Rapport d`activité des services de la CCH 2014

Transcription

RAPPORT
D’ACTIVITE
DES SERVICES
DE LA CCH
2014
Avant-propos du Président
Les missions de service public réalisées au bénéfice de nos administrés ne peuvent l’être que du fait
de l’implication de nos agents.
La lecture de ce rapport d’activité des services permet de mesurer l’étendue des compétences dont
nous disposons en interne.
La production d’un tel support de communication vise à mettre avant tout en exergue le haut niveau
de service public que nous réalisons à destination des habitants de La Hague.
Avec le rapport d’activité, chacun peut réfléchir aux missions des services et aux plans de charges
des différentes directions. Ce regard rétrospectif est un exercice intéressant pour nous autres élus
municipaux. Le lecteur attentif mesurera la maîtrise des dépenses et la bonne utilisation des
ressources par l’intercommunalité. Les informations contenues dans ce rapport éclaireront les
conseillers qui pourront ainsi au sein de leur conseil municipal expliquer le travail accompli et les
nombreuses responsabilités engagées par chaque délibération pour améliorer le cadre de vie des
habitants et des entreprises, petites ou grandes.
Si certains se posent encore des questions relatives au fonctionnement de la communauté de
communes ou aux prises de décision, ce document leur apportera un éclairage utile, pertinent et
cohérent. Ce rapport est à la fois un document règlementaire mais aussi un outil de communication
qui, j’en suis sûr, favorisera davantage le dialogue avec les communes dans un esprit constructif et
non partisan.
Bien à vous,
2
3
Sommaire
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAGUE ................................. 6
LISTE DES CONSEILLERS ........................................................................................................ 11
RECENSEMENT POPULATION ................................................................................................ 13
ORGANIGRAMME ...................................................................................................................... 14
RECAPITULATIF PARTICIPATIONS STRUCTURES EXTERIEURES ................................. 15
DIRECTION GENERALE ............................................................................................................ 18
DIRECTION DES MOYENS GENERAUX................................................................................. 21
Département Logistique administrative ................................................................................ 24
Département Gestion du document ....................................................................................... 27
Département des Moyens informatiques .............................................................................. 33
Département Restauration collective .................................................................................... 37
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ......................................................................... 41
Département paie-carrière ..................................................................................................... 42
Département gestion des formations et des compétences ..................................................... 47
Département hygiène-sécurité .............................................................................................. 49
Amicale Territoriale de la Hague .......................................................................................... 51
DIRECTION DES FINANCES ..................................................................................................... 54
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES ET JURIDIQUES ............................................... 62
Département des Affaires générales et Juridiques................................................................ 62
Département des marchés publics ........................................................................................ 66
DIRECTION SPORT EDUCATION CULTURE ......................................................................... 68
Département sport et vie associative .................................................................................... 68
Département éducation ......................................................................................................... 71
Département culture ............................................................................................................. 75
Océalis .................................................................................................................................. 76
DIRECTION COMMUNICATION .............................................................................................. 81
Communication interne ........................................................................................................ 82
Communication externe........................................................................................................ 87
4
DIRECTION INFRASTRUCTURES ET RESEAUX .................................................................. 90
Département entretien de la voirie ....................................................................................... 91
Département voirie travaux neufs ........................................................................................ 92
Département gestion des déchets.......................................................................................... 93
DIRECTION BATIMENT ............................................................................................................ 95
Département entretien bâtiments .......................................................................................... 96
Département moyens techniques .......................................................................................... 101
Département bâtiments neufs ............................................................................................... 105
DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT ................................................................................ 111
Département eau potable ...................................................................................................... 111
Département assainissement collectif................................................................................... 112
Département assainissement non collectif............................................................................ 114
LE TOURP..................................................................................................................................... 116
LUDIVER ...................................................................................................................................... 119
TABLEAU DES AIDES ACCORDEES PAR LA CCH EN 2013 ............................................... 122
5
Statuts de la Communauté de communes de la Hague
Au 31 décembre 2014
Article 1er : En application de la loi du 12 juillet 1999, il est formé une communauté de
communes, à compter du 1er janvier 2002 entre les communes de :
BEAUMONT-HAGUE, ACQUEVILLE, AUDERVILLE, BIVILLE, BRANVILLE-HAGUE, DIGULLEVILLE,
ECULLEVILLE, FLOTTEMANVILLE-HAGUE, GREVILLE-HAGUE, HERQUEVILLE, JOBOURG,
OMONVILLE-LA-PETITE, OMONVILLE-LA-ROGUE, SAINTE-CROIX-HAGUE, SAINT-GERMAIN-DESVAUX, TONNEVILLE, URVILLE-NACQUEVILLE, VASTEVILLE et VAUVILLE,
Cette communauté de communes prend le nom de communauté de communes de la
Hague.
Article 2 : Le siège social de la communauté de communes de la Hague est fixé à BEAUMONTHAGUE.
Article 3 : Le receveur de la communauté de communes de la Hague est le chef de poste de la
trésorerie de BEAUMONT-HAGUE.
Article 4 : La communauté de communes de la Hague exerce de plein droit, en lieu et place des
communes adhérentes les compétences suivantes :
 Compétences obligatoires
 Aménagement de l’espace communautaire
-
Schéma de cohérence Territoriale et schémas de secteur.
-
Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire :
 Sont d’intérêt communautaire les ZAC à créer.
Création, aménagement et entretien des chemins ruraux ouverts à la circulation.
-
Création, aménagement et entretien d’itinéraires cyclo-touristiques sur l’ensemble du
territoire communautaire.
 Développement économique
-
Aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles, commerciales,
tertiaires, artisanales ou touristiques d’intérêt communautaire :
 Sont d’intérêt communautaire l’ensemble des ZAE à créer,
 Les ZAE actuellement communautaires : ZA de la Maison Georges
et ZI de la Fosse Yvon, demeurent de la compétence de la
communauté de communes.
-
Actions de développement économique d’intérêt communautaire :
 Sont d’intérêt communautaire l’ensemble des actions de
développement économique mises en œuvre sur le territoire
communautaire à l’exclusion des actions de soutien au maintien du
dernier commerce et au commerce type « multiple-rural ».
 Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
dans les conditions prévues à l’article L211-7 du Code de
l’Environnement
6
 Compétences optionnelles
 Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
-
Sont d’intérêt communautaire l’ensemble des voiries communales classées.
-
La compétence de la communauté s’exerce sur l’ensemble de la voirie et ses
dépendances à l’exclusion du mobilier urbain et de la signalisation de police qui
demeurent de la compétence des communes.
 Protection et mise en valeur de l’environnement
-
Collecte et traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés.
-
Eau potable.
-
Assainissement.
-
Eaux pluviales.
-
Le soutien, dans le cadre de conventions avec l’Etat, de l’entretien des servitudes du
passage piétons du littoral (SPPL).
 Compétences facultatives
 En matière scolaire
-
Construction, aménagement, extension, fonctionnement et entretien des équipements
d’enseignement élémentaire et préélémentaire.
-
Le transport scolaire à destination des écoles maternelles et primaires, des collèges,
des lycées et des classes spécialisées par délégation du conseil général pour
l’ensemble du territoire communautaire dans le cadre de la carte scolaire.
-
La restauration scolaire.
-
L’ensemble des activités périscolaires sur le territoire communautaire.
 En matière sociale
-
La création et l’aménagement des zones d’habitation à vocation sociale.
-
Les actions sociales d’intérêt communautaire, mises en œuvre sur le territoire
communautaire et exercées par le CIAS rattaché à la communauté de communes sont
les suivantes :
 La gestion de l’EPAHD.
 Le portage des repas à domicile.
 L’aide au transport et accompagnement des personnes âgées et/ou handicapées.
7
 Le relais assistantes maternelles
 Les actions en faveur de l’emploi pour les personnes en difficulté notamment Plan
Local d’Insertion par l’Economique, mission locale du Nord-Cotentin, soutien
aux demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi.
 L'instruction des dossiers RSA- orientation et suivi des personnes.
 Les bourses aux étudiants.
 Le soutien aux dispositifs de lutte contre les conduites addictives.
 Le soutien aux familles en difficulté dans leur relation avec l’administration et les
divers organismes, accompagnement des personnes en difficulté.
 L’accueil de toute structure ou service public à vocation sociale, notamment le
visioguichet
 En matière de politique culturelle et sportive
-
Création, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire :
Sont d’intérêt communautaire les équipements culturels et sportifs suivants :












-
La piscine intercommunale,
Ludiver,
Le Tourp,
Le centre régional des sports liés au vent,
Les bases nautiques d'Omonville-la-Rogue et d’Urville-Nacqueville,
La zone de loisirs la Lande Saint-Nazaire,
Le stade hippique,
Le site de Clairefontaine à Biville,
L’école de musique et de danse,
L’espace public numérique sis à Beaumont-Hague,
La salle multi-sports de la Charrière sis à Urville-Nacqueville.
Les locaux d’aéromodélisme sis à Flottemanville-Hague
Définition et mise en œuvre de politiques et d’actions en matière culturelle et sportive
sur l’ensemble du territoire communautaire à l’exclusion de la lecture publique et de
l’animation locale.
 Autres compétences
-
L’électrification.
-
L’aménagement numérique du territoire : établissement et exploitation des
infrastructures et des réseaux de télécommunication, promotion des usages en matière
de technologie de l’information et de communication.
-
L’aménagement, la gestion et l’entretien des réémetteurs de télévision sur l’ensemble
du territoire de la communauté de communes de la Hague.
-
L'élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Amélioration de l’habitat.
8


Soutien et participations financières aux organismes pour la sauvegarde de
l’environnement et du patrimoine,
Conseil aux particuliers pour l’amélioration de leur logement.
-
L’accueil et l’accompagnement des services publics de l’Etat, notamment
gendarmerie nationale et haras nationaux.
-
Promotion, développement et animation touristiques.
-
La communauté de communes peut exercer, sur le territoire communautaire, tout
mandat dont l’objet présente un lien avec ses compétences, notamment l’effacement
de réseaux de télécommunications et les équipements ou les bâtiments communaux.
-
La communauté de communes pourra adhérer à une structure de coopération
intercommunale, dans le cadre d’une compétence déjà transférée, sans avoir à
consulter les communes membres.
-
Aides humanitaires dans le cadre de la coopération décentralisée.
-
Les services publics à la demande de transports non urbains de personnes par
délégation du département de la Manche
I) Article 5 :
L’administration de la communauté de communes
La communauté de communes est administrée par un conseil composé des délégués de
communes et par un bureau :
Le conseil plénier de la communauté de communes
Il comprend les délégués élus par le conseil municipal de chacune des communes
formant la communauté de communes, à savoir :
- 3 délégués par commune jusqu’à 800 habitants,
- 1 délégué supplémentaire de 801 à 1 200 habitants,
- 1 délégué supplémentaire de 1 201 à 1 600 habitants,
- 1 délégué supplémentaire de 1 601 à 3 200 habitants.
Le bureau de la communauté de communes
Le conseil plénier élit parmi ses membres un bureau composé d’un président et de viceprésidents dont le nombre est fixé par ce même conseil conformément aux dispositions de
l’article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales.
Le bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions du conseil plénier
conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du Code général des collectivités
territoriales.
Article 6 : Le président de la communauté de communes
Le président est l’exécutif de la communauté de communes. Il assure l’exécution des
décisions du conseil et représente la communauté de communes dans les actes de la vie
civile.
9
Article 7 : Le bureau de la communauté de communes
Le bureau exécute les décisions du conseil plénier. Il soumet au conseil plénier toute
affaire intéressant la communauté de communes. Il prépare le budget de la
communauté de communes avant consultation de la commission des finances et
examen par le conseil plénier. Il est saisi des amendements déposés par les conseillers,
les rapports et études des commissions lui sont soumis pour examen avant présentation
au conseil plénier. Le président rend compte des travaux du bureau lors de chaque
réunion du conseil plénier.
Article 8 : Les commissions
Le conseil plénier désigne en son sein des commissions chargées d’étudier toutes les
questions soumises au conseil et de donner à celui-ci tous avis et observations utiles.
Article 9 : Le règlement intérieur
Un règlement intérieur définira le rôle de chaque instance, ainsi que la périodicité de
leurs réunions et les relations entre elles.
Article 10 : Le personnel de la communauté de communes est régit par les statuts de la fonction
publique territoriale.
Article 11 : Les recettes de la communauté de communes proviennent :
des ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à
l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
de la Taxe Locale d’Equipement,
du produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
du revenu des biens, meubles ou immeubles de la communauté de communes,
du produit des emprunts,
des subventions de l’union Européenne, de l’Etat, de la région, du département, des
communes, et des structures publiques.
des produits des dons et legs.
10
LISTE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
AU 31/12/2014
Acqueville :
- Monsieur Antoine DIGARD
- Madame Christine SZMAJ
Auderville :
- Monsieur Albert GOSSELIN
- Monsieur Philippe GASNIER
Beaumont Hague :
- Monsieur Bruno LEGER
- Madame Sarah LAURENT
- Monsieur Jean-Paul RAIMBAUD
- Monsieur Jean-Paul JAUSET
Biville :
- Monsieur Jean ARLIX
- Madame Pierline LEDUC
Branville Hague :
- Monsieur Jérôme BELHOMME
- Madame Nelly NOEL (suppléante)
Digulleville :
- Monsieur Jacques HAMELIN
- Monsieur Jean-Francis LABASQUE
Eculleville :
- Monsieur Patrick JOURDAIN
- Monsieur Henri LETERRIER (suppléant)
Flottemanville Hague :
- Monsieur Patrick LERENDU
- Madame Manuela MAHIER
Gréville Hague :
- Monsieur Didier LE BEL
- Monsieur Hubert DUBOST
Herqueville :
- Monsieur Martial MAIGNAN
- Monsieur Patrick LAVENU (suppléant)
Jobourg :
- Monsieur Jean-Paul LECOUVEY
- Madame Eliane LECOSTEY
Omonville La Petite :
- Monsieur Jean-Pierre CHARDOT
- Monsieur Dominique LETERRIER (suppléant)
Omonville La Rogue :
- Monsieur Michel CANOVILLE
- Monsieur Pascal MONHUREL
11
Sainte Croix Hague :
- Monsieur Hervé RENET
- Monsieur Sebastien REBOURS
Saint Germain des Vaux :
- Monsieur Joseph CAUVIN
- Monsieur Christian MARTINET
Tonneville :
- Monsieur Pierre MESNIL
- Monsieur Bernard GLINEL
Urville Nacqueville :
- Madame Yveline DRUEZ
- Monsieur Patrick CAUCHEBRAIS
- Monsieur Laurent LEFRANCOIS
- Madame Isabelle INGOUF
- Monsieur Henry RAMARE
Vasteville :
- Monsieur Hubert DALMONT
- Madame Sylvie CAILLE
- Monsieur Jean-Baptiste SARCHET
Vauville :
- Monsieur Gérard CHEVEREAU
- Monsieur Philippe JEANNE ok
12
RECENSEMENT POPULATION
COMMUNES
RECENSEMENT
1999
RECENSEMENT
2007
DERNIERS CHIFFRES
PUBLIES (*)
Acqueville
650
650
683
Auderville
283
304
266
1 381
1 340
1538
Biville
415
534
588
Branville-Hague
108
161
180
Digulleville
248
300
291
Eculleville
42
47
33
Flottemanville-Hague
731
895
924
Gréville-Hague
721
808
802
Herqueville
145
159
161
Jobourg
377
458
504
Omonville la Petite
132
126
147
Omonville la Rogue
520
539
527
Sainte Croix Hague
608
730
796
Saint Germain des Vaux
457
428
411
Tonneville
595
671
679
2 227
2 306
2 318
Vasteville
876
1 033
1 156
Vauville
363
389
391
10 879
11 878
12395
Beaumont-Hague
Urville-Nacqueville
TOTAL
er
(*) Source : INSEE, recensement de la population 1 janvier 2014
13
14
RECAPITULATIF DES PARTICIPATIONS AUX STRUCTURES
EXTERIEURES
Nom du syndicat
Objet
Commission Locale
d’Information
AREVA NC
Informer la population sur le
fonctionnement d’AREVA
NC, sur les effets éventuels
sur l’environnement
Aménagement numérique du
territoire
Regrouper en un lieu unique
de structures d’accueil et
d’information de publics en
difficulté.
Assurer l’information et
l’implication des différents
partenaires
Gestion des espaces naturels
du Conservatoire du Littoral.
Réalisation de missions
d’expertise et de conseil sur
les sites naturels appartenant
aux collectivités locales
Manche Numérique
MEF (Maison de
l’Emploi et de la
Formation)
SYMEL
Syndicat Mixte des
Espaces Littoraux
SMC (Syndicat
mixte du Cotentin)
Représentants
CCH titulaires
M. Canoville
15 000€
C. Cauvin
17 500 €
C. Cauvin
J. Frigout
14 200 €
M. Canoville
13 075 €
M. Canoville
C. Cauvin
D. Avoine
YM. Bonnissent
SMCT (Syndicat
G. Chevereau
Traitement des ordures
mixte Cotentin
J. Hamelin
ménagères
Traitement)
M. Loquet
SCOT (Syndicat
M. Canoville
Mixte de Cohérence
Y Druez
Territoriale)
C. Cauvin
J. Frigout
SMT (Syndicat
Mutualisation des actions
M. Canoville
Mixte Tourisme) avec la C.C des Pieux, dans le
C. Cauvin
domaine du développement
G. Chevereau
touristique
YM. Bonnissent
Favoriser le développement
économique et
l’aménagement du territoire
Détail pour le SMC
Participation Voie Contournement Est
Cotisation
Pôle universitaire
Charges de développement
Participation aéroport
Charges de développement du pays du Cotentin
ESAMC
Montant
participation
2013
2012
304 898 €
32 723 €
62 406 €
160 772 €
94 859 €
15 143 €
320 264€
Montant
participation
2014
669 812 €
361 042 €
4387,41 €
450 000 €
2013
304 898 €
34 581 €
62 406 €
168 176 €
92 012 €
9 076 €
/
2014
304 898 €
35 619 €
13 692 €
83 334 €
87 739 €
/
/
15
SYNDICAT MIXTE DU COTENTIN - Statistiques financières
Cotisations
Voie de
contournement Est
Charges de
développement
Charges de
développement pays
Investissement
universitaire
Total des
versements
(2001 à 2014)
(2002 à 2014)
(2003 à 2014)
(2013 et 2014)
(2004 à 2013)
(2001 à 2014)
Total des CC rurales
951 697
373 533
1 285 812
144 823
79 948
2 835 813
CC de la Hague
334 570
1 789 509
2 777 257
36 877
1 308 309
6 246 522
CC des Pieux
233 358
536 846
987 833
25 401
196 835
1 980 273
Département de la Manche
898 821
5 563 097
8 943 535
-
3 170 183
18 575 636
CUC
668 049
2 863 209
5 459 153
46 847
1 585 092
10 622 350
3 086 495
11 126 194
19 453 590
253 948
6 340 367
40 260 594
Total SMC
Voie de contournement Est
(2002 à 2014)
Cotisations
(2001 à 2014)
CUC
22%
Département
de la Manche
29%
Total des CC
rurales
31%
CC de la
Hague
11%
CC des Pieux
7%
CUC
26%
Département
de la Manche
50%
Total des CC
rurales
3%
CC de la Hague
16%
CC des Pieux
5%
16
Charges de développement
(2003 à 2014)
Total des CC
CUC
28%
Département
de la Manche
46%
Charges de développement pays
(2013 et 2014)
rurales
7%
CC de la Hague
14%
CC des Pieux
5%
CUC
18%
CC des Pieux
10%
Total des
CC rurales
57%
CC de la Hague
15%
Investissement universitaire
(2004 à 2013)
versements
(2001 à 2014)
Total des CC
rurales
1%
CUC
25%
Département
de la Manche
50%
CC de la Hague
21%
CC des Pieux
3%
CUC
26%
Département
de la Manche
46%
Total des CC
rurales
7%
CC de la Hague
16%
CC des Pieux
5%
17
DIRECTION GENERALE
I) Missions
La direction générale a pour mission d’assister l’autorité territoriale dans la définition des
orientations stratégiques de la collectivité, en contribuant à la définition du projet global de la
structure en vue de développer le territoire et les prestations à l’usager. Elle met en œuvre les
politiques publiques décidées par le conseil de communauté, en assurant la coordination et le
management de l’équipe de direction.
II) Moyens
La direction générale est composée de :
2 attachés territoriaux, la directrice générale des services et son adjoint
2 adjoints administratifs à temps partiel (un des deux postes est mutualisé avec la direction des moyens généraux).
 1 attaché territorial, coordinateur des achats
L’équipe de direction se compose comme suit :
8 attachés territoriaux
3 ingénieurs territoriaux
1 animateur territorial
III)
Résultats
La direction générale a fonctionné sur la base d’un comité de direction hebdomadaire (chaque
mercredi matin) et d’une réunion interservices trimestrielle (regroupant l’ensemble des directeurs et
des responsables de départements). Chaque lundi après-midi et mardi matin, les directeurs ont été
reçus individuellement par la directrice et/ou son adjoint en fonction des dossiers à traiter et des
thématiques à aborder.
La directrice générale et son adjoint ont rencontré le président chaque début de semaine afin,
notamment, de préparer le bureau hebdomadaire. La directrice générale, ou son adjoint, participent à
ce dernier de manière systématique.
La participation et l’animation de groupes de travail transversaux fait partie intégrante des missions
de la direction générale. Dans ce cadre, les dossiers suivants ont notamment été instruits et/ou suivis
à plusieurs reprises l’année passée :
 Le processus achat
 La programmation pluriannuelle
 Le programme de mandat 2008-2014
 Le projet politique 2014-2020
 Le projet d'administration
 La commission intercommunale d’accessibilité
 Le déploiement du réseau de la fibre optique
 L’instruction des autorisations du droit des sols
 La synthèse des évaluations
 La préparation budgétaire
 Le rapport d’activités
18
Le secrétariat de la direction générale assure l’ensemble des tâches administratives courantes et le
suivi des dossiers instruits. La gestion des agendas du Président, des vice-présidents et des directeurs
et l’organisation de réunions font également partie de ses attributions.
Les directeurs accompagnent, sous l’autorité hiérarchique de la direction générale, à leurs élus
référents d’instruire les sujets des :
-
bureaux,
conseils de communauté,
commissions ad hoc,
commissions consultatives mensuelles (rencontre entre le bureau communautaire et les maires).
Pour ce qui est des dossiers portés ou suivis par la direction générale, le renouvellement du mandat a
constitué le premier chantier auquel il convenait de s’atteler. La gouvernance a été revue à cette
occasion étant donné notamment la diminution du nombre d’élus (de 64 à 40 conseillers
communautaires).
Suite au travail portant sur la révision de nos politiques publiques, le cabinet Sémaphores a de nouveau
travaillé avec l’ensemble des élus communautaires afin que le projet politique de nos nouveaux élus soit
arrêté. Celui-ci a été validé en janvier 2015.
La phase opérationnelle de la mise en accessibilité a été poursuivie en 2014. Les différents responsables
techniques concernés par cet objectif, tant sur le volet de la voirie et des espaces publics que celui des
bâtiments, œuvrent de concert pour respecter les échéances à venir. Un agenda d’accessibilité
programmée sera déposé en ce sens d’ici à la fin 2015.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 a constitué un
dossier très important pour notre intercommunalité. Une démarche de concertation ambitieuse a été
menée avec les différents partenaires afin de permettre une mise en œuvre de celle-ci dans de bonnes
conditions.
Le déploiement d’un réseau de fibre optique (FTTH) jusqu’à l’abonné a été un des dossiers importants à
suivre en 2014, en partenariat avec Manche Numérique et le Conseil Départemental, puisque les travaux
ont débuté en octobre dernier.
La refonte des stations d’assainissement du territoire a également débuté sur la commune d’OmonvilleLa-Rogue et se poursuivra sur d’autres secteurs (Acqueville/ Vasteville notamment) en lien avec notre
schéma directeur d’assainissement.
La question de l’instruction des autorisations du droit des sols pour nos communes membres s’est posée
en fin d’année 2014. Afin de répondre au souhait des communes, la constitution d’un service
d’instruction des autorisations du droit des sols a été initiée en associant notre EPCI à ceux des Pieux et
de Douve et Divette. Sa mise en place s’opérera en 2015 quelques semaines avant la fin de l’instruction
par les services de l’Etat prévue au 1er juillet prochain.
IV)
Objectifs
La future loi Notre est d’ores et déjà suivie avec attention. Cette nouvelle loi portant sur l’action
publique locale aura des conséquences très importantes pour les EPCI sur des sujets très divers. Des
transferts de compétences devraient dorénavant être obligatoires.
Toute évolution liée à la refonte prochaine de la carte intercommunale sera également suivie en lien
avec la commission départementale de coopération intercommunale.
19
Par ailleurs, conformément à certaines dispositions de la loi portant réforme des collectivités territoriales
du 16 décembre 2010, un schéma de mutualisation des services entre notre EPCI et ses communes
membres devra être élaboré d’ici à fin 2015. Ce document contribuera très certainement à améliorer
l’efficience des missions de service public déployées sur le territoire.
Le projet d'administration qui vise à réorganiser les services a été mené dans sa phase diagnostic, puis
validé en mai 2014.
La carte scolaire dans son ensemble reste un sujet de préoccupation à part entière au regard de la baisse
continue des effectifs ces dix dernières années et de la nécessaire adaptation du service public en
conséquence.
La réception de l’espace culturel en septembre 2015 constituera un temps fort de la collectivité. Compte
tenu de l’avancement du chantier, les premiers événements culturels qui y prendront place devraient se
dérouler en toute fin d’année 2015.
L’ouverture des marchés de l’électricité à la concurrence constitue un chantier important pour nos
contrats d’énergie les plus conséquents. Un partenariat avec le SDEM a été initié afin d’y parvenir.
Enfin, suite à la fermeture du grand bassin d’Océalis, l’expertise sera menée et les travaux diligentés
afin de permettre une réouverture de celui-ci en début d’année 2016.
20
MOYENS GENERAUX
La direction des moyens généraux a pour mission principale de coordonner et piloter la mise en
œuvre des actions des quatre départements opérationnels de la direction à savoir :
- la logistique administrative,
- les moyens informatiques,
- la gestion du document,
- la restauration collective.
I) Missions de la direction
Elle est chargée de mettre à disposition les services et les moyens nécessaires à l’ensemble des
services de la CCH, notamment en ce qui concerne l’accueil, la gestion du courrier, la reprographie,
la gestion des archives, la documentation, l’outil informatique, la téléphonie, le mobilier, le matériel
et petites fournitures de bureau. Elle assure la direction de la cuisine centrale.
Elle gère les adhésions aux associations ainsi que les subventions aux associations liées à la CCH
telle que l’amicale du personnel.
II) Moyens
Humains :
 1 attaché principal territorial à temps complet assurant le poste de directeur.
Le secrétariat des moyens généraux est assuré par le secrétariat de la direction générale qui est
composé de :
 1 adjoint administratif principal 2ème classe à 90%.
 1 adjoint administratif principal 1ère classe à 90%.
III)
Résultats
Budget* (en euros TTC) :
*NB : Budget AEP compris
Fonctionnement
2012
Droits d’auteur
/
Subventions
127 925 €
Maintenance parc copieurs 25 864 €
Allocation de vétérance
15 694 €
2013
/
134 897 €
25 868 €
17 118 €
2014
5 160 €
129 897 €
37 196 €
4 311€
Différence
Ecart
2013/2014
+ 5 160 €
- 5 000 €
+ 11 328 €
- 12 807 €
- 1 319 €
Remarques : La direction des moyens généraux est gestionnaire des droits d’auteur depuis 2014, ce
budget était auparavant alloué à la direction des affaires générales et juridiques.
Réduction de 5 000 € de notre subvention à la CLI AREVA : 10 000 € au lieu de 15 000 €.
L’augmentation prévisionnelle de la maintenance des copieurs est due à la future mise en place de
multifonctions couleurs dans les pôles. Ceci permettra d’enlever les imprimantes couleurs et de
diminuer le budget en consommables informatiques.
Baisse de 12 807 € pour l’allocation de vétérance. En 2013, la commission affaires sociales et
générales a décidé d’appliquer la réglementation stricte de l’allocation vétérance. Les critères
d’attribution mis en place expliquent cette diminution.
21
Investissement
Achat de matériel de
bureau
(photocopieurs,
massicots…)
2012
2013
2014
57 218 €
64 313 €
36 829 €
Ecart
2013/2014
- 27 484 €
Remarques : Cet écart s’explique car en 2013, l’achat d’une presse numérique couleur pour la
reprographie a été effectué.
Projets menés en 2014 :
 Assurer le suivi de la politique d’impression :
Les nouveaux usages mis en place et sont rentrés dans les habitudes de travail des
utilisateurs : l’impression ou la copie recto verso, l’impression en noir & blanc et la
numérisation sont devenus des standards pour les agents de la CCH mais aussi pour les
enseignants.
Consommation de papier services CCH
Nbre de feuilles
1 667 300
2012
1 171 250
2013
1 034 000
2014 (fin nov)
Montant TTC
13 816€
6 715€
4 892€
Consommation de papier dans les écoles
Nbre de feuilles
890 000
2012
802 500
2013
582 500
2014 (fin nov)
Montant TTC
5 758€
4 781€
3 482€
Relevés de compteurs de la reprographie
1er
semestre
2013
Copies
Impressions
Numérisations
152 853
629 539
22 499
2014
53 885
482 797
48 308
Delta
- 98 968
- 146 742
25 809
Ces chiffres montrent les effets de la dématérialisation sur notre service reprographie. En
effet, les copies et impressions diminuent au profit de la numérisation.
Le dernier matériel acheté pour la reprographie est une presse numérique couleur. Des
impressions jusqu’alors externalisées sont désormais réalisées en interne. Ceci permet
d’éviter les stocks et d’imprimer à la demande.
Consommation de cartouches et toners (hors écoles)
Nbre de
Montant TTC
cartouche
345
11 786€
2012
226
16 491€
2013
131
8 185 €
2014 (fin
nov)
Ecarts
Ecart 2012-2014 = -3601€
214 cartouches en
moins
22
Maintenance des copieurs
2012
2013
2014
Montant TTC
39 800€
33 850€
32 000€
Ecarts
Ecart 2012-2014 :
7800€
 Mettre en place le schéma directeur du système d’information 2015-2018
Le schéma directeur du système d’information permet d’encadrer et d’orienter la mise en
œuvre de la politique informatique de la collectivité. Le bilan du SDSI 2011-2014 a permis
de revoir la gouvernance ainsi que les critères d’intégration des projets informatiques dans
le schéma. La constitution du comité opérationnel a été revue : un élu a été ajouté et il est
prévu dans le cadre de projet d’administration qu’un représentant de chaque pôle y siègera.
Par ailleurs, les critères ont été également modifiés. Ainsi les projets sont à inclure dans le
SDSI si le montant est supérieur ou égal à 15 000 € HT et/ou si la mise en place du projet
nécessite au moins 2 mois. Par ailleurs, les services ont été sondés afin de connaitre leurs
besoins en logiciels métiers. Cette enquête a permis de déterminer les projets à mettre en
place sur la période 2015-2018. On peut citer comme exemple la supervision, la poursuite
de l’équipement numérique des écoles et des projets de modernisation de notre
administration : cartable numérique des élus, mise en place d’un portail usagers, poursuivre
le travail mené sur la mise en œuvre d’une plateforme collaborative…).
 Travailler sur le gaspillage alimentaire avec le SMCT dans les restaurants
scolaires
Cette démarche a été engagée en juin 2013, avec le SMCT. L’objectif visé était de
sensibiliser l’ensemble des acteurs en lien avec la restauration collective sur le sujet,
notamment les restaurants scolaires. Aussi des actions ont été mises en place en 2014, à
savoir :
 Mise en place d’un système de pesée des aliments jetés.
 Effectuer un bilan des aliments jetés dans les restaurants scolaires.
 Sensibiliser les agents (restauration collective et restauration scolaire) et animateurs
au gaspillage alimentaire.
 Réduire le gaspillage du pain.
 Sensibiliser les convives.
 Communiquer auprès des parents d’élèves.
Ces actions ont toutes été effectuées et un bilan comparatif est prévu sur l’année 2015.
 Projets non aboutis en 2014 :
 Etudier le basculement en liaison froide pour la fourniture des repas à la cuisine
centrale.
Cette étude nécessitait l’appui d’un cabinet extérieur car les facteurs à prendre en compte
sont multiples (travaux dans les restaurants, changement de matériels, modification de
l’organisation…). En accord avec l’élu, le projet d’étude a été reporté.
Les objectifs de la direction pour 2015 sont :
 Piloter la déclinaison du schéma directeur du système d’information (SDSI) 2015-2018
 Poursuivre les actions menées au niveau de la restauration collective : circuits courts, produits
bio, gaspillage alimentaire,
 Mettre en place une organisation conforme au projet d’administration,
 Assurer le suivi de la politique d’impression.
23
Département Logistique administrative
I) Missions
Le département logistique administrative existe depuis juillet 2003, il dépend de la direction des
moyens généraux.
Depuis la réorganisation décrite supra, il est composé des services accueil, reprographie et
vaguemestre (ARV). Il est chargé, entre autres, de l’achat des fournitures de bureau et du mobilier
pour l’ensemble des services de la CCH. Le management de ce département est assuré par un
responsable, grade de rédacteur.
Service Accueil / Reprographie / Vaguemestre (ARV)
II) Missions du service
Accueil :






