, Devedor: PUMA LOCADORA VIAGENS E EVENTOS LTDA, 9446, DMI, venc. 27/02/2014, R$ 550,00, Protocolo: 2204641, Devedor: R & G COMERCIO DE OCULOS LTDA, 006540A, DMI, venc. 05/08/2013, R$ 431,60, Protocolo: 2204642, Devedor: R & G COMERCIO DE OCULOS LTDA, 006540B, DMI, venc. 04/09/2013, R$ 431,60, Protocolo: 2204643, Devedor: R & G COMERCIO DE OCULOS LTDA, 006540F, DMI, venc. 02/01/2014, R$ 431,60, Protocolo: 2204517, Devedor: R & G COMERCIO DE OCULOS LTDA ME, 008014G, DMI, venc. 11/02/2014, R$ 448,75, Protocolo: 2207591, Devedor: RAFAEL DIAS VIEIRA, 041057149000028711, CRAC, venc. 07/12/2013, R$ 38.805,18, Protocolo: 2207207, Devedor: RANIERE DE SOUSA NOBREGA, 0026/07801077130026001, CCBI, venc. 05/11/2013, R$ 3.541,52, Protocolo: 2207895, Devedor: RECCOL - REAL CONSTRU- JORNAL DE BRASÍLIA 11 COES E CO, 11925-001, DMI, venc. 18/03/2014, R$ 406,97, Protocolo: 2206693, Devedor: RECCOL REAL CONSTRUCOES, 1577, DSI, venc. 05/03/2014, R$ 265,00, Protocolo: 2203874, Devedor: REIS & AQUINO MODA INF. LTDA-ME, 138183/01, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 3.838,14, Protocolo: 2203740, Devedor: REIS & AQUINO MODA INF. LTDA-ME, 0931520703, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 433,07, Protocolo: 2203763, Devedor: REIS & AQUINO MODA INF. LTDA-ME, 0931348203, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 535,66, Protocolo: 2203731, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0933069901, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 400,60, Protocolo: 2203733, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0933069902, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 404,97, Protocolo: 2203735, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0933069903, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 409,51, Protocolo: 2203657, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0932832403, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 187,06, Protocolo: 2203658, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0931421903, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 189,14, Protocolo: 2203659, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0933299401, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 192,26, Protocolo: 2203660, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0933299402, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 194,36, Protocolo: 2203662, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0933299403, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 196,53, Protocolo: 2203683, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0931605803, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 255,02, Protocolo: 2203702, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0932613402, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 313,79, Protocolo: 2203704, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0932613403, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 317,30, Protocolo: 2203716, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0934086401, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 361,31, Protocolo: 2203717, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0934086402, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 365,25, Protocolo: 2203718, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0934086403, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 369,33, Protocolo: 2203625, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0932171502, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 55,05, Protocolo: 2203626, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0932171503, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 55,68, Protocolo: 2203627, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0931614503, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 