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MANUEL BOUTIQUE
Version 10.9
FASTMAG
32 rue d’Armaillé – 75017 PARIS
Tel : 01.55.26.08.00 – www.fastmag.fr
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1. AJOUT DE PRODUIT ET DU MODE DE REGLEMENT ............................................................................ 4
1.1DESCRIPTION DE L’ECRAN DE VENTE ...............................................................................................................4
1.2 PREAMBULE SUR LES ECRANS TACTILES ...........................................................................................................4
1.3 SAISIE ET RECHERCHE D’UN ARTICLE .............................................................................................................4
1.4 ENREGISTREMENT D’UNE VENTE AVEC UN SEUL MODE DE REGLEMENT .......................................................................5
1.5 ENREGISTREMENT D’UNE VENTE AVEC PLUSIEURS MODES DE REGLEMENT ...................................................................5
1.6 ENREGISTREMENT D’UNE VENTE AVEC REMISE EN % PAR LIGNE ..............................................................................5
1.7 ENREGISTREMENT D’UNE VENTE AVEC UN RABAIS EN MONTANT SUR LE TOTAL DE LA VENTE .............................................5
1.8 ENREGISTREMENT D’UNE VENTE AVEC UNE REMISE SUR LE TOTAL DE LA VENTE ............................................................6
1.9 ENREGISTREMENT D’UNE VENTE AVEC MODIFICATION DU TOTAL DE LA LIGNE ..............................................................6
1.10 ENREGISTREMENT D’UNE VENTE AVEC MODIFICATION DE PRIX SUR LES ARTICLES........................................................6
1.11 ENREGISTREMENT D’UNE VENTE AVEC MODIFICATION DES QUANTITES SUR LES ARTICLES ..............................................6
1.12 ENREGISTREMENT D’UNE VENTE AVEC UN RABAIS EN EUROS SUR LA VENTE. ..............................................................7
1.13 ENREGISTREMENT D’UNE VENTE AVEC UN RABAIS EN POURCENTAGE SUR LA VENTE. .....................................................7
1.14 ANNULATION D’UNE LIGNE DE VENTE ...........................................................................................................7
1.15 MODIFICATION D’UNE LIGNE DE VENTE : .......................................................................................................7
1.16 ANNULATION D’UN REGLEMENT AVANT ENREGISTREMENT D’UNE VENTE ...................................................................7
1.17 ENREGISTREMENT D’UN REGLEMENT A ECHEANCE .............................................................................................7
1.18 SAISIE DE VENTE EN NOMBRE ....................................................................................................................8
1.19 SAISIE D’UNE VENTE EN MODE H.T. (HORS TAXES) .........................................................................................8
2. AVOIR, ACOMPTE, ECHANGES, REMBOURSEMENT, RESERVATION .................................................. 9
2.1 SAISIE D'UN AVOIR ..................................................................................................................................9
2.2 ECHANGE DE MARCHANDISE (SUR PLACE) POUR UN CLIENT SANS TICKET DE CAISSE ......................................................9
ECHANGE DE MARCHANDISES PAR LE TICKET DE CAISSE .............................................................................................9
2.3 REEDITIONS D’ETIQUETTES CODE BARRE SUITE A UN RETOUR OU UN ECHANGE ...........................................................9
2.4 REMBOURSEMENT D'UN AVOIR OU D’UN ACOMPTE ............................................................................................ 10
2.5 ENREGISTREMENT D'UNE VENTE REGLEE PAR UN AVOIR ...................................................................................... 10
2.6 ENREGISTREMENT D'UNE VENTE REGLEE PAR UN AVOIR ET PAR UN REGLEMENT .......................................................... 10
2.7 ENREGISTREMENT D'UNE VENTE REGLEE PAR UN AVOIR SUPERIEUR AU MONTANT DE LA VENTE ........................................ 10
2.8 ENREGISTREMENT D'UN ACOMPTE ............................................................................................................... 10
2.9 UTILISATION D'UN ACOMPTE POUR REGLER UNE VENTE ...................................................................................... 11
2.10 SAISIE D’UN RETOUR PRODUIT EN NOMBRE .................................................................................................. 11
2.11 RESERVATION D’ARTICLE ....................................................................................................................... 11
2.12 RAPPEL D’UNE RESERVATION ................................................................................................................... 12
2.13 PRISE DE COMMANDE CLIENT................................................................................................................... 12
2.14 RAPPEL D’UNE COMMANDE CLIENT ............................................................................................................. 12
3. DU CLIENT AU VENDEUR .................................................................................................................. 13
3.1 CREATION D’UNE FICHE CLIENT .................................................................................................................. 13
3.2 RECHERCHER ET ASSOCIER UN CLIENT A UNE VENTE ......................................................................................... 13
3.3 ASSOCIER UN VENDEUR A UNE VENTE ........................................................................................................... 13
3.4 CREER UN DEVIS POUR UN CLIENT .............................................................................................................. 13
4 . LES AUTRES ACTIONS ...................................................................................................................... 14
4.1 RAPPELER UN PANIER ............................................................................................................................. 14
4.2 FAIRE UN MOUVEMENT DE STOCK ............................................................................................................... 14
4.3 FAIRE DE DEVIS .................................................................................................................................... 14
4.4 VENTE D’UNE CARTE CADEAU .................................................................................................................... 14
4.5 L’UTILISATION DE LA CARTE CADEAU ........................................................................................................... 14
5. LA CONSULTATION D’ETATS ET L’INTEGRATION DE MARCHANDISE ............................................ 15
5.1 CONSULTATION DES STOCKS POUR UN ARTICLE ............................................................................................... 15
5.2 CONSULTATION DES STOCKS MULTI-MAGASINS POUR UN ARTICLE .......................................................................... 15
5.3 CONSULTATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES JOURNALIER (STATISTIQUE DE VENTE) ........................................................ 15
5.4 ACCUSE DE RECEPTION ET INTEGRATION DE MARCHANDISES EN STOCK................................................................... 15
5.5 VISUALISATION D’UN BON DE LIVRAISON NON INTEGRE EN STOCK ......................................................................... 15