Accueillir et renseigner le public,
Gérer les appels entrants,
Assurer la vente des tickets de la saison culturelle,
Réceptionner les offres relatives aux marchés publics,
Gérer les plannings de réservation des salles et des véhicules administratifs,
Distribuer les documents et produits du département gestion des déchets et de la direction eau et
assainissement (imprimés types, sacs poubelles, composteurs...),
Reprographie :





Exécuter divers travaux de reprographie papier ou numériques pour l'ensemble des services,
Gérer la régie des tickets du restaurant administratif,
Gérer le stock de fournitures à disposition des services,
Prévenir les techniciens en cas de panne de photocopieurs et distributeurs de boissons,
Gérer les fournitures de bureau et l’approvisionnement en papier pour l’ensemble des services et
des équipements de la CCH.
Vaguemestre :




Transférer quotidiennement le courrier dans les services satellites : Océalis, le Tourp, Ludiver,
CIAS, RPA, perception, centre technique et cuisine centrale…,
Effectuer des courses à la demande de l'ensemble des services (demandes d’interventions),
Diffuser le programme culturel, envoyer les affiches pour chaque spectacle (2 campagnes de
communication programme culturelle + 15 à 20 spectacles par an), et les campagnes de
communication (« On sort », activités des équipements touristiques…),
Diffuser les documents destinés aux élus pour les assemblées plénières,
24
III)
Moyens
Humains :
 1 adjoints administratif 1ère classe à temps complet
 3 adjoints administratif 2ème classe, 2 à temps complet et 1 à 80%
 1 adjoint technique principal 2ème classe à temps complet (Vaguemestre)
 1 adjoint technique 2ème classe à temps complet
Techniques :
 2 photocopieurs noir et blanc, 1 presse numérique couleur ; connectés au réseau informatique
 Matériels de finition (massicot, agrafeuses, plieuse…)
 Une base de données ACCES permettant la gestion des fournitures de bureau ainsi que la gestion
des stocks,
 1 véhicule électrique Renault Kangoo.
IV)
Résultats
2012
Accueil
Nombre d’appels entrants
Accueil physique
2013
2014
19 560
18285
17351
9 203
9813
8509
Remarques : Accueil physique : le nombre de visiteurs est en baisse. La majorité des visites est
pour la direction sport, éducation, culture (2 483 personnes).
Nombre de personnes accueillis en 2014
Nombre d'appels téléphoniques
entrant pour 2014
Infra.
5%
Bât.
12%
Eau Autres D.GLE
4% D.MG
1%
11%
14% AGJ
5%
SEC
20%
RH
14%
COM
4%
ATH
4%
FIN
6%
Bâti
Elus
3% Eau Eau
Shema
CCH Tech
FIN
12%
2% 2%
0%
AGJ
4%
DGLE
7%
DMG
15%
Amicale
9%
RH
12%
COM
2%
SEC
29%
Infra et
Réseau
3%
25
Reprographie
2012
Indicateurs
2013
7088
Demandes
2014
3 585
10 356
Copies
253 843
798 181
160 056
Impressions
992 539
67 305
925 204
Numérisations
63 858
30 321
89 168
Copies
30 419
16 533
1314
704
2584
En interne
Prestataire
(ESAT)
412
Numérisation
Remarques : la baisse importante de copies et la forte hausse des impressions est la résultante
des nouvelles méthodes de travail mises en place à la reprographie. Pour la
numérisation la hausse est due à la dématérialisation des documents.
Recyclage
Produits d'écriture
En attente de réinscription Terracycle
Cartouches
183
Vaguemestre :
2012
Indicateurs
Diffusions de produits de
communication
Nombre d'interventions /
an
2013
2014
42
60
54
567
572
412
Remarques : la baisse des demandes d’intervention est due notamment au fait que la direction
Infrastructure et réseaux a chargé l’animateur déchets de livrer en mairies les sacs
pour le tri sélectif.
Total DI
EHPAD Infra et
1% Réseaux
AEP
0% AGJ
0%
7%
SEC
16%
RH
9%
MG
19%
Type de diffusion
Autres
1%
Bâtiment
19%
CIAS
1%
Ludiver
8%
Le Tourp
Affichage; 1
Le Tourp
Distribution; 7
SEC
Distribution;
20
Ludiver
Affichage; 1
COM
Distribution;
16
SEC Affichage;
9
COM
10%
DG
3%
Le Tourp
6%
26
Budget
Indicateurs
2013
2014
122 063.46 €
127 059.09 €
Recettes
1 047.83 €
1 796.21 €
Dépenses
16 424.15 €
8 397.39 €
Dépenses
Fonctionnement
Investissement
Remarques :
*
Il s’agit de l’achat de fournitures de bureau et consommables informatiques, de papier, de
la mise sous pli des travaux d’impression (> au format A3) et des distributeurs de boissons.
** Il s’agit du remboursement des dépenses de l’hébergement à l’EPHAD.
*** Il s’agit de l’achat du mobilier pour l’ensemble des services de la CCH.
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Soldes
2%
restes
engagé
6%
Soldes
3%
restes
engagé
0%
Réalisation
92%
Réalisation
97%
Dépenses d'investissement
Soldes
25%
restes
engagé
0%
Réalisation
75%
Département Gestion du document
Le département gestion du document existe depuis décembre 2011, il dépend de la direction des
moyens généraux.
Il est composé des services :
 Courrier,
 Documentation,
 Archives.
27
I) Budget général du département gestion du document (en € TTC)
2012
Frais d’affranchissement
2013
2014
43 460
46 255
48 975
6 380
5 560
2 206
740
600
300
Abonnement revues
17 257
14 640
16 057
Adhésions
13 894
13 065
13 194
82 199
80 120
81 424
Acquisition d’ouvrages
Acquisition CD / DVD
TOTAL
I) Moyens
Humains :
Un rédacteur à temps complet assurant le poste de responsable
Un adjoint administratif 2ème classe à temps complet assurant le poste de documentaliste
Un adjoint administratif 1ère classe, assistante documentaliste à temps complet
Un éducateur territorial en redéploiement, assistante documentaliste (1 jour/semaine),
et au
service archives
Un adjoint administratif 2ème classe à temps complet au service courrier
Un emploi d’avenir à temps complet depuis septembre 2013 et pour une durée de 3 ans
Service Courrier
I) Missions du service



Enregistrer et affecter les courriers arrivés (courriers, fax, e-mail),
Affranchir le courrier « départ ».
Gérer les flux de courriers internes (parapheurs…)
II) Résultats
Frais d’affranchissement / Nombre de courriers envoyés (en € TTC) :
2012
2013
2014
Nombre d’affranchissements
43 688
48 345
50 115
Coût d’affranchissements
46 460
46 255
48 975
1,06
0,96
0,98
Coût
moyen
affranchissement
par
28
51 000
50 000
49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
44 000
43 000
42 000
41 000
40 000
50 115
48 975
48 345
46 255
43 688 43 460
Nbre affranchissements
Coût affranchissement
2012
2013
2014
Remarques : Le nombre d’affranchissements et les coûts sont en augmentation constante. La
systématisation de l’utilisation de la lettre verte a permis de maîtriser les dépenses.
Nombre d’enregistrements de courriers arrivés :
Courriers arrivés
2012
2013
2014
13 177
10 081
10 317
Service Documentation
La mission principale du service documentation est d'informer au mieux les différents services, les
élus de la collectivité et de ses communes membres. Ce service a pour objectif de fournir à
l’utilisateur une information fiable et pertinente.
Autres missions :
 Gérer les fonds documentaires (abonnements, ouvrages, textes officiels, documents internes...) de
la collectivité et de ses équipements, en mettant en place, notamment, la circulation des revues
dans les services.
 Gérer les budgets d’ouvrages et d’abonnements des différents services et équipements de la CCH
 Assurer la gestion électronique de documents : mise en ligne sur l’intranet ou l’extranet des
différents produits documentaires (panorama de presse, revue des sommaires, veille juridique…),
de documents émanant des services de la CCH (notes de service, règlements, bilans sociaux,
ordres du jour et comptes-rendus des diverses assemblées…), des actes administratifs (décisions,
délibérations, arrêtés réglementaires).
29
II) Résultats
Fonds documentaire :
Nbre de documents enregistrés
dans la base
2013
2014
16 433
20 241
24,50
Textes officiels
9 375
9 687
5,00
Décisions de bureau
3 195
3 445
7,30
9 033
9 195
1,20
2 243
2 430
10,00
Produits multimédias
292
311
8,50
Abonnements revues
98
113
--
Articles de presse
Ouvrages,
numériques
études,
docs
Délibérations
Evolution en
%
Remarque : Globalement, le service documentation a indexé 5 000 documents pour 2014.
Budget :
Il est lié à la politique d'acquisition du service, elle-même élaborée en fonction des besoins des
utilisateurs.
En € TTC
Acquisition
CD/DVD
d’ouvrages
2012
2013
2014
7 120
6 160
2 506
17 725
14 640
16 057
et
Abonnement revues
Achat d’ouvrages/ CD-DVD et abonnement revues pour les services
17 725
14 640
20 000
16 057
15 000
7 120
10 000
Ouvrages/CD-DVD
6 160
2 506
Revues
5 000
0
2012
2013
2014
Remarques : Les abonnements aux revues et adhésions diverses ont la préférence des services au
détriment des ouvrages.
30
Statistiques :
Nombre de recherches effectuées
334
319
400
300
200
100
0
24
19
2012
Recherche simple
239
3
2013
Recherche
complexe
2014
Remarque : Beaucoup de recherches type « SVP » : recherches de textes, articles. Peu de
recherches complexes. Les collègues privilégient les recherches via Internet depuis leur poste.
Les résultats sont néanmoins moins fiables.
Fréquentation du centre de documentation :
1 500
1261
1 238
1 182
1 000
2012
2013
2014
Remarque : Les dysfonctionnements du logiciel Alexandrie ont fait se déplacer les collègues au
centre de doc, notamment pour la consultation des presses quotidiennes.
31
Services Archives
 Gérer le flux des archives de la collectivité,
 Venir en aide aux collègues à la recherche de documents archivés
II) Résultats
Statistiques :
800
718
700
355
600
531
Versements
550
Destructions
Recherches
500
215
400
345
333
295
300
176
200
100
0
2012
2013
2014
Remarques : Un travail en amont permettant de guider les utilisateurs sur les éléments à intégrer
dans les boîtes d’archives permet une optimisation des versements. Un travail avec les services
est engagé, afin d’optimiser l’archivage, entre autres les durées de conservation ainsi que le
respect du plan d’archivage afin d’éviter les doublons.
Projets à venir :
 Développement des produits documentaires (lettres d’informations thématiques, revue des
sommaires, veille juridique, etc…)
 Participer à la mise en place du projet Open Data : partage des données publiques (décisions,
délibérations)
 Poursuite de la dématérialisation des courriers
 Promouvoir le département (centre de documentation, service archives)
32
Moyens informatiques
I) Missions
La mission générale du département Moyens Informatiques est de mettre à disposition de tous les
utilisateurs, l'ensemble des conditions favorisant la pratique du travail en réseau.
 Assister la collectivité dans la stratégie et la conduite de projet dans le cadre du SDSI.
 Maîtriser les coûts et gérer le budget informatique et télécommunications.
 Maintenir et gérer le parc informatique réparti dans les différents services de la communauté
de communes de la Hague, ainsi que dans les écoles.
 Répondre aux appels liés aux dysfonctionnements des matériels et logiciels (services et
écoles), les qualifier techniquement et les remettre en état.
 Mettre à disposition des utilisateurs des stations de travail en réseau et des périphériques.
 Réaliser une schématique pour les réseaux d’eau et assainissement.
 Réaliser la saisie du plan d’occupation des sols (POS/PLU).
 Répondre aux besoins applicatifs des utilisateurs.
II) Moyens
Humains :
 1 technicien principal 1ère classe responsable du département
 1 technicien supérieur
 1 agent de maîtrise principal
 2 adjoints techniques principaux de 2ème classe
 1 adjoint administratif de 1ère classe
 1 apprenti en BTS administrateur de réseau
Parc matériel informatique
Ordinateurs
Imprimantes
504
134
Evolution
matériel
600
500
400
410
426
452
483
490
100
504
Ordinateurs
300
200
484
168
171
181
139
141
Imprimantes
143 134
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Année
Remarques : Le nombre de PC
est en hausse suite aux projets
des écoles, de l’arrivée des
animateurs scolaires ainsi que
l’ouverture du nouvel EHPAD.
Le parc imprimante diminue
sensiblement.
33
Réseau des télécommunications
Installations
Qté
accès T2
accès de base Numéris T0
N° Vert
Ligne analogique
1 accès Numéris Visio guichet
Antenne wifi
Abonnement mobile
1
14
1
167
1
7
107
8
6
22
1
Abonnement PTI
Abonnement gestion centralisée des bâtiments
Abonnement pour la sectorisation des réseaux d’eau
Abonnement canne à GPS
Evolution des
abonnements
mobiles
Remarque :
Plusieurs services tels que les
OM, la voierie et le service
scolaire ont été équipés de
portables
200
150
100
50
118
98
62
130
144
Nombre
portables
0
2010 2011 2012 2013 2014
III)
Résultats
Budget
2012
189 390€
179 853€
Fonctionnement
Investissement
2013
176 252€
247 472€
2014
177 208 €
156 559 €
Remarques : Certains projets prévus en 2014 ne s’achèveront qu’en 2015 (numérisation des écoles,
cartables élus, mise en œuvre nouveaux progiciels), ce qui explique la baisse du budget réalisé en
investissement.
Fonctionnement
Investissement
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
247 472 €
179 853 €
156 559 €
100 000 €
50 000 €
0€
2012
2013
2014
34
Indicateurs
Nbre de matériel
renouvelé
MAINTENANCE INFORMATIQUE
Les processus
métier
Procédures
Projets
Caractéristiques
Ordinateurs
Imprimantes
Périphériques (vidéoprojecteur,
appareil photo, hub…)
Perspective d’urbanisation
Commande publique
SDSI
Observations
123 ordinateurs, 6 imprimantes et 32
périphériques ont été installés.
Le standard de la piscine a été changé.
Participation aux projets des services pour
apporter de la rigueur et surtout améliorer le
dialogue avec les utilisateurs dans l’expression
de leurs besoins. Gestion du workflow,
Développement application gestion des
chapiteaux et gestion du patrimoine.
23 reconductions, 14 dérogations, 7 avenants,
1 AO, 1 PA, 1 résiliation.
Accompagnement et participation au comité
opérationnel.
Epandage des boues
Rédaction cahier des charges et suivi du projet.
Virtualisation des serveurs
Mise en place du PRA.
Mise en place DMZ et GED
Paramétrage et tests multiples.
Nouvel EHPAD
Transfert et installation de matériels
informatiques. Création ligne ascenseur.
Parapheur électronique
Accompagnement du chef de projet.
Gestion du temps
Modification des règles et assistance
gestionnaire.
Moyens impression
Mise en œuvre de la politique d’impression
dans quelques écoles.
Numérisation des écoles
Mise en place de vidéoprojecteurs et de
tablettes.
Projet des temps périscolaires
Participation à la rédaction du cahier des
charges et suivi du projet.
Fibre optique et FFTH
Mise en œuvre fibre CCH et cyberbase,
participation groupe de travail fibre.
CNIL
Déclaration CIL, animation groupe de travail,
élaboration du registre.
35
.
Indicateurs
Projet
Plans
Caractéristiques
Refonte du SIG
Réalisation de plans bâtiment + Relevé
terrain
Réalisation de plans détail
Urbanisme
SIG
Voirie
EU
Administrati
on
Divers
IV)