57,83, Protocolo: 2203628, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0931728302, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 65,66, Protocolo: 2203629, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0931728303, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 66,40, Protocolo: 2203630, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0931667103, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 72,86, Protocolo: 2203631, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0931534203, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 77,17, Protocolo: 2203638, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0931650503, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 134,10, Protocolo: 2203645, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0931919702, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 154,76, Protocolo: 2203646, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0931919703, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 156,48, Protocolo: 2203648, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0932477502, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 161,14, Protocolo: 2203650, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0932477503, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 162,96, Protocolo: 2203654, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0932832401, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 183,00, Protocolo: 2203655, Devedor: REIS E AQUINO MODA INFANTIL LTDA, 0932832402, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 184,99, Protocolo: 2204342, Devedor: RICARDO PEREIRA LOPES, 001396770-1, CONAP, venc. 05/10/2011, R$ 22.710,59, Protocolo: 2207291, Devedor: ROBERTO CESAR A. DOS SANTOS ME, 34111/0314, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 750,00, Protocolo: 2204531, Devedor: ROGERIO JULIO AXHCAR, NF 2517-1, DMI, venc. 27/02/2014, R$ 514,70, Protocolo: 2207598, Devedor: ROSEMARY SOUSA FARIAS, 052090513, CCBI, venc. 27/08/2013, R$ 2.987,10, Protocolo: 2207182, Devedor: RP PINHEIRO ENGENHARIA LTDA-ME, 2458734039961, CCBI, venc. 10/12/2013, R$ 86.239,58, Protocolo: 2207227, Devedor: SARA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA, 29876138, CCBI, venc. 24/06/2013, R$ 8.027,69, Protocolo: 2207047, Devedor: SEDE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, 1146-2/3, DMI, venc. 03/03/2014, R$ 4.533,50, Protocolo: 2206803, Devedor: SIDNEY MUNIZ DE ALBUQUERQUE, 000508, CH, R$ 1.850,00, Protocolo: 2206804, Devedor: SIDNEY MUNIZ DE ALBUQUERQUE, 000509, CH, R$ 1.850,00, Protocolo: 2206406, Devedor: SMB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO, 08554747, DSI, venc. 28/02/2014, R$ 75,00, Protocolo: 2206407, Devedor: SMB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO, 33737277, DSI, venc. 28/02/2014, R$ 105,00, Protocolo: 2206410, Devedor: SMB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO, 2, DSI, venc. 21/02/2014, R$ 175,00, Protocolo: 2205889, Devedor: STYLLO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME, S/N, CLI, venc. 10/10/2013, R$ 13.848,48, Protocolo: 2207917, Devedor: TAGUATINGA CURSOS E CONCURSOS, 4919-1, DMI, venc. 19/03/2014, R$ 1.752,60, Protocolo: 2204320, Devedor: TAMARA ALVES DE LIMA MANSUR, 01/06, NP, venc. 01/07/2010, R$ 383,33, Protocolo: 2206077, Devedor: TANIA GABRIEL FERREIRA DA SILVA ME, 2560/04, DMI, venc. 08/03/2014, R$ 4.808,70, Protocolo: 2207698, Devedor: TELEBOB SPONJA LTDA - ME, 0015788867, DMI, venc. 05/03/2014, R$ 496,00, Protocolo: 2207565, Devedor: THASILA DE FRANCA BARBOSA, 0278/0038445662, CCBI, venc. 10/01/2014, R$ 3.839,87, Protocolo: 2205557, Devedor: TIAGO DE LIMA SILVA, DPM4346, DMI, venc. 27/02/2014, R$ 475,00, Protocolo: 2208332, Devedor: TULIA RODRIGUES