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FR Q&G 009
Unidade: Tropical
Revisão:03
Data Elaboração: 15/09/2012
Data Revisão: 25/02/2014
FORMULÁRIO
Check List de Auditoria Interna SA8000
I. DADOS GERAIS DA EMPRESA
Razão Social: Tropical Bioenergia SA
Unidade (s): Tropical Bioenergia
Endereço:
Rodovia Takayuki Maeda
Nº Colaboradores: 2033 colaboradores.
Turnos:
3 turnos diários
Horário Administrativo:
Horário Industrial e Agrícola
07:00 às 16:48h
07:00 às 15:20; 15:00 às 23:20; 23:00 às 07:20h.
II. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. Objetivo e Escopo do Trabalho:
Avaliar se o sistema de gestão de responsabilidade social da Tropical Bioenergia está atendendo os requisitos da norma SA8000.
2. Tópicos Verificados:
1. Conformidade Legal
2. Trabalho Infantil
3. Trabalho Forçado
4. Saúde e Segurança
5. Liberdade de Associação e Negociação Coletiva
6. Discriminação
7. Práticas Disciplinares
8. Jornada de Trabalho
9. Remuneração
10. Sistema de Gestão
11. Gestão de Fornecedores
3. Resultados: foram identificados 11 Não Conformidades.
Apresentamos a seguir um resumo das principais situações observadas durante a auditoria. Ainda que desenvolvido com rigor e abrangência, o processo de auditoria avalia por amostragem e os
resultados apresentados podem não representar a realidade da organização, mas tão-somente o cenário verificado num determinado momento (momento da auditoria).
Os pontos observados em cada um dos requisitos da norma são os seguintes:
AUDITADO POR: Raphaella Bueno/ Deides Dias/ Valéria Santana/ Lorena Trintim
DATA: 04 a 12/08/2014
VISTO:
REQUISITO/ TEMA AUDITADO
Conformidade
EVIDÊNCIAS
TRABALHO INFANTIL
1.1 A empresa possui uma política claramente definida em relação ao não-envolvimento, apoio ou utilização da
mão-de-obra infantil, entendida como tal aquela praticada por menores de 16 anos?
Conforme.
Política de responsabilidade Social, aprovada e
divulgada a colaboradores e terceiros.
1.2 Desde quando a política sobre mão-de-obra infantil da empresa é praticada? Quando de sua implementação,
foram detectados casos de trabalho infantil? Quais as medidas adotadas?
Conforme.
A política foi implementada desde a certificação
SA8000 em 2011.
Não foi identificado nenhum caso de trabalho infantil.
1.3 A empresa não possui nenhum colaborador, seja funcionário, trabalhador temporário ou terceirizado com
idade inferior a 16 anos?
Conforme.
A empresa tem jovem aprendiz, idade mínima de 16
anos. Contrados em 20/02/2014.
1.4 A empresa possui políticas e procedimentos para a reparação e apoio a crianças e adolescentes, que
eventualmente venham a ser encontradas trabalhando, a fim de que freqüentem e permaneçam na escola até os
16 anos, bem como apoio financeiro aos seus pais ou familiares responsáveis?
Conforme.
Política de Reparação.
1.5 A empresa tem conhecimento de toda a legislação aplicável à questão do Trabalho Infantil, seja nacional ou
internacional, e a cumpre integralmente?
Conforme.
1.6 A empresa possui políticas claramente definidas, documentadas e difundidas por toda a organização e outras
partes interessadas, que contemplem a promoção da educação de crianças e jovens trabalhadores, sujeitos às
leis compulsórias de educação local?
Conforme.
Empresa contratada (Ambito) fornece atualizações
sobre a legislação ambiental, saúde e segurança.
A Patri Políticas Públicas que nos encaminha a
legislação trabalhista.
e a regulamentação do setor. Modelo de relatório (via
email) com atualizações.
Política de Reparação.
1.7 O processo de recrutamento e seleção possui métodos para impedir a contratação de trabalhadores menores? Conforme.
FR RH 006_Relação de documentos necessários para
admissão.
1.8 É assegurado pela empresa, através de políticas documentadas, que nenhum aprendiz ou jovem trabalhador
desenvolva atividades na empresa durante o horário escolar?
Não conforme
RNC 1649: Contrato de trabalho do menor aprendiz é
embasado na Lei 5889 de 08 de julho de 1973 e
Decreto n. 73626 de 12 de fevereiro de 1974 e não a
legislação aplicável a Lei ao Menor Aprendiz.
1.9 É assegurado pela empresa, através de políticas documentadas, que, somadas as horas de trabalho,
transporte diário (ida e volta para o trabalho e escola) e escola de jovens trabalhadores o total nunca ultrapasse
10 (dez) horas por dia?
Conforme.
Evidenciado por meio do contrato de trabalho e FR
RH 006_Relação de documentos necessários para
admissão.
1.10 A empresa possui meios para garantir que jamais crianças, jovens trabalhadores ou aprendizes sejam
expostos à situações perigosas, inseguras ou insalubres, dentro ou fora da empresa? Quais?
Conformidade
Conforme.
EVIDÊNCIAS
Garante por meio das áreas que os jovens são
designados, sempre para áreas em que os jovens não
serão expostos a risco, conforme evidenciado.
Infraestrutura
Comunicação
Treinamento
Compras
Jurídico
Contabilidade
Desenvolvimento de Fornecedores
Contratos
1.11 O trabalho realizado pelo menor aprendiz é compatível com a idade e com a legislação aplicável?
Conforme.