5.6 TRANSFERT DE MARCHANDISES A DESTINATION D’UNE AUTRE BOUTIQUE ................................................................ 16
5.7 VISUALISATION DE L’ETAT DES STOCKS PAR REFERENCE ..................................................................................... 16
5.8 VISUALISATION DE L’ETAT DES STOCKS PAR FAMILLE DE PRODUIT ......................................................................... 16
5.9 EDITION D’ETIQUETTES EN MAGASIN ........................................................................................................... 16
5.10 VISUALISATION DU CA MULTI-MAGASINS .................................................................................................... 16
6. MODIFICATION, ANNULATION & REEDITION APRES VALIDATION ............................................... 17
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6.1 REEDITION D'UN TICKET .......................................................................................................................... 17
6.2 VISUALISATION D'UNE PIECE (VENTE, AVOIR, MVT. DE STOCK, ACOMPTE, ETC.) ........................................................ 17
6.3 REEDITION D’UNE PIECE AUTRE QU’UNE VENTE OU QU’UN AVOIR ........................................................................... 17
6.4 EDITION D’UN TICKET CADEAU (TICKET SANS PRIX) .......................................................................................... 17
6.5 EDITION D’UN CHEQUE CADEAU (LORS D’UN ACOMPTE) ...................................................................................... 17
6.6 SUPPRESSION D'UN TICKET DE VENTE OU D’AVOIR (TICKET NUL)........................................................................... 17
6.7 MODIFICATION D’UN MODE DE REGLEMENT .................................................................................................... 18
6.8 MODIFICATION D’UNE ECHEANCE DE REGLEMENT ............................................................................................. 18
6.9 ECLATEMENT D’UN REGLEMENT ................................................................................................................. 18
6.10 FUSION D’UN REGLEMENT ...................................................................................................................... 19
6.11 CHANGEMENT DU VENDEUR APRES VALIDATION D’UNE VENTE ............................................................................. 19
7. LES DIVERS ....................................................................................................................................... 20
7.1 DIAGNOSTIC DE CONNEXION ..................................................................................................................... 20
7.2 TOUCHES DE RACCOURCI AU MENU.............................................................................................................. 20
7.3 SORTIE DE LA CAISSE ............................................................................................................................. 20
7.4 SAISIE D’UNE DEPENSE DE CAISSE............................................................................................................... 20
7.5 LECTURE D'UNE CONSIGNE ....................................................................................................................... 20
7.6 OBJECTIFS JOURNALIERS .......................................................................................................................... 21
8. PROCEDURES ET EDITIONS DE FIN DE JOURNEE ........................................................................... 22
8.1 Z DE CAISSE DETAILLE ............................................................................................................................ 22
8.2 Z DE CAISSE NON DETAILLE ...................................................................................................................... 22
8.3 ETAT DES REGLEMENTS JOURNALIERS .......................................................................................................... 22
8.4 EDITION D’UN BORDEREAU DE DEPOT EN BANQUE ............................................................................................ 22
8.5 CONFIRMATION DU REASSORT MAGASIN........................................................................................................ 23
8.6 LA DECLARATION DE CAISSE...................................................................................................................... 23
8.7 MISE EN VEILLE LE SOIR .......................................................................................................................... 23
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1. AJOUT DE PRODUIT ET DU MODE DE REGLEMENT
1.1Description de l’écran de vente
1.2 Préambule sur les écrans tactiles
Si vous disposez d’un écran tactile vous pouvez appuyer directement sur les boutons de commande de votre
écran au lieu de cliquer sur les boutons à l’aide de votre souris.
1.3 Saisie et recherche d’un article
Vous disposez de plusieurs possibilités :
Bipez le code barre de l’article
Entrez manuellement les chiffres inscris en dessous du codes barre préfixé d’un dièse
Entrez manuellement la référence, la désignation ou la famille de l’article (ou le début de celle-ci) puis appuyez
sur la touche « Entrée » de votre clavier ou cliquez sur le bouton « Ajouter »
Cliquez sur le bouton « Rch » pour basculer dans le menu de recherche avancée
Lorsque votre saisie permet de retrouver l’article, celui-ci s’ajoute directement dans la vente en cours sinon une
liste des articles s’approchant des critères demandés s’affiche. Vous choisissez alors l’article désiré et cliquez sur
le bouton « Ajouter ».
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1.4 Enregistrement d’une vente avec un seul mode de règlement
-
Bipez le code barre de l’article, la désignation de l’article s’affiche ainsi que son prix.
Recommencez l’opération pour tous les articles pris par le client.
Cliquez sur le bouton correspondant au mode de règlement choisi par le client.
Cliquez sur le bouton « ENREGISTRER », la vente est alors enregistrée et le ticket s’imprime.
En cas de monnaie à rendre :
Enregistrez le montant versé par le client et cliquez sur le bouton « ESPECES », le montant de la monnaie à
rendre s’affiche dans le champ des règlements, pour valider la vente vous devez avoir un montant à zéro (fond
vert de cellule). Tapez à nouveau sur le bouton « ESPECES » pour rendre cette monnaie et tapez sur le bouton
« ENREGISTRER » pour valider votre vente.
1.5 Enregistrement d’une vente avec plusieurs modes de règlement
-
Recommencez l’opération pour tous les articles pris par le client.
Tapez le montant du premier règlement, puis cliquez sur le bouton correspondant au premier mode de
règlement du client.
Recommencez cette opération pour chacun des modes de règlement utilisés par le client.
Nota :
Lorsque l’on clique sur un bouton correspondant à un mode de règlement sans spécifier de montant au préalable,
le système enregistre un règlement correspondant au solde complet de la vente.
Exemple :
Le montant de la vente est de 30 €, le client règle 10 € en espèces et 20 € en chèque.
Tapez 10 et cliquez sur le bouton « ESPECES ».
Tapez 20 et cliquez le bouton « CHEQUE » (Remarque : il est aussi possible de cliquer directement sur le
bouton correspondant au mode de Règlement, dans ce cas le solde de la vente sera réglé par chèque).
1.6 Enregistrement d’une vente avec remise en % par ligne
-
Tapez le pourcentage de remise puis cliquez sur le bouton « REM ». Le pourcentage de remise
s’appliquera alors sur la première ligne de vente de l’écran (la ligne la plus haute du tableau des ajouts
de produits).
