Compte d`emploi

Imus acest velestibus cuptati umquiamus.
Compte d’emploi
ANNUEL DES RESSOURCES
L’essentiel 2012
www.gustaveroussy.fr
En couverture :
Christelle Dumont,
Marraine de l’équipe
de recherche
du Pr Fabrice André
les chiffres clés
de gustave roussy
Merci à toutes et à tous
de votre soutien sans faille. »
«
Charles Guépratte
Directeur général adjoint
Gustave Roussy
Chers donateurs,
Plus
de 130 brevets
Je souhaite partager avec vous cette reconnaissance internationale à laquelle vous
avez directement contribué par vos dons : en mai 2013, les travaux de recherche
de Gustave Roussy sur la médecine personnalisée ont été mis à l’honneur lors
du congrès de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago, 1er congrès de
cancérologie au plan international.
Les dons et legs sont devenus absolument essentiels pour poursuivre nos
innovations. Sans votre confiance, jamais nous n’aurions pu envisager la
construction d’un nouveau bâtiment de recherche, ni la rénovation complète
du département de pédiatrie, ou l’acquisition d’un scanner et d’un IRM…
Dans un contexte de limitation des financements publics, vous nous permettez
de continuer à aller de l’avant !
DONNER POUR ACCéLéRER LES INNOVATIONS
16 152 793 euros
Collecte totale
(en hausse de 18,5%
par rapport à 2011)
Toutes nos équipes se joignent à moi pour, à nouveau, vous remercier
sincèrement de votre soutien sans faille.
9 002 574 euros
7 059 916 euros
(en hausse de 31,8%
par rapport à 2011)
(en hausse de 6%
par rapport à 2011)
Collecte legs
Collecte Dons
17%
Frais de collecte
(en hausse de 2,6%
par rapport à 2011)
Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy
3
Associations et mécènes à l’honneur
Associations et mécènes à l’honneur
Dons, mécénat…
Ça s’est passé en 2012
Le crédit mutuel
s’engage en 2012 dans la lutte contre le mélanome en soutenant les projets
de l’équipe du Dr Caroline Robert. Cette banque souhaite pendant 5 années
mobiliser ses réseaux autour d’une généreuse opération « Ensemble contre le
mélanome ».
Odysséa
Le 7 octobre 2012, pas moins de 26 000 participants
ont marché ou couru pour lutter contre le cancer
du sein. Ils ont permis à Gustave Roussy de collecter
la somme de 320 000 € dont 58 000 € grâce aux
collectes personnelles des IGRunners et 65 000 €
grâce au shopping solidaire. L’intégralité de cette
somme contribue à accélérer la recherche sur les
traitements personnalisés du cancer du sein.
Shopping Solidaire
La 4e édition du Shopping Solidaire organisé par le
Printemps Nation a permis de collecter 65 000 €
au profit de la recherche sur les traitements
personnalisés du cancer du sein. Des centaines
de produits de marque (vêtements, bijoux, sacs,
maquillage, objets de décoration, papeterie, livres,
produits de beauté) ont été vendus à petits prix.
Merci aux marques qui nous soutiennent
et qui ont permis de faire du Shopping Solidaire un
grand succès : Agnès b., American Vintage, Baby
Watch, Bourjois, Caroll, Carrefour, Cop Copine,
Devernois, Diesel, Etam, Fauchon, Hom, Huit, Juratoys,
Lamarthe, Le Bourget, Le Comptoir des Cotonniers, Le
Jacquard Français, Lierac, Loisirs et Créations, Maje,
Manta design, Moulin Roty, L’Oréal, Pacific Créations
(Lolita Lempicka), Pepe Jeans, Premium, Schott, Stella
Cadente, Tintamar, Unilever, Daddy sucre, Vulli, Zadig
et Voltaire…
Rencontre Parrainage Chercheur
Fin février 2012, une centaine de parrains et marraines ont
assisté à la présentation des résultats et des objectifs des
équipes qu’ils parrainent et ont pu visiter les laboratoires de
recherche.