Evidenciado por meio de contrato de trabalho a jovem
aprendiz mais nova tem 17 anos.Contrato de trabalho
do menor aprendiz é embasado na Lei 5889 de 08 de
julho de 1973 e Decreto n. 73626 de 12 de fevereiro
de 1974 e não a legislação aplicável a Lei ao Menor
Aprendiz. Já aberta RNC 01.(1649)
1.12 Os menores recebem salários? Qual o valor?
Conforme.
Jovem aprendiz 380,45 até a data de 08/08/2014
Convenção Currículas 841,03 e Convenção Industria
810,00.
1.13 Há indícios da substituição da mão-de-obra adulta por um menor aprendiz?
Conforme.
Evidenciado por meio do contrato de trabalho.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
TRABALHO FORÇADO
2.1 Todos os colaboradores são esclarecidos, antes de iniciarem suas tarefas, quanto aos termos e condições dos
Conforme.
trabalhos para os quais estão sendo contratados?
Lista de presença de integração, do dia 04/08/2014.
2.2 A empresa possui um modelo de contrato de trabalho que seja assinado pelo colaborador no ato de sua
contratação? O contrato é claro quanto às principais obrigações assumidas pelas partes? Uma cópia idêntica do
contrato assinado pelo colaborador é entregue ao mesmo?
Conforme.
Evidenciado por meio de contrato de trabalho
assinado pelo colaborador 35506, com data de
adimissão em 19/05/2014.
2.3 Nenhum tipo de documento original do colaborador é retido, sob qualquer alegação, salvo aqueles previstos
em Lei e pelo tempo estipulado por esta?
Conforme.
Evidenciado por meio de entrevistas.
2.4 Não é solicitado qualquer tipo de depósito ou compromisso que impeça o colaborador de desligar-se da
empresa a qualquer tempo, se assim o desejar?
Conforme.
2.5 A empresa não promove nem intermedeia qualquer tipo de relação comercial com seus colaboradores que
possa resultar na constituição de débito crescente destes?
Conforme.
A empresa fornece consignado. Porém os casos são
avaliados e tem-se algumas regras: o desconto não
pode ultrapassar 30% do salario; não pode ter 2
consignados; tem que ter no minimo 1 ano de casa;
tem que ter no minimo 1 ano de casa; o valor não
pode ser superior a 5 salario base do colaborador.
A empresa fornece consignado. Porém os casos são
avaliados e tem-se algumas regras: o desconto não
pode ultrapassar 30% do salario; não pode ter 2
consignados; tem que ter no minimo 1 ano de casa;
tem que ter no minimo 1 ano de casa; o valor não
pode ser superior a 5 salario base do colaborador.
2.6 A empresa promove ou intermedeia qualquer tipo de empréstimo ou planos de crédito para seus
colaboradores? Tais relações são administradas de forma clara, transparente e justa, em conformidade com a Lei
vigente?
Conforme.
2.7 Existe qualquer tipo de proibição ou restrição à saída dos colaboradores ao término de seu expediente de
trabalho?
Conforme.
2.8 Os colaboradores são absolutamente livres para rescindir unilateralmente a relação de trabalho, quando assim
Conforme.
o desejarem, sem qualquer tipo de constrangimento, ameaça ou represália, percebendo os valores que lhes são
devidos até aquela data?
2.9 As atividades de segurança e vigilância da empresa são desenvolvidas, exclusivamente, com a finalidade de
garantir a integridade do patrimônio e de seus colaboradores, sem representar qualquer restrição à liberdade de
locomoção dos mesmos?
Conforme.
2.10 Os documentos que comprovam a existência e as condições da relação de trabalho atendem à todas as
formalidades legais aplicáveis?
Conforme.
Verificação de pasta de funcionário 35506 com data
de adimissão em 19/05/2014.
2.11 Existe menor aprendiz trabalhando em regime forçado?
Conforme.
2.12 Os salários são pagos regularmente e diretamente aos colaboradores?
Conforme.
Evidenciado por meio de entrevista com dois jovens
aprendiz.
Evidenciado por meio de entrevistas. Os salários são
depositados nas contas bancárias em nomes dos
funcionários.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
2.13 Os fornecedores da empresa empregam mão-de-obra forçada?
Conforme.
Evidenciado por meio de entrevistas das empresas
terceiras Sector/Sudeste/ Garra Forte e Alimenco.
2.14 A empresa oferece algum benefício vinculado à obrigação de contrato?
Conforme.
Transporte, auxílio alimentação, prêmio produtividade.
2.15 Os colaboradores são obrigados a realizar horas extras?
Conforme.
SAÚDE E SEGURANÇA
3.1 A fim de assegurar boas condições de trabalho, saúde e segurança aos seus colaboradores, a empresa
conhece e cumpre rigorosamente todas as normas e parâmetros fixados pela legislação vigente, bem como
acordos internacionais reconhecidos pelo país, pertinentes às suas atividades?
3.1 A fim de assegurar boas condições de trabalho, saúde e segurança aos seus colaboradores, a empresa
conhece e cumpre rigorosamente todas as normas e parâmetros fixados pela legislação vigente, bem como
acordos internacionais reconhecidos pelo país, pertinentes às suas atividades?
Não Conforme.