Observations
Suivi du projet
Locaux CCH.
Relevés et mise à jour de plans jusqu’au
citerneau (environ 2500 citerneaux répertoriés à
ce jour).
Plans Voirie
Coupes de voirie
Plans réseaux
Mise à jour des PI
Saisie topologique de l’intégralité du réseau AEP
Vauville, service d’eau, espaces verts, et diverses
demandes.
Tirage de plan
Mise à jour de POS en PLU
Omonville-la-Rogue
DICT et DT
640
Nbre de CU et PC traités
225
Diverses communes
Métrés et contrôle implantation réseaux
suite aux travaux d'entretien de voirie
Edition de cartes pour la mise à jour du
réseau routier
Épandages EU
Maintenance et actualisation des
données
Diverses communes
Réalisation de cartes spécifiques d’après des
données collectées auprès de divers organismes
dans le cadre d’études pour l’épandage
Transfert et intégration de données
cartographiques pour le nouveau logiciel de
gestion des épandages
Formation à l’intégration des données Majic avec
Elyx Web.
Intégration des données Majic
Formation aux divers utilisateurs
Paramétrage du nouveau module Majic
Création d’une application Fibre pour mise à
disposition au service voirie, conseil général et
entreprise réalisant les travaux
Recensement des bâtiments construits depuis
1997 par la CCH sur le territoire
Déménagement de la RPA
Participation d’un agent à l’émission midi en
France et à la solitaire du Figaro
Objectifs
Réussir la réorganisation de la direction des systèmes d’information avec l’arrivée d’un
administrateur de réseau.
Accompagner le département dans le projet de l’école numérique
Optimiser et sécuriser le réseau
Mettre en place un outil de supervision
Modéliser le réseau eau potable et assainissement
Optimiser le réseau voirie
Géo référencer les réseaux d’eau
36
Restauration Collective
I) Missions
-
Maîtriser les coûts, élaborer et gérer le budget.
Assurer l’approvisionnement des matières premières
Élaborer des menus spécifiques aux besoins des clients.
Produire et livrer les repas pour 13 restaurants scolaires, 1 crèche, 4 centres de loisirs un
EHPAD et le self de la CCH.
Produire les repas pour les bénéficiaires du portage de repas à domicile.
Servir les repas et entretenir le self de la CCH.
Contrôler l’application des mesures liées à l’hygiène, la sécurité alimentaire et l’équilibre
alimentaire.
Organiser et assurer l’approvisionnement de :
1. « fruit servi à la récré » Pour 723 enfants de 10 écoles du canton de Beaumont
Hague.
2. « Lait servi dans les écoles » Pour 5 écoles du canton de Beaumont Hague.
3. « Gouter périscolaire » Pour 10 périscolaires du canton de Beaumont Hague, cela
représente plus de 12 000 goûters servis annuellement.
II) Moyens
Le service est composé de 22 agents.
 1 Technicien principal 2ème classe responsable du département.
 1 Agent de maîtrise principal.
 3 Agents de maîtrise.
 2 Adjoints techniques principaux 1ière classe.
 3 Adjoints techniques principaux 2ème classe.
 7 Adjoints techniques 1ère classe.
 4 Adjoints techniques 2ème classe.
 1 Adjoint administratif 1ier classe. (Écart : Plus 1 Adjoint administratif 1ier classe de nommé.)
→ Il y a eu réorganisation de l’équipe des agents assurant l’entretien.
III)
Résultats
a) Investissement
Année
Année 2012
Année 2013
Année 2014
FONCTIONNEMENT
Prévisionnel
Réalisé
78 393,52 €
25 072,22 €
78 804,14 €
73 214,03 €
87 108,54 €
21 084,80 €
Écart
53 321,30 €
5 590,11 €
66 023,74 €
37
Investissement année
2013 et 2014
100 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €
Investissement Année 2014
Réalisé
24%
Prévisionnel
Année
2013
Année
2014
Réalisé
Écart
76%
Les matériels du self n’ont pas été changés.
b) Fonctionnement
Année
Année 2012
Année 2013
Année 2014
FONCTIONNEMENT
Prévisionnel
Réalisé
559 633,64 €
534 999,78 €
543 018,32 €
533 372,23 €
560 737,34 €
557 849,17 €
Fonctionnement 2013 et 2014
Écart
24 633,86 €
9 646,09 €
2 888,17 €
Fonctionnement année 2014 Écart
1%
570 000,00 €
560 000,00 €
550 000,00 €
540 000,00 €
530 000,00 €
520 000,00 €
510 000,00 €
Prévisionnel
Réalisé
Année
2013
Année
2014
Réalisé
99%
c) Effectifs
Nombre de forfaits repas servis par sites de livraison
Scolaire
Restaurant Centres EHPAD, SELF de
*
* Crèche
* EHPAD
s scolaires de loisirs centres de la CCH
CIAS
TOTAL
loisirs
Année
Bébés
Enfants
Enfants
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
3 186
122 059
5 356
9 615
8 636
16 604
13 140
2012
178 596
3 903
115 818
5 391
8 456
8 328
18 473
13 140
2013
173 509
4 533
117 700
4 953
8 916
9 004
17 601
13 957
2014
176 664
Écart
2014/
630
1 882
-438
460
676
-872
817
3 155
2013
16,14%
1,62%
-8,12%
5,44%
8,12%
-4,72%
6,22%
1,82%
* Crèche : Un forfait est composé d'un déjeuner et d'un goûter.
* CIAS : Un forfait est composé d'un déjeuner et d'un dîner
* EHPAD : Un forfait est composé d'un petit déjeuner, d’un déjeuner d’un goûter et d'un dîner.
38
RESTAURANTS SCOLAIRE
o Il y a eu 4 jours de moins de restauration en 2014 par rapport à 2013 la moyenne de
repas servis était de 859 repas jours en 2014 contre 821 en 2013. L’augmentation du
nombre de repas jour au scolaire est de + 4,59%
EHPAD
o 10 Résidents supplémentaires à compter du mois d’octobre
SELF DE LA CCH
o Plus 4 repas en moyenne/jour
Nombre de repas fabriqués et nombre de repas livrés
Petits
Déjeuners Goûters Dîners
déjeuners
Année
2013
13 140
173509 17 330 31613
Année
2014
13 883
176 590 18 616 31 484
Total repas
livrés
total repas
produits
235 592
205 122
240 573
208 074
13 restaurants scolaires:
Les repas livrés aux restaurants scolaires représentent 49,16% des repas livrés au départ de la
cuisine centrale.
Les repas produits des restaurants scolaires représentent 56,46% du total des repas produits
annuellement à la cuisine centrale.
d) Coût ration
Clients
Type forfait
Année
2012
Année
2013
Année
2014
Bébés
Déjeuner et Goûter
1,75 €
1,79 €
2,03 €
Déjeuner
1,99 €
2,05 €
1,80 €
-
Déjeuner
2,38 €
2,45 €
2,36 €
-
3,16 €
3,31 €
5,83 €
3,38 €
Enfants
Adultes
actifs
Restaurant
Déjeuner PMP
CCH
Sédentaire Petits déjeuners, déjeuners, goûters,
RPA
dîners
Sédentaire
Déjeuner et Dîner
CIAS
Écart
0,24 €
0,25
€
0,09
13%
12%
€
-4%
3,54 €
0,23 €
7%
6,12 €
6,28 €
0,16 €
3%
3,53 €
3,93 €
0,40 €
11%
Bilan annuel
Les menus ont été variés et équilibrés. Les aliments à privilégier bénéfiques à la santé rentrent dans
la composition des menus. Les quantités dites dans le PNNS ont été servies.
La saisonnalité a été bien respectée. Dans chaque menu, un produit BIO a été servi.
La diminution des coûts ration s’explique par un calcul des besoins par menu, par type de convive et
par rapport à un effectif réel. Il y a donc eu une ventilation plus précise des dépenses par client.
39
Quelques chiffres
 Augmentation des prix d’achat
o Le poisson surgelé +7%
o Le lait UHT- 4%
o Le jambon blanc + 7%
 Ecart de prix d’un produit issu de l’agriculture BIO par rapport à l’agriculture
conventionnelle.
o La banane + 37%
o La carotte + 109%
o Le kiwi + 55%
o Le melon +29%
Objectif 2014
 Limiter le gaspillage :
o Des contrôles du rationnement ont été réalisés et montre peu d’écart.
o Malgré une augmentation du nombre de repas servis, La consommation de pain a été
réduite.
Quantité servie
Dépenses
2013
17 155
19 606 €
2014
16 070
17 999 €
Écart
- 1 085 pains
- 1 607 €
IV)
Objectif 2015
Accompagner la direction dans la mise en place du projet d’administration au sein du département.
Mise en place d’un groupe de travail pour réorganiser et répartir la charge de travail.
40
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
La direction des ressources humaines (DRH) a pour première mission de fournir aux
services les moyens nécessaires à leur fonctionnement en ressources humaines. C'est une fonction
transversale menée en collaboration avec l'ensemble des acteurs de la collectivité (élus, encadrement,
organisation syndicale, agents).
La DRH est donc à la fois un prestataire interne et partenaire des autres directions avec des
missions qui se déclinent autour de cinq grands axes à savoir : la gestion des carrières, le
développement des compétences, la paie, les relations sociales, l’hygiène et la sécurité.
Depuis juin 2006, la direction des ressources humaines s’est vu transférer la mission
entretien des locaux pour l’ensemble des bâtiments à l’exception de la cuisine centrale et de
l’équipement Océalis.
La gestion des ressources humaines recouvre à la fois la gestion des compétences
individuelles (recrutement, formation, évolution de carrière, rémunération, mutation …) et des
compétences collectives à travers l'organisation.
I) Moyens & Organisation
DRH
2012
2013
2014
0
0
1 TC
Rédacteur Principal 1ère Classe
1 TC
2 TC
2 TC
Rédacteur Principal 2ème Classe
1 TC
0
0
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe
1 TC
1 TC
1 TC
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe
0
1 TC
0
4 TC + 1 TP 80%
4 TC + 1 TP 80 %
4 TC + 1TP 80 % + 1
Attaché principal
Adjoint Administratif 1ère Classe
TP 90 %
Adjoint Administratif 2ème Classe
1 TC + 1 TP 80%
1 TC + 1 TP¨80 %
1 poste vacant
1 TC
Technicien Principal 2ème Classe
1 TC
1 TC
1 TC
d’autre part, du service entretien des locaux composé de 11 agents.
Service Entretien des locaux
2012
2013
2014
Adjoint Technique Principal 1ère classe
0
1TC
1TC
Adjoint Technique Principal 2ème Classe
1 TC
0
1TC
Adjoint Technique 1ère Classe
1 TC
1 TNC
1 TNC
3TC
1TNC
Adjoint Technique 2ème Classe
3 TC+6 TNC
3 TC+4 TNC
1TC
4TNC
Abréviations : TC : Temps complet ; TNC : Temps non complet ; TP : Temps partiel
41
Moyens Techniques :
Pour effectuer les différentes missions la direction dispose de moyens informatiques dont :




Le logiciel NEMAUSIC pour la gestion des carrières, paies et absences.
Evolution phase WEB du logiciel.
Le logiciel GESTOR pour la gestion des temps,
Les différentes bases de données développées en interne sous le logiciel ACCESS afin
d’effectuer la gestion de l'emploi, l’hygiène et la sécurité, la médecine du travail et la
formation).
Organisation du Service des Ressources Humaines
La direction des ressources humaines est structurée en trois départements :
- Département Paie- Carrière
- Département Gestion des compétences et formation
- Département Hygiène et sécurité
II) Activité de la direction
Département Paie-Carrière
 Gestion des carrières :
- Mise en œuvre des procédures liées à la carrière d’un agent depuis son recrutement jusqu'à son
départ en passant par les différents changements qui peuvent intervenir dans une carrière
(recrutement, avancement, promotion, congé parental, temps partiel, retraite…).
- Assistance et conseil aux agents et aux élus. Information auprès des secrétaires de mairie.
Masse salariale :
Evolution de la masse
Prévision
Réalisation
12 800K€
12 600K€
12 400K€
11 200K€
12 225 402,00 €
11 799 686,00 €
11 400K€
11 571 993,00 €
11 600K€
11 689 418,00 €
11 800K€
11 941 774,00 €
12 000K€
12 590 855,00 €
12 200K€
11 000K€
2012
2013
2014
En 2014, augmentation des dépenses de personnel due notamment :
- recrutement des emplois avenir
- réforme des rythmes scolaires
- revalorisation des grilles indiciaires des catégories C
42
Effectifs au 31/12 /2014:
A partir de 2010, le bilan d’activité couvre les effectifs de la CCH, CIAS et EHPAD
2013
CCH
CIAS
288
32
Statut
Titulaires
2014
CCH
298
CIAS
35
Non titulaires
44
6
57
10
Remplaçants
58
14
77
8
Saisonniers
28
0
28
0
Apprentis
3
0
3
0
Vacataires
0
0
10
1
CAE
Emploi
d’avenir
TOTAL
1
0
1
0
8
0
8
0
430
52
482
54
E.T.P(*)
282,79
35,45
290,4
37,45
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Total effectif CCH/CIAS
482
430
54
52
2013
CCH
CIAS
2014
Répartition de l’effectif permanent par direction en 2014
Répartition de l'effectif permanent par direction
40
35
30
25
20
15
10
5
0
36,32
1,49
1,49
2,24
1,99
2,24
1,49
5,47
9,7
9,2
10,2
11,94
6,22
Série1
43
Pyramide des âges 2014
61 ans et +
1
60 à 61 ans
2
55 à 59 ans
1
9
30
19
50 à 54 ans
44
27
45 à 49 ans
38
25
40 à 44 ans
50
42
35 à 39 ans
32
17
30 à 34 ans
15
19
25 à 29 ans
22
7
- de 25 ans
2
0
-60
-40
-20
Femmes
0
20
40
60
Hommes
Les mouvements du personnel 2014
2013
2014
Retraite
2
3
Mutation
2
7
Décès
2
1
Démission
1
2
Disponibilité
3
2
Licenciement
3
1
Congé parental
2
2
15
18
Total
44
 Gestion des rémunérations et des maladies :
Traitement de l'ensemble des bulletins de salaires de la collectivité (RPA et CIAS) et suivi des
absences du personnel liées aux maladies (ordinaire, longue maladie, longue durée, …) et
accidents de travail.
Tableau annexe : Nb de jour d’arrêt
sur l’année 2014
360
5029
5638
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
5695
Evolution du suivi des rémunérations et arrets
353
17
2012
2013
Nb de Bulletins de salaires
Maladie
Accident
2012
8266
614
2013
8 636
322
2014
6 905
281
Diminution
du
nombre
des
accidents due à la politique de
prévention de la collectivité.
357
18
Année
2014
Nb dossiers arrêts de travail
Nb dossiers accidents de travail
 Gestion de l'emploi :
Suivi des offres et des demandes d'emploi.
1065
979
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
26
2012
Offres d’emploi
1 794
Evolution annuelle de la gestion de
32
78
2013
2014
CV reçus et traités
Evolution annuelle des stages au sein de la
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012
2013
Nbr de jrs de stages accordés
2014
Le service traite chaque année un nombre de candidatures spontanées en constante augmentation.
Le nombre de stage au sein de la collectivité augmente sensiblement à partir de 2013
(recrudescence de cursus longs et alternés tel que licence, bac pro …)
45
 Gestion du temps et des relations sociales :
Suivi des pointages, des plannings et des congés. Préparation et suivi des instances paritaires
(Sauf CIAS et RPA)
Suivi des instances paritaires
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Evolution annuelle des réunions paritaires
6
5
4
2
3
2
2012
2013
Réunion CT
2014
Réunion CHS
Relations sociales et amicales :
Suivi des relations avec les organismes sociaux (ex : Comité Départemental d'Action Sociale).
Rattachée administrativement à la DRH, l'Amicale dispose d'une entière autonomie de gestion et
décision.
500
536
507
400
2012
Nb d’adhérents
2013
2014
100 300,00 €
521
Subvention de la collectivité à l'amicale
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
101 213,00 €
Evolution nb d'adhérents à l'amicale
97 290,00 €
600
2012
2013
2014
Adhérents CDAS
Actifs
Années
Retraités
CCH
CIAS
EHPAD
CCH
CIAS
EHPAD
2012
315
27
12
78
1
4
2013
326
24
11
79
1
4
2014
324
30
12
79
1
6
46
2012
Actifs
2013
Retraités
79
2014
Evolution de l'adhésion CCH au CDAS
90 000
80 000
50 000
40 000
30 000
84 820,00 €
60 000
87 112,00 €
70 000
84 278,00 €
324
79
78
315
326
Evolution nb agents éligibles au CDAS (CCH)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
20 000
10 000
0
2012
2013
2014
Département Gestion des formations et des compétences
Le département « Gestion des formations et des compétences » est composé de deux agents :
- 1 responsable
- 1 agent à temps non complet
Les missions principales du département portent sur :
- L’établissement, la mise en œuvre et le suivi du plan de formation, ainsi que l’évaluation des
actions de formations.
- l’accompagnement à la mobilité
- Elaboration et suivi des fiches de poste
- Gestion des dossiers individuels de formation.
FORMATIONS
Evolution du nb de jour total de formation
Année
2012
Formation continue
71
0
152
300
Ratio
actions
réalisées
2012
813
535
66 %
2013
1129
602
53 %
2014
695
370
56%
92,5363
600
1 068
900
1 134
1200
Nb
Nb de
d’actions
demandes
réalisées
2013
2014
Préparations aux concours
47
Formation suivie par les agents (en nombre de jours 2014)
Préparation concours, examens professionnels et remise à
niveau
2013
2014
Catégorie A
8
2,5
Catégorie B
33
20
Catégorie C
30
70
Formation professionnalisation tout au long de la carrière et
de perfectionnement
Catégorie A
49
42,5
Catégorie B
222
64,5
Catégorie C
738
541
Formation obligatoire et d’intégration (formation
d’intégration et de professionnalisation au 1er emploi et
poste à responsabilité
Catégorie A
10
Catégorie B
31
Catégorie C
-
50
Coût de la formation
Montant en €
2013
2014
(CCH)
(CCH+CIAS)
Cotisation au CNFPT
73 000
89 445
Dépenses de formation
52 237
47 931
Coût indirect (billets de
trains missions…)
3 789
13 189
129 026
150 565
Total
Augmentation significative des couts indirects liés aux formations qui s’explique par le fait qu’en
2013 seuls les frais de déplacements étaient comptabilisés. En 2014 sont inclus les frais de
déplacements, d’hébergement et l’indemnisation des repas.
Nombre d’agents formés en 2014
243 agents ont participé à une formation en 2014, soit un taux d’accès à la formation de 60 %.
Suivis individualisés (Intégration, mobilité interne, projet de formation personnelle)
Absence d’accompagnement individualisé en 2014 du fait de l’absence de responsable formation.
48
Bilan à froid :
Aucun bilan à froid n’a été réalisé en 2014.
ENTRETIEN D’EVALUATION 2014
Nombre de dossiers préparés : 300
Département Hygiène-sécurité
 Prévention Hygiène et Sécurité : conseil et assistance sur les questions d'hygiène et de sécurité,
mise en œuvre et contrôle du respect de la réglementation issue du Code du Travail, mise en
place et suivi des formations obligatoires (habilitations, autorisations de conduite…). Suivi des
contrôles réglementaires propres aux biens et équipements de la collectivité.
VISITES MEDICALES & INTERVENTIONS SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL
Evolution du nombre d'interventions
SISTM 2010-2014
Evolution du nombre de
visites médicales 2010-2014
250
233
213
200
150
102
100
50
0
2012
2013
14
12
10
8
6
4
2
0
2014
12
5
2012
2013
4
2014
Depuis 2010 le nombre de sollicitations de la médecine préventive est stable en dehors de la période
de 2012, ou le pic d’activité s’explique par de nombreuses séances de sensibilisation des personnels
scolaires au risque chimique.
15
Répartition des actions par type
d'intervention
Mesure /dosimétrie
10
Sensibilisation
Mesures /dosimétrie
- Mesure des
nuisances physiques au poste de travail
Sensibilisation :
sensibilisation
du
personnel d’un service sur un risque
particulier
Etude de poste
5
0
2012
2013
2014
Etudes
de
postes :
conduites
ponctuellement dans le cadre d’un risque
spécifique (ex chimique).
49
Formation santé & sécurité
Evolution du nombre de jours de formation exercices 2007-2014
300
276
270
250
Nb de jours de
formation
204,5
200
150
100
50
0
2012
2013
2014
L’accroissement du nombre de jours de formation à partir de 2012 s’explique par la mise en œuvre
d’actions de recyclage et « formation initiale » qui concernent beaucoup d’agents dans les services
de la collectivité.
Reclassement / aménagement de postes pour restriction médicale
Nature des restrictions par direction
Nombre d'agents en situation de
restrictions 2010 -2014
40
35
30
25
20
21
20
20
15
10
Restrictions Permanentes
Restrictions temporaires
7
6
5
4
3
2
1
0
5
0
2012
2013
2014
Les restrictions médicales ont fortement augmenté jusqu'en 2012 et se stabilisent sur les années
suivantes (tout en restant élevées).
Les restrictions sont observables tout particulièrement dans les directions à vocation technique et/ou
dépositaires d’activités incluant des contraintes physiques marquées. A cet état de fait se conjugue le
vieillissement des personnels accroissant encore davantage le phénomène.
Il est à noter que les situations de restrictions sont majoritairement de nature permanente impactant le
personnel concerné tout au long de leur carrière.
Nb de proposition d'aménagement / réaffectation par direction
5
4
3
2
1
0
50
Bât
E&A
I&R
MG EHPAD / CIAS SEC
Ludiver
Tourps
R.H
Finances
AGJ
Les marges de manœuvres réduites de certaines activités rendent difficile la mise en œuvre
d’aménagements satisfaisants (prise en compte de l’intégralité des restrictions dans les propositions
d’aménagements complexes).
Pour l’année 2014, 4 agents ont migré vers des services administratifs (abandonnant leur ancien
métier pour en apprendre un nouveau). Sur ces cas précis, l’aménagement du poste n’aurait pas pu
influer sur la nature et gravité des restrictions. Ce type de solution s’avère être un palliatif limité aux
problématiques de restrictions médicales des agents.
Amicale Territoriale de la Hague
Conformément à sa convention d’objectifs, l’Amicale Territoriale de la Hague a œuvré en vue de
créer entre ses adhérents des liens d’amitié, d’entraide morale, matérielle et financière et de
développer les initiatives de loisirs.
Pour ce faire, l’A.T.H. a organisé les manifestations décrites dans le présent rapport d’activités.
Années
Nbre d’adhérents
2013
507
2014
536
STATISTIQUES DE PARTICIPATION AUX DIVERSES MANIFESTATIONS
Pour créer des liens d’amitié au sein des adhérents, l’amicale a organisé plusieurs manifestations sur
l’année 2014 :
Dates
Nbre de participants
28/02/2014
50
23/05/2014
16
Challenge de Karting
06/06/2014
Méchoui
21/09/2014
14, 21, 28 nov, 5 déc 14
47
92
(75 adultes et 17 enfants)
131
06/12/2014
25
Apéritif à l’occasion de l’assemblée
générale
Soirée Laser Game
Soirée Bowling
Paris journée libre + déjeuner croisière
De plus, afin d’encourager les adhérents et leurs familles à partir en vacances, l’amicale a organisé 2
séjours en Sardaigne (tout inclus).
Séjours
Du 29 avril au 6 mai 2014
66
Du 24 juin au 1er juillet 2014
38
La « formule chèques vacances » attire toujours autant les adhérents :
51
 Aides vacances
196 adhérents et leurs familles (total de 566 personnes) ont bénéficié de la nouvelle formule avec
chèques vacances en 2014.
Afin de faire bénéficier les agents d’un tarif réduit sur les tickets cinéma, l’amicale commande
des carnets tous les trimestres. Cette prestation est très appréciée par les adhérents :
 CINEMA (CGR et CGR Odéon)
Année 2014
Nbre de tickets
Janvier
1 030
Avril
1 180
Juillet
620
Octobre
1 530
Total
4 360
En 2014, l’amicale a proposé des places de concert à tarif réduit.
Concerts
Dates
Les années 80 débarquent à Beaumont-Hague
14/06/2014
300
Collectif Métissé à Beaumont-Hague
Robin des bois : ne renoncez jamais à Caen
(avec bus)
18/07/2014
126
21/06/2014
40
L’ATH a également proposé des places de foot pour le stade Malherbe de Caen :
 190 places de foot (10 abonnements de 19 matchs) pour l’équipe de Caen ligue 1 de la saison
2014/2015.
Pour inciter les adhérents et leurs familles à partager des activités sportives, culturelles à des tarifs
réduits, l’amicale propose des participations financières pour la piscine de Beaumont-Hague, la
Cyberbase, le planétarium Ludiver, les vacances des enfants qui partent sans leurs parents (colonie
de vacances, stage BAFA …) et également des aides pour les spectacles de la saison culturelle de la
C. C. Hague :
Nbre de
participations
Piscine Océalis
129
Spectacles de la saison
culturelle (CCH)
13
Activités sportives et
culturelles de la CCH
18
Détail
51 bracelets d’abonnement Océalis et 78 sur les
activités piscine
prise en charge de 50 % du montant d’un carnet
de 5 tickets – au maximum 2 fois par an et par
adhérent
Théâtre, musique et danse (10 % du montant de
l’inscription par membre de la famille et par an)
52
Nbre de
participations
Ludiver
2
Cyberbase
Le Tourp
Séjours enfants
21
22
Détail
50 % du montant de l’activité ou de l’entrée au
maximum 2 fois/an et par membre de la famille
Forfait à 50 %
Sur les ateliers 50 %
Enfin, pour clôturer l’année, le Noël de l’amicale rencontre toujours un vif succès chez les
petits comme chez les grands.
2014
Spectacle de Noël avec goûter
179 (82 adultes - 97 enfants)
Apéritif de Noël
325 (229 adultes -96 enfants)
Colis agents
536
Cartes cadeaux enfants (jusqu’à 16 ans)
402
AIDES SOCIALES ET PRETS
L’Amicale Territoriale de la Hague a offert 61 primes (le double de l’année 2013) pour les différents
événements familiaux (chèques cadhoc) soit :
III)
Aides sociales et prêts
2014
Prime Naissance
Prime Mariage ou pacs
Prime Médaille
Prime Retraite
Secours
17
13
26
5
1
Objectifs et projets de la direction
Proposer une gestion intégrée des compétences paie-carrière- protection sociale
Réorganiser la direction en partant des envies des agents, des besoins de la collectivité, des
orientations du projet politique et de l’analyse effectuée par le Cabinet Transmetta
Mettre en place les prémices d’une gestion de portefeuille d’agents.
Finaliser la mise en œuvre de la Phase WEB
Maitrise de la masse salariale en lançant une réflexion sur les compétences internes et la
mobilité des agents
Mise en œuvre de la démarche sur les RPS
Poursuivre l’accompagnement au maintien dans l’emploi avec la poursuite du travail sur les
aménagements de poste.
53
FINANCES
I) Missions














Préparation, présentation, exécution des budgets primitifs, budgets supplémentaires, des
décisions modificatives, des comptes administratifs, du budget principal, des cinq budgets
annexes, ainsi que du centre intercommunal d’action sociale, de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et du syndicat mixte touristique de la
Hague
Suivi et assistance des gestionnaires sur la préparation, l'exécution de leurs enveloppes
budgétaires
Tenue et contrôle de la comptabilité d’engagement de l’ordonnateur
Edition des bons de commandes
Exécution financière des marchés, assistance des gestionnaires pour le suivi de la
consommation de leurs crédits
Traitement des recettes, suivi des demandes de versement des subventions
Traitement des factures des services de la Communauté de communes (mandatement après
liquidation et certification du service fait)
Gestion du patrimoine
Suivi de la fiscalité
Suivi des satellites
Assistance aux différents services pour le montage financier des projets
Conseil aux élus sur les orientations financières
Veille financière et fiscale
Dématérialisation des flux financiers et comptables
II) Moyens
La direction des finances est composée de 9 agents :