4
Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy
L’association
« Les amis de Micky »
a reversé 40 000 € en soutien à des projets de lutte contre la
douleur des enfants hospitalisés et leur accompagnement
psychologique.
L’association « Imagine for Margo »
a organisé en septembre 2012 la première édition de la
course « enfants sans cancer » parrainée par le rugbyman
Christophe Dominici. Elle a reversé le fruit de sa collecte,
plus de 200 000 €, au profit du réseau ITCC, dont la
présidence est assurée par Gustave Roussy.
Les Lion’s ClubS
mobilisés autour de leur association « Tulipes contre
le cancer » renforcent leur engagement auprès des
équipes de Gustave Roussy et soutiennent activement
de nombreux projets menés dans le département de
pédiatrie ainsi qu’un programme de recherche sur
l’immunothérapie dirigé par le Pr Laurence Zitvogel.
L’ETOILE DE MARTIN
L’ association a remis le 12 décembre
un chèque de 270 000 € au département
Pédiatrie de Gustave Roussy. Ce montant
est le fruit des formidables collectes
conduites l’année dernière, en particulier
lors du dîner et de la vente aux enchères
au restaurant le Mini-Palais.
Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy
5
L’essentiel en imageS
L’essentiel en imageS
Ce que les dons ont permis
de réaliser en 2012
L’ acquisition d’un SCANNER Discovery
750 HD : 1,03 M €
Ce scanner installé dans le Service de Radiodiagnostic est le deuxième du service. Il s’agit
d’un scanner de 64 barrettes de dernière
génération équipé d’algorithmes de réduction
de dose et d’un module d’analyse spectrale et
monochromatique qui permet l’optimisation du
contraste des organes.
Un serveur d’applications DEXUS permettant
l’accès à distance de logiciels de traitement
d’images de différentes modalités (IRM, scanner,
PET, etc.) a également été acquis.
Construction d’un bâtiment
modulaire dédié à la médecine
moléculaire : 3,5 M €
de participation des dons et legs
en 2012
Le montant total de ce projet s’élève à
13 M€ répartis sur deux années (2012
et 2013). Ce bâtiment de médecine
moléculaire, d’une surface de 6 000 m², est
dédié à la recherche et à l’enseignement.
Il accueille des jeunes équipes de
recherche fondamentale et des équipes
travaillant sur la médecine personnalisée.
FINANCER LA RECHERCHE :
3 M €
Plus de 3 millions d’euros de dons
et legs reversés à la recherche.
Avec 1 million d’euros affecté aux
équipes de recherche fondamentale
et 2 millions d’euros reversés via
la Fondation pour l’aménagement
et les ressources humaines des
plateformes technologiques
communes, le développement, le
soutien stratégique et administratif
de la recherche, des programmes de
collaborations internationales .. les
dons et legs permettent de soutenir
année après année la recherche,
source des nombreuses innovations
de Gustave Roussy.
6
Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy
L’acquisition d’un équipement
d’IRM : 1, 8 M €
La mise en service de ce matériel a été
effectuée en septembre 2012. Il vient en
remplacement de l’IRM 1,5T
installée en 1998 et améliorée en 2005.
C’est une IRM de dernière génération
possédant un champ magnétique de
3 Tesla et un tunnel de 70 cm d’ouverture.
Une seconde table d’examen a également
été acquise permettant ainsi la sédation
des enfants ou le placement des patients
lourds de réanimation.
