Synthèse du business plan ou ``executive summary`

Synthèse du business plan
ou
''executive summary''
Pendant plus de 50 ans, le territoire d'Opio fut notamment connu pour
être celui où était produit l'un des plus beaux carrelages que le génie
humain est en capacité de créer : la mosaïque pâte de verre.
Mais ce temps est aujourd'hui révolu.
Pour ce qui est en tout cas de la production de la mosaïque qui doit désormais, de manière rationnelle
et éco-responsable, s'installer au plus près des ressources d'énergies et des matières premières qui
servent à sa fabrication (la nouvelle usine ultra moderne et écologique de la mosaïque Opiocolor vise
désormais à s'installer en Afrique du Nord).
Par contre et de façon tout aussi pertinente ce même lieu, situé en plein coeur d'une des plus connues
et des plus belles régions de la planète (la Côte d'Azur) est celui où, d'évidence, la mosaïque doit
continuer de s'exposer aux yeux du monde. (Sophia Antipolis, dont Opio est l'un des communes de la
communauté d'agglomération, intègre aujourd'hui plus 1400 entreprises et écoles internationales de
commerce qui représentent plus de 70 nationalités différentes).
Fort de ce constat, sur cette même base territoriale nous souhaitons donc aujourd'hui
développer un centre d'affaire thématique qui sera en quelque sorte une nouvelle forme de
"cluster" ou "pôle de compétitivité" orienté dans les activités du design et du second oeuvre
dans tous les aspects du bâtiment qui, outre le showroom d'Opiocolor mosaic, hébergera très
rapidement un minimum de 20 autres entreprises étrangères à la France, ayant comme caractéristiques
communes d'être :
1. En cohérence et synergie avec notre savoir-faire et domaine d'activité lié à la production de
biens et de services en adéquation avec la décoration personnalisée des résidences privées, des
bâtiments et/ou de toute autre forme d'aménagement des espaces résidentiels et urbains.
2. Parmi les meilleures dans leur domaine d'activité respectif en terme de qualité de leur offre
mais aussi et surtout pour ce qui concerne la compétitivité de leurs produits et services.
3. La plupart extérieures a l'Europe et ayant leurs activités et siège social d'origine en Chine,
Inde, Moyen Orient, Afrique, USA... Car, au sein de notre "Opio Design Center", chacune
d'entre-elles pourra alors y établir son "ambassade européenne" afin de s'en servir comme base
opérationnelle et ainsi disposer de toutes les facilités logistiques et marchandes pour
potentiellement conquérir l'ensemble des marchés des pays de l'euro-méditerranée.
En conclusion, notre force la plus remarquable sera assurément de garantir aux résidents de l'Opio
Design Center d'importantes économies d'échelles dans tous les aspects de leurs activités
commerciales par le fait que nous disposerons alors d'une formidable force de frappe avec une unité de
lieu qui saura parfaitement réunir un guichet unique de ressources humaines et de moyens adaptés
pour toujours mieux servir avec efficacité et rapidité l'ensemble de notre clientèle commune présente
sur tous les "territoires", y compris et surtout sur celui qui désormais est le plus incontournable d'entreeux, à savoir : l'Internet.
Didier Cassini
Créateur et promoteur de l'Opio Design Center
La synthèse de notre business plan en chiffres
1ère phase de développement
1. Chiffre d'affaires prévisionnel à réaliser sur la location des locaux commerciaux.
Notre premier objectif qui constitue notre première phase de développement sera d'héberger
20 entreprises au sein de l'Opio Design Center
Surface de location de bureaux commerciaux immédiatement disponible à la location : 3000 m2
Prix de location par mètre carré a l'année : 100 € HT*
* Sur la zone, le prix moyen du mètre carré pour des locaux équivalent est égal ou supérieur à 160 € HT
> Résultat N°1 sur cette seule base prévisionnelle = 300.000 € de C.A. / an
2. Chiffre d'affaires prévisionnel sur les prestations de services d'accueil commercial général de
standard téléphonique, de secrétariat et d'administration sociale et fiscale.
Tarif forfaitaire facturé par entreprise : 2.500 € HT par mois, soit 18.000 € HT / an
> Résultat N°2 pour 20 entreprises = 18.000 x 20 = 600.000 € / an
3. Chiffre d'affaires prévisionnel sur les prestations de services en conseils marketing et
communication + participation au plan d'événementiels et de média pour la promotion générale
du centre + mise à disposition de supports mutualisés en communication print et digitale +
développement / administration plateforme e-commerce / télé-vente (cf. projet ''ODC studios'').