RNC 1645: Foram evidenciados no Tratamento de
Caldo chuveiro de emergência em funcionamento,
porém com caixas de coleta seletiva obstruindo o
acesso ao lava olhos. Na evaporação, o chuveiro
estava obstruído por, isolado com tapume devido a
válvula de proteção da Calandra da Caixa 05 estar
com derramamento de água quente. Na fermentação
o chuveiro de emergência não estava funcionando,
segundo o colaborador a água estava fechada e não
foi evidenciado OS aberta para solucuionar o
problema.
Não Conforme.
RNC 1656 : Foram evidenciados extintor de incêndio
Pó BC 01 (próximos aos decantadores), estava com
manômetro irregular. Na fábrica de açúcar e
evaporação no primeiro piso foi evidenciado extintor
de incêndio sem sinalização no chão. Extintor próximo
a sala do coordenador do armazém estava super
pressurizado. caminhão terceiro de apoio (Nro 1000,
empresa RA Transportes), com extintor de incêndio
descarregado. Evidenciado extintor sem identificação
da data de validade na plantadora Nº 63589, F1Plantio);
3.2 A empresa possui e faz cumprir, mediante indicadores, programas de saúde e segurança tais como o PCMSO,
Conforme.
o PPRA e o PCA?
Evidenciado PPRA e PCMSO.
3.3 A empresa possui um representante que seja responsável pela saúde e segurança de todos os colaboradores
Conforme.
junto à Alta Administração? Faz parte das atribuições desse representante a implementação e manutenção dos
requisitos de saúde e segurança estabelecidos pela legislação vigente?
Sandro Miranda.
3.4 A empresa assegura que todos os colaboradores recebam treinamento sobre saúde e segurança quando de
sua admissão? Tais treinamentos são periodicamente revisados? Existem registros de treinamento de todos os
seus colaboradores?
Lista de presença de integração, do dia 04/08/2013.
Conforme.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
Conforme.
Evidenciado treinamento da NR 18 realizado em
13/09/2013 das 08:00 às 16:30; Treinamento da
NR31.8 em 17/02/2014 das 07:00 às 16:30h e NR35
em 22/10/2013 das 07:00 às 17:00h.
3.6 Quando da mudança de função, o colaborador é treinado quanto aos perigos e instruções de saúde e
segurança específicos de sua nova função? Tais treinamentos são devidamente registrados?
Não Conforme.
RNC 1640: Descrição: Não evidenciada capacitação
suficiente para colaborador realizar suas atividades,
devido desvio de função em relação ao descrito para
determinado cargo.
Evidenciado que o líder de defensivos ( 35070) é que
estava dirigindo o caminhão e que não possuía o
MOPP – Manuseio e transporte de Produtos
Perigosos
3.7 Existem indicadores estabelecidos para a mensuração de ocorrências/acidentes resultantes da realização de
atividades? Tais indicadores são de conhecimento dos colaboradores?
Conforme.
Evidenciado por meio de entrevistas númerod e
relatos de quase acidente, RIF, placa de quantidade
de dias sem acidentes.
Conforme.
Registros das Análises Críticas são publicadas no site
da Tropical. Relatos de quase acidentes, investição
dos acidentes, existência de uma Governança de
incidentes.
3.9 A empresa tem conhecimento de todos os EPI's e EPC's necessários à realização de suas atividades,
fornecendo-os gratuitamente a todos os seus colaboradores? Eles são treinados quanto ao uso adequado desses Conforme.
equipamentos? Seu uso é fiscalizado periodicamente?
Os funcionários recebem os EPIs e são treinados
quanto ao seu uso correto. Evidenciado no PPRA.
Entrevistas com funcionários e apresentação da
integração (04/-08/2014). Fiscalizado diariamente por
gestores, liderança, técnicos de segurança por meio
de relatórios diários de turno e próprios colaboradores
3.5 Todos os treinamentos de saúde e segurança oferecidos pela empresa são ministrados durante o horário de
trabalho?
3.8 A empresa possui métodos para monitoramento e melhoria contínua de seus procedimentos para a garantia
da saúde e segurança de seus colaboradores?
3.10 A empresa possui e mantém em quantidade e condições de higiene adequadas banheiros para o uso de
todos os seus colaboradores?
Não Conforme.
RNC 1662: Descrição: Abastecimento incompleto
dos itens das barracas de vivência.
Evidencia: Foi evidenciado, na Fazenda DR3
(Irrigação), no dia 07/08/2014, a barraca de vivência,
com apenas um banheiro e sem papel toalha. Nesta
também evidenciou-se a falta de água potável e de
extintor de incêndio, demonstrando não eficácia do
abastecimento, considerando-se o dia que a área de
vivencia foi instalada (04/08/14).
Na frente II de defensivos não havia sabão disponível
nos sanitários e junto ao chuveiro. No sanitário
feminino também não havia água.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
3.11 A empresa oferece água potável de acesso fácil e em quantidade adequada para todos os seus
colaboradores?
Não Conforme.
Idem a RNC 05.
3.12 Quando aplicável, a empresa disponibiliza instalações sanitárias para armazenamento de alimentos?
Conforme.
Evidenciado Hot box nas carretas de vivência.
3.13 A empresa possui alojamentos? As condições dos alojamentos quanto às normas de saúde, segurança e
higiene são adequadas para atender às necessidades básicas de seus ocupantes?
Conforme.
Evidenciado condições de adequadas de higiene,
segurança nas instalações do Residencial Candá,
número de alojados por quarto, limpeza dos quartos e
instalações sanitárias.