autres investissements réalisés grâce
aux dons et legs en 2012 pour 3 095 000 €
/// 1 Gamma Camera Discovery NM 630 : 406 000 €
/// 1 Solution Rapid-Arc pour l’appareil de radiothérapie
Novalis : 417 000 €
Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy
7
COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES
GLOBALISE au 31/12/2012
COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES
GLOBALISé au 31/12/2012
(en euros)
Emplois de N = compte
de résultat
Emplois
1 - Missions sociales
1.1. Réalisées en france
- Actions réalisées directement
- Recherche fondamentale et clinique
- Soins & qualité de vie du patient
- Enseignement
- Versements à d'autres
organismes agissant en France
- Fondation Gustave Roussy
- Gustave Roussy transfert (IGR&D)
- Autres organismes
1.2. Réalisées à l'étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme
central ou d'autres organismes
2 - Frais de recherche de fonds
2.1. Frais d'appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Charges liées à la recherche des subventions
et autres concours publics
3 - Frais de fonctionnement
I. Total des emplois de l'exercice inscrits au
compte de résultat
Ii. Dotations aux provisions
Iii. Engagements à réaliser
sur ressources affectées
Iv. Excédent des ressources de l'exercice
V. Total gÉnÉral
Vi. Part des acquisitions d'immobilisations brutes
de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public
Vii. Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter
de la première application du règlement par les
ressources collectées auprès du public
Viii. Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public
8
Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy
Affectation par emploi
des ressources collectées
auprès du
public
240 496 042,40
240 477 748,52
237 978 133,86
46 882 365,76
186 460 183,22
4 635 584,88
4 152 267,52
4 133 973,64
2 133 973,64
2 085 799,51
48 174,13
0,00
2 499 614,66
2 000 000,00
2 000 000,00
499 614,66
0,00
18 293,88
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
18 293,88
0,00
18 293,88
18 293,88
2 675 356,19
2 675 356,19
0,00
2 675 356,19
2 675 356,19
0,00
0,00
0,00
50 972 627,56
581 927,56
294 144 026,15
7 409 551,27
2 694 335,42
8 196 040,97
305 034 402,54
10 502 166,57
17 911 717,84
Suivi des ressources
Ressources collectées
collectées auprès du public
sur N = compte de
et utilisées
résultat
Ressources
Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d'exercice
1 - Ressources collectées auprès du public
1.1. Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
1.2. Autres produits liés à l'appel
à la générosité du public
16 152 793,18
16 062 491,20
4 882 745,72
2 177 170,98
9 002 574,50
0,00
16 152 793,18
16 062 491,20
4 882 745,72
2 177 170,98
9 002 574,50
0,00
90 301,98
90 301,98
2 - Autres fonds privés
Fondation Gustave Roussy
Gustave Roussy transfert (IGR&D)
Autres organismes
28 462 802,43
2 946 179,29
321 963,63
25 194 659,51
3 - Subventions et autres concours publics
11 646 943,45
210 346 490,87
4 - Autres produits
I. Total des ressources de l'exercice inscrites au
compte de résultat
Ii. Reprises des provisions
Iii. Report des ressources affectées
non utilisées des exercices antérieurs
Iv. Variation des fonds dédiés collectés auprès du
public (cf. tableau des fonds dédiés)
V. Insuffisance de ressources de l'exercice
Vi. Total gÉnÉral
47 530 762,35
302 492 848,83
2 541 553,71
305 034 402,54
16 152 793,18
Vi. Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public
17 911 717,84
Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d'exercice
9 888 018,79
Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy
9
ANALYSE DETAILLéE DU CER 2012
Notre engagement de transparence
Bilan simplifié
ACTIF
Actif immobilisé Net
PASSIF
2012
2011
200 090 686,11
193 687 042,06
2011
Résultat de l’exercice
-547 200,94
1 358 022,34
Autres capitaux
18 293,88
13 000 000,00
Total capitaux propres
59 406 046,12
52 220 952,64
Provisions
10 648 486,45
10 534 085,21
Trésorerie
29 103 326,03
17 703 476,77
Dettes financieres
93 564 839,31
94 081 339,26
Actif circulant
61 825 194,26
63 527 565,40
Autres dettes
127 399 834,52
118 081 707,12
TOTAL
291 019 206,40
274 918 084,23
TOTAL
291 019 206,40
274 918 084,23
Statut et Gouvernance
/// G
ustave Roussy est un Centre de Lutte Contre le Cancer dont la personnalité
morale est de droit privé. Son statut est défini par l’ordonnance n° 45-2221 du
1er octobre 1945 modifiée par l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005.