Recommencez l’opération pour tous les articles sur lesquels vous désirez appliquer une remise.
Nota :
Si vous souhaitez appliquer une remise sur une ligne de vente autre que la dernière saisie, cliquez sur le bouton
« modif » de la ligne concernée puis tapez le pourcentage de remise et cliquez sur le bouton « Changer »
correspondant à la ligne remise.
1.7 Enregistrement d’une vente avec un rabais en montant sur le total de la vente
-
Recommencez l’opération pour tous les articles de la vente.
Tapez le montant du rabais que vous souhaitez appliquer sur le total de la vente.
Cliquez sur le bouton correspondant au rabais.
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Nota :
L’application d’un rabais entraîne l’application d’une remise sur l’ensemble des lignes de vente, il est possible qu’à
cause de l’arrondi, des décimales apparaissent sur le montant total de la vente.
1.8 Enregistrement d’une vente avec une remise sur le total de la vente
-
Bipez sur le code barre de l’article, la désignation de l’article s’affiche ainsi que son prix.
Recommencez l’opération pour tous les articles de la vente.
Tapez le pourcentage du rabais que vous souhaitez appliquer sur le total de la vente.
Cliquez sur le bouton « rabais % ».
Cliquez sur le bouton Enregistrer, la vente est alors enregistrée et le ticket s’imprime.
Nota :
L’application d’un rabais en pourcentage entraîne l’application d’une remise, du taux spécifié, sur l’ensemble des
lignes de vente.
1.9 Enregistrement d’une vente avec modification du total de la ligne
-
Tapez le montant total de la ligne de vente puis cliquez sur le bouton « Tot ». Le total s’affichera
modifié sur la première ligne de vente de l’écran. Le pourcentage de la remise sera calculé.
Recommencez l’opération pour toutes les lignes de vente sur lesquelles vous désirez modifier le total ou
appliquer une remise.
Nota :
Si vous souhaitez modifier le total d’une ligne de vente autre que la dernière saisie, cliquez sur le bouton
« modif. » de la ligne concernée puis tapez le total de la ligne et cliquez sur le bouton « Changer » correspondant
à la ligne «Total de la ligne».
1.10 Enregistrement d’une vente avec modification de prix sur les articles
-
Tapez le prix modifié de l’article puis cliquez sur le bouton « Prix ». Le nouveau prix s’affiche alors sur la
dernière ligne saisie (première ligne de vente à l’écran).
Recommencez l’opération à chaque fois que vous désirez modifier le prix d’un article qui vient d’être
saisi.
Nota :
Si vous souhaitez modifier le prix unitaire d’un article sur une ligne de vente autre que la dernière saisie, cliquez
sur le bouton « modif » de la ligne concernée puis tapez le prix unitaire de l’article et cliquez sur le bouton
« Changer » correspondant de la ligne prix unitaire.
Remarque :
La fonction modification de prix n’applique aucune remise.
1.11 Enregistrement d’une vente avec modification des quantités sur les articles
-
Tapez la nouvelle quantité de l’article puis cliquez sur le bouton « Qté ». La nouvelle quantité s’affiche
alors sur la dernière ligne saisie (première ligne de vente à l’écran).
Recommencez l’opération à chaque fois que vous désirez modifier la quantité d’un article qui vient d’être
saisie.
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Nota :
Si vous souhaitez modifier la quantité d’un article sur une ligne de vente autre que la dernière saisie, cliquez sur
le bouton « modif » de la ligne concernée puis tapez la quantité de l’article et cliquez sur le bouton Changer
correspondant à la quantité.
1.12 Enregistrement d’une vente avec un rabais en Euros sur la vente.
-
Tapez le montant du rabais en euros.
Cliquez sur le bouton « rabais » en dessous la zone des règlements.
Le montant indiqué pour le rabais sera déduit du montant total de la vente.
1.13 Enregistrement d’une vente avec un rabais en pourcentage sur la vente.
-
Tapez le montant en % du rabais.
Cliquez sur le bouton « rabais % » en dessous de la zone des règlements.
La valeur en % indiquée pour le rabais sera déduit du montant total de la vente.
1.14 Annulation d’une ligne de vente
-
Cliquez sur le bouton « Suppr » de la ligne de vente concernée.
1.15 Modification d’une ligne de vente :
Vous avez la possibilité de modifier l’ensemble des champs d’une ligne de vente (y compris la désignation du
produit)
Cliquez sur le bouton « Modif » de la ligne de vente concernée
Tapez la valeur correspondant au champ de la ligne que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur le bouton « changer » du champ modifié.
La modification s’applique alors et vous retournez en vente automatiquement.
Exemple :
Vous souhaitez modifier la remise de la deuxième ligne de vente car vous avez oublié de saisir celle-ci.
Cliquez sur le bouton « Modif » de la ligne de vente concernée
Tapez le taux de remise en haut de l’écran puis cliquez sur le bouton « changer » de la ligne remise.
La modification de la remise s’applique alors et vous retournez en vente automatiquement.
1.16 Annulation d’un règlement avant enregistrement d’une vente
-
Cliquez sur le bouton « Effacer » se trouvant dans la zone règlement.
Le dernier règlement saisi est alors supprimé.
Recommencez l’opération si vous souhaitez supprimer successivement plusieurs règlements de la vente.
1.17 Enregistrement d’un règlement à échéance
-
Cliquez sur le bouton « Echéance » de la zone règlement, choisissez la date d’échéance du dernier
règlement saisi, la date d’échéance s’affiche alors à coté du règlement concerné.
Remarque :
La date d’échéance sera précisée pour les règlements concernés dans l’édition des règlements journaliers.
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1.18 Saisie de vente en nombre
-
Cliquez sur le bouton « * ».
Bipez les codes barre des articles souhaités, la référence et la quantité de l’article s’affichent.
Votre saisie terminée, cliquez sur le bouton « Transmettre ».
Les désignations des articles s’affichent ainsi que leur prix.
Remarque :
La douchette servant pour cette procédure est celle spécifiée dans le menu Fastmag option préférences, choix du
scanner d’inventaires.