1 directeur, attaché territorial
1 adjointe au directeur, rédactrice, et 1 adjointe administrative, chargées plus spécifiquement
de la comptabilité
3 adjointes administratives chargées du mandatement des dépenses de fonctionnement
2 adjointes administratives chargées du mandatement des dépenses d’investissement et du
suivi du versement des subventions
1 adjointe administrative chargée des titres de recettes
54
III)
Résultats
3-1 Les budgets préparés et exécutés :
La direction des Finances a préparé et exécuté le budget principal ainsi que 5 budgets annexes
et 3 budgets autonomes en 2014 :
BUDGET ANNEXE
SERVICE DE
FOSSOYAGE
BUDGET ANNEXE
PORT D’OMONVILLELA-ROGUE
BUDGET ANNEXE
BOUTIQUES
BUDGET ANNEXE
EAU ET
ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE
MAISON MEDICALE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGET AUTONOME
CIAS
BUDGET AUTONOME
SYNDICAT MIXTE
TOURISTIQUE
BUDGET AUTONOME
ROLAND RICORDEAU
3-2 L’engagement des dépenses
2012
5 546
Bon de commande
2013
4 723
2014
4 897
Depuis 2007, les flux comptables avec le Trésor Public sont dématérialisés via Hélios.
En 2014, 4 897 bons de commande dont 4 297 pour le budget principal.
3-3 Le mandatement des dépenses :
Evolution du nombre de mandats
2012
10 218
Mandats
2013
10 254
2014
10 597
En 2014, 10 597 mandats dont 8 718 pour le budget principal.
 Les programmes d’investissement en cours :
Budget principal
Budget d’eau
TOTAL
2012
78
39
117
2013
78
47
125
2014
72
51
123
2012
2013
2014
801
780
 Les marchés publics suivis et exécutés :
Nombre de marchés
805
55
3-4 Les recettes :
Evolution du nombre de titres
Evolution du nombre de mandats
2012
5 439
Titres
2013
5 255
2014
5 485
En 2014, 5 485 titres dont 1 335 pour le budget principal, 1 688 pour le budget annexe Eau,
1 586 pour le budget annexe CIAS et 578 RPA.
4- Les régies
Nombre de régies
Régies d’avance
Régies de recettes
TOTAL
2
11
13
5- Le patrimoine
Budget principal
Budget annexe d’eau
Valeur des biens
260 M€
55 M€
6- Le compte administratif 2014
56
Le résultat des réalisations de l’exercice : il s’agit du solde entre les dépenses et les recettes de la
section de fonctionnement, soit - 4,49 M€ pour les 2 sections.
A ce résultat, il faut ajouter les excédents de l’exercice 2013 reportés en 2014 pour 33,05 M€ toutes
sections confondues.
Enfin, il est nécessaire de soustraire le solde des restes à réaliser en dépenses et en recettes : les
dépenses engagées non mandatées ou les titres restant à émettre. Ces restes à réaliser s’élèvent à
11,84 M€.
Le résultat cumulé est donc le suivant : un excédent cumulé de 17,80 M€ en section de
fonctionnement, un solde d’exécution de la section d’investissement de - 1,09 M€ en investissement.
Le résultat dégagé au compte administratif 2014 s’élève donc à 16,70 M€.
Cet excédent comptable et budgétaire exceptionnel est la conséquence d’un placement de 11,3 M€
non effectué en raison des conditions défavorables des marchés financiers.
Nous pouvons donc considérer que le résultat disponible est ajusté à 5,40 M€.
57
Structure des dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 84,86 % en 2014 contre
81,51 % en 2013.
Si l’on exclut les dépenses imprévues, le taux de réalisation s’élève à 85,74 % (contre 85.46% en
2013).
Les charges à caractère général (chapitre 011) présentent un taux de réalisation de 83,21 % (contre
83.14 % en 2013).
Le chapitre des charges de personnel (012) est réalisé à 97,10 % (contre 98,81 % en 2013).
En 2014, la Communauté de communes de la Hague a versé 2 M€ au Fonds National de Garantie des
Ressources (FNGIR). Ce reversement est dû au mécanisme d’évaluation et de garantie des ressources
suite à la réforme de la taxe professionnelle en 2010.
Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis
en place en 2012. La communauté de communes de la Hague a contribué à hauteur de 2 M€ en 2014
(contre 1,3 M€ en 2013 et 487 K€ en 2012).
58
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) sont réalisées à 68,18%. Ce chapitre regroupe
les dépenses de subventions versées aux associations (1,44 M€), les subventions versées au budget
annexe de l’eau (3,24 M€), la subvention versée au budget du CIAS pour 987 K€ et les contributions
obligatoires versées aux syndicats mixtes (1,49 M€).
Les charges à caractère général représentent 17,43% et les charges de personnel 39,27% des
dépenses réelles de fonctionnement.
Les versements aux tiers représentent 23,05 % des dépenses réelles de fonctionnement :
- les subventions aux budgets annexes Eau et CIAS EHPAD  13,60 %
- les subventions versées aux associations  4,64 %
- les subventions et participations aux Syndicats Mixtes  4,81 %
Structure des recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 101,77 % en 2014 contre
102,05 % en 2013.
Les recettes de fonctionnement se composent principalement de produits des services (2,3 M€),
d’impôts et taxes (33,7 M€ dont 10 M€ d’attributions de compensation versées par les communes),
de dotations et subventions (1,1 M€ dont 362 K€ de dotation de compensation et 113 K€ de dotation
d’intercommunalité).
Les revenus des immeubles assurent un produit 576 K€.
Les produits financiers résultent des immobilisations financières effectuées par la communauté de
communes de la Hague (397 K€).
Les produits exceptionnels représentent essentiellement les produits des cessions d’immobilisations
et des indemnités d’assurances pour les différents sinistres.
Le produit de la fiscalité (23,5 M€) perçu en 2014 représente 60 % des recettes réelles de
fonctionnement. Avec les attributions de compensation versées par les communes (recettes fiscales
instaurées pour assurer une neutralité fiscale lors du passage en TPU) de 10 M€, et la taxe sur
l’électricité de 185 K€, la fiscalité représente 33,7 M€ soit 86 % des recettes réelles de
fonctionnement.
59
Structure des recettes d’investissement
Les recettes réelles d’investissement ont été réalisées à 97.47 % (contre 91.80 % en 2013).
Les subventions d’investissement (414 K€) sont réalisées à 100% et les restes à réaliser (49 K€)
représente le solde des subventions à percevoir en rapport avec l’avancement des projets
d’investissement.
Deux bâtiments industriels font l’objet d’une location-vente et les loyers sont imputés en section
d’investissement au chapitre 16 pour 54 K€.
Le FCTVA de 2,3 M€ perçu en 2014 correspond au versement de trois semestres.
Les travaux de viabilisation de quatre lots sur la commune de Sainte croix Hague font l’objet d’une
délégation de maitrise d’ouvrage à la communauté de communes et par conséquent sont inscrits sur
un compte de tiers pour 46 K€.
Structure des dépenses d’investissement
Les dépenses réelles d’investissement (hors immobilisations financières) présentent un taux de
réalisation de 59.96 % en 2014 contre 41,97 % en 2013.
Les dépenses d’équipement s’élèvent à 12,8 M€ et sont réalisées à hauteur de 55,91% contre 46,35
% en 2013. Les restes à réaliser de travaux (7,4 M€) représentent 42,91% de la prévision budgétaire.
Les immobilisations financières (2,5 M€) représentent des avances de trésorerie accordées au
Syndicat mixte Manche Numérique dans le cadre des travaux pour la mise en place de la fibre
optique, ainsi qu’une avance de trésorerie pour la maison médicale.
Le placement de 11,3 M€ n’a pas été reconduit en 2014 car la situation des marchés financiers n’était
pas favorable.
60
Ratios
IV)
-
Objectifs / Projets
Travaux sur les « verrières » des locaux d’habitation dans les 19 communes
Travaux sur les politiques tarifaires (AEP …)
Projet « Dématérialisation » - Phase 2 et 3
Prospective financière : 2016 / 2017
Simulation / impact fiscal et financier  changement de périmètre  commune(s)
nouvelle(s)
61
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES ET JURIDIQUES
I) Missions












Préparation des commissions, conseils, réunions de bureau et comptes-rendus
Assurances
Urbanisme
Commercialisation des zones industrielles déléguée à la SHEMA
Développement économique
Gestion du patrimoine foncier (acquisitions et cessions)
Instruction et suivi des actions liées au tourisme et à la préservation du patrimoine
Suivi des contentieux
Suivi des précontentieux
Suivi administratif et règlementaire du syndicat mixte touristique
Contrat de territoire, convention territoriale
Marchés publics
II) Moyens
2 attachés
1 rédacteur
5 agents
Affaires Générales et Juridiques
I) Missions











Préparation des commissions, conseils, réunions de bureau et comptes-rendus
Assurances
Urbanisme
Commercialisation des zones industrielles déléguée à la SHEMA
Développement économique
Gestion du patrimoine foncier (acquisitions et cessions)
Instruction et suivi des actions liées au tourisme et à la préservation du patrimoine
Suivi des contentieux
Suivi des précontentieux
Suivi administratif et règlementaire du syndicat mixte touristique
Contrat de territoire, convention territoriale
II) Moyens
1 rédacteur
2 agents
62
III)
Résultats
Acquisitions et cessions foncières
Année
2012
2013
2014
Nombre de
nouveaux dossiers
ouverts
5
5
2
Nombre de
dossiers
soldés
6
5
4
Nombre de
dossiers
sans suite
1
1
Nombre de
dossiers
en cours
6
5
3
Logements
Année
2012
2013
2014
Nombre de logements en gestion
8
7
8
Demandes des entreprises en matière de bâtiments industriels
Année
Nombre de demandes
enregistrées
2012
2013
2014
Gestion déléguée à la SHEMA
Remarque :
-
la demande est constante mais non satisfaite car nous n’avons plus aucun terrain
disponible sur nos zones actuelles. Une recherche de foncier disponible est toujours en
cours, et deux dossiers sont en étude dans nos services.
Délibérations et décisions
Nombre de
délibérations
219
184
212
Année
2012
2013
2014
Nombre de
décisions
222
224
250
Assurances
Nombre de dossiers ouverts
Année
2012
2013
2014
Sinistre
flotte
Sinistre
dommages
aux biens
Sinistre
responsabilité
civile
Sinistre
bris de
machine
Protection
juridique
Sinistre
DO TRC
21
20
22
2
9
5
16
3
6
-2
-
-
Garantie TOTAL
décennale
39
34
33
63
Remarque :
- augmentation du nombre de sinistre flotte auto du fait de nombreux bris de glace,
- actions de prévention mises en œuvre en partenariat avec le service hygiène et sécurité.
Urbanisme
Année
Nombre de
certificats
d'urbanisme
Nombre de
permis
de construire
Nombre de
permis
de lotir
Nombre de
déclarations
préalables
Nombre de
permis
d'aménager
Nombre de
renseignements
d'urbanisme
2012
2013
2014
187
167
98
104
86
66
-
35
35
21
4
4
5
17
28
28
PVR
TOTAL
-
347
320
218
Contentieux
Année
Nombre de
contentieux
2012
1
Marchés publics
x
Remarque :
-
1 dossier contentieux relatif à une procédure de marchés publics que nous avons gagné
par ordonnance du tribunal administratif en date du 01/08/2012.
Précontentieux
Année
Fonction
publique
2012
2014
2
1
Précontentieux relatif à un marché d’acquisition d’un piano pour l’équipement culturel.
Protocoles transactionnels
Année
Fonction
publique
2012
Marchés publics
1
5
Aides humanitaires
Année
2012
2013
2014
Nombre de
dossiers ouverts
1
2
2
Nombre de
subventions versées
1
2
2
TOTAL (€)
Montant subventions
19 000,00
33 250,00
33 305,00
Remarque :
-
Convention pluriannuelle (2014-2015-2016) pour les associations ACASEA et
PARENTHESE.
64
Subventions pour les toitures
Année
2012
2013
2014
Nombre de
dossiers ouverts
8
8
6
Nombre de
7
2
8
TOTAL (€)
Montant subventions
40 177,55
14 468,21
55 892.06
Remarques :
-
on notera une baisse du nombre de dossiers clôturés en 2013 (les conventions s’étalent sur
deux ans et ne sont versées qu’à l’issue des travaux),
-
de plus, depuis l’arrivée du nouvel architecte des bâtiments de FCE, l’instruction est plus
longue.
Subventions pour les barrières
Année
2012
2013
2014
Nombre de
dossiers ouverts
9
10
3
Nombre de
6
7
8
TOTAL (€)
Montant subventions
1007,54
891,82
1 235.00
Nombre de
2
3
0
TOTAL (€)
Montant subventions
12 000,00
18 000,00
Subventions pour les gîtes
Année
2012
2013
2014
Nombre de
dossiers ouverts
2
4
0
Remarque :
-
au regard de désengagement du Conseil Général, en 2014, le 4ème dossier a été remis
tardivement (un bon de commande a été établi sur le budget 2013, mais la subvention n’a pas
encore été versée car les travaux ne sont pas terminés. Elle ne le sera que si les travaux sont
effectués et conformes).
Subventions 2014
- 8 dossiers de subvention aux associations : 42 530,00 € :
-
UPRA ROUSSIN
-
COMICE AGRICOLE
-
FOIRE DE JOBOURG
-
COTENTIN INITIATIVES
-
MEF
-
FERME DE CHERBOURG
-
GON
-
ADEVA
65
IV)



Objectifs
Mettre en place des tableaux de bord pour le suivi des sessions.
Optimiser la gestion documentaire du service Coordination des Associations.
Accompagner la mise en place du projet parapheur électronique piloté par la DMG.
Au titre de l’action économique : la construction de la Maison Médicale et de l’implantation de
nouveaux professionnels de santé, et le réaménagement de la zone des viviers, avec la construction
de local de vente.
Au titre du patrimoine : projet de réhabilitation de l’actuel bâtiment du CIAS au profit de l’OTH.
Marchés Publics
I) Missions
 Marchés publics
II) Moyens
1 attaché
3 agents
III)
Résultats
Année
Nombre de CAO
2012
2013
2014
16
18
18
Année
2012
2013
2014
Année
2012
2013
2014
Nombre de
marchés et
contrats
21
21
18
Nombre de bons de commande
pour annonces légales
112
102
98
Nombre de procédures adaptées
y compris les procédures
dérogatoires
805
685
770
Nombre
d'avenants
109
66
69
Nombre de procédures
adaptées ayant fait l’objet
d’une négociation
6
2
1
66
Année
2012
2013
2014
Nombre
de
marchés
déclarés
sans suite
16
28
17
Nombre de
marchés
« aucune
offre »
Nombre
de
marchés
résiliés
35
54
23
2
1
0
Nombre de
jury de
concours
0
1
Nombre de
DSP
2
Nombre de
marchés
déclarés
non
conformes
10
0
0
Remarque :
-
On notera une relative stabilité des procédures formalisées ainsi que des avenants.
-
La procédure de négociation est peu utilisée.
-
Les procédures de moins de 15 000 € HT sont systématiquement vérifiées par le service
« Marché ».
IV)
Objectifs

Poursuite de la professionnalisation du service des marchés publics, développement de
documents référencés.

Mise en place de la dématérialisation des marchés publics (transmission des documents
comptables et consultation interne des marchés).
67
SPORT EDUCATION CULTURE
I) Missions
La direction SEC, regroupe les départements impliqués dans le cadre de la mise en œuvre des projets
liés à la politique éducative, culturelle, sport et vie associative de la communauté de communes de la
Hague.
Chaque département fait l’objet d’un travail de concertation entre le directeur SEC et les
responsables de départements. Les élus chargés des missions des différents départements ont comme
interlocuteur le directeur SEC et les responsables de départements.
L’année 2014 a été fortement marquée par la mise en œuvre du PEDT dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires.
Les missions :
 Mettre en œuvre la politique territoriale définie par les élus dans le cadre des moyens mis à
disposition
 Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière éducative, culturelle et sportive sur le
territoire communautaire
 Animer les équipes et les projets internes et externes
 Contrôler, évaluer l’action de la CCH et représenter la CCH auprès des instances extérieures
 Suivi des projets de construction d’équipements en coordination avec les directions techniques
 Suivre les équipements sportifs communautaires confiés en gestion au secteur associatif
II) Moyens
La direction sport, éducation, culture est composée :
 1 directeur
 1agent chargé du secrétariat de la direction
Les différents services qui composent la direction:
Département sport et vie associative :
 2 agents
-
Département culture :
 16 agents
- Département éducation :
 95 agents
-
Espace aquatique Océalis :
 26 agents.
III)
Résultats
Département Sports et Vie associative
-
Maintien de la politique de soutien aux associations
Année
Montant
2012
663 456.96 €
2013
676 278.15 €
2014
642 663.67 €
Nbre d’associations
30
30
30
68
Cette enveloppe regroupe les subventions liées à l’emploi, au fonctionnement général de
l’association et aux investissements matériels.
Les enveloppes « fonctionnement et investissement » sont figées depuis maintenant plusieurs années.
Seule l’enveloppe « emploi » augmente en fonction de la revalorisation du SMIC et des charges.
-
Eveil sportif :
Année
2012 / 2013
2013 / 2014
2013/2014
Nbre d’enfants
de 4 / 5 ans
44 par semaine
54 par semaine
35 par semaine
Nbre d’enfants
de 6 / 8 ans
24 par semaine
34 par semaine
18 par semaine
Dépenses
Recettes
1 826.06 €
5 024.28 €
2 050.00 €
1 156.00 €
1 432.00 €
1130.00 €
Remarque : 4 créneaux d’éveil sportif sont proposés aux enfants : 2 pour les 4 / 5 ans et 2 pour les 6 /
7 ans. Il y a un créneau de moins que l’an dernier en raison de la réforme des rythmes scolaires :
école le mercredi matin.
-
Intervention de l’éducateur sportif dans les écoles :
Année
2012
2013
2014
Nbre de classes par an
40
34
35
Remarque : Intervention de l’éducateur dans les écoles + travail en binôme avec les associations
pour les interventions « tennis » depuis 2009.
-
Subventions attribuées « Interventions Scolaires » :
Année
Montant
2012
2013
2014
61 117.65 €
69 186.95 €
61 016.00 €
Nbre classes
tennis
31
32
32
Nbre de classes
voile
18
19
11
Remarque : Accueil des classes primaires du territoire pour l’enseignement des activités « voile » et
« tennis ».
-
Récapitulatif des subventions « manifestations associatives »
Année
2012
2013
2014
Montant
22 840 €
20 750 €
31 930.00 €
Nbre manifestations
11
10
23
Remarque : Subventions versées aux associations pour la mise en place de manifestations
susceptibles d’animer la vie locale. Transfert du budget de la communication pour les associations
extérieures au canton.
69
-
Récapitulatif des subventions « Tourisme »
Année
2012
2013
2014
Nbre d’assos
2
2
1
Montant
6 125.00 €
6 125.00 €
3 125.00 €
Remarque : Subventions versées aux associations du territoire afin de développer l’offre touristique
(projet Hag 02 de Hague Marine).
-
Récapitulatif des subventions « entretien des équipements » :
Année
2012
2013
2014
Nbre d’assos
4
4
2
Montant
122 430 €
26 584 €
25 047.00 €
Remarque : Subventions versées aux associations utilisatrices des équipements touristiques
communautaires (bases nautiques Urville et Omonville, Centre des sports liés au vent et Stade
hippique). Prise en charge du contrat électrique et de l’entretien des vitreries. Versement d’une
subvention d’un montant de 20 847 € sur 3 ans à la SHR (fin 2014) pour l’acquisition de matériel
d’entretien.
-
Manifestations :
Manifestation
Forum des assos
Rallye découverte
Run & Bike
Type
Promotion des
activités
Sport et nature
VTT et course à
pied
Date
Dépenses
7 septembre
820.01 €
8 au 12 septembre
5 586 .23 €
26 octobre
100.00 €
Remarque: Manifestations organisées par le département « Sport et Vie Associative » en lien avec le
secteur associatif.
- 3ère formule du « Forum des Assos » en salle qui fût une grande réussite. Public nombreux et
associations satisfaites de cette formule « annuelle et en salle ».
- Rallye découverte : Après 2 ans passés dans les dunes, le rallye s’est délocalisé en 2012 sur la
plage d’Urville-Nacqueville. Rallye uniquement ouvert aux scolaires. Enseignants toujours
satisfaits de la formule proposée. 700 enfants accueillis. Manifestation qui permet de fédérer
les éducateurs sportifs des associations autour d’un projet commun.
- Run & Bike : « Courir et pédaler avec un vélo pour deux » - 2ème édition de cette
manifestation qui a été organisée en collaboration avec l’Amicale Cycliste « Les Haguards ».
-
Subventions attribuées « Coupons loisirs » :
Année
Montant
2012
2013
2014
8 409.00 €
9 801.00 €
8 971.50 €
Nbre d’enfants
bénéficiaires
236
287
234
Remarque: Aide versée aux familles bénéficiant de l’ARS afin que leurs enfants puissent pratiquer
une activité sportive ou culturelle. Le montant de l’aide s’élève à 50 % du coût plafonné à 50 €.
70
-
Semaines découvertes :
Année
2012
2013
2014
Nbre d’enfants
394
350
297
Dépenses
3 204 €
2 808 €
3 672 €
Recettes
1 966 €
1 750 €
1 507 €
Remarque : Mise en place d’activités sur le mois de juillet pour inciter les enfants et les jeunes du
territoire à découvrir et pratiquer des activités sportives et culturelles. L’ensemble des activités sont
dispensées soit par le secteur associatif soit par les équipements de la collectivité. 2 groupes
d’enfants âgés de 6 à 16 ans.
Département Education
I) Missions







La relation avec les acteurs de la communauté éducative, la gestion des équipements scolaires,
gestion des achats pour les écoles (fournitures, jeux, livres, mobilier) et donc des marchés
publics, la gestion administrative des questions scolaires : dérogations, sans les inscriptions,
travaux, …
L’organisation et la gestion du service « actions éducatives » composé des référents de site, des
ATSEM et agents d’animation
L’organisation et la gestion du service « assistance technique aux écoles », composé des agents
de restauration et d’entretien en partenariat avec la restauration collective
Gestion administrative de la restauration scolaire
L’organisation des temps d’activités périscolaires (TAP et accueils périscolaires) et la gestion
administrative, délégation de 3 sites aux associations du territoire
Gestion des transports pour les activités scolaires et extrascolaires
Interlocuteur privilégié du conseil général dans le cadre de la gestion du transport scolaire de la
maternelle (pour les RPI) au lycée
II) Moyens
1) Administratif
 service « actions éducatives » : Véronique RICO
 service « assistance technique aux écoles » : Christelle GUIBERT
 1 secrétaire du département Eduction et assistance aux services
« actions éducatives » et
assistance technique aux écoles » en charge de la gestion administrative (gestion des plannings,
remplacements, congés, déclaration des heures…) : Lydie PALLA

1 agent chargé du suivi administratif des transports scolaires, extrascolaires, de l’accueil
périscolaire, de la restauration scolaire (suppléance) et du suivi des demandes d’intervention :
Fabrice BIENFAIT

1 agent chargé des achats pour les écoles et de la gestion administrative des restaurants
scolaires : Annie DUBOST
 1 responsable de département
71
2) Service « actions éducatives »
 51 agents (dont 26 titulaires, 23 non titulaires, 1 CAE et 1 emploi d’avenir) dont :
-
3 référents de site (répartition par secteur géographique)
22 agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) qui interviennent durant le
temps scolaire, encadrent les enfants le midi et les activités après école
26 animateurs qui interviennent au sein des accueils périscolaires (matin et soir),
temps d’activités après école, temps du midi et accompagnateur de transports
scolaires
3) Service « assistance technique aux écoles »
 43 agents (dont 23 titulaires, 16 non titulaires et 4 CDI) dont :

33 agents intervenant au sein des restaurants scolaires, à l’entretien des locaux
scolaires et accompagnateur de transports scolaires
10 agents assurant l’entretien des locaux scolaires et accompagnateur de transports
scolaires
Effectifs scolaires à la rentrée 2014/2015 :
N/Classes
TOTAL
55
TPS
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1 CM2 TOTAL
29
134
153
153
145
156
165
158
469
143
767

Carte scolaire et réforme des rythmes scolaires :
 1 ouverture de classe à l’école de Flottemanville-hague
 2 affectations de moyens supplémentaires pour l’école de Tonneville et le RPI de la Pointe
 1 fermeture de classe à l’école d’Omonville La Rogue.
Directions d’école : Monsieur Levivier a été nommé directeur pour le RPI
Acqueville/Vasteville, Madame Lecoq a repris la direction de l’école de Gréville-hague.
La réforme des rythmes scolaires a continué de mobiliser fortement le service.
L’organisation, au cas par cas, des 9 groupes entraîne une gestion importante en terme de
suivi et d’information des familles notamment.
La volonté politique basée sur la concertation de la communauté éducative est un axe
prioritaire, les groupes de terrain ont été systématiquement consultés avant tout
changement.