3.14 A empresa desenvolve campanhas regulares de conscientização quanto a práticas seguras de trabalho?
Conforme.
A empresa fomenta a aplicação de DDS, existem
treinamentos regulares de NRs, treinamento de
difereçào defensiva, integração.
3.15 A empresa possui alguma certificação que vise garantir melhores condições de saúde e segurança de seus
colaboradores (OHSAS 18001, BS 8800, ISO 9001:2000)?
Conforme.
Certificação ISO9001, SA8000 e Bosnucro.
3.16 A empresa promove a prática de exercícios físicos durante o horário de trabalho?
Conforme.
Ginástica Laboral. Evidenciado os colaboradores
participando da ginástica e por meio de entrevista com
colaboradores.
3.17 A empresa oferece plano de saúde aos seus colaboradores?
Conforme.
A empresa fornece atualmente três planos de saúde.
Plano operacional - São Francisco, Níveis J acima Unimed e Níveis H e G acima - Bradesco.
3.18 A empresa realiza periodicamente a análise crítica de indicadores de saúde e segurança? Tais análises são
devidamente documentadas e implementadas ações corretivas e melhoria contínua visando a eliminação de
riscos?
Conforme.
Análise Crítica duas vezes ao ano. Incluindo
indicadores de Saúde e Segurança.
3.19 A empresa possui instruções de saúde e segurança documentadas? São previstas sanções disciplinares para
Conforme.
o não cumprimento das normas em todos os níveis, inclusive chefias?
PR SEG 004_Cargas Elevadas; PR SEG
006_Permissão de Trabalho; PR SAU 001_Aquisição,
Controle e Administração de Medicamentos do
Ambulatório
3.20 Os relatórios de acidentes são disponibilizados às partes interessadas, bem como o registro das ações
corretivas propostas implementadas?
FR SEG 005_Primeira Comunicação de Incidente.
Ações da Governança de Incidentes.
Conforme.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
3.21 Existem sistemas de desligamento automático de equipamentos que possam colocar em risco a segurança
de seus usuários?
Conforme.
Alguns equipamentos críticos como caldeira,
evaporadores.
3.22 São realizadas auditorias periódicas por profissionais qualificados, a fim de verificar o cumprimento das
normas de saúde e segurança aplicáveis?
Conforme.
Evidenciado por meios de Relatórios de Auditorias
internas e externas, relatórios semanais de
Segurança.
3.23 A empresa possui planos de emergência (plano de abandono de local,etc)?
Conforme.
Evidenciado o plano de emergencia, dezembro de
2013.
3.24 Todas as saídas de emergência são devidamente identificadas, os corredores são livres, as portas de saída
desimpedidas e em posição adequada e comportam todos os funcionários?
Conforme.
OM 001: Algumas portas a exemplo da saída
principal da indústria abre a porta para dentro.
Conforme.
Evidenciado nas carretas de vivência. Evidenciado
treinamento de primeiros socorros dos colaboradores
Auxiliar de pesquisa II (22 a 23/05/2014), Operador de
máquina IV (16 a 17/05/2014), Apontador de produção
16 a 17/05/2014), Trabalhador Ruural (14 a
15/05/2014).
3.25 Suprimentos adequados para primeiros socorros, bem como profissionais qualificados estão disponíveis em
quantidade suficiente e em todos os horários de atividade? Existem pessoas treinadas?
Conformidade
EVIDÊNCIAS
3.26 Profissionais de saúde podem ser localizados em caso de emergência? Colaboradores são treinados para
contatar serviços médicos e de emergência apropriados?
Conforme.
Na unidade temos UTI móvel, enfermeira nos turnos,
rádio de comunicação e telefone de emergência.
3.27 Equipamentos de combate a incêndios estão disponíveis em locais e quantidades adequadas para o porte e
grau de risco da empresa?
Conforme.
Evidenciado o sistema de combate a incêndio entre os
setores da evaporação e Fábrica de Açúcar.
3.28 Treinamentos de combate a incêndios são realizados com regularidade? Relatórios são mantidos e
atualizados?
Conforme.
Evidenciado por meio de entrevista com funcionários
da brigada e lista de presença.
3.29 Os programas de saúde e segurança da empresa são de conhecimento de todos os colaboradores?
Conforme.
3.30 É claro em todos os níveis as responsabilidades de cada profissional na manutenção da saúde e segurança
dos colaboradores da empresa?
Conforme.
3.31 A empresa possui mapa de riscos?
Conforme.
Evidenciado mapa de risco nas áreas, administrativas,
agrícolas e industriais.
3.32 A empresa possui CIPA? As atas das reuniões são registradas?
Conforme.
Evidenciado ata da CIPA de 08/08/2014 e CIPATR em
18/06 de 2014.
3.33 Para todos os acidentes de trabalho a empresa preenche CAT?
Conforme.
3.34 A empresa possui sinalização de segurança?
Não Conforme.
3.35 A empresa tem plano de gerenciamento de resíduos?
Conforme.
Evidenciado o PGA. Existência de PR ADM 003
_Gestão de Resíduos, rev.00, 09/01/2014.
3.36 Como é feito o dimensionamento do SESMT?
Conforme.
Conforme legislação.
3.37 Como funciona caso exista o armazenamento, manuseio e transporte de produtos perigosos?
Conforme.
Conforme procedimento IT SUP 023_ Produtos
Químicos.
Não Conforme.