1.19 Saisie d’une vente en mode H.T. (Hors Taxes)
Pour saisir une vente en mode H.T. (Hors Taxes), il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton « Passer en
Mode H.T. »
Pour repasser la vente en mode T.T.C (Toutes Taxes Comprises), il vous suffit de cliquer sur « Revenir en Mode
T.T.C »
Nota : La vente hors taxes est enregistré dans la base de données avec une TVA à taux zéro.
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2. AVOIR, ACOMPTE, ECHANGES, REMBOURSEMENT, RESERVATION
2.1 Saisie d'un avoir
- Cliquez sur le bouton « retour de produit client ».
- Bipez sur le code barre de l'article ou tapez le code de l'article que le client rapporte.
- Recommencez ces opérations pour chaque article rapporté par le client (la fonction retour de produit client
n’étant valable que pour une ligne d’avoir).
- Cliquez sur le bouton « ENREGISTRER » pour enregistrer l'avoir et imprimer le ticket.
2.2 Echange de Marchandise (sur place) pour un client sans ticket de caisse
Cette procédure est à utiliser lorsqu’un client revient en boutique échanger un ou plusieurs articles.
- Cliquez sur le bouton « retour de produit client ».
- Bipez le code barre de l'article ou tapez le code de l'article que le client rapporte.
- Recommencez ces opérations pour chaque article rapporté par le client (la fonction retour de produit client
n’étant valable que pour une ligne d’avoir).
- Bipez le code barre de l'article repris par le client, la désignation de l'article s'affiche ainsi que son prix.
- Recommencez l'opération pour tous les articles pris par le client.
Deux cas se présentent alors :
1°) Le total des articles pris est supérieur au total des articles rapportés, le client doit alors payer le différentiel :
- Cliquez sur le bouton correspondant au mode de règlement choisi par le client.
- Cliquez sur le bouton « ENREGISTRER », la vente est alors enregistrée et le ticket s’imprime.
2°) Le total des articles pris est inférieur au total des articles rapportés, le client doit alors repartir avec un avoir :
Echange de marchandises par le ticket de caisse
Cette procédure est à utiliser de préférence puisqu’elle permet de reprendre les articles au prix réel de la vente.
-Cliquez sur le bouton « Retour de produits contrôlé », un nouvel écran avec le champ numéro de ticket
apparait.
Bipez le code barre du ticket ou taper directement le numéro de ticket, les produits associés à la vente
apparaissent.
-Cliquer sur le bouton « Choisir » pour déterminer le produit à échanger. Une nouvelle ligne vente apparait en
caisse avec une quantité en négatif
- Bipez le code barre de l'article repris par le client, la désignation de l'article s'affiche ainsi que son prix.
- Recommencez l'opération pour tous les articles pris par le client.
Deux cas se présentent alors :
1°) Le total des articles pris est supérieur au total des articles rapportés, le client doit alors payer le différentiel :
2°) Le total des articles pris est inférieur au total des articles rapportés, le client doit alors repartir avec un avoir :
2.3 Rééditions d’étiquettes code barre suite à un retour ou un échange
Lorsqu’un client vous rapporte un article ne possédant plus son code barre, vous avez la possibilité de rééditer les
codes barres correspondants aux articles rapportés par le client, pour ce faire :
- Cliquez sur le bouton « Historique », la liste des opérations effectuées en caisse (ventes, avoirs, acomptes, etc.)
de la journée en cours apparaît alors.
- Cliquez sur le numéro de ticket d’avoir pour lequel vous souhaitez imprimer les étiquettes code barre.
- Cliquez sur le bouton « Etiquettes codes barres sur avoir ou échange de produit » pour obtenir l’impression des
codes barres concernés.
- Cliquez sur le bouton « Retourner à l’historique » pour sortir.
- Cliquez sur le bouton « Vente » pour revenir en caisse.
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2.4 Remboursement d'un avoir ou d’un acompte
- Cliquez sur le bouton « AVOIR ».
- Tapez le numéro de l’avoir désiré et cliquez sur « Rechercher » ou bipez directement le code barre du ticket
d’avoir.
- L'avoir du client vient se positionner comme un règlement en déduction du montant à payer par le client.
- Cliquez sur le bouton correspondant au mode de règlement choisi pour rembourser le client (généralement le
remboursement se fait en espèces).
Nota :
L’avoir utilisé pour le remboursement est alors soldé dans le système.
2.5 Enregistrement d'une vente réglée par un avoir
Dans ce cas, la vente est égale à l’avoir du client.
- Bipez le code barre de l'article pris par le client.
- Recommencez l'opération pour chaque article de la vente.
- Cliquez sur le bouton « Avoir ».
- Tapez le numéro de l’avoir désiré et cliquez sur « rechercher » ou bipez directement le code barre du ticket
d’avoir.
Nota :
L’avoir utilisé pour régler la vente est alors soldé dans le système.
2.6 Enregistrement d'une vente réglée par un avoir et par un règlement
Dans ce cas, le montant de la vente est supérieur à l’avoir du client.
- Bipez sur le code barre de l'article pris par le client.
- Recommencez l'opération pour chaque article de la vente.
- Cliquez sur le bouton « AVOIR ».
- Tapez le numéro de l’avoir client et cliquez sur « Rechercher » ou bipez directement le code barre du ticket
d’avoir.
- Complétez la vente en tapant le montant réglé par le client puis cliquez sur le bouton correspondant au mode
de règlement ou, cliquez directement sur le bouton correspondant au règlement complet du client.
2.7 Enregistrement d'une vente réglée par un avoir supérieur au montant de la vente
Dans ce cas, le montant de la vente est inférieur à l’avoir du client utilisé pour régler la vente.
- Bipez le code barres de l’article pris par le client
- Recommencez l’opération pour chaque article de la vente
- Cliquez sur le bouton « AVOIR »
Tapez le numéro de l’avoir et cliquez sur « Rechercher » ou bipez directement le code barres du ticket d’avoir
- L’avoir du client vient se positionner comme un règlement en déduction du montant à payer par le client
Le système affiche alors le total de la monnaie à rendre puisque le montant de l’avoir est supérieur au total de la
vente réalisée.
Cliquez sur le bouton avoir en bas de l’écran paramétré au préalable (Attention, ne pas cliquer sur le bouton
« Avoir » en haut de l’écran).