Budget consacré aux écoles : 1 500 KF (budget 2014)
Temps d’Activités Périscolaires
72
1236
Nombre d’enfants qui fréquentent réellement les temps d’activités et % en référence aux enfants
scolarisés dans l’école
Ecoles
Auderville/Jobourg
Beaumont Hague
Biville/Vauville
Flottemanville-hague
Gréville-Hague
Omonville La Rogue
Sainte Croix hague
Tonneville
Urville-Nacqueville
Vasteville / Acqueville
Maternelle
14 enfants soit 33 %
7 enfants soit 33 %
Elémentaire
TOTAL
Il est à noter que la fréquentation, le vendredi, est en diminution entre 5 et 10 enfants sur chaque site.
Elle est divisée par 2 pour les sites de Biville, Vauville, Urville-Nacqueville et Sainte Croix Hague.
Budget consacré aux temps périscolaires : 730 KF (budget 2014) pour 50 KF de recettes
(participation des familles)

Restauration scolaire
EFFECTIF RATIONNAIRES REGULIERS-OCCASIONNELS ( AU 08/09/2014)
Restaurants
scolaires
Acqueville
Auderville
Beaumont-Hague
Biville
Gréville-Hague
Jobourg
Omonville-la-rogue
Ste Croix-Hague
Tonneville
Urville-Nacqueville
Vasteville
Vauville
Total
Réguliers
119
18
121
34
69
33
44
53
52
44
55
43
37
722
Occasionnel
réguliers
14
5
34
6
34
23
19
7
38
24
87
14
5
310
Total
2013/2014
133
23
155
40
103
56
63
60
90
68
142
57
42
1032
148
27
149
41
95
49
64
66
101
69
142
65
40
1056
Budget consacré à la restauration scolaire (cout de la restauration pour le département
uniquement) : 530 KF (budget 2014) pour 350 KF de recettes (participation des familles)
73

Accueil périscolaire
Accueils Périscolaires
Beaumont (mat :36
prim :79)
Gréville-Hague
Jobourg
Omonville-la-rogue
Ste Croix-Hague
Tonneville
Urville-Nacqueville
Vasteville
Vauville
Total
TOTAL
115
2013/2014
98
91
41
52
42
73
62
118
136
54
784(1)
87
35
63
47
65
60
116
148
47
766
(1) Il s’agit des enfants inscrits au service et non ceux qui fréquentent réellement le service.
Nous accueillons en moyenne 200 enfants le matin comme le soir.

Transport scolaire
Circuits Lycéens
2014/2015
2013/2014
Circuits Collégiens
2014/2015
2013/2014
C011
62
62
C001
41
37
C012
48
41
C002
32
40
C013
60
59
C003
52
53
C014
53
46
C004
49
55
C015
61
50
C005
62
52
C016
39
50
C006
58
59
C017
44
47
C007
54
46
C018
40
40
C008
45
38
Total lycéens
407
395
C031
43
42
C032
11
20
Circuits Primaires
C019 – C021 (La pointe)
50
53
C033
38
29
C022 (OMR)
29
26
C009
15
17
N036 (Gréville-Omonv)
12
17
C010
18
15
N035(Omonv-Greville)
12
13
C025(primaire acqueville)
23
31
C024 (primaire acqueville)
25
21
Total Collégiens
518
503
N026 – école Vasteville
69
76
C028 (maternel Vasteville)
8
8
Lignes régulières
-
56
C027 (maternel Vasteville)
2
1
MFR Urville Dixmude
32
28
N029 – école acqueville
13
16
N030 (biville-vauville)
53
46
1253
1290
Total Primaires
296
308
TOTAL GENERAL
Budget consacré aux transports scolaires : 245 KF (budget 2014)
11 agents accompagnent quotidiennement les enfants scolarisés en maternelle et élémentaire
dans les transports scolaires
74
Département Culture
I) Missions
Service culturel :
 Définir et mettre en œuvre une programmation culturelle
 Suivre les actes administratifs y afférents
 Gérer une régie de recette
 Définir et mettre en œuvre des projets culturels
 Mettre en œuvre des ateliers théâtre et danse contemporaine
 Mettre en œuvre une politique de subventionnement aux associations
 Suivre le budget
Ecole de musique :
 Assurer l’enseignement des disciplines suivantes : piano, batterie, guitare, saxophone, flûte
traversière, basse électrique, contrebasse, éveil musical, formation musicale, percussions
africaines, chant, chorale
 Accompagner les élèves dans leur parcours, mise en place de projets culturels
 Assurer le secrétariat de l’école de musique et la régie de recettes
Cyber-base :
 Accueillir le public en accès libre
 Mettre en place des ateliers d’initiation et de perfectionnement aux nouvelles technologies
pour le tout public et dans le cadre de partenariats (associations, agents…)
II) Moyens
Le service est composé :
 1 responsable de département
 1 programmatrice
 1 assistante – secrétaire
 1 régisseur de l’Espace culturel
 1 responsable des enseignements artistiques
 1 secrétaire de l’école de musique
 1 intervenante musique à mi-temps dans les écoles et animatrice de la chorale enfants (1h
hebdomadaire)
 9 professeurs de musique (temps non complet) :
-
Formation musicale
Piano/cycle aménagé
Violon
Saxophone
Batterie
Guitare
-
-
Eveil/Percussions africaines
enfants/adolescents / adultes
Flûte traversière/Chant,
percussions corporelles, petites
percussions
Basse/contrebasse/atelier Jazz
 2 animateurs de la cyber-base
75

Maintien des actions culturelles
Actions
Nbre de spectacles programmés
Nbre de spectateurs
Nbre de nouveaux inscrits à la
cyber-base
Nbre d’heures de fréquentation,
cyber-base
Nbre de classes pour
interventions musicales
2012
28
11 797
2013
31
12 639
360
350
4 034
20
Pour 442 élèves
Nouveau logiciel,
non comptabilisé
18
452 élèves
135 (élèves
physiques)
174 (élèves/cours)
54 bébés musique
2014
27
12 629
Nbre d’inscrits école de
musique
138
Nbre d’inscrits ateliers Théâtre
16
12
18
Nbr d’inscrits ateliers Danse
57
47
55
Nbre d’associations cantonales
subventionnées et montant des
subventions
148
7
5
6
pour un montant Pour un montant de pour un montant de
de 29 519 € dont
25 055 dont
26 460 €
10 000 € foyer
7 000 € pour le
7 000 € pour le
collège
foyer du collège
Foyer du collège
Nbre d’associations
subventionnées et montant des 3 pour un montant 1 pour un montant 2 pour un montant
subventions dans le cadre des
de 7 740 €
de 5 000 €
de 7 000 €
initiatives locales
Cyber-Base
- Développer le public par des projets partagés avec les acteurs sociaux, éducatifs, touristiques
du territoire
- S’affirmer comme un lieu ressource et de promotion des nouveaux usages liés aux nouvelles
technologies (fibre optique, processus de dématérialisation au sein de la CCH…)
- Poursuivre les partenariats (Boutique emploi, Ludiver…)
Océalis
I) Missions
Dans le cadre de la direction de l’équipement
Gestion de l’équipement
 Assurer le suivi et la promotion de l’équipement
 Coordonner les équipes
 Assurer le lien avec les différents partenaires institutionnels et associatifs
 Elaborer le budget spécifique au centre aquatique et en assurer l’exécution.
 Gérer la régie d’avance et de recette.
 Suivre l’évolution budgétaire de l’ensemble des gestionnaires impactant sur le budget global de
fonctionnement de l’équipement.
 Maintenir une veille juridique relative à la réglementation des centres aquatiques.
 Concevoir et veiller à l’application des règlements intérieurs concernant les usagers.
76
Gestion des équipes
 Coordonner les équipes.
 Concevoir et mettre en place les plannings de fonctionnement de l’équipement
 Mettre en place les outils de gestion du temps et de définition des tâches.
 Veiller à l’approvisionnement du matériel nécessaire au fonctionnement des équipes.
 Veiller à l’application des règlements intérieurs.
 Maintenir une veille juridique spécifique aux cadres d’emploi.
Secteur accueil et d’entretien
Accueil :
 Accueillir et renseigner les usagers.
 Gérer le suivi des demandes d’information téléphonique et par mail.
 Gérer le suivi des réservations de l’espace détente.
 Gérer la billetterie.
 Gérer et assurer l’approvisionnement des outils de communication (affichage, dépliants, site
internet).
 Répertorier et signaler les incidents liés à la fonction accueil (usagers, téléphonie, contrôle
d’accès…).
 Veiller à l’application des règlements intérieurs concernant les usagers.
Entretien :
 Assurer l’entretien des locaux.
 Appliquer les protocoles de nettoyage.
 Veiller au port d’équipement de protection individuel.
 Répertorier et signaler les incidents liés à la fonction « entretien » (matériel défectueux, produits
inadaptés…).
Secteur technique :
Contrôles et assistance
 Assurer les contrôles obligatoires liés à l’eau de baignade.
 Assurer le suivi des contrôles obligatoires liés au registre de sécurité incendie de l’équipement.
 Veiller à l’approvisionnement et à la mise en service des produits et matériels.
Entretien et maintenance
 Assurer l’entretien et la maintenance des équipements techniques spécifiques au centre
aquatique.
 Evaluer et suivre les travaux effectués par le service technique de la collectivité ou des
entreprises.
 Répertorier et signaler les incidents liés à la fonction « technique » (structures et équipements
défectueux…).
Secteur Educateur
Enseignement/animation
 Encadrer les différentes activités aquatiques et en assurer le suivi pédagogique.
 Enseigner la natation aux différents publics.
 Elaborer et mettre en œuvre les séances scolaires en concertation avec les professeurs des écoles.
 Concevoir et organiser des animations ludiques.
77
 Assurer l’organisation et le suivi de manifestation sportive.
 Assurer le suivi du projet « Nagez grandeur nature ».
Surveillance/secourisme
 Assurer la surveillance et la sécurité de la baignade.
 Répertorier et signaler les incidents liés à la fonction « surveillance/secourisme » (cahier
d’accident, matériel d’oxygénothérapie…).
Moyens humains (26 agents/21.5 ETP)
1 responsable d’équipement (1 ETP)
2 responsables d’équipe (2 ETP)
1 responsable adjoint (1 ETP)
9 éducateurs (7.5 ETP)
2 agents techniques (2 ETP)
11 agents d’accueil et d’entretien (8 ETP)
Moyens liés à la Structure
Equipements
 1 bassin sportif, 1 bassin ludique, 1 bassin de réception toboggan, 1 pataugeoire et 2 jacuzzis
 2 toboggans de 25 et 50m de longueur
 3 saunas et 1 hammam
 Une salle à l’étage de 120m²
Surfaces
 Totale au sol : 3000m².
 Plan d’eau : 500m²
 Espace détente : 200m²
Plages horaires/activités
En fonction des périodes scolaires et de vacances, l’équipement offre 30h00 à 50h00 d’ouverture
hebdomadaire au public, 48 semaines par an. Des activités aquatiques et cours de natation sont
proposés à toutes les tranches d’âge du public. Elles représentent 490 places par semaine qui
enregistrent un taux de fréquentation de plus de 75% depuis l’ouverture du centre aquatique. Les
scolaires et associations* bénéficient de la mise à disposition gratuite de l’équipement sur plus de
30h00 hebdomadaires un peu plus de 30 semaines par an.
*Hague Natation, Hague Marine, Club des retraités du canton de la Hague.
Fréquentation touts publics
Nombre de jours
Moyenne
Moyenne
Total des entrées
d’ouverture
usagers/mois
usagers/jour
2012
322
95 651
7 974
297
2013
323
88 182
7348
273
2014
329
94 933
7911
288
Les fréquentations annuelles tout public de l’année 2014 sont en hausse de 7.6% par rapport à
l’année dernière. Cette hausse est à relativiser avec la baisse de fréquentation enregistrée entre 2012
et 2013 (-7.8%)
Années
78
Les entrées payantes représentent en moyenne sur ces dernières années 80% du total des
fréquentations. Les 20% restant représentent les publics scolaires et associatifs.
Fréquentation sur les animations ou actions proposées sur l’année
Types d’animation ou d’actions
Nombre de jours programmés
Nombre de participants
Challenge scolaire (juin)
1
241 (-7.6%)*
Nagez Grandeur Nature (juillet/août)
38
1395 (+14.7%)*
Jeux aquatiques (vacances novembre)
3
176 (-41.9%)*
Goûter bébés baigneurs (janvier)
1/2
80 (stable)
Détachement sur les activités d’éveil
1 éducateurs tous les lundis soirs en période scolaire
sportif
*évolution en % par rapport au bilan 2013
Compte administratif
Année
2012
2013
2014
Dépenses fonctionnement
Réalisées + engagées
1 491 420€
1 402 616€
1 443 847€
Recettes fonctionnement régie + autres
recettes
274 278 €
271 536€
287 856€
Le budget de fonctionnent 2014 est en hausse de 2.93% par rapport à 2013 (+ 41213€).
Admin /com = + 9.75% / + 2043€
Fluides = + 4.1% / + 14745€
Personnel = + 3.51% / + 30936€
Bâtiment = + 4.74% / + 2285€
Spé piscine = - 9.37% / - 8796€
IV)
Objectifs de la direction SEC
 Renforcer l’adéquation entre le projet global développé par la direction SEC, les orientations
politiques portées par la communauté de communes de la Hague, les politiques
contractuelles qui seraient à engager avec les partenaires institutionnels, (Inspection
académique, CAF)
 Mise en œuvre et en vue du projet d’établissement de l’espace culturel basé sur l’articulation
des trois missions :
o Organisation et mise en œuvre des enseignements artistiques,
o Programmation d’actions culturelles,
o Coordination de la vie associative culturelle
 Renforcer la présence opérationnelle du service auprès des structures déléguées
(équipements sportifs),
 Structurer les suivis administratifs liés aux actions du service ou des structures qu’il intègre,
 Renforcer le rôle de la Communauté de communes dans certaines instances des structures
déléguées ou concernées par la direction SEC : suivi et contrôle (instances de suivi des bases
nautiques, des équipements structurants, les conseils d’école…).
79

Département Sports et Vie associative





Finaliser la politique de subventionnement
Construire un partenariat durable avec les associations
Consolider l’action d’enseignement et d’animation sportive
Signer et suivre les conventions d’objectifs des équipements
Développer une stratégie de suivi et d’évaluation des structures communautaires gérées par le
secteur associatif

Département Education
 Mise en œuvre, organisation et évaluation de la réforme des rythmes scolaires sur le territoire
 Structuration et développement des temps périscolaires au travers du Projet Educatif de
Territoire
 Réflexion sur le devenir de la carte scolaire
 Programmation
Ecole de Vasteville : construction d’une nouvelle école - montant de l’AP : 2 505 620 € démarrage des travaux en janvier 2015 pour une livraison programmée en janvier 2016.

Département Culture
Programmation culturelle
 Poursuivre l’ancrage territorial et les partenariats
 Poursuivre et développer les actions de médiation culturelle envers tous les publics
 Favoriser la rencontre entre amateurs (élèves de l’école de musique, des ateliers Théâtre et
Danse) et professionnels
 Favoriser les rencontres avec les associations culturelles du territoire
Ecole de musique
- Développer la pratique amateur
- Renforcer les pratiques collectives.
- Développer les classes instrumentales déjà existantes.
- Sensibiliser de nouveaux publics
- Développer le cycle initiation et la sensibilisation des publics
- Développer le cycle d’éveil et les parcours découvertes
- Créer et développer la mise en place d’un orchestre à l’école
- Poursuivre et enrichir les partenariats existants et les nouveaux
Equipement culturel
- Suivi du projet
- Validation du projet de fonctionnement
- Formation des équipes
- Inauguration de l’espace culturel
Entente musiques actuelles
- Participation à la mise en œuvre du projet Musiques actuelles porté par l’Entente
80
COMMUNICATION
I)
Missions
Pilote de la communication institutionnelle et coordonnatrice de toutes les actions de communication
externe et interne, la direction de la communication assume une mission transversale au sein de la
Communauté de communes de la Hague. La direction de la communication est rattachée à la
démarche de gouvernance de monsieur le président. A travers ce lien avec l’exécutif, la direction de
la communication s’efforce de porter le programme de mandat (2014 – 2020) avec cohérence et
détermination autour des perspectives suivantes :
 Un développement dynamisant et cohérent.
 Un aménagement équilibré et solidaire.
 Une identité à conforter et promouvoir.
 Un fonctionnement rigoureux, ouvert et transparent.
Le rôle de la direction de la communication est donc d’établir en externe un lien de confiance avec
les différentes cibles afin d’accroître la lisibilité des actions communautaires et en interne,
d’impliquer davantage les agents et les élus communautaires à la vie de l’institution.
II) Moyens
a) Les moyens humains
La direction de la communication est composée de 7 personnes à temps complet :
Directeur (attaché territorial).
Assistante de direction (adjoint administratif de 1ère classe).
Emploi d’avenir (depuis octobre 2013).
Depuis fin 2011, la direction de la communication est organisée en deux
départements :
 Département « communication interne » : 2 
 Département « communication externe » : 2 
Le directeur est garant de la coordination entre les deux départements.
Par ailleurs, la direction met un point d’honneur à accueillir un maximum de stagiaires (de la 3 ème à
Bac + 5). C’est l’occasion de partager des savoir-faire et de transmettre une expérience utile,
intéressante et fructueuse.
b) Les moyens techniques
 8 postes de travail (dont un pour les stagiaires), chacun équipé d’un ordinateur (6 PC et 2
Mac) avec logiciels de bureautique, de création graphique et multimédias.
 1 imprimante A4, bureau assistante de direction.
 En réseau avec la reprographie et les photocopieurs N&B et couleur du pôle B.
81
III)
Résultats
Consommation des crédits de la direction de la communication
Année
Budget de fonctionnement
2012
356 400 €
2013
348 922 €
2014
dont subventions
74 000 €
(dont 27 000 € pour La Solitaire du Figaro,
5 000 € pour Le Musée fait le mur, 6 000 € pour
l’exposition Emmanuel Luce et 9 000 € pour le
festival La Hague en musiques)
59 877 €
(dont 4 500 € pour Les parapluies de Cherbourg,
4 500 € pour Le Musée fait le mur, 5 500 € pour
La Biennale du 9ème art et 9 000 € pour le
festival La Hague en musiques)
348 950 €
Ǿ
La priorité de la direction de la communication est d’expliquer aux habitants comme aux agents les
choix de l’intercommunalité et d’assurer la lisibilité des actions. La direction porte la parole de
l’exécutif et tente d’adapter les moyens aux objectifs fixés par la gouvernance dans le cadre du
programme de mandat (2014 –2020). Les contraintes budgétaires sont de plus en plus fortes. Les
efforts importants consentis sur le budget ne pourront pas être poursuivis sans menacer l’avenir de
certaines actions. Il ne sera pas possible de faire aussi bien avec moins de moyens.
Communication interne
I) Missions
Les missions du département « communication interne » sont les suivantes :
 Information des agents et des élus.
 Participation à l’animation de la vie et de la collectivité.
 Réalisation de publications internes afin de favoriser les échanges et le dialogue tant avec les
agents qu’avec les élus : Infos Elus, infos lues (par l’assistante de direction), Le Ragotin,
L’ECOtidien, La Lettre du Président (en partenariat avec la DG et la RH).
 Gestion de la photothèque et du trombinoscope.
 Gestion du prêt des appareils photos (achat, maintenance, prêt).
 Réalisation et indexation de contenus multimédias : conception, mise à jour de l’intranet /
extranet Hag’net, design et indexation de documents dans l’espace communication du portail
documentaire Alexandrie.
 Organisation de moments de convivialité (vœux aux agents, départ à la retraite, mutation,
accueil des nouveaux agents en partenariat avec la RH, remise de médaille, visite d’équipement).
 Communication sur des projets ponctuels (réunions d’information sur le covoiturage, création de
la newsletter « Idée-Clic’ » pour accompagner le Schéma Directeur du Système Informatique,
accompagnement à la stratégie de communication autour du diagnostic du projet
d’administration…).
 Écriture, relecture, corrections et mise en page de divers documents pour les différentes
directions (mémento formation, guide de l’achat durable, budget en poche, RH en poche,
amicale en poche…).
 Tournage et réalisation de films pour développer le sentiment d’appartenance (dont un film de
présentation de la Communauté de communes de la Hague à destination des nouveaux arrivants,
des saisonniers et des agents).
82
II) Moyens
1 responsable de département communication interne / webmaster (technicien principal de 1ère
classe).
1 agent chargé
de communication interne,
ère
administratif de 1
de la photothèque et du journal interne (adjoint
classe).
III) Résultats
a)
La communication interne
Elodie Sanson
o 4 n° du Ragotin
o 1 n° de L’Écotidien
o 12 n° du En Bref
o 1 n° de La Lettre du président
o 3 n° de Infos RH :
- congés annuels et autorisations d’absence,
- l’avancement de grade et la promotion interne,
- l’entretien d’évaluation professionnelle
o 1 RH en poche
o 1 Budget en poche 2014
o Indexation des supports de communication sur
le portail documentaire Alexandrie
o Mise à jour de l’organigramme fonctionnel de
la CCH et des équipements satellites
o Prises de vue photographiques lors des
moments de convivialité
o Gestion des emprunts des appareils photos
numériques
o Trombinoscope – mise à jour avec le
renouvellement de mandat
o Participation au tournage du film sur les
agents de la CCH
o Organisation & Participation aux événements :
- Vœux aux agents
- Vœux aux élus
- Accueil des nouveaux agents
o Participation à l’émission « midi en France »,
accueil du public à Omonville-la-Rogue
pendant 2 jours
Sylvain Fautrat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Rédaction d’articles pour les supports de
communication interne notamment pour
préparer les élections professionnelles (4
décembre)
Projet d’administration :
- Vulgarisation du projet et communication de
la synthèse
- Création des supports dédiés aux « référents
communication »
- Indexation des supports de communication
du projet sur Hag’net
Refonte de l’accès à l’extranet pour les
partenaires institutionnels
Modification du système de suivi des
demandes d’interventions
Envoi de newsletters « Com’interne »
Indexation des supports de communication sur
le portail documentaire Alexandrie
Actions transversales avec la direction des
moyens généraux (SDSI, Open Data, Portail
Usager…)
Prises de vue photographiques lors des
moments de convivialité
Participation au tournage du film sur les agents
de la CCH
Organisation et participation aux événements :
- Vœux aux agents
- Vœux aux élus
- Accueil des nouveaux agents
Le Ragotin, le journal des agents de la communauté de communes, permet à chacun d’être tenu
informé de l’actualité de la collectivité et de partager à travers des portraits et des reportages le
quotidien des collègues. La chargée de communication interne assure, en lien avec le responsable du
département et le directeur, l’animation du comité de rédaction et la réalisation complète du journal
(tiré à 450 ex.). Le comité de rédaction se renouvelle très peu et repose sur une toute petite équipe.
Enfin, 30 conseillers communautaires sur 40 sont abonnés à ce support.
83
L’ECOtidien aborde le développement durable et les pratiques raisonnées. Cet outil est totalement
rédigé par la direction de la communication. Sa rédaction nécessiterait une participation plus large
des autres directions. Sa parution est très irrégulière.
Faire vivre la communication interne est un défi quotidien. Le département « communication
interne » rencontre beaucoup de difficultés pour impliquer et intéresser les agents. Dommage.
b)
La planète web
Le département « communication interne » accompagne l’ensemble des services sur la dimension
TIC. La direction de la communication veille à la complémentarité entre médias classiques et médias
électroniques. Pour 2014, citons :
- La révision du cahier des charges pour la refonte complète du site www.lahague.com .
- La création du site « La Rue Bucolique » (9ème édition).
- La création d’une rubrique « Périsco ».
- La création du site du futur Espace culturel.
- La création de la cinquième version du site www.ludiver.com .
- La création des sites relatifs à la programmation culturelle (janvier à juin et septembre à
décembre).
- L’habillage graphique de la billetterie.
- La création de trois modules de newsletters destinées à la Boutique Emploi, la Maison des
Services Publics et le comité de pilotage « attractivité Santé en Cotentin » (en lien avec le
centre hospitalier public du Cotentin).
- L’élaboration et l’analyse, en lien avec la direction des Moyens généraux, du marché public
relatif au portail www.lahague.com .
- Les créations de quatre vidéos pour la web TV :
1. Exposition « Vagues, la mer dans tous ses états » au Tourp.
2. Spectacle « A Dada – Cirque du Docteur Paradis ».
3. Exposition « Lumières marines du Cotentin » au Tourp.
4. La Hague vue du ciel (clip des images prises par le drone de Midi en France).
- L’extranet : simplification du système d’authentification et du système de suivi des DI (en
lien avec la direction bâtiment).
www.lahague.com
Année
2012
2013
2014
Nombre de visites par jour
286
340
365
Le site www.lahague.com offre à la collectivité un outil moderne et dynamique d’information aux
habitants, citoyens et usagers. Le site www.lahague.com est un lieu privilégié d’actualités et une
mine précieuse et pratique de renseignements. Il est primordial de maintenir le niveau d’attractivité
pour les internautes. Malheureusement, certaines mises à jour sont toujours aussi laborieuses du fait
de l’absence d’informations. Les services brillent (dans leur immense majorité) par leur absence sur
les pages les concernant.
Le nombre de sujets traités dans la lettre d’information « Au cœur de la Hague » valorise le contenu
du site aussi bien en termes de fréquentation que de référencement.
Résultat : un excellent référencement naturel et gratuit sur les moteurs de recherche, notamment sur
Google, qui amène 30% des visites actuelles.
La page Facebook (créée en novembre 2013) permet à l’intercommunalité de publier régulièrement
sur les réseaux sociaux et fédère déjà une communauté d’internautes qui interagissent avec la
84
communauté de communes. Pour info : 592 mentions « J’aime » et 51 593 personnes atteintes pour
94 posts sur l’année 2014. La page Facebook propulse une communication événementielle très
ponctuelle sur une variété de sujets. Elle permet également de bénéficier du partage d’informations
avec les membres du réseau
Remarque : la mise en ligne d’albums photos liées aux phénomènes météorologiques est fortement
plébiscitée.
Le mini-site dédié au centre aquatique Océalis réalise une très bonne fréquentation avec une
moyenne de 71 visites par jour.
www.ludiver.com
Année
2012
2013
2014
55
54
57
Le site web de Ludiver est quelque peu vieillissant. Toutefois, l’intérêt pour l’équipement ne faiblit
pas. Le site est très bien référencé avec le mot-clef « planétarium ». Une nouvelle version du site
(réalisée par notre apprentie) a été mise en ligne en janvier 2015.
www.letourp.com
Année
2012
2013
2014
47
51
60
La fréquentation du site www.letourp.com a connu une belle progression cette année. Le site est
directement géré par l’équipe du Tourp, qui fait preuve d’une certaine réactivité. Les actualités sont
mises en ligne de manière régulière. Le site donne de l’information. C’est indispensable pour susciter
l’intérêt.
Evolution du nombre d’inscrits à la newsletter du site www.lahague.com
Année
2012
2013
2014
Nombre d’inscrits à la newsletter du site www.lahague.com
3 307
4 081
4 234
Sur 12 mois, 16 newsletters « Au cœur de la Hague » ont été adressées. Au total, 112 sujets (contre
124 en 2013) ont été rédigés par l’équipe communication.
Les auteurs s’efforcent :
- d’informer les internautes de l'étendue des actions communautaires,
- de faire partager les projets,
- de présenter des sujets qui touchent le territoire. Le contenu informatif est apprécié. Résultat :
une bonne fréquentation. « Google actualités » indexe les articles de notre newsletter dans la
journée de parution. Le site web est ainsi reconnu comme un site d’information.
85
Evolution du nombre d’inscrits à la newsletter « marchés publics »
Année
2012
2013
2014
Nombre d’inscrits
393
423
488
La politique d’actualisation et de nettoyage des adresses mail, effectuée en 2012, avait fait chuter le
nombre d’inscrits. L’évolution du nombre d’inscrits demeure positive.
Evolution du nombre de paiements en ligne
Restauration / accueil périsco
Billetterie saison culturelle
Facturation eau
Ecole de musique
Total
2012
2 667
34
945
95
3 741
2013
2 672
Ǿ
875
92
3 642
2014
2 778
37
951
97
3 863
Depuis avril 2012, TIPI (= Titres Payables sur Internet) est le moyen de paiement des usagers du
service public. Le passage à TIPI a entraîné la suppression de la billetterie en ligne de la saison
culturelle. Une nouvelle billetterie a vu le jour en 2014.
Malgré un accompagnement téléphonique auprès des administrés, le système TIPI n’a pas connu
l’engouement que l’on espérait. Bien que plus simple pour l’internaute et facilitateur dans la gestion
des paiements pour le Trésor Public, TIPI offre moins de liberté que le système précédent. Le
nombre de paiements est légèrement en hausse par rapport à 2013.
Evolution des inscriptions restauration scolaire et accueil périscolaire
Source : département éducation.
Année scolaire
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Fiche d’inscription papier
90%
85%
86%
Fiche d’inscription internet
10%
15%
14%
Depuis juin 2010, le département éducation préfère utiliser La Poste pour adresser la fiche de
réinscription aux familles. Cette préférence pour l’envoi papier diminue l’intérêt de l’outil internet.
En fait, seuls les nouveaux habitants qui viennent inscrire leur(s) enfant(s) et les retardataires se
rendent sur www.lahague.com pour imprimer les formulaires et les compléter.
L’argument avancé par le département éducation = fluidifier l’accueil du public, la plupart des
familles venant avec la fiche déjà remplie d’où un gain de temps.
IV)
Objectifs de l’année à venir
En communication interne
1.
2.
3.
4.
Offrir une meilleure lisibilité sur les projets en cours.
Améliorer la qualité des informations relatives au personnel.
Proposer de nouveaux supports multimédias (notamment vidéo).
Optimiser les moyens de diffusion on-line auprès des agents.
86
Pour la partie web
Dans une démarche de développement de la communication en ligne et d’optimisation du site
www.lahague.com :
- Lancement de la refonte totale du site www.lahague.com par un prestataire afin de maintenir
le niveau d’attractivité.
- Création d’un « portail usager » dans le cadre du SDSI en lien avec le pôle développement
numérique et action économique.
- Pérennisation de la production de vidéos sur la web TV.
- Au-delà de la communication en mobilité, développement de la présence de la collectivité sur
les réseaux sociaux.
Communication externe
I) Missions
Les missions du département « communication externe » sont les suivantes :
 Information des Haguais.
 Valorisation de la politique communautaire avec identification des compétences.
 Accompagnement des actions de la collectivité auprès des usagers des services.
 Diffusion des activités contribuant à l’animation du territoire.
 Renforcement des échanges avec les 19 communes.
 Mise en valeur de la stratégie de développement économique du territoire.
 Promotion des équipements touristiques.
 Développement de partenariats institutionnels.
 Communication de l’image de la Hague à l’extérieur.
 Relations avec la presse écrite et audiovisuelle.
II) Moyens
1 responsable de département communication externe (technicien de 2nde classe).
1 graphiste (adjoint administratif de 1ère classe).
Remarque : le webmaster apporte son concours pour la partie internet et vidéo.
III)
Résultats
L’année 2014 a essentiellement été marquée par la mise en œuvre d’actions récurrentes :
- Promotion de la saison culturelle (catalogues, affiches, site web, invitations, dossier de
presse, messages radio, insertions publicitaires, akylux, newsletters…).
- Accompagnement des différentes directions sur des actions ponctuelles ou récurrentes
(gestion des déchets, direction eau et assainissement, cuisine centrale, département
scolaire…).
- Accompagnement des équipements planétarium Ludiver, manoir du Tourp, centre aquatique
Océalis, Cyber-base, école de musique, CIAS : conception, impression, diffusion de
nombreux supports (plaquettes, flyers, affiches, dossiers de presse, akylux…), relation presse
(communiqués de presse, point presse, inaugurations…), rédaction de newsletters, campagnes
radios sur différents médias (NRJ, Tendance Ouest, Virgin radio, France Bleu Cotentin,
HAG’FM…), insertions publicitaires dans de nombreux supports (La Presse de la Manche,
87
-
-
-
Ouest-France, La Manche territoire d’expression, Aux Arts, Normandie magazine) sans
oublier les guides touristiques.
Relations avec l’OT de la Hague pour la valorisation des équipements. A noter, l’arrivée
d’une nouvelle directrice à la tête de l’EPIC.
Réalisation d’un supplément de 16 pages avec le journal Ouest-France intitulé « Echappées
belles dans la Hague » diffusé le 11 mai à 58 000 exemplaires (Manche, Orne, Calvados).
Rédaction et suivi d’un appel d’offre pour la signalétique du nouvel EHPAD.
Etude de lectorat du magazine Hag’tions (étude quantitative et étude qualitative).
Accompagnement en communication et réalisation de supports pour les 30 ans du CROSS
Jobourg.
Soutien à la commune de Herqueville pour les commémorations autour de la mémoire du
pilote canadien dans le cadre du 70ème anniversaire du Débarquement.
Participation à la communication de La Solitaire du Figaro et présence sur le stand des
collectivités à Cherbourg.
Participation aux Jeux Equestres Mondiaux avec la SHR de Beaumont-Hague et la
Communauté de communes des Pieux sur un stand commun à Caen.
Partenariat avec l’ANDRA et le GRAC autour de l’exposition sur la Seconde Guerre
mondiale.
Communication autour de la mise en place de la fibre optique avec Manche Numérique.
Accompagnement de la direction générale autour du renouvellement de mandat (avril 2014)
et du programme de mandat (2014 – 2020).
L’année a également été marquée par un événement notable : la venue en avril de l’émission
« Midi en France » sur le territoire. L’organisation de cet événement, piloté par la direction
communication, a nécessité le vote d’un budget spécifique de 20 000 €. Les retombées liées à
ce projet ont été globalement très positives. L’émission a fait une part d’audience moyenne
de 8% sur la semaine, soit une audience cumulée de plus de 2 millions de téléspectateurs,
sans compter la rediffusion du soir, la diffusion sur le site pluzz.fr et le Best of diffusé sur
TV5 Monde, ainsi que des rediffusions ultérieures. D’un point de vue financier, l’équivalence
en temps de présence antenne sur France 3 sur le même créneau horaire par le biais de
campagnes publicitaires aurait nécessité un budget de 600 000 € minimum (sans compter les
frais de création du spot). Le taux d’investissement représente donc un taux de 1 pour 30 sur
cette opération. L’émission a remporté également un franc succès auprès de la population
locale (le public a répondu largement présent lors des différents enregistrements et directs), y
compris avec les pêcheurs et restaurateurs d’Omonville-la-Rogue. Il est également à noter la
très bonne couverture médiatique que l’évènement à généré, plus particulièrement avec La
Presse de la Manche.
La réforme des rythmes scolaires avec la mise en place des TAP a également nécessité une
forte implication de la communication, tant au niveau de la conception que du suivi des
différents supports nécessaires à la bonne compréhension de celle-ci par les usagers. Le
temps occupé par cette mission est relativement important et n’avait pas été estimé.
Participation active au comité de pilotage « attractivité santé en Cotentin » avec conception et
réalisation des supports de communication pour le compte des partenaires.
Contenu rédactionnel et diffusion des supports suivants :
Titre
Magazine Hag’tions
Agenda On sort
Programme culturel
Programme de la rue bucolique
Fréquence par an
3 n° à 12 p. et 1 n° à 16 p.
12
2
1
Nombre d’exemplaires par an
18 800
70 000
30 000
15 000
88
En conclusion, il est à noter que la direction est impliquée dans de nombreux projets. Mais, pour
satisfaire toutes les demandes, nécessité d’anticiper et d’ordonner les actions en fonction des
impératifs de communication et des retombées attendues. Cette rationalisation ne sera pas du goût de
tout le monde…
IV)
-
-
Objectifs de l’année à venir
Refonte totale du dossier de presse de l’intercommunalité, en espérant que l’organisation
administrative soit clarifiée afin de pouvoir organiser au mieux le plan de celui-ci.
Création d’un espace presse sur le site www.lahague.com (renforcement de la lisibilité sur la
page d’accueil, mise en ligne de tous les dossiers et communiqués de presse, photothèque
opérationnelle), en espérant que le prochain appel d’offre pour le nouveau site internet de la
collectivité soit déclaré fructueux.
Accompagnement du manoir du Tourp dans sa nouvelle signalétique.
89
DIRECTION INFRASTRUCTURES
I)
Mission :