RNC 1643: Desccrição: Falha no atendimento à
disponibilidade de informações atualizadas de
insumos.
Evidenciado que existe um responsável pela troca das
FISPQ’s nas carretas de vivência, porém evidenciouse um produto sem a FISPQ do respectivo fornecedor:
(fornecedor: Aminol- Princípio: 2,4- D) na Frente 2 de
Aplicação de herbicida.
3.38 Todos os produtos químicos possuem Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ’S)
Entrevista com colaboradores. Realizam DDS, mapas
de risco das atividades, PT, POA, OCS.
Evidenciado na política da empresa e por meio de
entrevista aos colaboradores. O quesito segurança é
muito forte na organização, em todos os níveis
hierárquicos.
Evidenciado a abertura de CAT 2014.317.137-2/01,
cadastrada em 25/07/2014, data do atendimento em
24/07/2014.
Evidenciado rotas de fugas e pontos de encontro no
Residencial Canadá e Industria.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
RNC 1655: Não evidenciado inspeções dos ônibus.
3.39 A empresa realiza inspeção no sistema de transporte dos colaboradores?
Não Conforme.
Evidenciado veículo 2510 (Itatur), cujo licenciamento
do veículo encontrava-se vencido (último pgto em
08/05/2013- deveria ser 03/2014, de acordo com
dígito final da placa do veículo); e certificado de
registro do veículo nro 5766, com validade vencida em
14/05/2014.
LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DIREITO A NEGOCIAÇÔES COLETIVAS
4.1 A empresa assegura a todos os seus colaboradores a liberdade de participação e/ou filiação em sindicatos e
associações de proteção aos direitos dos trabalhadores?
Conforme.
4.2 A empresa reconhece e participa de negociações coletivas?
Conforme.
4.3 Representantes de sindicatos são respeitados e reconhecidos pela empresa? Seu acesso aos colaboradores
durante o horário de trabalho é assegurado e ocorre de forma livre de coerções?
Conforme.
Está descrito na política de responsabilidade
social.
SINPOSPETRO (a partir de 01/03/2014),
Federação dos Trabalhadores da Industria no
estado de Goias e Tocantins ( a partir de
01/03/2014) e Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Goiás. (a partir de
20/04/2014).
Dentro da empresa não há representante dos
sindicatos.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
4.4 A empresa possui cópias das negociações coletivas concernentes à sua categoria? Essas negociações estão
disponíveis à consulta de todos os colaboradores?
Conforme.
Evidenciado os acordo coletivos das três
categorias. SINPOSPETRO (a partir de
01/03/2014), Federação dos Trabalhadores da
Industria no estado de Goias e Tocantins ( a
partir de 01/03/2014) e Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Goiás (a partir de 20/04/2014).
4.5 A empresa possui alguma política que regulamenta a facilidade de associação sindical?
Conforme.
Política de Responsabilidade Social.
4.6 A empresa autoriza a liberdade de associação e eleição?
Conforme.
Política de Responsabilidade Social.
DISCRIMINAÇÃO
partes interessadas, quanto ao não envolvimento, apoio ou aceitação de práticas discriminatórias nos processos
de contratação, remuneração, acesso a treinamentos, promoções, encerramento de contrato ou aposentadoria,
com base em raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, sexo, orientação sexual, associação a
sindicato, afiliação política ou idade?
Conforme.
Evidenciado PR RH 001_Procedimento de
recrutamento e Seleção.
5.2 A empresa possui meios para tratar casos de discriminação, a fim de evitar novas ocorrências?
Conforme.
Caixas de Denúncias e Sugestões e Open Talk
0800 892 1920.
5.3 A empresa possui representantes autorizados a promover ações corretivas e preventivas para questões de
discriminação?
Conforme.
Gestores, área de Q&P, área de Ética e Compliance,
Comitê de Ética e Compliance.
5.4 Os trabalhadores possuem meios para identificar e denunciar práticas discriminatórias?
Conforme.
0800 892 1920.
5.5 As bases para contratação, promoção e compensação, bem como acesso a treinamentos são devidamente
registradas e armazenadas para posteriores verificações?
Conforme.
PR RH 004_Procedimento de Cargos e Salários e
PR RH 002_Competência e Treinamentos.
5.6 A empresa promove meios para inibir abusos, tais como assédio sexual e/ou moral? Existem canais para a
comunicação desses abusos?
Conforme.
5.7 Gestantes e lactantes têm seus direitos garantidos e não sofrem qualquer tipo de discriminação?
Conforme.
5.8 A empresa apóia projetos na comunidade que visam melhorar a oferta de profissionais qualificados
provenientes de grupos usualmente discriminados no mercado de trabalho?
Conforme.
5.9 A empresa solicita exames de sangue a fim de comprovar gravidez ou HIV?
Conforme.
Evidenciado conformidade com item, checagem
na área e Saúde.
Conforme.
Evidenciado 85 motorista canavieiros com
mesmo salário; 36 apontadores de produção, 3
mecânicos industriais II, 6 motorista
administrativos, faturistas.
5.10 Os salários são iguais para cargos de mesmo nível?
0800 892 1920.
Colaboradoras possuem o direito a maternidade
e possuem seus direitos garantidos ao retornar
da licença.
Curso de qualificação em parceria com o
PRONATEC. Cozinha Brasil em parceria com
Sesi.Edéia Digital em parceria com CDI e
Associação Edeense Transformando Vidas.