Indiquer le montant de l’avoir dû sur la fenêtre qui apparaît.
2.8 Enregistrement d'un acompte
- Tapez le montant de l'acompte versé par le client.
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- Cliquez sur le bouton « ENREGISTRER », l’acompte est alors enregistré et le ticket s’imprime.
2.9 Utilisation d'un acompte pour régler une vente
-
Bipez le code barre de l'article pris par le client.
Recommencez l'opération pour chaque article de la vente.
Cliquez sur le bouton « AVOIR ».
Tapez le numéro de l’acompte et cliquez sur « Rechercher » ou bipez directement le code barre du ticket
d’acompte.
- L'acompte du client vient se positionner comme un règlement en déduction du montant à payer par le client.
- Complétez la vente en tapant le montant réglé par le client puis cliquez sur le bouton correspondant au
règlement ou, cliquez directement sur le bouton correspondant au règlement complet du client.
Nota : L’acompte utilisé pour régler la vente est alors soldé dans le système.
2.10 Saisie d’un retour produit en nombre
-
Cliquez sur le bouton « Retour de produit client »
Cliquez sur le bouton « * ».
Bipez les codes barre des articles souhaités, la référence et la quantité de l'article s'affichent.
Votre saisie terminée, cliquez sur le bouton « Transmettre ».
Les désignations des articles s'affichent ainsi que leur prix.
Cliquez sur le bouton « ENREGISTRER », l’avoir est alors enregistré et le ticket s’imprime.
Remarque :
La douchette servant pour cette procédure est celle spécifiée dans le menu Fastmag option préférences, choix du
scanner d’inventaires.
2.11 Réservation d’article
Cette opération vous permet de réserver un article pour un client, celui-ci sera sorti du stock immédiatement.
Nota :
Cette fonction nécessite la création préalable d’un mode de règlement de type RESA.
-
Bipez le code barre de l'article, la désignation de l'article s'affiche ainsi que son prix.
Recommencez l'opération pour tous les articles pris par le client.
Renseignez éventuellement la ligne client (de façon à identifier la réservation)
Cliquez sur le bouton « RESA ».
Cliquez sur le bouton « ENREGISTRER», la réservation est alors enregistrée et le ticket s’imprime.
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2.12 Rappel d’une réservation
- Bipez ou tapez le numéro de réservation, le menu « Changement du ticket de réservation » apparaît alors.
- Choisir l’option « compléter le ticket résa n° … ».
- Cliquez sur le bouton « ENREGISTRER », la vente est alors enregistrée et le ticket s’imprime
Nota :
Il est aussi possible, pour rappeler une réservation, de cliquer sur l’onglet « Réservations » depuis le menu
« historique », en cliquant alors sur le numéro de réservation.
2.13 Prise de commande client
Si le produit n’est pas en stock boutique, vous pouvez commander l’article via la fiche client.
- Tapez le code de l’article à commander
- cliquer sur le bouton « Clients » dans l’écran vente et sélectionner la fiche client par le nom ou le prénom à qui
nous devons associer la commande. La fiche client apparaît en bas à droite de l’écran vente et cliquer sur le
bouton « commande »
- le récapitulatif de la commande apparaît avec une possibilité d’indiquer une date et/ou heure de livraison
souhaitée et cliquer sur « Valider » pour confirmer la commande.
2.14 Rappel d’une commande client
Pour rappeler la commande d’un client :
- Cliquer sur « Clients », entrer son nom et cliquer sur « Rechercher »
- Une fois que vous avez trouvé votre client, cliquer sur «Sélectionner»
- Le client apparaît alors dans le module de vente. Cliquer sur « Reliquat/cde » dans sa fiche (en bas à droite de
l’écran)
- Dans la colonne « Reçu », renseigner la quantité que vous avez reçu pour la commande
- Cliquer sur « Valider »
- Dans le module vente, cliquer sur le bouton correspondant au mode de règlement choisi par le client
- Cliquer sur « Enregistrer », la vente est alors enregistrée et le ticket s’imprime
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3. DU CLIENT AU VENDEUR
3.1 Création d’une fiche client
- Pour créer une fiche client cliquer sur « Clients » dans l’écran de vente.
Ensuite « Nouveau client » puis renseigner le plus possible cette fiche.
Champs obligatoires : Nom, Prénom, Civilité, Adresse, Code postal et ville
Champs utiles pour les mailings : Téléphone, Portable, Adresse e-mail, Jour et mois de naissance, Carte de
fidélité (le numéro de la carte de fidélité), Taux de remise (remise directe en vente)
3.2 Rechercher et associer un client à une vente
- Pour rechercher une fiche client cliquer sur «Clients » dans l’écran de vente.
Taper le nom ou le prénom, partiellement ou intégralement
Pour un ajout direct tapez le numéro du client ou biper directement la carte de fidélité
Puis choisir le client avec le bouton « Sélectionner », ainsi le client est associé à la vente. Pour toute modification
de cette fiche cliquer sur le bouton « Fiche client »
3.3 Associer un vendeur à une vente
Cliquer sur « Vendeur : » dans l’écran de vente puis choisir le vendeur associé à cette vente.
Il est possible de déterminer l’association d’un vendeur d’une manière obligatoire dans le menu Gestion /
Paramétrage du système / Paramétrage du dossier.
3.4 Créer un devis pour un client
Vous avez la possibilité de créer un devis. Pour cela :
Biper les articles ou renseigner les articles que le client souhaite éventuellement prendre
Cliquer sur « Autres actions »
Sélectionner « Faire un devis », la vente est alors enregistrée et le devis s’imprime.
Dans le module « Historique », vous verrez apparaître votre devis.
Nous vous conseillons fortement d’associer un client lors de l’établissement du devis.
Nota : il est impossible de rappeler un devis en vente celui-ci étant fait simplement à titre indicatif.
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4 . LES AUTRES ACTIONS
4.1 Rappeler un panier
Cette fonction permet de rappeler un panier qui a été au préalablement préparer.
Pour rappeler un panier, cliquer sur « Autres actions » puis sélectionner « Rappeler un panier ». Ensuite, cliquer
sur « Rappeler » sur le panier dont vous avez besoin.