Mise en œuvre de la politique territoriale définie par les élus dans le cadre des moyens mis à
disposition
Conseiller et aider à la définition des stratégies
Contrôler, évaluer l’action de la CCH
Procède à l’élaboration technique d’un projet d’ouvrage ou d’installation en matière de voirie
et de réseaux
Proposer des stratégies en électrification
Proposer les stratégies en matière de déchets ménagers
II) Moyens :
 1 directeur
2 responsables de départements
 1 surveillant de travaux
 2 secrétaires (1 temps plein, un mi-temps)
 2 responsables de services
 1 adjoint
 2 dessinateurs
30 adjoints techniques
Secrétariat :
Suivi des crédits : budgets, dépenses, facturation,
Suivi des agents : pointages, plannings absences,
Suivi des DI : création, enregistrement,
Suivi exécution des marchés de travaux : bons de commande, courriers, situations de
paiement …
Service Dessin
I)
Missions :


Réalisation des relevés topographiques et le report sur support informatique.
Elaboration et modification des documents graphiques aux différents stades d’un projet de
voirie ou de réseaux.
II) Moyens :
 2 agents titulaires
90
III)


Résultats :
Réalisation de 30 relevés GPS et 20 levés tachéomètres et mise en dessin des 8 projets de
voirie du département voirie travaux neufs.
Réalisation de plans topographiques pour la direction bâtiment
Département entretien de la voirie
Ce département comporte deux services :
 entretien en régie
 entretien par entreprises
Service entretien par entreprises
I) Missions



Programmation annuelle d’entretien : 579 500 € TTC (G45 fonctionnement) + 440 000 € TTC
(programme amélioration voirie : 1081) soit 1 019 500 € TTC.
Suivi et exécution des marchés de travaux
Suivi de chantier
II) Moyens :
1 agent titulaire
III)
Résultats :
Ces missions s’appliquent sur un programme d’entretien par entreprises de 35 opérations :
Communes
Acqueville
Auderville
Beaumont-Hague
Biville
Branville-Hague
Digulleville
Eculleville
Gréville-Hague
Herqueville
Jobourg
Omonville-la-Petite
Omonville-la-Rogue
St-Germain-des-Vaux
Ste-Croix-Hague
Tonneville
Urville-Nacqueville
Vasteville
Vauville
Cch
Total
Nombre
d’opérations
1
4
1
3
1
1
1
2
1
3
1
1
2
2
2
5
1
1
2
35
Montant
36 950.46
25 785.06
9 842.40
89 556.61
1 192.80
16 684.82
65 221.59
78 196.08
15 052.61
55 786.34
32 426.80
61 255.07
97 888.47
83 056.34
59 064.98
79 664.38
128 934.19
39 660.52
23 003.67
999 223.19
91
Service entretien voirie en régie
I)
Missions
Les missions de ce service sont :
o L’entretien des espaces routiers de la voirie communautaire.
o Le traitement des DI du champ de compétence de la CCH dans le domaine de la voirie.
o Nettoyage des espaces aux abords des équipements de la CCH.
o Maintenance des aires de jeux et des cours d'écoles.
o Creusements des fosses.
o Eparage des chemins communaux.
o Entretien des boucles cyclables de la Hague.
II) Moyens
14 agents titulaires à temps complet 9 mois.
13 agents titulaires à temps complet 3 mois.
1 agent titulaire à temps non complet (80%).
1 saisonnier (titulaire) pendant 9 mois, 1 saisonnier pendant 7 mois, 1 pendant 6 mois ½ et 1
pendant 2 mois ½ pour l’éparage.
2 saisonniers pendant 2 mois pour les divers travaux d’entretien voirie.
III)
Résultats








482 demandes d'interventions (+ 31 %).
13 fosses creusées (20 en 2013).
8 kilomètres de clôtures entretenues.
Fin d’aménagement de la déchèterie et remise en service.
Création plateformes au stade hippique.
Elargissement du chemin des Pierres Pouquelées.
Eparage sur 500 kilomètres de route.
Mise en place du fauchage différencié.
Département voirie travaux neufs
I)
Missions :





Réaliser et piloter les études techniques des projets de voirie
Assurer la maîtrise d’œuvre en régie directe
Assurer le suivi des travaux
Représenter le maître d’ouvrage
Assurer le suivi de l’exécution des marchés de maîtrise d’œuvre externe et de travaux
92
II) Moyens :
 1 agent titulaire
III)
Résultats :
Les missions du département travaux neufs portent exclusivement sur la réalisation du programme
des Travaux Importants de Voirie.
Le nombre d’opérations du programme Travaux Importants de Voirie au 1er janvier 2014 était de 12
opérations, pour un crédit ouvert de global estimé à 5 698 000 €.
Terminée
3 0280 000 (53%)
Engagée
0 ( 0 %)
Non engagée 2 670 000 (47%) dont 1 870 000 pour une opération soit 32%
Département gestion des déchets
I)
Missions :






Gestion et organisation de la déchetterie
Collecte des déchets ménagers et assimilés, des recyclables et des encombrants
Collecte du verre par apport volontaire
Mise à disposition de bennes (pour des branchages)
Mise à disposition de composteurs
Mise à disposition de containers aux professionnels
II) Moyens






1 responsable de département
1 coordinateur de collecte
+
6 Saisonniers remplacement collecte
12 agents titulaires
2 agents en contrat (remplacement longue maladie)
1 médiateur de collecte
0,5 agent titulaire pour le secrétariat

Véhicules :
- 4 camions benne OM
- 1 camion amplirol 19 t avec 1 benne avec grue auxiliaire 6t
- 1 camion amplirol 26 t avec grue auxiliaire
- 1 caisson compacteur
- 1 pelle à pneu

Equipements immobiliers :
- déchetterie
- quai de transfert
- vestiaire
- pont bascule
93

Autres :
- 50 colonnes à verres
- 55 colonnes enterrées
- environ 390 containers de 340 ou 750 l
Fréquentation Tonnage
Déchetterie
Année
Fréquentation
Tonnage
2012
2013
2014
Collecte
Année
42 800
49 300
51 210
4 577
4 775
5 927
2012
2013
2014
Ordures
ménagères
2 657 t
2 582 t
2 544 t
Nombre bennes
mises à disposition
134
152
113
Sacs jaunes
collectés
683 t
641 t
627 t
Tonnage verre
489 t
479 t
516 t
94
DIRECTION BATIMENT
I)
Missions








Entretien et maintenance du patrimoine bâti
Entretien des espaces verts et aménagements paysagers
Maîtrise d’ouvrage des travaux bâtiment
Maintenance et suivi du parc matériel
Suivi et optimisation de la consommation énergétique
Exploitation du magasin central
Gestion des manifestations culturelles de la CCH
Gestion du parc de véhicules
II) Moyens
1 directeur
3 responsables de départements
5 adjoints administratifs
5 responsables de services
1 gestionnaire du patrimoine
1 contrôleur de suivi de travaux
32 agents techniques
4,25 équivalents temps plein saisonniers
Service secrétariat technique
Les missions de ce service :
 suivi des crédits : budgets, dépenses, facturation
 suivi des agents : pointages, plannings absences
 suivi des demandes d’intervention : création, enregistrement
 saisie : bons de commande, courriers, consommation énergétique
III)




Résultats
La mise en place de la traçabilité des demandes d’intervention pour les utilisateurs,
Construction en cours d’une base de données commune sur le patrimoine à l’échelle de la CCH,
Organisation du service fêtes et cérémonies au regard de l’ouverture prochaine de l’espace culturel
La mise aux normes de nos ERP qui se poursuit dans un contexte réglementaire changeant
En 2014, la direction bâtiment a subi les départs de deux des trois responsables de département,
investis depuis plus de dix ans dans la collectivité. Un seul a été remplacé dans l’attente de la mise en
place du projet d’administration.
95
IV)
Objectifs
Des objectifs sont assignés aux chefs de département et chefs de service afin d’améliorer la qualité
du service rendu. Mesure directe de la satisfaction de l’usager, cette qualité passe par une meilleure
traçabilité et communication de nos différentes actions.
Département Investissement :
Création d’une procédure de suivi des travaux de MC&A,
Programme pour la chaufferie Océalis (Action majeure pour les énergies), sous réserve
d’accord politique,
Création d’un Ad’AP (poursuite de l’objectif 2014).
Département Fonctionnement :
Suivi interne des DI et remplacement de NEMOTEC,
Création d’un plan d’action énergie.
Pour les responsables de service, les objectifs sont de portée moins stratégique et portent
essentiellement sur le bon fonctionnement interne :
Service Parc matériels et véhicules :
Réalisation du plan d’investissement,
Etude sur le suivi de l’entretien et le contrôle des véhicules de la CCH (amélioration de l’outil
actuel de suivi développé en interne).
Service magasin :
Remplacement de NEMOTEC,
Réorganisation du service avec un départ en retraite dans le cadre du projet d’administration,
Suivi des marchés du pôle dans le cadre du projet d’administration.
Service fêtes et cérémonies
Cohésion et motivation du service fêtes et cérémonies,
Optimisation du recours aux saisonniers.
Département entretien bâtiments
I)
Missions
 Réalisation de la maintenance préventive et corrective
 Réalisation de petits travaux d’aménagement
 Suivi et optimisation des consommations énergétiques
 Remise en conformité
 L’entretien des espaces verts sur les propriétés de la CCH
 La conception et réalisation des aménagements paysagers
 Le traitement des DI du champ de compétence de la CCH
 Réalisation de maitrise d’œuvre pour l’entretien et le réaménagement
 Réalisation des travaux de serrurerie pour les services. Au 1 er juillet intégration de la
serrurerie au service Bâtiment.
96
II) Moyens
1 responsable de département
2,5 secrétaires
3 responsables de services
4,5 chefs d’équipe + 1 chef d’équipe par intérim
12 adjoints techniques
1 emploi d’avenir
2,25 équivalents temps plein saisonniers
III)
Résultats
Service entretien bâtiment
Ces missions s’appliquent sur le patrimoine suivant :
ANNEE 2013
Fonction
Eau et Ass.
ANNEE 2014
Surface
(m²)
Nbre d'équipements
Nbre d'équipements
Surface
(m²)
120
1000
120
1000
41
17279
41
17279
CCH (*)
6
12765
7
15565
Tourisme
2
5233
2
5233
Sports (**)
6
8617
6
8617
Industrielle
18
6325
18
6325
2
250
2
353
Scolaire + Péri scolaire
Equipements culturels (***)
Total
51469
52913
(*) = CC, CCH, CT, EHPAD, déchetterie, MSP, Maison médicale
(**) = CSLV, Karting, Océalis, Base nautique Urville, Base nautique d’Omonville la Rogue, Stade Hippique
(***) = Cyber base, école de musique
Pour 2014, l’évolution des surfaces est marquée par l’ouverture du nouvel EHPAD à partir du 1er
septembre 2014, soit une surface de 2800 m². L’ancienne RPA reste sous surveillance technique
jusqu’à l’avancement du nouveau projet de logement locatif. L’équipement de l’espace culturel ne
rentrera en compte qu’en 2015 à partir de mai.
97
Activité
PATRIMOINE
AEP
ASSAINISSEMENT
CIAS
CULTURE
DIRECTIONS
ECONOMIQUE
EXPLOITATION*
EXTERNE
LOGEMENT
MANIFESTATIONS
NON AFFECTABLE
PERISCOLAIRE
SCOLAIRE
SPORT ET LOISIRS
TOURISME
TOTAL
RESSOURCES EN HEURES
2013
2014
24.5
60.5
0
10.5
680.5
1412.75
91.5
111
126.5
403
567.75
615.5
2392.25
3362.25
33
44.5
551.5
34.75
135
128.5
4291.5
4912.25
1525.5
1041.5
4669.25
4303.5
1625
2639.5
1940.5
1832.75
18654.25
20912.75
ACHATS EN €
2013
2014
35
596
0
104
5893
8329
315
1250
10
2067
3635
1877
24395
51390
908
93
2463
240
731
2249
881
1283
14399
7925
32214
6230
12364
33361
22662
22433
120905
139427
* Centre technique, Cuisine centrale, Déchetterie, Maison CCH
En 2013 : 1851 Di représentant 2360 missions.
En 2014 : 2159 Di représentant 2614 missions, soit une augmentation de 16,64%.
La hausse des heures s’explique par moins d’absentéisme.
Consommations Energies
La facture énergétique (gaz, fioul, électricité, hors AEP/ASS) a diminué de 6.76% passant de
986 984 € TTC en 2013 à 920 247 € TTC en 2014, notre consommation a quant à elle diminué de
6.73% passant de 14 595 412KWh à 13 612 120KWh (énergie finale).
98
En ce qui concerne l’évolution les consommations et le montant des facturations, il est constaté une
diminution de celles-ci. 2 effets expliquent cette constatation :
- baisse des produits pétroliers,
- baisse des DJU de 19% (2013 : 2786,5 à 2014 : 2260,40).
En parallèle la programmation des « millénium » a été affinée en programmant le créneau de chauffe
suivant les périodes d’occupation des bâtiments. Les effets devraient pouvoir être perfectibles sur la
période de janvier à mai 2015 et suivi sur le restant de l’année.
Le nouveau marché de maintenance chauffage a été attribué à l’entreprise COFELY à partir du 1er
janvier. Il est prévu de travailler sur la recherche d’optimisation des installations afin de trouver des
pistes d’économie.
Pour 2015, la création d’un poste d’économe de flux pourra être le référent sur la recherche et
l’orientation à donner sur la gestion de nos installations.
Service Espaces Verts
Les domaines en charges sont :
Surface 2013 (m²)
Nombre
d'équipements
2014
Surface 2014
(m²)
Evolution
Eau et Ass.
111 675
101
111 525
-0,13%
CCH (*)
24 528
2
24 528
Tourisme (**)
47 442
2
47 442
Sports (****)
17 400
1
17 400
Zones Indus.
11 875
2
11 875
SPPL
34 850
1
34 850
Espace détente Biville
35 200
1
35 200
Divers(***)
8 775
6
8730
291 745
116
291 550
Fonction
Total
-0,5%
(*) Maison CCH et CT
(**) Ludiver et parkings et Ferme du Tourp
(***) RPA, rond point, centre de secours, pépinière Val, Locaux techniques et déchetterie, toiture terrasse MSP
Station
d'épuration
Poste de
relèvement
Réservoir/Eau
propre/Station
de pompage
Bassin
d'orage
Forage
23
52
11
2
13
Sites
101
Dans le cadre de la convention de la SPPL le suivi technique est assuré par les services de la CCH.
99
Activité
Répartition des surfaces EV
SPPL
11.4%
Espace
détente
Biville Divers(***)
2.9%
11.5%
Zones
Indus.
6.3%
Sports (**)
5.7%
PATRIMOINE
TOTAL
Tourisme
15.5%
Eau et Ass.
38.8%
CCH (*)
9%
RESSOURCES EN
HEURES
2013
2014
11434
13371
ACHATS EN COUT
2013
155581
2014
166284
Après avoir été labellisé niveau I par le Fredon, 2014 a été l'année de mise en application du zérophyto
demandant plus de travail manuel. Le service s'est équipé d'un desherbeur autoportée GECKO en
novembre 2013 pour le traitement des adventices (arrachage et évacuation).
La totalité des surfaces dans les stations, les zones et bassins d'orage ont été débroussaillées par un
prestataire ; ACAIS La Glacerie, atelier protégé.
IV) Objectifs
Maîtrise des énergies
1) La mise en concurrence pour l’achat de l’électricité sur les abonnements de plus de 36 kVA,
aura un effet de réduction du coût du kWh situé entre 2,5 et 6 % maximum. La répercussion
se mesurera sur l’année 2016.
2) La mise en place du poste d’économe de flux dont les actions seront portées sur
l’optimisation de l’utilisation de nos installations.
3) Le suivi du contrat de maintenance de nos installations chauffage, VMC, CTA, pour
permettre un ajustement des systèmes de régulations afin d’obtenir des économies de
fonctionnement directes.
4) Une campagne de sensibilisation sur le comportement des utilisateurs à avoir des gestes éco
citoyen et portée sur la conduite du fonctionnement des établissements de la collectivité.
100
Dépense des crédits
Le budget de fonctionnement alloué (hors AEP) énergies, bâtiment, espaces verts se chiffrait au
prévisionnel à 1 572 554,60 € TTC. Celui-ci a été réalisé à hauteur de 1 460 998,30 € TTC soit
92,8%
1) Partie Bâtiment : 95,5 % réalisée
2) Partie énergie : 93,2 % réalisée
3) Partie espaces verts : 82,0 % réalisée.
Pour l’exercice 2014, la partie bâtiment a été normalement consommée. Sur l’énergie, la baisse des
produits pétroliers ainsi qu’un hiver plus clément ont stabilisé les dépenses à 93,2 %. Pour le service
espaces verts, certains marchés sont arrivés à terme avant la fin de l’exercice, ce qui n’a pas permis
de dégager plus de 82 % du budget.
Département moyens techniques
I)
Missions