Tarif forfaitaire facturé par entreprise : 2.500 € HT par mois, soit 42.000 € HT / an
> Résultat N°3 pour 20 entreprises = 42.000 x 20 = 600.000 € / an
4. Commission sur le chiffre d'affaires des entreprises hébergée au sein de l'Opio design Center.
Dans une perspective cohérente pour développer une plateforme de ressources logistiques et de
synergies profitables à tous, notre contrat de location des locaux prévoira un contrat "gagnant /
gagnant" qui inclura une commission sur chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises de,
minimum, 3% par an.
Soit, dans ce cas de figure, une estimation de chiffre d'affaires total moyen réalisé par chaque entreprise
de 2.000.000 d'euros ; soit ainsi une commission (3%) sur revenus par entreprise en moyenne et en
progression de 60.000 € par an
> Résultat N°4 : cela induit pour 20 entreprises un résultat prévisionnel variable de : 1.200.000 €
qui, en toute logique, sera en progression de 10 a 15 % part an.
> Total général pour la première année d'exploitation (résultas 1+2+3+4) = 2.700.000 €
> Soit une marge avant charges et frais financiers de 50% = 1.350.000 €
L'ODC studios
Un complément d'activités et de chiffre d'affaires
à développer en phase 1
UN STUDIO CONNECTÉ AUX REALITÉS DU E-COMMERCE MONDIAL !
En complément des prestations de services en marketing et communication print et digitale évoquées à
la page précédente, l'Opio Design Center proposera une offre innovante et unique à ce jour dans un
centre d'affaires, puisque celui-ci intègrera une plateforme technique de studios vidéo-photo connectés
en réseaux (physiquement immédiatement localisée dans l'un des hangars de la zone sur un
emplacement de 500 m2 supplémentaire qui n'est donc pas à déduire des 3000 m2 prévus pour la
location aux 20 entreprises résidentes, voir visuel du plan ci-dessous).
Pourquoi l'ODC envisage un tel
développement d'infrastructure au sein
de ses bâtiments ?
Parce qu'il est dès à présent nécessaire
d'anticiper
sur
les
nouveaux
comportements des consommateurs qui,
quels que soient leurs profils et les
domaines marchands concernés ont
désormais, la plupart du temps, l'habitude
de prendre leur décision d'achat sur le Net
pour ensuite se diriger, selon le cas de
figure et le besoin du moment, vers une
concrétisation de leur acquisition en ligne
ou dans l'une des surfaces de vente
physique du fournisseur.
Ainsi, pour que son offre locative puisse
être différentiante et particulièrement
attractive, non seulement l'ODC souhaite
pouvoir fournir à tous ses résidents un clé
en main de logistiques et de prestations de
services mutualisés qui faciliteront le
développement
de
leurs
marchés
respectifs sur tous les territoires de l'euroméditerranée mais, en outre, pour ne pas
se voir rapidement dépasser dans son
modèle d'affaires, elle vise donc à
immédiatement concevoir son propre
dispositif de "théatralisation numérique" et
de télé-vente en ligne des offres marchandes afin que, de la sorte, chaque entreprise résidente
bénéficie également en "un clic" de moyens adaptés aux nouvelles formes de commerces en réseaux,
en direct avec les consommateurs, que permet le Net d'aujourd'hui.
A quoi va servir cette infrastructure de "studios connectés" ?
Tout d'abord à produire des images photos des produits à vendre aux fins de pouvoir très facilement les
intégrer de manière homogène et cohérente à tous les vecteurs de marketing et de communication de
l'ODC (affiches, plaquettes, catalogues... électroniques et papiers + sites web).
Puis, éventuellement dans le même temps (en fonction des besoins spécifiques) de capter des
séquences vidéos qui seront enregistrées dans le cadre de "mises en scène" élaborées sur fond de
décors naturels et/ou de synthèse afin de pouvoir mettre en perspectives d'autres atouts et qualités
dynamiques des produits présentés. Parfois même de réaliser également, si nécessaires, des ''vidéos
tutorielles'' pouvant aider le consommateur final dans sa mise en oeuvre du produit.