4.2 Faire un mouvement de stock
Pré-requis : Gestion / Paramétrage du système / Type de mouvement de stock /
Vous devez dans un premier temps avoir créé des types de mouvement de stock (Ex : « Retour fournisseur »).
Le mouvement de stock vous permet de sortir de la marchandise de votre stock avec un motif. Biper les produits
que vous avez besoin de retourner, cliquer sur « Autres actions » et sélectionner « Mouvement de stock » puis
sélectionner dans la liste le motif de votre mouvement.
4.3 Faire de devis
Vous avez la possibilité de créer un devis. Pour cela :
Biper les articles ou renseigner les articles que le client souhaite éventuellement prendre
Sélectionner « Faire un devis », la vente est alors enregistrée et le devis s’imprime.
Dans le module « Historique », vous verrez apparaître votre devis.
Nous vous conseillons fortement d’associer un client lors de l’établissement du devis.
Nota : il est impossible de rappeler un devis en vente celui-ci étant fait simplement à titre indicatif.
4.4 Vente d’une carte cadeau
Il s’agit
-
d’une option qui permet de vendre à vos clients une carte cadeau.
Sélectionner « Vente d’une carte cadeau ».
Dans le champ « Numéro de carte cadeau », renseigner un numéro interne (Ex : 31039)
Dans le champ « Montant de la carte », renseigner le montant que le client souhaite offrir
Une ligne GIFTCARD apparaît avec le numéro de la carte ainsi que le montant
Cliquer sur le bouton correspondant au mode de règlement choisi par le client
Cliquer sur le bouton « Enregistrer », la vente est alors enregistrée et le ticket s’imprime
4.5 L’utilisation de la carte cadeau
Cette fonction permet d’utiliser une carte cadeau.
Biper le code barres de l’article, la désignation de l’article s’affiche ainsi que son prix
Sélectionner « Utilisation d’une carte cadeau »
Renseigner ensuite le numéro de la carte cadeau que le client vous fournit
- Une ligne du montant du GIFTCARD en négatif sur le module de vente
Cliquer sur le bouton correspondant au mode de règlement choisi par le client (si il y a une différence de
prix)
Cliquer sur le bouton « Enregistrer », la vente est alors enregistrée et le ticket s’imprime
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5. LA CONSULTATION D’ETATS ET L’INTEGRATION DE MARCHANDISE
5.1 Consultation des stocks pour un article
- Tapez la référence ou la désignation de l’article pour lequel vous souhaitez consulter les stocks.
- Cliquez sur le bouton « Stock », le stock de l’article pour votre boutique apparaît alors.
- Cliquez sur le bouton « Retour » en vente pour revenir en caisse.
5.2 Consultation des stocks multi-magasins pour un article
-
Cliquez sur « Stock » en vente, ensuite cliquez sur « Stock multi-magasins ».
Tapez la référence ou la désignation de l’article pour lequel vous souhaitez consulter les stocks.
Cliquez sur le bouton « Rechercher ». Pour voir le stock de l’article sur l’ensemble des magasins.
Cliquez sur le bouton « Stock magasin » pour voir le stock de l’article de votre boutique.
Cliquez sur le bouton « Retour » pour revenir en caisse.
5.3 Consultation du Chiffre d’affaires journalier (statistique de vente)
-
Cliquez sur le bouton « Stats ».
Le ticket récapitulatif des ventes du jour apparaît alors.
Cliquez sur le bouton « Imprimer » si vous souhaitez éditer le Z de Caisse.
Pour sortir de la consultation cliquez sur le bouton « Fermer » ou sur la touche « Echap ».
5.4 Accusé de réception et intégration de Marchandises en stock
- Cliquez sur le bouton « Réception » en mode vente ou par le menu « Etats » puis « Gestion des stocks » et
enfin « Accusé réception de marchandise ».
- La liste des bons de livraison des marchandises non intégrées dans les stocks de votre boutique s’affiche alors.
- Cliquez sur le bouton « Détail » du bon de livraison que vous souhaitez intégrer.
- La liste des articles contenus dans le bon de livraison apparaît alors.
- Cliquez en premier lieu sur le bouton « Etiquettes » pour imprimer les étiquettes code barre.
- Cliquez sur le bouton « Bon de réception » pour imprimer le bon de livraison (à conserver pour justifier vos
stocks).
- Cliquez sur le bouton « Accuser réception » pour intégrer les marchandises en stock. (OUI apparaît dans la
colonne « réceptionné »)
- Cliquez sur le bouton « Retour à la liste des réceptions en attente » pour revenir au menu.
- Recommencez l’opération pour chaque bon de livraison à intégrer (bons de livraison pour lesquels la
marchandise est réellement arrivée en boutique).
5.5 Visualisation d’un bon de livraison non intégré en stock
-
Cliquez sur les boutons « Etats » puis « Gestion des stocks » et enfin « Accusé réception de marchandise ».
La liste des bons de livraison des marchandises non intégrées dans les stocks de votre boutique s’affiche alors.
Cliquez sur le bouton « Détail » du bon de livraison que vous souhaitez visualiser.
La liste des articles contenus dans le bon de livraison apparaît alors.
Cliquez sur le bouton « Retour à la liste des réceptions en attente » pour revenir au menu.
Cliquez sur le bouton « Vente » pour revenir en caisse.
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5.6 Transfert de marchandises à destination d’une autre boutique
-
Bipez sur le code barre du ou des articles à envoyer.
Cliquez sur le bouton « Transfert », l’ensemble des boutiques de destination possible apparaît alors
Cliquez sur le bouton correspondant à la boutique de destination.
Un ticket de mouvement inter-boutique s’imprime alors, conservez-le (il est la preuve de votre expédition).
5.7 Visualisation de l’état des stocks par référence
- Cliquez sur les boutons « Etats » puis sur « Gestion des stocks » et enfin sur « Etat des stocks par référence »
pour obtenir une édition détaillée des stocks de votre magasin par article, triée et totalisée par famille d’articles.
5.8 Visualisation de l’état des stocks par famille de produit
- Cliquez sur les boutons « Etats » puis « Gestion des stocks » et enfin sur « Etat des stocks par famille de
produits » pour obtenir une édition des stocks de votre magasin triée par famille et totalisée par couleur, taille et
famille d’articles.