Conformidade
5.11 Os anúncios de vagas da empresa são exibidos pela empresa e não são especificados requisitos de raça,
sexo, idade ou qualquer outro meio discriminatório?
Conforme.
5.12 A mulher é protegida contra riscos que comprometam sua saúde e segurança?
Conforme.
EVIDÊNCIAS
Evidenciado divulgação das vagas de Operador
de Máquina (01/07/2014), Líder de Tratos
(28/07/2014), Analista Industrial Senior
(04/08/2014), Operador de Carregamento de
Etanol (04/08/2014), por meio de comunicados
internos.
Tantos as mulheres quanto os homens,
conforme PPRA e PCMSO.
PRÁTICAS DISCIPLINARES
Canal de comunicação para os colaboradores:
Caixas de Denúncias e Sugestões da SA8000 e
Open Talk 0800 892 1920.
Evidenciado por meio de entrevista com
colaboradores.
partes interessadas, quanto as Práticas Disciplinares que utiliza?
Conforme.
6.2 A empresa não faz uso, apóia ou tolera qualquer tipo de punição física, coerção mental ou abuso verbal?
Conforme.
6.3 São disponibilizados meios para a denúncia de abusos de qualquer espécie?
Conforme.
Canal de comunicação para os colaboradores:
Caixas de Denúncias e Sugestões da SA8000 e
Open Talk 0800 892 1920.
6.4 Os critérios para a aplicação de sanções disciplinares são de conhecimento de todos os colaboradores da
empresa?
Conforme.
Evidenciado por meio do PR RH 003_Aplicação
de Sansão Disciplinares.
6.5 Sanções Disciplinares são registradas e arquivadas para posteriores verificações?
Conforme.
Arquivadas na pasta do funcionário.
6.6 Desligamentos motivados por Justa Causa são devidamente orientados por advogados ou autoridades
competentes, a fim de se evitar abusos de autoridade?
Conforme.
6.7 São praticadas "revistas íntimas" em colaboradores, sob qualquer pretexto?
Conforme.
6.8 São realizadas investigações para os casos de sanções disciplinares aplicadas?
Conforme.
6.9 Nos recibos de pagamentos constam descontos de multas ou deduções salariais provenientes de razões
disciplinares?
Conforme.
HORÁRIO DE TRABALHO
Realizado por meio de consulta a área de Ética e
Compliance, Jurídico. Deve constar assinatura
do Gestor e dependo do caso da Diretoria.
Apenas para casos de abandono do trabalho
não necessita de consulta.
colaboradores.
Realizado por meio de consulta a área de Ética e
Compliance, Jurídico. Deve constar assinatura
do Gestor e dependo do caso da Diretoria.
Apenas para casos de abandono do trabalho
não necessita de consulta.
colaboradores.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
7.1 A jornada de trabalho de seus colaboradores não ultrapassa 44 horas semanais, ou de acordo com
acordos/convenções coletivas?
Conforme.
A empresa possui um TAC e não pode
ultrapassar 2,5%. Evidenciado o correto controle
de jornada dos colaboradores 34990 (16/06 a
15/08), 26962 (afastado), 30502 (16/06 a 15/07).
7.2 A empresa garante um dia de folga remunerada para cada período de 7 dias trabalhados?
Conforme.
15/08), 26962 (afastado), 30502 (16/06 a 15/07).
7.3 As jornadas extraordinárias são remuneradas de forma diferenciada, em conformidade com o estabelecido por
Conforme.
Lei?
São remuneradas em caráter de horas extras.
Não se aplica.
Não se aplica.
7.5 Os intervalos entre jornadas e intra jornadas são obedecidos, conforme estabelecido em Lei?
Conforme.
15/08), 26962 (afastado), 30502 (16/06 a 15/07).
7.6 A empresa faz uso de trabalhadores temporários com freqüência?
Conforme.
Não foram contratados safristas no ano de 2014,
devido a necessidade de recrutar colaboradores.
7.7 A quantidade de horas extras extrapola o determinado de 12 (doze) horas?
Não Conforme
RNC 1652 : Foi evidenciado funcionário 609343
da Graal Seg trabalhando 15/07 a 19/07
somando 14:20 horas extras semanais; 606264
15/07 a 19/07 somando 14:11 horas extras
semanais. Funcionários da empresa ITATUR, o
colaborador ESM trabalhou de 14/06 a 18/06
somando 14:35 horas extras, sendo que nos dias
14/15 e 16/06 (03:21/ 03:18 e 03:21 h
respectivamente) e o colaborador NPS 02/06 a
07/06 realizaou 18 horas extras semanais.
7.8 Os trabalhadores são obrigados a cumprirem horas extras?
Conforme.
7.9 As férias e os dias de folga são concedidos em cumprimento à legislação?
Conforme.
7.10 Existe registro paralelo de horas extras?
Conforme.
7.11 Os índices de acidente de trabalho podem ser justificados pelo excesso de jornada?
Conforme.
7.12 A empresa utiliza cartão de ponto?
Conforme.
Evdenciado o uso de cartão de ponto.
7.4 É facultativo aos colaboradores o trabalho em casa?
Recibo e aviso de férias verificados na pasta dos
funcionários e entrevista realizada.
Todas as horas são apontadas no cartão de
ponto.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
7.13 A empresa possui um alto índice de turn over ?
Conforme.
Evidenciado o tunover Jan. 6,25%, Fev. 8,76%,
Mar. 4,04%, Abr. 3,17%, 2,46%, 1,84%, 1,60%.