ARAUJO, TULIA_14, DSI, venc. 01/03/2014, R$ 291,25, Protocolo: 2204141, Devedor: VALDELICE ARAUJO CORTE REAL ME, 0016111801, DMI, venc. 05/03/2014, R$ 359,52, Protocolo: 2208208, Devedor: VALDELINA DA SILVA ATAIDE, 11409, DMI, venc. 25/09/2013, R$ 109,92, Protocolo: 2207595, Devedor: VIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP, 000488, CH, R$ 727,00, Protocolo: 2207596, Devedor: VIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP, 000487, CH, R$ 727,00, Protocolo: 2206564, Devedor: VICTOR MACEDO DE TOLEDO, DZLOTE02, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 134,90, Protocolo: 2204292, Devedor: WALCIMAR BESSA LEITE ME, 506607, DP, venc. 10/08/2013, R$ 1.011,77, Protocolo: 2204293, Devedor: WALCIMAR BESSA LEITE ME, 502650, DP, venc. 03/08/2013, R$ 1.295,04, Protocolo: 2203867, Devedor: WAVE TRUCK COMER DE VESTUARIO LTDA, 3300/1/2, DMI, venc. 28/02/2014, R$ 2.700,67, Protocolo: 2206860, Devedor: WENDERSON DE JESUS SILVA, 000036, CH, R$ 3.500,00, Protocolo: 2208879, Devedor: WESCLEY SIMEAO ME, 0314800303196212872015, CCBI, venc. 14/12/2013, R$ 35.000,00, Protocolo: 2205222, Devedor: WESLEY JESUS DOS REIS SANTOS, 201026189, DSI, venc. 13/02/2014, R$ 11.421,10. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, na forma da Lei, e afixado na sede do Serviço, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, intimados a comparecer nesse serviço, no prazo de três (03) dias, no período das 9 as 17h, contados do dia seguinte ao da publicação, para pagar, aceitá-los ou dizer os motivos da recusa. Brasília, sexta-feira, 4 de abril de 2014. Elizio Martins da Costa-Tabelião. 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DO GUARÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO EDITAL DE INTIMAÇÃO Pelo presente Edital de Protesto de Títulos, o Tabelião do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, localizado no SCS Quadra 08 Bloco B-60 Loja 140-D Ed. Venâncio 2000 , em Brasília-DF, no uso de sua competência legal, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas que tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características: Devedor: ADTEL TECNOLOGIA LTDA EPP, Protocolo: 718998, DM/1177092/1-1, R$ 183,09, venc. 16/03/2014; Devedor: ANA CLAUDIA DE MORAIS FREIRE, Protocolo: 718836, DMI/3233211/007, R$ 91,33, venc. 05/03/2014; Devedor: CAPITA PIZZARIA, Protocolo: 718435, DMI/4/4, R$ 60,00, venc. 10/03/2014; Devedor: CAPITAL COM MAT LIMPEZA LTDA, Protocolo: 719008, DM/324425/1-1, R$ 112,00, venc. 03/02/2014; Devedor: ESTRELA BRASIL COM CONF LTDA E, Protocolo: 718844, DMI/14216803, R$ 230,03, venc. 17/03/2014; Devedor: JM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Protocolo: 719021, DM/883534/2-2, R$ 67,50, venc. 04/11/2013; Protocolo: 719022, DM/885291/1-3, R$ 200,00, venc. 04/11/2013; Protocolo: 719024, DM/888477/2-2, R$ 130,00, venc. 11/11/2013; Protocolo: 719025, DM/901922/1-2, R$ 104,00, venc. 13/11/2013; Protocolo: 719026, DM/887424/2-2, R$ 75,00, venc. 15/11/2013; Protocolo: 719027, DM/887862/2-2, R$ 100,00, venc. 15/11/2013; Protocolo: 719028, DM/890211/2-3, R$ 145,00, venc. 15/11/2013; Protocolo: 719029, DM/895751/1-1, R$ 100,00, venc. 15/11/2013; Protocolo: 719030, DM/900910/1-1, R$ 128,00, venc. 15/11/2013; Protocolo: 719031, DM/907296/1-2, R$ 116,00, venc. 15/11/2013; Protocolo: 719034, DM/911152/1-1, R$ 108,00, venc. 25/11/2013; Protocolo: 719035, DM/911344/1-1, R$ 133,00, venc. 25/11/2013; Protocolo: 719036, DM/883046/2-2, R$ 280,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719038, DM/893024/2-2, R$ 137,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719039, DM/894108/2-3, R$ 170,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719040, DM/896243/2-3, R$ 107,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719041, DM/890819/2-3, R$ 