/// L
e Conseil d’Administration de Gustave Roussy, présidé par le Préfet de la
région Ile-de-France, Préfet de Paris, est composé de 18 membres de droit.
Il arrête la politique générale ainsi que la politique d’évaluation et de contrôle.
/// A
u plan exécutif, Gustave Roussy est dirigé par un médecin, nommé pour 5 ans,
après avis du Conseil d’Administration et de la Fédération Nationale des Centres
de Lutte Contre le Cancer, par le Ministre de la Santé. Le Directeur général travaille en étroite collaboration avec le directeur général adjoint qui assure la gestion opérationnelle de Gustave Roussy.
Principe de gestion financière
des dons & legs
et politique de réserve
/// L
a collecte menée par Gustave Roussy est encadrée par la loi du 7 août 1991 qui
s’applique à toute campagne d’appel à la générosité publique.
/// U
ne politique de gestion prudentielle est appliquée aux ressources collectées
auprès du public. Elles sont en grande partie destinées à financer les investissements majeurs de Gustave Roussy (équipement biomédical, création de
nouveaux services, construction de bâtiments…) ainsi que la recherche via un
versement annuel à la Fondation Gustave Roussy.
/// Transparence vis-à-vis des donateurs : suite au contrôle continu du Comité de
la Charte, l’agrément « don en confiance » de Gustave Roussy est maintenu et
notifié dans un rapport triennal qui a été remis à la Direction générale fin 2012.
10 Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy
RESSOURCES COLLECTéES
AUPRèS DU PUBLIC EN HAUSSE
L’analyse qui suit porte exclusivement sur les
ressources collectées auprès du public et sur
leur emploi (colonnes grisées dans le tableau du CER
présenté en pages 8 et 9).
En 2012, le montant des dons et legs reçus par
Gustave Roussy s’élève à 16 152 793,18 €, soit
une hausse de 18,5% par rapport à 2011.
DONS COLLECTéS EN 2012
En 2012, les dons collectés s’élèvent à
7 059 916,70 € en hausse de 6% par rapport à 2011.
Plus de 20 
000 nouveaux donateurs
ont fait pour la première fois un don à
Gustave Roussy en 2012. Ce chiffre est
stable par rapport à 2011. Cependant le
nombre de dons a légèrement baissé en
2012, compensé par un don moyen au
montant supérieur à 2011.
sur les actifs financiers et +173% sur
les assurances-vie). Au total, plus de 5
millions d’euros d’encaissements supplémentaires ont été réalisés par rapport à
2011.
LES AUTRES PRODUITS LIéS à
L’APPEL à LA GENEROSITé DU PUBLIC
Les autres produits de Gustave Roussy
correspondent aux produits financiers
réalisés grâce au placement du disponible des dons et legs, sur des comptes
bancaires ad-hoc (placement dans le
cadre de mandats de gestion sur des
supports monétaires).
Depuis le 1er janvier 1998, les produits
financiers ainsi réalisés sont incorporés
chaque année au disponible du compte
de legs. En 2012, les produits financiers
se sont élevés à 90 K€, en baisse de 45 K€
compte tenu des faibles rendements des
marchés monétaires sur l’année 2012.
LEGS COLLECTéS EN 2012
En 2012, les legs collectés s’élèvent à
9 002 574,50 € en hausse de 31,8% par
rapport à 2011. Ce montant de legs
collectés tel qu’il apparaît sur le CER
2012, est déterminé par la somme
des encaissements réalisés au cours
de l’année 2012 et de la variation
annuelle du stock de legs au 31/12/2012.