7.14 Existe política que regulamenta as jornadas de trabalho?
Conforme.
PR RH 006_Ponto Eletrônico
REMUNERAÇÃO
Conforme.
Evidenciado nos acordos coletivos e cálculo da
SAI. Remuneração TRP 1852,72 e Cálculo da
SAI 1470,15.
8.2 A remuneração básica dos colaboradores (excluídos proventos resultantes de jornadas extras) é compatível
com o custo de vida predominante no local de moradia de tais colaboradores, e jamais é menor ao salário-base da Conforme.
categoria?
Evidenciado nos acordos coletivos e cálculo da
SAI. Remuneração TRP 1852,72 e Cálculo da
SAI 1470,15.
8.3 Os lançamentos relacionados ao pagamento do salário dos colaboradores são claros e de fácil entendimento
dos mesmos?
Conforme.
Evidenciado por meio de entrevistas e do holerit.
8.4 É assegurado que não existam deduções por motivos disciplinares?
Conforme.
8.5 Todas as deduções são de conhecimento e autorização prévios dos colaboradores, e sempre autorizadas por
Lei?
Conforme.
Evidenciado por meio de entrevistas e do holerit.
8.1 A empresa garante a remuneração justa de seus colaboradores, de acordo com a legislação aplicável e/ou
acordos/convenções?
8.6 A empresa possui políticas que impossibilitem a utilização de falsos esquemas de aprendizagem como forma
de redução de custo com mão-de-obra?
Conforme.
8.7 A empresa possui uma política de cargos e salários devidamente documentada e implementada?
Conforme.
8.8 A empresa possui uma política de participação nos resultados?
Conforme.
Evidenciado por meio de entrevistas. Existem
sim jovens aprendizes e estagiários na
organizam, porém não foi evidenciado nenhuma
irregularidade.
Evidenciado por meio do PR RH
004_Procedimento de Cargos e Salários.
A empresa possui PPR.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
SISTEMA DE GESTÃO
9.1 A empresa, através de sua Alta Administração, definiu uma Política de Responsabilidade Social (PRS)?
Conforme.
Existe uma Política de Responsabilidade Social
e está divulgada a todos os colaboradores.
9.2 A PRS da empresa inclui um comprometimento com o cumprimento de toda a legislação nacional e
internacional aplicáveis ao seu negócio, bem como com o cumprimento dos requisitos da norma SA 8000?
Conforme.
9.3 A PRS da empresa contempla um comprometimento da mesma com a melhoria contínua?
Conforme.
9.4 A PRS está efetivamente documentada, implementada, mantida, comunicada e acessível a todos os
colaboradores, em todos os níveis da organização, incluindo seus diretores?
Conforme.
9.5 A PRS da empresa encontra-se publicamente disponível?
Conforme.
Disponibilizado em forma de calendário de bolso.
9.7 A empresa possui metodologia para análise crítica periódica de suas políticas e aplicações práticas? A análise
crítica é feita de maneira regular e o desempenho da empresa, em particular no que se refere aos requisitos da
Conforme.
norma SA 8000 são avaliados e, quando aplicável, melhorias são sugeridas e implementadas?
Análise crítica ocorre duas vezes ao ano.
Evidenciado a última análise crítica 31/03/2014.
9.8 A empresa possui um representante nomeado pela Alta Administração, cuja atribuição seja, sem prejuízo das
atividades inerentes aos seu cargo, a de assegurar que os requisitos da norma SA 8000 sejam atendidos?
Conforme.
RD.: Juliano Carlos Alves Ficher.
9.9 A empresa possibilita que os seus funcionários escolham um representante de nível não-gerencial, para zelar
pelo cumprimento e defesa dos princípios defendidos pela norma SA 8000, atuando como facilitador na
comunicação dos funcionários com a Alta Administração?
Conforme.
Hoje a empresa possui 3 representantes da
SA8000. Adm.: Antônio Rici, IND.: Valéria
Fidelis, AGR.: Francisco Chagas.
9.10 A empresa possui um Plano para implementação dos requisitos da norma SA 8000 em todos os níveis da
organização?
NA.
NA.
9.11 Existe uma clara definição de responsabilidades e autoridades sobre o Sistema de Responsabilidade Social
(SRS) adotado pela empresa?
Conforme.
Definido no Manual de Responsabilidade Social.
Todos são treinados na Integração. Checar data
da integração no RH, evidenciado a lista de
presença de 04/08/2014. Evidenciado lista de
presença dos funiconários 606720 (17/01/2014),
610615 (22/05/2014); (17/01/2014) da empresa
Fetz; 609949 (25/04/2014), 606079 (30/08/2013)
da empresa Caldemil.
9.12 A empresa possui um planejamento de treinamento de novos colaboradores, quanto ao SRS adotado pela
empresa?
Conforme.
9.13 São realizados treinamentos periódicos de conscientização e reciclagem de todos os colaboradores?
Conforme.
São realizados reciclagens em DDS,
treinamentos solcitados pela área.
9.14 A periodicidade de reciclagem nos treinamentos é adequada ao nível de rotatividade existente na empresa?
Conforme.
Evidenciado Matriz de treinamento.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
9.15 O SRS é constantemente monitorado e seus resultados são avaliados, a fim de se verificar a eficácia das
práticas e políticas adotadas pela empresa?
Conforme.
Evidenciado nas auditorias internas, nos canais
de comunicação.