Enfin, ces mêmes infrastructures de studios seront ponctuellement exploitées de manière périodique
(une fois par semaine ou par mois) pour y organiser des cessions de télé-présentations et de téléventes en direct-live sur le Net afin, d'une part, de pouvoir en quelque sorte ''théatraliser'' les surfaces
de ventes physiques (showrooms) et/ou de e-commerces et, d'autre part, d'engager immédiatement, par
écrans interposés, un lien direct de proximité (''sans frontières'') avec un potentiel de plusieurs centaines
ou milliers de consommateurs connectés simultanément.
Notre concept marketing en la matière qui sera alors également une innovation inspirée de celle
proposée par les plateformes de ventes privées en ligne :
''La vente en direct usine du producteur au consommateur''.
''Promesse'' pour le consommateur : acheter moins cher (sans coût d'intermédiaire) tout en
bénéficiant d'une relation directe SAV avec des conseils d'experts et/ou du fabricant lui-même.
Avantage pour le vendeur : dialoguer en ligne directe avec ses clients ; obtenir des avis et remontées
d'informations constructives ; réaliser des études de marché en temps réel ; faire ponctuellement du
destockage...
Quand ces studios connectés seront-ils opérationnels ?
Dès la première ouverture du centre, c'est à dire au plus tard avant la fin du premier semestre 2016.
Selon quel modèle économique cela va-t-il fonctionner ?
Une partie des prestations, surtout lorsqu'elles devront être personnalisées au profit de clients
entreprises extérieures au centre, seront assurées sur demande et donc immédiatement facturées en
conséquence selon un barème qui reste à définir en fonction du temps passé et des ressources
techniques et humaines à mobiliser. Pour l'heure et pour tout de même immédiatement donner un ordre
d'idée sur le montant de ces ''facturations ponctuelles'', nous pouvons dire qu'elles seront
vraisemblablement comprises entre 5.000 et 15.000 euros la journée, tout en sachant que des tarifs à la
demi-journée et à l'heure pourront également être envisagés.
Sinon et pour une plus large partie, tout en sachant que cette forme de contrat sera essentiellement
réservée aux entreprises résidentes du centre ainsi qu'à d'autres entités et plateformes de e-commerces
(non concurrentes à ODC), les services de mises en scène et de mise à disposition des ressources des
studios connectés, en particulier lorsqu'ils serviront à la télé-vente en ligne, seront facturés selon une
commissions sur résultat ou ''success fee'' pouvant varier de 5 à 15 %, en fonction du montant du chiffre
d'affaires réaliser au final par le client.
Dans quel cadre juridique les studios connectés seront-ils exploités ?
Une entreprise ad hoc, filiale de l'ODC ou de la société d'administration du centre sera spécifiquement
constituée pour assurer la gestion et la commercialisation des services liés aux studios connectés.
Pour l'heure et par commodité de langage, nous l'appellerons donc ''ODC studios''.
L'objet social d'ODC studios sera en particulier celui d'une entreprise spécialisée dans la prestation de
services liée à la conception de vecteurs de communications numériques transmédia (print + photo +
vidéo + web) en vue d'exploitation de ces mêmes ressources dans un cadre de ''télé-mise-en-relation''
en direct des vendeurs avec les clients connectés, dans tout domaine et secteur d'activité.
A terme, quels profits économiques pour ODC studios ?
Si dans le cadre d'exploitation de ces studios connectés, pour la première année d'ouverture, l'on ne se
base uniquement que sur une hypothèse de chiffre d'affaires qui ne tienne compte que des seules
facturations au résultat (ou commissions sur ventes en ligne) réalisées avec les entreprises résidentes à
l'ODC, nous pouvons en déduire la projection économique suivante :
Selon l'hypothèse prise en compte au chapitre de la présente intitulé ''1 ère phase de développement''
nous pouvons ainsi considérer que les 20 entreprises résidentes, en ''vitesse de croisière'' réaliseront
chacune, grâce aux ressources du centre, un C.A. moyen de 2.000.000 d'euros par an.
Si nous considérons maintenant que, dès la première année, le dispositif de télé-vente en ligne mis en
oeuvre par ODC studios permettra d'augmenter ce chiffre d'affaires de seulement 25% (sachant qu'en
général ''l'effet de levier'' que permet une plateforme de e-commerce bien organisée est très supérieure
à cette hypothèse basse) et que, tel que décrit précédemment nous appliquons, au profit d'ODC studios,
un principe de commission moyen de 7% sur ces ventes en ligne, nous obtenons donc le calcul suivant :
- 2.000.000 x 25% = 500.000 € de C.A. réalisé par an, via la télé-vente en ligne, pour chaque entreprise.