102,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719042, DM/896752/2-3, R$ 125,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719043, DM/899095/2-3, R$ 190,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719044, DM/887080/2-3, R$ 200,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719045, DM/899892/2-3, R$ 256,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719046, DM/901602/2-3, R$ 149,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719048, DM/912815/1-1, R$ 139,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719049, DM/918588/1-3, R$ 90,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719050, DM/915405/1-3, R$ 310,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719051, DM/924378/1-1, R$ 125,00, venc. 30/11/2013; Protocolo: 719052, DM/885291/2-3, R$ 200,00, venc. 02/12/2013; Protocolo: 719054, DM/901922/2-2, R$ 103,50, venc. 13/12/2013; Protocolo: 719055, DM/890211/3-3, R$ 145,00, venc. 15/12/2013; Protocolo: 719056, DM/907296/2-2, R$ 116,00, venc. 15/12/2013; Protocolo: 719059, DM/925907/1-3, R$ 162,00, venc. 15/12/2013; Protocolo: 719061, DM/894108/3-3, R$ 170,00, venc. 30/12/2013; Protocolo: 719062, DM/896243/3-3, R$ 107,00, venc. 30/12/2013; Protocolo: 719063, DM/890819/3-3, R$ 102,00, venc. 30/12/2013; Protocolo: 719064, DM/896752/3-3, R$ 125,00, venc. 30/12/2013; Protocolo: 719065, DM/899095/3-3, R$ 190,00, venc. 30/12/2013; Protocolo: 719066, DM/887080/3-3, R$ 200,00, venc. 30/12/2013; Protocolo: 719067, DM/901602/3-3, R$ 149,00, venc. 30/12/2013; Protocolo: 719069, DM/885291/3-3, R$ 200,00, venc. 30/12/2013; Protocolo: 719070, DM/918588/2-3, R$ 90,00, venc. 30/12/2013; Protocolo: 719071, DM/915405/2-3, R$ 310,00, venc. 30/12/2013; Protocolo: 719075, DM/925907/2-3, R$ 162,00, venc. 15/01/2014; Protocolo: 719077, DM/918588/3-3, R$ 90,00, venc. 30/01/2014; Protocolo: 719078, DM/915405/3-3, R$ 310,00, venc. 30/01/2014; Protocolo: 719081, DM/899892/3-3, R$ 256,00, venc. 30/12/2013; Devedor: MARLON NUNES BATISTA, Protocolo: 718987, DSI/03, R$ 270,00, venc. 20/03/2014; Devedor: RBR COMERCIO DE MAT PARA CONST E SERV DE REFORMAS EM GERAL LTDA, Protocolo: 718048, DM/25151/1, R$ 223,60, venc. 12/02/2014; Devedor: REGINA STELLA STUDART QUINTAS, Protocolo: 718999, DM/1191165/1-1, R$ 55,33, venc. 14/03/2014; Protocolo: 719000, DM/1191938/1-1, R$ 55,33, venc. 14/03/2014. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, na forma da Lei, e afixado na sede deste Serviço Notarial, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados intimados a, no prazo de três (03) dias úteis, a contar do dia seguinte a esta publicação, vir a este Serviço Notarial , no horário das 09 às 17h, depositar o valor dos mesmos, em moeda corrente ou cheque administrativo nominativo ao Banco de Brasília S/A - BRB, aceitá-los, se for o caso, ou dar os motivos de sua recusa. Brasília, sexta-feira, 4 de abril de 2014. José Carvalho Freitas Sobrinho-Tabelião. Pelo presente edital, o 2º Ofício de Protesto de Títulos do Guará, localizado na QUADRA 4 C Lote 56 Loja 02, edifício SIA Center I, zona industrial, Guará-DF, nos termos do artigo 15 da lei 9.492 de 10/09/1997 e artigo 90, do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do DF e Territórios, FAZ SABER, às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características: Protocolo: 701812, Devedor: AGATA SOLUCOES EM ILU E ELETRI, R$ 868,25, Protocolo: 701582, Devedor: AGATA SOLUCOES EM ILUM E ELETR, R$ 1.457,00, Protocolo: 701370, Devedor: AGATA SOLUCOES EM ILUM. E ELETRIC. LTDA, R$ 2.897,75, Protocolo: 701008, Devedor: AGIL COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA, R$ 4.585,71, Protocolo: 701750, Devedor: ALAN DA SILVA ME, R$ 1.155,00, Protocolo: 701063, Devedor: ALDEMAR FERREIRA LIMA, R$ 397,00, Protocolo: 