5.9 Edition d’étiquettes en magasin
Cette procédure vous permet d’éditer des étiquettes articles à partir d’une référence
Cliquez sur les boutons « Etats » puis « Gestion des stocks » et enfin « Edition d’étiquette »
Saisissez la référence et cliquez sur le bouton « Rechercher »
Saisissez les quantités d’étiquettes désirées par taille et par couleur
Cliquez sur le bouton « Imprimer les étiquettes »
Attention !
Si votre format d’étiquette a été réalisé dans un format A4 et que vous n’avez qu’une imprimante ticket, seule la
première colonne de votre impression sortira.
Si vous disposez d’une imprimante A4 et que votre format d’étiquette est dans ce format, n’oubliez pas de
rediriger votre impression vers celle-ci (menu de la barre d’outils Fastmag / imprimante).
5.10 Visualisation du CA multi-magasins
Visuel journalier du chiffre d’affaires multi-magasins sans possibilité de retourner sur une journée précise.
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6. MODIFICATION, ANNULATION & REEDITION APRES VALIDATION
6.1 Réédition d'un ticket
- Cliquez sur les boutons « + » ou « – » pour vous positionner sur l’historique de la journée souhaitée.
- Cliquez sur le bouton « Imprimer » de la vente, de l’avoir, de l’acompte, etc. que vous souhaitez imprimer.
6.2 Visualisation d'une pièce (vente, avoir, Mvt. de stock, acompte, etc.)
- Cliquez sur le bouton « Voir » de la vente, de l’avoir, de l’acompte, du mouvement, etc. que vous souhaitez
visualiser.
- Cliquez sur le bouton « Fermer » pour sortir de la visualisation.
6.3 Réédition d’une pièce autre qu’une vente ou qu’un avoir
- Cliquez sur le bouton « Imprimer » du mouvement que vous souhaitez imprimer.
6.4 Edition d’un ticket cadeau (ticket sans prix)
- Cliquez sur le bouton « Cadeau » de la vente que vous souhaitez imprimer. Un ticket sans prix s’imprime alors.
6.5 Edition d’un chèque cadeau (lors d’un acompte)
Lorsqu’un client vous verse un acompte, vous avez la possibilité d’imprimer un chèque cadeau. Il est vivement
conseillé d’associer l’acompte à un client.
- Cliquez sur le bouton « Historique », la liste des opérations effectuées en caisse (vente, avoirs, acomptes, etc.)
- Cliquez sur le bouton « Chèque cadeau » de la vente que vous souhaitez imprimer. Un chèque cadeau
s’imprime alors.
6.6 Suppression d'un ticket de vente ou d’avoir (ticket nul)
- Cliquez sur le numéro de ticket à supprimer.
- Cliquez sur « Annuler le ticket … N° …. ».
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- Cliquez sur le bouton « Confirmer l’annulation ».
- Cliquez sur le bouton « Retour au menu » pour sortir.
- Cliquez sur le bouton « Retourner à l’historique » puis sur le bouton « Vente ».
6.7 Modification d’un mode de règlement
- Cliquez sur le numéro de ticket pour lequel vous souhaitez modifier le mode de règlement.
- Cliquez sur le menu « Changer le mode de règlement », l’ensemble des règlements du ticket apparaît alors.
- Cliquez sur le bouton « Changer » du mode de règlement à modifier.
- Cliquez sur le bouton correspondant au nouveau mode de règlement.
Nota :
Suite à une modification de ce type, n’oubliez pas de rééditer vos états de fin de journée (Z de caisse, états des
règlements journaliers, etc.)
6.8 Modification d’une échéance de règlement
- Cliquez sur le numéro de ticket pour lequel vous souhaitez modifier la date d’échéance du règlement.
- Cliquez sur le bouton « Changer le mode de règlement », l’ensemble des règlements du ticket apparaît alors
- Cliquez sur le bouton « Echéance » du règlement à modifier.
- Cliquez sur le bouton correspondant à la date de la nouvelle échéance.
Nota :
6.9 Eclatement d’un règlement
- Cliquez sur le bouton « Changer le mode de règlement », l’ensemble des règlements du ticket apparaît alors
- Cliquez sur le bouton « Eclater » du règlement à modifier
- Tapez le montant et cliquez sur le bouton « Eclater ce règlement ». Le nouveau règlement s’affiche alors.
Nota :
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6.10 Fusion d’un règlement
- Cliquez sur le bouton « Changer le mode de règlement », l’ensemble des règlements du ticket apparaît alors.
- Cliquez sur le bouton « Fusionner » du règlement à regrouper.
- Cliquez sur le bouton correspondant au montant du règlement à regrouper avec le précédent (en haut de
l’écran). Le nouveau règlement (additionnant les deux précédents) s’affiche alors.
Nota :
6.11 Changement du vendeur après validation d’une vente
Allez dans l’historique, cliquer sur le numéro de la vente sur laquelle vous voulez changer le vendeur.
Puis cliquez sur « Changer le vendeur » et choisissez le bon vendeur.
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7. LES DIVERS
7.1 Diagnostic de connexion
En cas de problème de connexion à votre serveur, vous avez la possibilité de diagnostiquer l’origine de la
déconnexion en cliquant dans le menu « Utilitaires » puis « diagnostic de connexion » ou appuyez sur la touche
de fonction « F12 ».
7.2 Touches de raccourci au menu
Vous avez la possibilité d’utiliser les touches de fonctions suivantes :
« F1 » pour le menu « Connexion »
« F2 » pour se positionner en Vente
« F3 » pour les historiques
« F4 » pour les états
« F5 » pour le module de gestion
« F11 » pour imprimer la page de l’écran en cours
« F12 » pour vérifier l’état de votre connexion au serveur Internet
7.3 Sortie de la caisse
Cette opération n’est nécessaire que si vous souhaitez éteindre votre ordinateur pour des raisons de maintenance
mais en aucun cas le soir.
- Cliquez sur le menu « Fastmag ».
- Cliquez sur l’option « Quitter».
7.4 Saisie d’une dépense de caisse
Après avoir cliqué sur le bouton « Etats », cliquez sur « Saisie d’une dépense de caisse »
- Choisissez votre type de dépense et renseignez la nature de la dépense.