Cette forte hausse est essentiellement
liée au niveau élevé des encaissements
de 2012, deux fois supérieurs à ceux
de 2011. Cette hausse se constate sur
l’ensemble des types d’encaissements
et non sur une vente isolée (+112% sur
la vente des biens immobiliers, +86%
16152793,18 €
Ressources collectées auprès du public
Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy 11
ANALYSE DETAILLéE
ANALYSE DETAILLéE
LES EMPLOIS
Le montant des emplois inscrits au compte
de résultat s’élève à 7 409 551,27 € soit +2,1%
par rapport à 2011.
MISSIONS SOCIALES : 4 152 267,52 €
(-0,5% par rapport à 2011)
Sous la rubrique «missions sociales»
sont rattachées les actions réalisées
directement par Gustave Roussy en
France, le versement à la Fondation Gustave Roussy pour financer la
recherche ainsi qu’une mission
internationale réalisée par le Groupe
Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique.
Mission internationale :
18 293,88 €
Ce montant correspond au forfait annuel
de coordination du Groupe Franco Africain d’Oncologie Pédiatrique (GFAOP)
dont les missions sont de former à la
cancérologie des médecins africains
francophones et de leur faciliter l’accès
aux médicaments.
Actions réalisées directement
par Gustave Roussy : 2 133 973,64 €
/// Recherche fondamentale : 1 000 000 €
Chaque année, depuis 2007, 1 M€
issu de la générosité du public est
directement affecté à des activités
de recherche fondamentale menées
par Gustave Roussy.
12 Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy
/// S
outien direct aux équipes médi-
cales : 1 085 799,51 €
Ces montants correspondent aux
dons spécifiquement ciblés par les
donateurs en soutien à des équipes
ou activités de Gustave Roussy.
Il peut s’agir selon la volonté des
donateurs et/ou des mécènes de
projets de soins, de recherche ou de
qualité de vie des patients.
/// A
ccueil et qualité de vie du patient :
48 174,13 €
Ces dépenses correspondent à l’utilisation de fonds recueillis sur comptes
dédiés, destinés à financer des projets innovants d’accueil du patient,
de qualité de vie à l’hôpital ainsi que
les actions du service social qui vient
soutenir les familles de patients en
difficulté.
En 2012, six conventions pour un montant global de 4,3 M€ ont été signées
entre Gustave Roussy et sa Fondation
afin de contribuer au financement des
programmes et des actions de recherche de Gustave Roussy :
/// Convention 1 : 700 000 €
Contribution au financement des
dépenses de développement et à la
mise en œuvre de la stratégie de
recherche à Gustave Roussy et la
coordination des programmes internationaux de recherche.
giques, (investissement biomédical
plateformes : 400 000 €, aménagements des laboratoires : 130 000 € et
fond de maturation : 40 000 €).
/// C
onvention 4 : 471 000 €
Dons ciblés par des donateurs pécifiquements sur des équipes et projets
de recherche de Gustave Roussy.
/// C
onvention 5 : 1 250 000 € Programme
grands
donateurs
« Révolution Cancer » : développement de la médecine personnalisé.
/// Convention 2 : 1 330 000€ Contribution au financement du
personnel affecté dans les unités
de recherche et sur les plateformes
technologiques communes.
/// Convention 3 : 570 000 €
Contribution aux projets scientifiques et au renforcement de l’équipement des plateformes technolo-
/// C
onvention 6 : 25 000 € « Révolution Cancer : les traitements personnalisés des cancers
de l’enfant » et projet « Mutants de
MPL ».
17 911717,84 €
Montant des emplois en 2012
sur dons et legs
Versement à la Fondation
Gustave Roussy : 2 000 000 €
/// Fondation de Recherche Gustave Roussy Depuis 2005, suite à une décision du
Conseil d’Administration de Gustave
Roussy, une dotation annuelle de
2 000 000 € provenant des dons et
legs est reversée à la Fondation
Gustave Roussy pour contribuer au
financement de la recherche. Ces
dons sont ensuite réaffectés aux
projets de recherche par convention
pluriannuelle.
Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy 13
ANALYSE DETAILLéE
ANALYSE DETAILLéE
FRAIS DE COLLECTE DE FONDS :
2 675 356,19 € en légère
progression par rapport
à 2011 (2,6%)
Ces frais représentant 17% de la collecte globale, l’Institut souhaite toujours
maintenir ce niveau de frais de collecte
aux alentours des 15%.
Ces dépenses correspondent aux frais
d’appel à la générosité du public, liés à
la création et à la diffusion d’outils de
collecte de fonds (courriers, téléphone,
emails, site internet…), ainsi qu’à la
gestion de la base de données donateurs.
FRAIS DE FONCTIONNEMENT :
581 927,56 € (+22% par rapport
à 2011).
/// Ressources humaines:
Ils s’élèvent à 443 K€. Ce montant
intègre la rémunération de tous les
collaborateurs du Pôle collecte de
fonds pour un montant de 380 K€
(en hausse par rapport à 2011, du
fait du recrutement en 2012, d’un
nouveau collaborateur chargé de
développer le mécénat d’entreprise)
ainsi que celle de la responsable des
legs et donations.
/// F
rais sur successions :
Ils s’élèvent à 138 K€ en hausse de
28 K€ par rapport à 2011. Ces coûts
correspondent à des dépenses indispensables à la gestion du patrimoine immobilier et à la vente de
celui-ci, mais aussi à des charges
liées aux dispositions imposées
par les testateurs. Les principales
charges sont des charges de copropriété, des certificats, des factures de réparation et d’entretien
6,8M€
PART DES ACQUISITIONS
D’IMMOBILISATIONS BRUTES
DE L’EXERCICE FINANCÉES PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRèS DU PUBLIC :
10 502 166,57 €
PARTICIPATION DES DONS &
LEGS AU PGFP
Le Plan Global de Financement Pluriannuel
de 2012 prévoyait de financer par des dons
et legs un montant total de 13 613 340 €, le
montant prélevé en fin d’exercice a été de
13 000 000 € contre 11 500 000 € en
2011.
Legs
9M€
des biens immobiliers, des frais
d’avocats et d’avoués, des frais de
déménagement et de débarras, des
impôts locaux, des entretiens de sépulture, etc.
2012
...............
2011
......................
Ce prélèvement permet le financement
de la recherche pour 3 M€ (2 M€ via la
Fondation Gustave Roussy et 1 million d’€
pour la recherche fondamentale) ainsi
que le financement pour 9 982 K€ de
nouveaux investissements.
IMMOBILISATIONS FINANCÉES PAR
DONS & LEGS COMPTABILISéES
EN 2012 (« UTILISATIONS »
DES PRÉLèVEMENTS)
Les utilisations 2012 s’élèvent à
10 502 166,57 € financées par les prélèvements 2012 et l’utilisation de la réserve disponible au 31/12/2011.
Le solde non utilisé au 31/12/2012
s’élève à 2 086 534,99€, pour financer
de nouveaux investissements en radiothérapie prévus au plan d’investissement 2013.
Part des dons et legs dans le Plan
Global de financement Pluriannuel (PGFP)
13 M€
11,5 M€
2012
...............
2011
......................
9,9 m€
Investissements innovants pour les patients
Le compte d’emploi annuel des ressources 2012 a été approuvé sans réserve par les Commissaires aux
Comptes (KPMG Audit) lors du Conseil d’Administration du 13 mai 2013.
14 Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy
Compte d’emploi annuel des ressources 2012 / Gustave Roussy 15
Rédaction : Partenariats et collecte, Direction de l’activité et des finances - Réalisation : Direction de la communication - juillet 2013 - Crédit photo : Gustave Roussy, Nicolas Guerbe
/ PARTENARIATS & COLLECTE
Tél.: 01 42 11 63 16
114, rue Édouard-Vaillant
94805 Villejuif Cedex - France
www.dons-gustaveroussy.fr
www.gustaveroussy.fr