Entretien et suivi du parc matériel
Acquisition du matériel et de l’outillage pour l’ensemble des services
Exploitation du magasin central
Produits d’entretien, EPI et vêtements de travail, consommables atelier, outillage,
emballages, électroportatif, pharmacie, signalisation, produits chimiques…
Organisation technique des manifestations de la Communauté de Communes de la Hague
Prêt de chapiteaux et accessoires.
Assistance technique sur la saison culturelle, au service communication.
Programmation école de musique et spectacles scolaires.
II) Moyens







III)
1 responsable de département
1,5 secrétaire
2 responsables de services
2 chefs d’équipe
10,5 adjoints techniques dans différents corps d’état
1 emploi d’avenir
2 équivalents temps plein saisonniers
Résultats
Service fêtes et cérémonies
 Assurer l’organisation technique des manifestations CCH
 Gérer les matériels en utilisation propre ou en mise à disposition
 Assister les manifestations organisées par les associations
101
CCH
Associations
Saison
culturelle
Ecole de
musique
Chapiteaux
Total
Manifestations
2012
38
109
Manifestations
2013
34
98
Manifestations
2014
79
92
Evolution
132,4%
-6,1%
29
33
26
-21,2%
9
63
248
9
69
243
9
70
276
0,0%
1,4%
Cette répartition peut être résumée par le diagramme suivant :
Répartition des manifestations
CCH (*)
29%
Chapiteaux
25%
Ecole de
musique Saison
culturelle
3%
10%
Associations
33%
Ce tableau permet également de mettre en évidence l’évolution de l’activité :
Evolution du nombre des activités
120
100
80
60
40
20
0
CCH (*)
Associations
Saison culturelle
Ecole de musique
Chapiteaux
Manifestations 2012
Manifestations 2013
Manifestations 2014
Le nombre de manifestations associatives varie légèrement. Certaines manifestations se déroulent
tous les deux ans. L’augmentation des chapiteaux s’explique par l’ouverture du stade hippique et
l’augmentation des manifestations qui y sont organisées.
Le nombre d’intervention CCH comprend l’ensemble des interventions d’assistance technique et en
personnel pour les services de la collectivité.
Service Parc Matériel & Véhicule
I)
Missions
 Assurer la maintenance mécanique du parc véhicules et matériels de la CCH
 Réaliser les travaux de serrurerie pour les services. Au 1er juillet intégration de la
serrurerie au service Bâtiment.
 Gérer le renouvellement du parc et les approvisionnements carburant
102
II) Moyens
Pour assurer ces missions, 49 marchés (fonctionnement) sont nécessaires. Le budget fonctionnement
est de 630 893 € dont 273 585 € de carburant.
Types
Parc 2012
Parc 2013
Parc 2014
Evolution
VL
21
20
22
10,00%
VUL
64
62
66
6,45%
Tracteurs et TP
14
15
28
86,67%
PL (*)
17
16
15
-6,25%
Remorques
18
19
21
10,53%
(tondeuse, groupe,
débroussailleuse …)
174
171
176
2,92%
Total
308
303
328
Matériels divers
Le parc pris en charge est :
Evolution du nombre des véhicules
70
60
50
40
30
20
10
0
VL
VUL
Parc 2012
Tracteurs et TP
Parc 2013
PL (*)
Remorques
Parc 2014
Le volume de véhicules et de matériels du Parc s’est accru. Des achats supplémentaires de petits et
moyens matériels ont été nécessaires pour équiper les services Entretien Voirie, Espaces Verts,
Scolaire et Le Tourp.
La mutualisation doit être d’autant plus développée.
Ci-dessous les consommations de carburants. Notre station de carburant en interne distribue du
gazole et du GNR (gazole non routier : obligatoire depuis novembre 2011 pour les engins agricoles).
L’essence est achetée chez un fournisseur local.
Une hausse sur 2014 est due à la prolongation de la saison d’épilage.
103
Evolution de la consommation carburant
202 000
201 000
200 000
+ 2.1%
199 000
198 000
197 000
196 000
+ 0.2%
+ 0.2%
195 000
194 000
193 000
Consommation en litres
2012
2013
2014
Service magasin
I)
Missions






Commande et gestion des produits stockés
Recherche et commande des produits non stockés
Réception des commandes
Livraison dans les différents équipements
Service comptoir
Gestion du parc matériel de nettoyage
II) Moyens
Suivi des crédits :
Le budget du magasin était d’environ 203 900 € pour l’année 2014 (avec virement de crédit
supplémentaire de 35 000€ provenant du G43 pour le réapprovisionnement des magasins satellites)
et a été décomposé de la manière suivante :
Produits d'entretien
Outillage
Consommables, visserie
boulonnerie, produits
chimiques, emballages…
EPI
Pharmacie
2012
82 000€
38 000€
2013
42 000€
28 800€
2014
63 200€
27 500€
Evolution
+ 50,47 %
-4,51 %
114 000€
76 500€
67 900€
-11,24 %
53 000€
3 300€
47 000€
5 700€
54 100€
6 200€
+ 15,10 %
+ 8,77 %
En ce qui concerne les produits d’entretien, l’augmentation du montant des dépenses s’explique
par la fin de la liquidation des stocks d’anciens produits dans les différents bâtiments suite au
passage aux nouveaux produits éco labellisés fin 2012 (En 2014, les différents bâtiments ont
commandé régulièrement les nouveaux produits et accessoires). Il y a également eu une
augmentation de la surface des bâtiments à entretenir (nouvel EHPAD).
Les dépenses en outillage ont été légèrement inférieures à celles de 2013.
104
Les dépenses en consommables, produits chimiques, visserie boulonnerie, emballages (…) ont
également diminué (poursuite des commandes par stocks alerte/nos consommations pour les
dernières familles restantes et choix d’un nouveau prestataire en produits chimiques (prix
inférieurs à ceux de notre ancien prestataire de plus de 50% sur les produits que la collectivité
consomme le plus)).
En ce qui concerne les EPI, l’augmentation du montant dépensé est due au changement de
l’ensemble de la gamme de vêtements gris/noirs des agents du centre technique en 2014 ainsi
qu’à une augmentation de la qualité d’une partie des EPI fournis aux agents (coût supérieur).
Les dépenses en pharmacie ont également augmenté suite au passage à un nouveau prestataire au
1er janvier 2014 (tarifs plus élevés sur une grande majorité du bordereau de prix ce qui s’est
répercuté régulièrement sur le montant de l’ensemble des commandes annuelles).
Evolution des flux magasin
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012
Références en stock
III)
2013
2014
Bons de sortie magasin (BSM) traités
Objectifs
Optimisation du parc matériel
Optimiser la mise en place de pôles de véhicules afin d’en réduire le nombre
Réduction de l’ensemble des coûts.
Continuer la mise en place de produits d’entretien éco labellisés et optimiser nos postes de dépenses
les plus importants.
Département bâtiments neufs
I)
Missions





Réalisation des études de faisabilité technique et financière concernant les opérations de
construction, de réhabilitation, de rénovation ou d’aménagement, concernant le patrimoine
bâti,
Représentation du maître d’ouvrage dans l’acte de bâtir,
Gestion des différents marchés avec les partenaires dans l’acte à bâtir,
Réalisation des dossiers de consultation des différentes prestations intellectuelles,
Suivi de l’exécution technique en phase réalisation des contrats de maîtrise d’œuvre, de
contrôle technique, coordination sécurité, d’ordonnancement pilotage et coordination,
105


Suivi et contrôle de l’élaboration des pièces techniques des marchés de travaux et suivi de la
régularité de la constitution technique des dossiers de consultation des entreprises,
Suivi de la bonne exécution des marchés de travaux jusqu’à la réception et l’expiration des
réserves et visite de parfait achèvement.
Réalisation de maitrise d’œuvre pour l’entretien et le réaménagement,
 Visite du patrimoine bâti, chiffrage et classement des travaux à réaliser, rédaction des cahiers
des charges, consultation des entreprises, suivi de la réalisation des travaux, réceptions et
suivi de la garantie de parfait achèvement.
Assister les Communes membres dans le cadre de l’entretien de leurs patrimoines
 Réalisation des études de la compétence du maître d’ouvrage
Elaborer et tenir à jour les plans du patrimoine bâti de la CCH,
 Réaliser les relevés du patrimoine bâti existant.
 Constituer et mettre à jour la base dessin du patrimoine bâti.
Planification des programmes de bâtiments
 Création et suivi des plannings par opération sous MS Project
 Recueil des informations sur l’avancement des tâches (avancements, consultations, retards,
contraintes…)
II) Moyens
1 Responsable de département
1 secrétaire
1 technicien surveillant de travaux
1 technicien gestion du patrimoine
1 dessinateur
1 agent de planification à 50%
III)
Résultats
Le département a réalisé les études préliminaires suivantes :
Etudes préliminaires compétence CCH
CCH
Gréville Hague
Beaumont-Hague
Flottemanville
Hague
Tonneville
Nombre
Désignation
Stade hippique
(construction locaux polyvalent)
Chaudière bois et remplacement de
la ventilation
Hague Model Air Club (construction
de locaux)
Aménagement du sous sol du
restaurant scolaire (TAP)
4
Nature
Etude préliminaire
Temps en
H
50
Etude de faisabilité
70
Etude préliminaire
70
Etude de faisabilité et APS
35
Total heures
225
106
Etudes préliminaires compétence Communes
Commune
Beaumont Hague
Vauville
Digulleville
Gréville Hague
Beaumont Hague
Omonville la Petite
Désignation
Réfection maison des jeunes
Bibliothèque
Réhabilitation 2 logements
Réhabilitation logement de
fonction
Réaménagement box halle de
sports
Réfection couverture ancienne
école
Nombre
Nature
Etude préliminaire + 3
solutions
Etude
Etude préliminaire
100
88
185
Etude préliminaire
70
Etude de prix
4
Etude de prix
8
Total heures
6
Temps en H
455
Travaux maintien en condition
Année
Montant
engagé
TTC
Opérations
Réalisations
Réalisation
%
En attente
2013
307 731.34
49
49
100%
Travaux réalisés en 2014
2014
315 300,00
49
13
18.3%
Travaux régie uniquement
Les travaux de maintien en condition 2014 et 2014 bis n’ont pas été réalisés (sauf les travaux en
régie), car les marchés ont été notifiés en novembre 2014. Avec les nouveaux rythmes scolaires,
aucune intervention n’a pu être programmée et les entreprises sont fermées pendant les vacances de
noël. Il a fallu 5 mois entre le dépôt de la consultation et la notification.
Le département a réalisé ou assisté les maîtres d’œuvre externes dans la rédaction des pièces
techniques, les analyses, les CAO et une partie du suivi de 43 marchés pour un montant de
2 686 819,37 € HT
Le département a étudié les pièces techniques et administratives, a organisé de nombreuses réunions
pour validation et avancement des dossiers suivant :
 Construction d’un groupe scolaire à Vasteville
 Construction de locaux techniques au Tourp
 Rénovation et extension de la muséographie du planétarium Ludiver
 Refonte de la muséographie au manoir du Tourp
 Aménagement OTH dans ancien CIAS
Le département a suivi en représentant du maître d’ouvrage les travaux suivants :
 Espace culturel
 Salle d’activités à l’école de Biville
 Extension du restaurant scolaire d’Urville-Nacqueville
 Construction de la 5ème classe et aménagement de la classe actuelle en accueil périscolaire
et temps du midi à St Croix-Hague
 Construction du groupe scolaire de Vasteville
Le département a suivi et livré les opérations suivantes :
 Extension du restaurant scolaire d’Urville-Nacqueville
 Construction de la 5ème classe et aménagement de la classe actuelle en accueil périscolaire
et temps du midi à St Croix-Hague
107
Le département a réalisé en maîtrise d’œuvre les études de conception et les consultations pour les
opérations suivantes :
 Ravalement des façades au centre technique
 Restructuration d’une nouvelle classe à l’école maternelle de Flottemanville Hague
 Travaux de menuiserie au centre de secours
 Mise en place d’un groupe électrogène à l’EHPAD
Le département a suivi les travaux en maîtrise d’œuvre et livré les opérations suivantes :
 Ravalement des façades au centre technique
 Restructuration d’une nouvelle classe à l’école maternelle de Flottemanville Hague
 Travaux de menuiserie au centre de secours
 Mise en place d’un groupe électrogène à l’EHPAD
 Les travaux de maintien en condition programmes 2013
Le département a organisé de nombreuses réunions pour lever des réserves ou régler de nombreux
problèmes sur les bâtiments suivants :
 Extension du restaurant scolaire d’Urville Nacqueville
Conclusion
L’état d’avancement technique et administratif des dossiers qui ont été confiés au
département, basé sur la planification pluriannuelle est de 23%.
Ce pourcentage s’explique par l’ajout sur le planning en fin d’année 2014 de cinq opérations
(SHR, HAMAC, INEO, Chaudière OCEALIS, TAP de TONNEVILLE) et par le retrait des
opérations soldées fin 2013.
Le département a suivi les crédits de paiements suivant
L’état d’avancement des crédits de paiement des 30 autorisations de programmes dont le
département assure le suivi est de 83.81% (réalisé, engagé)
BUDGET 2014
%
Mandaté
%
Engagé
+
Mandaté
11 246 312,52 6 667 423,06 2 758 158,97 1 820 730,49 59,29%
83,81%
23131048 TRAVAUX AMENAGEMENT DES LOCAUX OTH
94 352,82
4 971,25
10 702,36
78 679,21
5,27
16,61
23131088 BATIMENT INDUSTRIEL INEO REHAB
67 600,00
0,00
67 558,46
41,54
0,00
99,94
Sous total Affaires économiques
161 952,82
4 971,25
78 260,82
78 720,75
3,07%
51,39%
23141023 LOCAL TECHNIQUE ATELIER ET STOCKAGE LE TOURP 331 733,86
5 842,99
22 389,83
303 501,04
1,76
8,51
23141055 LE TOURP REAMENAGEMENT DES ESPACES
78 688,39
18 764,74
59 597,55
326,10
23,85
99,59
Sous total Direction le Tourp
410 422,25
24 607,73
81 987,38
303 827,14
6,00%
25,97%
23131077 LUDIVER RENOVATION MUSEOGRAPHIE
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
Sous total Direction LUDIVER
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00%
0,00%
Compte
D
Libellé
DEPENSE
Budget
(prévision)
2014
Réalisation
2014
Restes
engagé 2014
Soldes
108
BUDGET 2014
Compte
Libellé
Budget
(prévision) 2014
Réalisation
2014
Restes engagé
2014
Soldes
%
Mandaté
% Engagé +
Mandaté
D
DEPENSE
11 246 312,52
6 667 423,06
2 758 158,97
1 820 730,49
59,29%
83,81%
23131002 EQUIPEMENT CULTUREL
7 053 778,94
5 084 384,88
1 651 104,21
318 289,85
72,08
95,49
23131035 BASE NAUTIQUE
7 215,35
7 215,35
0,00
0,00
100,00
100,00
AMENAGEMENT LOCAL ESPACES DE
23131069
LOISIRS
44 051,87
25 792,37
1 023,93
17 235,57
58,55
60,87
2313707
35 321,84
13 889,27
9 828,00
11 604,57
39,32
67,15
312 986,02
293 802,61
162,29
19 021,12
93,87
93,92
1 926,40
1 926,40
0,00
0,00
100,00
100,00
178 064,12
9 399,81
14 759,26
153 905,05
5,28
13,57
STADE HIPPIQUE
RESTAURANT SCOLAIRE URVILLE
23171015
NACQUEVILLE MISE AUX NORMES
ECOLE BEAUMONT TEMPS DU MIDI
2317903
SALLE
ECOLE OMONVILLE-LA-R AMENAGT
2317962
DES COURS
2317963
ECOLE BIVILLE SALLE D'ACTIVITE
414 431,79
330 895,82
9 758,06
73 777,91
79,84
82,20
2317964
ECOLE VASTEVILLE GROUPE
SCOLAIRE
840 461,30
84 467,15
731 171,62
24 822,53
10,05
97,05
2317966
ECOLE DE VOILE OMONV LA ROGUE
27 144,51
20 821,49
5 765,38
557,64
76,71
97,95
2317967
ECOLE STE CROIX H CLASSE
SUPPLEMENTAIR
503 088,75
362 861,71
126 312,40
13 914,64
72,13
97,23
9 418 470,89
6 235
456,86
2 549 885,15
633 128,88
66,20%
93,28%
2 100,30
2 100,30
0,00
0,00
100,00
100,00
717,60
717,60
0,00
0,00
100,00
100,00
40 622,81
8 017,19
0,00
32 605,62
19,74
19,74
5 557,27
0,00
373,17
5 184,10
0,00
6,71
53 000,00
0,00
0,00
53 000,00
0,00
0,00
124 000,00
49 986,53
0,00
74 013,47
40,31
40,31
137 587,14
118 539,91
1 635,94
17 411,29
86,16
87,35
148 371,74
84 148,36
30 507,69
33 715,69
56,71
77,28
21 772,46
12 688,18
7 576,89
1 507,39
58,28
93,08
59 415,25
59 433,88
0,00
-18,63
100,03
100,03
23131074 ACCESSIBILITE ERP BATIMENTS CCH
275 021,99
7 150,57
0,00
267 871,42
2,60
2,60
LOGTS DU CENTRE DE SECOURS
23131075
MENUISERIES
42 000,00
18 740,33
56,40
23 203,27
44,62
44,75
23131080 TRAVAUX D'AMELIORATION DES BATS 315 300,00
25 839,13
7 875,53
281 585,34
8,20
10,69
23131084 ECOLE DE FLOTTEMANVILLE
20 000,00
15 025,24
0,00
4 974,76
75,13
75,13
Sous total Logistique bâtiment
1 245 466,56
402 387,22
48 025,62
795 053,72
32,31%
36,16%
% globale d'exécution
Budget 2014
11 246 312,52 €
83,81%
Réalisé
6 667 423,06 €
Engagé
2 758 158,97 €
Nombre opérations
Solde
1 820 730,49 €
30
Total exécuté
9 425 582,03 €
Sous total Sport sport education culture
23131006
23131040
23131042
23131043
23131044
23131068
CENTRE TECHNIQUE LOCAL DE
STOCKAGE
TRAVAUX AMELIORATION BATIMENTS
CCH
ACCESSIBILITE ERP AUTRES
BATIMENTS CCH
TRVAUX DE MISE EN CONFORMITE
SPPL
OCEALIS TRAVAUX ETANCHEITE
TOITURE
CENTRE TECHNIQUE- TRAVAUX DE
RAVALEMENT
23171070 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES
TRAVAUX AMELIORATION BATIMENT
23131071
CCH
TRAVAUX AMELIORATION BAT
23131072
INDUSTRIELS
TRAVAUX CONFORMITE SYSTEMES
23131073
AUDIO
109
IV)
Objectifs
Accompagner les porteurs sur des projets importants
Réalisé à 100%
Livrer les constructions dans les délais et crédits impartis
Certaines opérations ont pris du retard :
 en phase conception pour des évolutions de programmes ou attente de décisions,
 en phase consultation car le manque de candidats a nécessité plusieurs appels d’offres,
 en phase travaux un retard de 12 mois est constaté sur une opération.
Réaliser les études préliminaires dans les délais impartis
Les études sont réalisées dans les temps impartis.
Obtention du label HQE groupe scolaire de VASTEVILLE
Nous avons obtenu le label HQE en phase conception, la labellisation en phase réalisation devra être
obtenue.
Travaux de mise en conformité accessibilité
Un chargé de mission était en charge de ce dossier jusqu’en juillet 2014. Son non remplacement ne
permet pas de mener à bien cette mission pour l’instant.
Poursuivre l’action d’optimisation énergétique de notre parc immobilier via des travaux
Dossier de la chaudière à bois d’OCEALIS, en attente validation du porteur politique.
Création d’un fichier informatisé de l’ensemble des plans du patrimoine bâti de la
collectivité pour fin 2017
En cours.
110
EAU ET ASSAINISSEMENT
I)
Missions








Conception et réalisation de réseaux d’eau potable et d’assainissement
Conception et réalisation d’unités de traitement des eaux
Production et distribution de l’eau potable
Collecte et traitement des eaux usées
Conception, contrôle et entretien des installations d’assainissement non collectif
Entretien curatif du réseau pluvial
Gestion de la facturation et des abonnés
Astreinte 24h/24 et 7 jours sur 7 pour les interventions techniques sur l’eau et
l’assainissement
II) Moyens humains
1 ingénieur responsable du service depuis le 06/06/2011
1 technicien supérieur responsable du suivi reglementaire
 17 ETP pour la partie technique
+ Saisonniers
 3,1 ETP pour le secrétariat
III)
Moyens techniques et résultats
Eau Potable
Moyens techniques :
1 usine de production d'eau potable
12 forages et 1 champ captant
12 réservoirs
320 Km de réseau principal
Données repères
EXERCICE
Tableau 1 : Données repères du service.
2013
2014
Nombre d’abonnés*
Evolution
7037
7107
+0.99 %
1 120 969 m3
1 126 948 m3
+0.535 %
Volumes relevés
752 743 m3
726 283 m3
-3.4 %
Volumes facturés**
640 503 m3
674 462 m3
+ 5.3%
Volumes mis en distribution
* nombre d’abonnés ayant payé un abonnement principal ou secondaire en 2014.
** Déduction faite des remises sur fuite.
111
Travaux 2014 :
En 2013, la CCH avait programmé 8 opérations de renouvellement sur le réseau de
distribution, pour un montant total de 403 000 € HT.
N°
Tableau 2 : travaux sur le réseau d’eau potable réalisés en 2014.
Nom de l’opération Communes
Type d’opération
Montant € HT
concernées
1
2
3
4
5
Saint Martin
Vinnebius T2
La lande du Platron
Rue de Flamanville
Toutfresville
Urville-Nacqueville
Vauville
Jobourg
Urville-Nacqueville
Vasteville
Total € H.T
Réfection canalisation
Extension de réseau
Dévoiement canalisation
190 000.00
120 000.00
60 000.00
130 000.00
250 000.00
750 000.00
Assainissement collectif
Moyens techniques :
 80 postes de relèvement
 20 stations d’épuration
 150 Kms de réseau principal
 une filière de déshydratation et de stockage des boues commune aux 3 stations d’épuration