- Cliquez sur « Valider », le ticket de dépense s’imprime alors. Agrafer celui-ci à votre facture d’achat pour la
comptabilité.
Nota :
La dépense est automatiquement déduite du fond de caisse en espèces
7.5 Lecture d'une consigne
Dès réception d'une consigne une enveloppe clignotante rouge apparaît en haut à droite de votre écran.
Cliquez sur l'enveloppe clignotante rouge pour lire la consigne.
La liste des consignes apparaît alors.
Cliquez sur le bouton « Lire » des consignes s'affichant en gras.
Après lecture de la consigne cliquez sur le bouton « Retourner en vente » pour revenir sur l'écran de caisse.
Si vous souhaitez imprimer la consigne cliquez sur le bouton « Imprimer la consigne »
Si vous souhaitez répondre à la consigne cliquez sur le bouton « Répondre à la consigne »
La consigne est alors automatiquement considérée comme lue et l'enveloppe redevient blanche.
Nota :
Il est possible de relire une consigne à tout moment en cliquant sur l'enveloppe
située en haut à droite de l'écran.
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7.6 Objectifs journaliers
Voici un exemple de ce qui est visualisé en magasin si votre siège a activé cette fonction.
Les données s’afficheront à la place du logo de l’enseigne après avoir cliqué sur le logo.
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8. PROCEDURES ET EDITIONS DE FIN DE JOURNEE
« Ces éditions vous permettent de connaître le chiffre d’affaires réalisé dans la journée avec la répartition des
différents règlements de façon à vérifier votre caisse. Attention ! Les éditions du Z de caisse et des états des
règlements journaliers sont à sortir impérativement chaque soir (disponible le lendemain en cas d’oubli) »
8.1 Z de caisse détaillé
Cette édition vous permet d’obtenir le chiffre d’affaires détaillé ticket par ticket de la journée avec la ventilation
par règlement et par famille d’articles.
- Cliquez sur les boutons « Etats » puis « Etats de fin de journée » et enfin sur « Z de caisse détaillé » pour
obtenir l’édition du Z de caisse détaillé de la journée en cours.
Nota :
Le montant des écarts concerne le total des remises consenties au cours de la journée ainsi que le total des
différences de prix entre le tarif produit et le prix réel saisi au cours d’une vente.
8.2 Z de caisse non détaillé
Cette édition vous permet d’obtenir le chiffre d’affaires total de la journée avec la ventilation par règlement et par
famille d’articles.
Cliquez sur les boutons « Etats » puis sur « Etats de fin de journée » et enfin sur « Z de caisse non détaillé »
pour obtenir l’édition du Z de caisse non détaillé de la journée en cours.
Nota :
Le montant des écarts concerne le total des remises consenties au cours de la journée ainsi que le total des
différences de prix entre le tarif produit et le prix réel saisi au cours d’une vente.
8.3 Etat des règlements journaliers
Cette édition vous permet d’obtenir la ventilation des encaissements effectués dans la journée.
- Cliquez sur les boutons « Etats » puis sur « Etats de fin de journée » et enfin sur « Etat des règlements
journaliers » pour obtenir l’édition des règlements de la journée en cours.
Attention !
La vérification de votre caisse doit être faite chaque soir à l’aide de cet état. En cas d’erreur de
saisie concernant le mode de règlement vous avez la possibilité de modifier celui-ci dans le menu
historique en cliquant sur le numéro du ticket concerné.
8.4 Edition d’un bordereau de dépôt en banque
- Cliquez sur le bouton « Etats » puis « Bordereaux de dépôt en banque ».
- Choisissez votre mode de règlement.
- Choisissez votre banque.
- Cochez vos pièces à remettre en banque.
- Cliquez sur « Confirmer le dépôt en banque ».
Remarque :
Après édition du bordereau de remise en banque le système revient dans le menu Historique. Recommencez
l’opération pour chacun des modes de règlements utilisés dans la journée.
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8.5 Confirmation du réassort magasin
Remarque :
Cette procédure n’est pas obligatoire elle permet, si votre siège vous en a donné l’accord, de générer une
commande de réassort pour votre magasin.
Utilisez pour ceci les boutons « Etats » puis « Confirmation du réassort magasin ».
Le réassort est basé sur une période d’analyse des ventes. Par défaut celle-ci est égale à la date du jour mais
peut être modifiée.
-
Saisissez une date de début.
Saisissez une date de fin.
Saisissez un fournisseur.
Saisissez une saison.
Cliquez sur « Valider ».
Le système propose en réassort chaque produit vendu sur la période sélectionnée.
Renseignez les quantités pour les produits que vous désirez réassortir, sinon mettez 0.
Cliquez sur le bouton « Confirmer le réassort » pour lancer votre commande.
8.6 La déclaration de caisse
Pré-requis : Gestion / Paramétrage du système / Paramétrage des magasins / onglet « Sécurité »
Dans le champ « Délai d'attente pour relancer la déclaration de caisse », renseigner un nombre qui représentera
le temps (en minute) dont vous aurez besoin pour saisir votre caisse.
Nota : Le fait de mettre un chiffre différent de « 0 » active la déclaration de caisse. Ce temps représente aussi le
temps dont vous avez besoin pour sortir les états de fin de journée.
Etats / Saisir la déclaration de caisse
Cette fonction permet de vérifier si la caisse physique correspond à la caisse théorique de Fastmag.
Renseigner le nombre de pièces et billets que vous possédez
Cliquer alors sur le bouton « Valider la déclaration de caisse»
En cas de différence, Fastmag vous informe qu’il y a une différence et vous demande si vous voulez recomptez.
Cliquez « OUI » ou « NON » si vous êtes certain de votre déclaration de caisse.
8.7 Mise en veille le soir
Attention !
Cette fonction est à lancer chaque soir impérativement.
L’ordinateur doit rester allumé.
Cliquez sur le bouton « Connexion », le système revient sur la saisie du mot de passe.
Remarque :
Le fait de rester sur cet écran vous permet d’obtenir les nouvelles versions du logiciel diffusées automatiquement
par le serveur de votre siège durant la nuit.
Vous pouvez, si vous le désirez, éteindre votre écran.
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