9.16 A empresa possui uma política devidamente documentada para avaliação e qualificação de fornecedores,
subfornecedores e terceirizados, com base em sua capacidade de atender aos requisitos desta norma?
Conforme.
Os procedimentos relacionados são IT SUP 015.
9.17 A empresa possui registros das avaliações e comprometimento dos fornecedores e subcontratados para com
Conforme.
os princípios de Responsabilidade Social nas relações de trabalho?
Registrado em contrato e/ou termos de
compromisso.
9.18 Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm a conformidade com todos os
requisitos da norma SA 8000, inclusive no que se refere a avaliação de seus próprios fornecedores?
Conforme.
9.19 Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm a participação da empresa em
atividades de monitoramento, quando solicitado?
Conforme.
Registrado em contrato e/ou termos de
compromisso.
As empresas são monitoradas conforme
cronograma e possíveis denúncias ou
solicitações.
9.20 A empresa promove juntos a sua cadeia produtiva políticas de responsabilidade social, visando a melhoria
global das condições de trabalho, conforme estabelecido por Lei?
Item não auditado.
Item não auditado.
9.21 A empresa inclui entre seus fornecedores grupos comunitários locais, tais como cooperativas, associações de
Item não auditado.
bairro e projetos de geração de renda?
Item não auditado.
9.22 Os colaboradores terceirizados recebem os mesmos benefícios básicos gozados pelos funcionários
regulares, tais como transporte e alimentação?
Conforme.
Evidenciado que os colaboradores recebem
transporte, alimentação e seguro de vida.
9.23 Em seus contratos de tercerizações, a empresa mantém a co-responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias, dentro dos critérios estabelecidos por Lei?
Item não auditado.
Item não auditado.
9.24 Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm a implementação de ações corretivas
Item não auditado.
e de remediação caso sejam verificadas quaisquer não-conformidades aos requisitos da norma SA 8000?
Item não auditado.
9.25 Os compromissos firmados por fornecedores e subcontratados prevêm que estes informem prontamente a
empresa quando da realização de negócios relevantes com outros fornecedores e subcontratados?
Item não auditado.
Item não auditado.
9.26 A política de qualificação de fornecedores da empresa prevê condições similares de segurança e
cumprimento dos requisitos da norma SA 8000 para trabalhadores domiciliares, entendidos por tais aqueles que
Não se aplica.
exercem suas atividades nas suas próprias residências?
9.27 Nos casos previstos no item 9.20 acima, são firmados contratos de aquisição legalmente válidos com tais
fornecedores? Tais contratos são claramente entendidos e implementados por todos os envolvidos no contrato de Item não auditado.
aquisição?
Não se aplica.
Item não auditado.
9.28 A empresa possui registro de todos os trabalhadores domiciliares, identificando individualmente os mesmos,
bem como a quantidade de bens e/ou serviços realizados e horas trabalhadas?
Não se aplica.
Não se aplica.
9.29 A empresa realiza junto aos trabalhadores domiciliares atividades de monitoração programadas e nãoprogramadas, a fim de verificar a conformidade com os termos do contrato de aquisição celebrado?
Não se aplica.
Não se aplica.
9.31 A empresa possui metodologia para investigar, tratar e responder às preocupações de seus colaboradores ou
outras partes interessadas, no que se refere a observância das práticas da empresa frente a sua PRS e/ou
Conforme.
requisitos da norma SA 8000?
9.32 É garantido pela empresa que nenhum colaborador será repreendido, dispensado, advertido ou de qualquer
outra forma discriminado por apresentar questionamentos ou dúvidas relativas à observância dos requisitos da
Conforme.
norma SA 8000?
Sistemáticas das caixas de denúncias ou
sugestões.
As denúncias ou sugestões pode ser anônimas e
caso tenha algum nome,não é divulgado.
Conformidade
EVIDÊNCIAS
9.33 A empresa possui veículo de coleta de reclamações ou questionamentos internos confidenciais (Ex. Caixa de
Conforme.
Sugestões)?
As denúncias ou sugestões pode ser anônimas e
caso tenha algum nome,não é divulgado.
9.34 A empresa possui uma política de Ações Corretivas e Preventivas para sanar qualquer ação não-conforme
relativas à norma SA 8000 verificada na empresa ou de alguma forma relacionada a ela? São assegurados todos
os recursos para a sua correta resolução?
Conforme.
PL Q&G 005_ Não Conformidade, Ação
Corretiva, Ação Preventiva e Ação de Reparação
9.35 A empresa possui procedimentos para comunicar regularmente a todas as partes interessadas dados
relativos ao seu desempenho frente aos requisitos da norma SA 8000, tais como os resultados de suas análises
críticas e atividades de monitoração, balanços sociais, entre outros?
Conforme.
Divulgação no site.
Conforme.
Auditorias realizadas duas vezes ao ano.
9.36 As auditorias internas são realizadas regularmente?
Pontos Positivos:
1) Receptividade e prontidão da área de projetos, software Raiwbnbow de gestão de documentos;
2) Funcionários industriais conhecem a rota de fuga;
3) Conhecimento dos pontos das caixas da SA8000 por funcionários mais experientes;
Oportunidades de Melhoria:
1) Processo de Monitoramento de Novos colaboradores;
2) Orientação das regras da BP para os novos colaboradores (como canal de emergência, instruções de trabalho, regras de segurança, políticas do sistema de gestão).
Elaborado por: Raphaella Bueno

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