boues activées située à la station d’épuration de Beaumont-Hague.
Une filière de traitement des graisses et des matières de vidange.
3 hydro cureuses
1 camion caméra pour la visite des réseaux dits non visitables
Tableau 1 : Données repère du service.
Données
Nombre d’abonnés
Volume assaini facturé
2013
2014
5013
5109
426 422
443 447
I - Le réseau :
Tableau 2 : Caractéristiques du réseau d’assainissement en 2014
Réseau
Linéaire total Eaux usées
Réseau gravitaire
Réseau refoulement
Postes de relèvement
Nombre de regards
Longueur
151 250 mètres linéaires
90 postes
≈ 2 100 unités
112
II - Les stations d’épuration :
Tableau 3 : Caractéristiques techniques des stations d’épuration de la CCH.
N°
1
2
3
4
5
Type de traitement
Boues activées
Lagunage
EPARCO
Filtre à sable
Biodisque
TOTAL
Nombre de
stations
3
3
10
1
1
19
Capacité de traitement en
Equivalent Habitant
6 050 EH
1 750 EH
1 144 EH
120 EH
400 EH
9 464 EH
La capacité de traitement de l’ensemble du parc de STEP est de 1 461 m3/jour, soit 533 000 m3/an.
En 2014, elles ont traité 443 447 m3 (la lagune de Jobourg n’est pas comptabilisée car il n’y a pas
pour le moment de moyen de comptage).
Une partie des eaux usées de la CCH, via une convention d’un total de 6250 EH, (FlottemanvilleHague, Urville-Nacqueville, Tonneville et Ste-Croix-Hague) est traitée sur la Communauté Urbaine
de Cherbourg sur la station d’épuration d’Equeudreville.
STEP EPARCO
Le pompage des STEP EPARCO s’est poursuivi cette année encore. Nous n’avons enregistré aucune
plainte de la part des riverains. Le service a su être efficace.
Les marchés de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des stations ont bien avancés. Cependant des
études complémentaires (dérogations à la loi littorale et présentation devant la commission des sites
de la DREAL) vont devoir être engagées.
STEP Omonville la rogue
La construction de la nouvelle station est quasi terminée. Nous devrions procéder à sa
réception courant 2015.
STEP Acqueville – Hameau guerrier
Le marché a été attribué a l’entreprise MSE de Cinq mars la pile en octobre 2014. Les travaux
devraient débuter courant janvier 2015 pour 6 mois.
III - Les boues :
Tableau 4 : Tonnage et conformité des boues en 2014.
Exercice
Quantités évacuées
(tonnes de matières sèches)
Conformité pour épandage agricole
2014
60.93 tonnes
100 %
Les boues des STEP de Vasteville, St-Germain-des-Vaux, Beaumont-Hague sont regroupées sur la
STEP de Beaumont-Hague où elles subissent une déshydratation sur une table d’égouttage dans le
but de réduire leur volume. Ces boues sont ensuite stockées dans des silos avant de subir une
valorisation agricole contrôlée.
Les boues sont épandues sur des terres agricoles selon un plan d’épandage conforme à la
réglementation validé par la police de l’eau en août 2007, actuellement en cours de révision ;
113
IV - Le contrôle des particuliers :
Pour limiter les risques de dysfonctionnement des stations d’épuration, le service des eaux vérifie la
conformité du raccordement des abonnés au réseau public d’assainissement.
Le contrôle consiste à vérifier que toutes les installations sanitaires de l’habitation sont bien
raccordées au collecteur assainissement et que les eaux de pluie sont bien évacuées vers le réseau
d’eaux pluviales.
Tableau 5 : Récapitulatif des contrôles de branchements 2014.
Nombre de
contrôles
Nombre de
conformes
Nombre de non
conformes
Nombre de
mises en conformité
307
231
76
40
Travaux 2014 :
En 2014, il a été programmé au total 9 opérations pour un montant de 2 940 000 € HT.
N°
Opération
1
STEP
2
Rue du Collège
3
Rue d’Aurigny
4
Hameau Fabien
5
Sécurité des postes
refoulement
Renouvellements
coffrets électriques
6
Objectif
Localisation
Omonville-laRogue
BeaumontHague
Omonville-larogue
BeaumontHague
Coût des travaux
Création nouvelle STEP
2 480 000.00
Réhabilitation du réseau
90 000.00
Réhabilitation du réseau par
l’intérieur
Réhabilitation du réseau par
l’intérieur
150 000.00
150 000.00
CCH
Sécurité des postes refoulement
45 000.00
CCH
Renouvellements coffrets
électriques
25 000.00
Total
2 940 000.00
Assainissement non collectif
Moyens techniques :
 13 réhabilitations ou constructions neuves
 17 contrôles diagnostics
 80 contrôles de bon fonctionnement
LE SPANC et ses missions
L’assainissement non collectif est la solution pour traiter les eaux usées dans les secteurs trop
éloignés de l’assainissement collectif. Il existe différentes filières qui doivent être adaptées et
dimensionnées en fonction de la taille de l’habitation et des sols rencontrés localement.
114
Les compétences obligatoires du SPANC sont les suivantes :
1. Le contrôle diagnostic de l’existant : Ce premier contrôle consiste en la vérification de la
conformité réglementaire de l’installation et de son état d’entretien. Ces vérifications font
l’objet d’un rapport technique avec évaluation de l’impact de l’installation sur
l’environnement.
2. Le contrôle périodique de bon fonctionnement : Ce contrôle réalisé 1 fois tous les 4 ans
consiste en la vérification de l’état et de l’entretien de l’installation.
3. Le contrôle de conception / réalisation : Ce contrôle consiste à vérifier la conformité des
travaux de remise en état ou de création d’installations pour les abonnés n’ayant pas
conventionnés avec la CCH.
Les compétences optionnelles du SPANC sont les suivantes :
Sous réserve de convention avec la CCH, les abonnés peuvent bénéficier de la prise en charge de la
conception, de la réalisation et de l’entretien de leur installation d’assainissement :
1. Dans le cadre de la réhabilitation d’une installation existante non-conforme à la
réglementation et présentant un risque pour l’environnement (sous réserve de l’obtention
d’une subvention de l’agence de l’eau)
2. Dans le cadre de la construction d’une habitation neuve (sous réserve d’une participation
financière du propriétaire).
Le SPANC assure également l’entretien des installations sous conventions grâce à un camion de
vidange spécialisé. Les matières extraites des fosses toutes eaux sont éliminées via une filière de
traitement spécialisée à la station d’épuration de Beaumont-Hague.
Travaux 2013 :
Tableau1 : Synthèse financière des travaux 2013.
Opération
Constructions
neuves
Réhabilitations
d’installations
Total
IV)
Quantité
réalisée
Montant
des travaux
(€ HT)
Subventions ou
forfait construction
neuve (€)
Montant restant à
la charge CCH
(€ HT)
1 unité
10251
2 703
7548
24 unités
341 425
170 774
170 651
25 unités
351 676
173 477
178 199
Objectifs 2015
La priorité sera donné à l’aboutissement des études de maitrise d’œuvre concernant la
réhabilitation des stations d’épuration de type EPARCO. Cela afin, d’une part que la collectivité
sorte de ce dossier vieux de 10 ans, mais aussi qu’on puisse citer la communauté de communes de la
Hague non plus par ses stations de traitement des eaux usées déficientes mais par son respect de
l’environnement avec des rejets de stations exemplaires.
L’année 2014 a vu la construction de la nouvelle station de traitement d’eaux usées
intercommunale d’Omonville la Rogue, d’omonville la Petite et Digulleville.
En 2015 nous pensons achever l’extension de la Step d’Acqueville et lancer la consultation des
Entreprises pour celles de lieu Piquot à Gréville, le Val es cochard à Vasteville, Merquetot à Jobourg
et Village de Laye à Auderville.
En 2014 nous avons mené un schéma directeur d’alimentation en eau potable qui a mis en évidence
de nombreuses portions de réseaux d’adduction fuyants. Aussi nous avons établi dès 2015 et sur 3
ans dans un premier temps, un gros programme pluriannuel de réfection de réseau.
115
LE TOURP
I)
Missions
Exploitation de l'équipement : proposer une offre culturelle et scientifique en relation avec le
territoire (patrimoine naturel et culturel) à un large public : local et touriste.
II) Moyens
Au 31 décembre 2014, le service comptait 6 agents permanents et titulaires :
1 responsable de l'équipement/TP
1 adjoint direction /TP
1 responsable médiathèque/TP
1 responsable boutique/TP
2 animatrices puis 1 à partir du mois d’août 2014/TP
1 agent technique/TP
Postes de non titulaires :
1 secrétaire-agent d’accueil (emploi d’avenir)/TP
2 saisonniers accueil-boutique /6 mois à 50%
III)
Résultats
Fréquentation annuelle
2012
21 699
2103
61 178
2013
21 995
2851
61 503
2014
23579
2917
68 838
boutique
médiathèque
Passages dans la cour
Commentaires
Les résultats en matière de fréquentation sont les meilleurs depuis 4 ans.
Dépenses de fonctionnement du service
année
Total
dépenses
2012
128 985 €
2013
102 825 €
2014
126 900 €
détails
Dont 10 000 € recherches archéologiques
Dont 25 960 € fête « les historiques »
Dont 68 378 expositions temporaires
Dont 3605€ médiathèque
Dont 10 000€ recherches archéologiques
Dont 25 687€ fête « les Historiques »
Dont 35 738€ expositions temporaires
Dont 4748 € médiathèque
Dont 10 000€ recherches archéologiques
Dont 26 688 € fête les Historiques
Dont 46 809 € expositions temporaires
Dont 4659 € médiathèque
116
Recette des animations
Services
2012
2013
2014
animations
5 867
8 255
13 020*
*dont 9 000 € billetterie Historiques
Les recettes des animations sont en augmentation. Elles restent très dépendantes du résultat de la
billetterie des Historiques. 28 classes accueillies en 2014.
Résultats de la boutique
année
2012
2013
2014
dépenses
30637
34816
40 623
recettes
42766
41429
54 388
Résultat de l’exercice
+12 129 €
+ 6613 €
+13 765 €
A noter : un demi-poste d’accueil est financé par la boutique
A noter : la valeur du stock n’apparait pas
Commentaires :
La boutique a généré des bénéfices cette année encore tout en finançant un demi-poste. Cependant,
les résultats de la boutique restent liés à la vente de produits dérivés des expositions. En 2014, c’est
essentiellement la vente des deux ouvrages de l’été qui a permis de réaliser ces bons résultats.
Compte administratif du Tourp tous gestionnaires (hors boutique)
Année
2012
2013
2014
Dépenses fonctionnement (€)
476 177
518 484
563 934
Recettes fonctionnement (€)
47 810
53 786
48 481
A noter : le budget des expositions temporaires est inclus
Commentaires :
La hausse des dépenses de fonctionnement en 2014 s’explique par l’augmentation de la masse
salariale (mise à disposition temporaire d’une animatrice, emploi d’avenir, remplacement d’un congé
parental et d’un congé maternité), une augmentation des dépenses en maintenance des bâtiments et
des travaux de voirie supplémentaires (réfection de murets)
Expositions 2014
-« Vagues » aquarelles de Guillaume de Monfreid
-« Lumières marines du Cotentin » photographies de Jérôme Houyvet
-« Sur les pas de Lucien Goubert » la vie et l’œuvre de Lucien Goubert, par l’association 3 angles
-« le salon du manoir du Tourp » concours d’art pictural
117
Animations 2014
-les ateliers du manoir : tous les mercredis après-midi hors été
-les ateliers parent-enfant : un dimanche par mois
-les ateliers de l’été : 9 dates en juillet-août
-graine de lecteur : séance de lecture animée pour le jeune public : un mercredi par mois
-stage « cuisinons au feu de bois »
-stage « le printemps des petites bêtes » : cinq jours
-stage « apprenti archéologue » : cinq jours
-stage « muséo-kids » : cinq jours
-stage « Millet pour de vrai » : quatre jours (en partenariat avec la Maison Millet)
-stage « la semaine gauloise » : cinq jours
A noter : Plus de 50% des ateliers et des stages proposés sont des nouveautés
Autres animations et manifestations organisées en interne :
-journée d’intervention d’un boulanger professionnel
-journées d’intervention de Guillaume de Monfreid auprès du public
-journées de rencontre avec Jérôme Houyvet
-journée internationale de l’archéologie
-Nuit européenne des musées : 222 visiteurs
-les marchés de l’été avec la Croisée des Paniers: 2 dates en été
-la Journée du Patrimoine (visite guidée) : 110 visiteurs
-soirée folk : bal et feu de la Saint Jean : 200 visiteurs
-« les Historiques du Tourp » : 4800 visiteurs
dépenses
23 983 euros
Historiques 2014 - bilan
Recettes billetterie
Fréquentation totale
8949 euros
4800 visiteurs
Accueil d’autres manifestations organisées de façon extérieure au manoir :
-« La Rue Bucolique » par le service culturel de la CCH
-« Plantes et saveurs d’automne » par l’office de tourisme de la Hague
-« le raid des contrebandiers » par l’UFOLEP
Partenariats :
-participation de l’animatrice aux TAP à raison d’une séance chaque lundi
-14 ateliers avec le RAM
-intervention du manoir lors de la course du Figaro
-intervention sur manoir lors de la foire aux moutons de Jobourg
IV)
Objectifs
L’objectif pour 2015 est de maintenir le niveau de la fréquentation de 2014.
L’objectif de la boutique pour 2015 est de générer à nouveau des bénéfices.
118
PLANETARIUM LUDIVER
I) Missions :
Développer la notoriété de l’équipement et le rayonnement du territoire
II) Moyens
1 directeur, animateur principal
1 adjoint de direction, rédacteur
1 mi-temps secrétariat, adjoint administratif
1 agent accueil-boutique, adjoint administratif + 1 agent accueil-boutique, adjoint administratif à
60% + 2 saisonniers été tps partiel. Pour l’ensemble des agents, 85% accueil et 15 % boutique.
4
animateurs scientifiques – planétaristes : 1 adjoint d’animation + 2 adjoints d’animation +
contractuel (remplaçant congés parental) ;
1 emploi d’avenir (animation 80% + accueil 10% + secrétariat 10%) ; Saisonnier animation sur 4
mois ½.
1 agent d'entretien polyvalent, adjoint technique
2 agents pôle ménage équivalent 1,5 temps plein
III)
Résultats :
Nombre de visiteurs
2012
2013
2014
Fréquentation de référence (*)
25 200
23 029
21 803 (1)
Evénementiels gratuits
2 200
2 900
1 500 (2)
Fréquentation TOTALE
27 400
25 929
23 303
(*) Hors Nuits des Etoiles, expositions en accès libre à l’Espace Détente, et accès libre au parc paysager.
(1) Impacté par le très beau temps tous les jours pendant les vacances de février, de Pâques et pendant le mois de juillet.
(2) Fréquentation Nuit des Etoiles tributaire de la météo.
Compte administratif 2013 par gestionnaire (G60)
Chiffres basés sur les dépenses mandatées (extrait Némausic au 04/03/2015)
Utilisateur G60
2012
2013
2014
Dépenses
fonctionnement (€)
83 564
48 289
49 243
Dépenses
Investissement (€)
24 648
13 169
21 846 (3)
Recettes
104 208
100 560
99 103
(3) dont acquisition d’écrans vidéos en remplacement partiel et progressif des vidéos-projecteurs en muséographie
(objectif d’économies de lampes VP)
119
Compte administratif 2013 tous gestionnaires (U32201)
Chiffres basés sur les dépenses mandatées (extrait Nemausic au 04/03/2015)
Utilisateur U32201
2012
2013
2014
Dépenses
588 976
576 385
579 468
Dépenses
Investissement (€)
43 075
22 671
30 110
Recettes
121 335
121 185
116 437
Extrait des principales activités et animations au Planétarium Ludiver en 2014










Janvier: fermeture annuelle, entretiens techniques et finalisation préparation année
Février à septembre : prolongement de l’exposition « L’eau-dyssée, du Big-Bang à notre
robinet »
Mars : animation familles « Les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles »; participation au
national « le printemps des planétariums »
Avril : concert de Harpe Celtique sous la voûte du planétarium par Christine Högl artiste
internationale ; participation à l’opération du CRT « Au printemps la Normandie se
découvre » avec ateliers « L’Eau-dyssée, expériences autour de l’eau, soyez acteurs »
Mai : animation familles « Voir l’invisible »
Juillet : « 4ème festival de fusées hydropneumatiques
Août : « Nuit des Etoiles »
Octobre à décembre : exposition « Do it Yourself, et si on le faisait nous-mêmes »
Octobre : animation familles « Récup, à la conquête de l’espace »
Décembre : animation spéciale « jeune public » (+ venue du Père Noël), animation familles
« Vous êtes tous des génies ».
Et une centaine animations grand public :
 planétariums à thème,
 ateliers vacances,
 ateliers pratiques,
 soirées d’observation aux instruments de l’observatoire,
 observation du Soleil à Goury en juillet-août,
 « croisière aux étoiles »,
 « randos sous les étoiles », etc…
Plus de 100 émissions France Bleu Cotentin : 3 directs, 100 chroniques « La tête dans les étoiles »
diffusées les samedis et dimanche. Et de nombreux reportages et articles en presse écrite et
audiovisuelle, …
IV)
Objectifs :
Maintenir la fréquentation (en tenant compte du vieillissement muséographique et des variations des
autres sites et lieux de visite du même type dans la Manche), la qualité de l’accueil et la qualité des
prestations.
Poursuivre le projet de rénovation muséographique (concours restreint en 2014-2015 - travaux sept
2016 - mars 2017)
120
Boutique LUDIVER
I) Missions :
Apporter au visiteur le service complémentaire habituel dans les lieux de visite
II) Moyens
Pour l’ensemble des agents, 15 % boutique et 85% accueil : 1 agent accueil-boutique, adj adm +
1 agent accueil-boutique, adj adm à 60% + 2 saisonniers été tps partiel.
III)
Résultats :
Compte d’exploitation
Chiffres basés sur les dépenses mandatées (extrait Nemausic au 04/03/2015)
Boutique Ludiver
2012
2013
2014
Dépenses (€)
15 878
12 175
13 972
Recettes (€)
19 836 (4)
16 222
16 238
(4) Augmentation des ventes suite augmentation fréquentation pendant exposition « 2012, les fins du monde »
IV)
Objectifs

Au minimum équilibrer les budgets recettes et dépenses
121
Département Sport et Vie Associative
TABLEAU DES AIDES ACCORDEES PAR LA CCH EN 2014 AU SECTEUR ASSOCIATIF
Total
subvention
+
interven
tion
+
aides
Bénéficiaire
de la
subvention
16 705
ACASEA
6 411
ACCH
2 100
2 100
ACFM
1 000
1 000
AGCAM
31 262
AJIP
100 300
ATH
DIRECTIONS
Bénéficiaire
de la
subvention
Sport
Culture
Sport (1)
Manifes
tation
Tourisme
Actions
sports (2)
Inter
scolaires
Fonct
Equipemt
Com
muni
cation
Education
AGJ
Moyens
généraux
Total
Subvention
Interv
tech
(coût calc /
tx hor
d'un agent)
Aide
indirecte
CANTON
ACASEA
ACCH
16 705
16 705
3 437
5 437
2 000
ACFM
100
AGCAM
2 000
1 000
AJIP
30 771
30 771
ATH
974
491
100 300
100 300
Anim' Hag
0
228
228
Anim' Hag
12 402
819
13 221
Antirouille
APEVA
0
410
410
APEVA
APPUN
0
309
309
APPUN
APPVH
0
719
719
APPVH
AS AREVA
0
1 019
1 019
AS AREVA
Antirouille
402
12 000
ASA
600
600
600
ASA
AS du
Collège
3 000
3 000
3 000
AS du
Collège
AS Karting
17 535
20 646
AS Karting
AS
Grévillaise
1 698
1 698
AS
Grévillaise
18 535
1 000
1 698
122
2 111
Lande St
Nazaire
AS Jobourg
0
Assun
Basket
115 933
Assun
Billard
765
600
3 879
117 343
Assun
Basket
50
815
815
Assun
Billard
550
Assun
Lutte
723
Assun
Tennis
64 187
410
Assun
Tennis Table
3 442
650
Assun
Voile
98 170
5 808
2 289
37 224
0
73
73
Assun
Cyclisme
4 479
1 265
5 744
Assun
Football
550
550
Assun
Jitsu
723
723
Assun
Lutte
66 886
66 886
Assun
Tennis
4 092
4 092
Assun
Tennis Table
143 402
Assun
Voile
0
Avenir de
Biville
Base
nautique
143 402
2 200
Avenir de
Biville
0
CAACH
13 570
CACHE
2 042
Centre Vol
à voile
1 066
100
13 570
2 857
16 427
CAACH
2 142
1 101
3 243
CACHE
1 066
Centre Vol
à voile
1 066
CSLV
CFCTNL
0
127
Collectif fête
du port
0
437
Comice
agricole
AS Jobourg
117 343
600
Assun
Jitsu
837
810
Assun
Cyclisme
Assun
Football
837
2 300
2 300
Comité fêtes
Acqueville
CFCTNL
437
Collectif fête
du port
2 300
Comice
agricole
0
646
646
Comité fêtes
Acqueville
1 000
4 300
5 300
Comité fêtes
Beaumont
Comité fêtes
Branville
0
874
874
Comité fêtes
Branville
Comité fêtes
Digulleville
0
146
146
Comité fêtes
Digulleville
Comité fêtes
Herqueville
0
874
874
Comité fêtes
Herqueville
Comité fêtes
St-Germain
0
719
719
Comité fêtes
St-Germain
Comité fêtes
Beaumont
1 000
123
Comité fêtes
Urville
0
1 001
1 001
Comité fêtes
Urville
Comité fêtes
Vasteville
0
373
373
Comité fêtes
Vasteville
8 000
2 384
10 384
Comité Foire
Jobourg
2 400
2 539
4 939
Cotentin
moto sport
1 500
CVL
1 740
Djiri Guélé
7 936
ESCH
145 460
ESPH
Comité Foire
Jobourg
8 000
Cotentin
moto sport
CVL
2 400
1 500
1 500
Djiri Guélé
4 596
ESPH
145 000
4 596
68 956
1 012
Festivités
enfants
Flotonn' Hag
20 399
Foyer socio
éducatif
7 000
Gen'Action
68 956
1 092
70 048
Familles
Rurales
1 012
710
1 722
FC
Sud Hague
0
619
619
Festivités
enfants
20 399
20 399
Flotonn' Hag
7 000
7 000
Foyer socio
éducatif
1 301
Gen'Action
2 000
Hag FM
Base
nautique
28 795
Hague
Marine
CSLV
6 459
Hague Model
Air Club
Océalis
23 097
Hague
Natation
0
Hag FM
2 000
Hague
Marine
24 670
Hague Model
Air Club
2 449
Hague
Natation
23 097
3 340
145 460
460
Familles
Rurales
FC
Sud Hague
1 740
1 740
ESCH
CSLV
1 301
2 000
3 125
28 795
1 000
5 949
3 500
510
23 097
Handicapés de
la Hague
0
965
HSL
0
328
6 740
855
HRCJ
Hague
Vacances
loisirs
JSP
4 620
2 000
120
89 264
1 000
124
Handicapés de
la Hague
328
HSL
7 595
HRCJ
89 264
89 264
Hague
Vacances
Loisirs
1 000
1 000
JSP
Lande St
Nazaire
Judo Club
de la Hague
10 000
50
Les
bouonegens
Les cavaliers
de la Valette
637
10 687
Judo Club
de la Hague
0
637
637
Les
bouonegens
384
Les cavaliers
de la Valette
384
384
Les Haguards
10 050
300
Les Petits
poètes
MJVA
12 693
Parenthèse
16 600
300
746
1 046
Les Haguards
0
619
619
Les petits
pôètes
12 693
12 693
MJVA
16 600
16 600
Parenthèse
Parents élèves
Ste-Croix
0
637
637
Parents élèves
Ste-Croix
Parents élèves
Tonneville
0
710
710
Parents élèves
Tonneville
Pêcheurs
Omonville
0
1 092
1 092
Pêcheurs
Omonville
Pêcheurs
Caban
0
618
618
Pêcheurs
Caban
Pêcheurs
Caban
619
619
Pêcheurs
Caban
1 500
1 500
Planète
Môme
6 343
Pointe Hague
Hand Ball
825
SCAC
48 381
SHR
Planète
Môme
100
Pointe Hague
Hand Ball
3 000
SCAC
825
SHR
10 000
1 400
4 500
1 500
825
9 500
21 847
SLC
SNSM
Goury
1 843
41 347
7 034
0
446
15 000
15 000
Stade
hippique
SLC
15 000
SNSM
Goury
Sté chasse
Branville-h
0
1 219
1 219
Sté chasse
Acqueville
Sté chasse
Biville
0
783
783
Sté chasse
Biville
Sté chasse
Vauville
0
1 147
1 147
Sté chasse
Omonville
Sté chasse Vast
"Toufresvillaise"
0
1 183
1 183
Sté chasse
Vauville
Le Trait d'Union
0
874
1 183
Le Trait d'Union
125
TCH
77 106
410
84 499
6 983
Team
Choumac
bike
USVA
1 560
Vitanim' Hag
YCOR
TOTAL
CANTON
58 166
46 400
314
814 675
29 040
37 710
0
280 248
58 605
101 300
TCH
0
100
100
Team
Choumac
bike
1 560
874
2 434
USVA
58 166
55
58 220
Vitanim' Hag
Base
nautique
76 291
YCOR
0
1 350 531
TOTAL
CANTON
76 291
537
84 499
1 293 157
58 603
Hors Canton
3 jours
Cherbourg
1 000
1 000
1 000
3 jours
Cherbourg
A2H
750
750
750
A2H
AS Cherbourg
Basket
3 000
3 000
3 000
AS Cherbourg
Basket
ASSUC
2 500
2 500
2 500
ASSUC
BGE
Normandie
5 000
5 000
5 000
BGE
Normandie
Carrière 2000
2 500
2 500
2 500
Carrière 2000
Challenger
La Manche
2 500
2 500
2 500
Challenger
La Manche
Cherbourg
Marathon
500
500
500
Cherbourg
Marathon
Cherbourg
triathlon
400
400
400
Cherbourg
triathlon
10 000
10 000
CLI
Areva
5 037
Cœur enfant
CLI
Areva
10 000
Cœur enfant
4 000
4 000
Comité
Manche Tennis
2 000
2 000
2 000
Comité
Manche Tennis
Cotentin surf
Club
1 000
1 000
1 000
Cotentin surf
Club
Cyclo cross
en Cotentin
800
800
800
Cyclo cross
en Cotentin
Festival du livre
3 000
3 000
3 000
Festival du livre
JSC hand
2 280
2 280
2 280
JSC hand
126
1 037
La Clé des
chants
1 300
1 300
1 300
La Clé des
chants
La Hague
en musique
9 000
9 000
9 000
La Hague
en musique
Les passagers
du vent
1 500
1 500
1 500
Les passagers
du vent
Les voiles
écarlates
5 000
5 000
5 000
Les voiles
écarlates
24 200
24 200
MEF
MEF
24 200
Musique en
herbe
1 000
1 000
1 000
Musique en
herbe
PEPART
400
400
400
PEPART
UFOLEP
1 300
1 300
2 383
UFOLEP
4 000
UPRA
Roussin
UPRA
Roussin
4 000
4 000
UST Cyclisme
1 083
UST Cyclisme
200
Total hors
canton
0
Total
général 2014
814 675
Total général 2014
1 441 581
1 257 804
1 358 879
37 710
50 930
0
28 200
10 000
88 930
2 120
0
91 050
Total hors
canton
50 930
280 248
86 805
111 300
1 382 087
60 723
0
1 441 581
Total
général 2014
(1) Fonctionement / Investissement
(2) Eveil sportif / Semaines découvertes / Rallye des dunes

127

Rapport d`activité des services de la CCH 2014

Transcription

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