700972, Devedor: ANDRESSA SANTOS PORTO, R$ 366,00, Protocolo: 700631, Devedor: ASSOC DAS EMP FABPLACAS P/ VEICULOS DETR, R$ 3.062,50, Protocolo: 700632, Devedor: ASSOC DAS EMP FABPLACAS P/ VEICULOS DETR, R$ 2.012,50, Protocolo: 701345, Devedor: BENEVOLACK COMERCIO DE ALIMENT, R$ 3.674,58, Protocolo: 701550, Devedor: CAPITAL ENGENHARIA LTDA, R$ 537,45, Protocolo: 702036, Devedor: CAPITAL ENGENHARIA LTDA, R$ 2.453,88, Protocolo: 700795, Devedor: CHRISTIAN JUSTINO DE OLIVEIRA, R$ 363,33, Protocolo: 699179, Devedor: CICLO CONSTRUTORA LTDA EPP, R$ 7.408,58, Protocolo: 700495, Devedor: CLAUDIA VALERIA DOS S TEIXEIRA, R$ 8.570,77, Protocolo: 701225, Devedor: COMANDUS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGE, R$ 749,02, Protocolo: 701035, Devedor: COMERCIAL DE FRUTAS MATAO LTDA, R$ 2.287,19, Protocolo: 701038, Devedor: COMERCIAL DE MOVEIS MOBILE LTDA, R$ 2.516,45, Protocolo: 701335, Devedor: CRISOGONIO M. DE OLIVEIRA, R$ 1.500,00, Protocolo: 700754, Devedor: DELBI SILVA INACIO, R$ 1.550,00, Protocolo: 700846, Devedor: FERNANDO SANTANA-ME, R$ 2.718,88, Protocolo: 701158, Devedor: H.S. COMERCIO DE MOVEIS LTDA, R$ 591,00, Protocolo: 701161, Devedor: HS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, R$ 639,00, Protocolo: 701171, Devedor: HS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, R$ 793,96, Protocolo: 700805, Devedor: HS COMERCIO DE MOVEIS LTDA M, R$ 514,00, Protocolo: 701836, Devedor: JACIRA DA C FRANCA, R$ 27.450,00, Protocolo: 698393, Devedor: JESSE JAMES RAMALHO FORMIGA, R$ 34.301,88, Protocolo: 700976, Devedor: JOSE CORREIA FILHO, R$ 692,71, Protocolo: 700992, Devedor: JOSE CORREIA FILHO, R$ 1.144,38, Protocolo: 701320, Devedor: L G COMERCIO DE MOVEIS PLANEJ LTDA ME, R$ 905,00, Protocolo: 701533, Devedor: L&G COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME, R$ 853,00, Protocolo: 701535, Devedor: L&G COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME, R$ 475,00, Protocolo: 701537, Devedor: L&G COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME, R$ 711,00, Protocolo: 701539, Devedor: L&G COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME, R$ 726,00, Protocolo: 700940, Devedor: LAURA AMELIA ROBERTO, R$ 46.410,22, Protocolo: 701640, Devedor: LOCALSALES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, R$ 2.392,00, Protocolo: 700944, Devedor: MARCELLE ROMAGNOLLI FIGUEIREDO SA, R$ 21.618,66, Protocolo: 698393, Devedor: MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA, R$ 34.301,88, Protocolo: 700946, Devedor: MARIA HELENA FERREIRA, R$ 17.725,31, Protocolo: 700404, Devedor: MARINALVA PONDE DE OLIVEIRA SOUZA, R$ 360,00, Protocolo: 700507, Devedor: MULTIENTREGAS LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME, R$ 29.636,94, Protocolo: 701543, Devedor: NOBRE & CARVALHO PINTURAS E REFORMAS LTDA, R$ 2.275,00, Protocolo: 700594, Devedor: RAIMUNDO NONATO BRASIL, R$ 3.215,50, Protocolo: 701112, Devedor: RENATO RANGEL ANGELO DOS SANTOS, R$ 1.740,33, Protocolo: 701580, Devedor: SERGIO SARQUIS JEREISSATI ME, R$ 1.045,63, Protocolo: 700867, Devedor: SOF-LATAS LATAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA, R$ 1.375,00, Protocolo: 700496, Devedor: SONIA SANTOS DA SILVA, R$ 19.59 0,61, Protocolo: 701032, Devedor: TERRA CAPITAL COMERCIAL DE HORTIFRU, R$ 4.498,30. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi emitido o presente Edital, publicado na forma legal e afixado nas dependências do Tabelionato, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados intimados para, no prazo de três dias, a contar do dia seguinte à publicação, virem depositar o valor dos mesmos, ou manifestarem suas recusas. Horários: Atendimento das 09:00 às 17:00hs e Pagamento no Horário Bancário. Guará, sexta-feira, 4 de abril de 2014. José Batista da Costa Filho-Tabelião.