> 500.000 x 7% = 35.000 € de commissions par entreprises.
> Pour 20 entreprises résidentes sur le site ODC et sur cette seule base de calcul (qui ne prend
en compte aucune autre forme de recettes en prestations internes et extérieures à l'ODC alors
que, comme précédemment exposé, d'autres facturations et modèles de revenus seront
nécessairement générés), nous obtenons donc un C.A. total annuel pour ODC studios de :
700.000 euros.
Au final, quels profits pour l'ODC ?
Sachant donc que, sur la base d'une commission sur les seuls revenus de la télé-vente en ligne des 20
entreprises du centre, ODC studios réalisera un minimum de chiffre d'affaires de 700.000 euros
uniquement en liaison avec les activités du centre et si, ''pour faire simple'', nous appliquons ici le même
contrat de location qui sera proposé aux autres entreprises résidentes (alors qu'il est prévu que ODC
studios occupe une surface de hangars de 500 m2), cela nous permet d'en déduire le résultat suivant :
> 700.000 x 3% de commissions sur C.A. = 21.000 €
> 500 m2 x 100 = 50.000 €
> Total général minimum au profit de l'ODC = 71.000 €
Maintenant si, dans un second niveau d'analyse, l'on considère que dans ses missions ODC
studio prendra totalement à sa charge de produire et administrer l'ensemble des vecteurs de
marketing – communication numériques et de e-commerces mutualisés de l'ODC et que, de
surcroit, elle se chargera également d'organiser un plan média pour régulièrement promouvoir les
activités et les ''acteurs économiques'' du centre ainsi, qu'une fois par mois minimum, de créer un
événementiel commercial visant à simultanément théatraliser son showroom physique permanent,
comme sa plateforme de télé-vente en ligne, alors le ''profit'' au bénéfice de l'Opio design Center sera
très naturellement augmenté de ces investissements qu'elle aurait dû faire et qui, de la sorte, lui seront
épargnés.
En outre et pour conclure : en la matière il faut également alors se rappeler que ODC studios sera
une filiale à minimum 51% de l'ODC et qu'en conséquence une part équivalente sur ses bénéfices lui
reviendra ainsi de fait.
2ème phase de développement
Hôtellerie – restauration
Centre de congrès et séminaires
Vers un développement complémentaire d'un pôle d'hôtellerie restauration
+
Un centre événementiel de séminaires et de congrès orienté
design, décoration, innovations (y compris éco-responsables)
dans le second oeuvre et tous les aspects du Bâtiment.
Pour l'heure, il est encore relativement prématuré de présenter un projet avancé sur cette deuxième
phase de développement qui est de toute façon prévue pour être enclenchée une fois la première phase
achevée.
Pour autant, voici donc simplement formulé en quelques argumentaires et données clés ce que sont les
atouts de ce projet de développement futur, sur la même zone de terrain actuellement considérée :
- D'ores et déjà et en l'état actuel de définition du plan d'occupation des sols de la commune d'Opio,
nous disposons d'une réserve foncière de plus 6000 m 2 qui, de surcroit, autorise la construction de
bâtiments pouvant accueillir toute forme d'activité liée à l'hôtellerie-restauration.
- Si l'on ajoute à cela que, comme précisé au point précédent, dès 2016, le site de l'ODC développera
une plateforme de studios TV-vidéo connectés qui, entretemps, aura régulièrement engagé de
nombreuses productions d'événements commerciaux ainsi que des ''Web TV émissions", de type talk
show – débats professionnels et/ou grands publics sur les différentes thématiques liées aux domaines
d'activité des entreprises résidentes, c'est donc tout naturellement que nous pouvons raisonnablement
commencer d'anticiper sur la nécessité de concevoir à terme, en complément logique d'un projet
hôtelier, la création en ''dur'' d'un ''mini centre'' de conférences et de congrès pouvant recevoir du public,
orienté design, décoration, innovations (y compris éco-responsables) dans le second oeuvre et tous les
aspects du Bâtiment.
Dans ce cas de figure deux options s'offriront alors à nous :
1. Investir et exploiter ce projet par nous-même et/ou en partenariat avec des entreprises
compétentes en ce domaine, en fonction du développement de la phase 1 qui, quoi qu'il en soit
et dans ce cas de figure, devra impérativement avoir été validée et réussie.
2. Vendre ou mettre en location gérance la réserve foncière de 6000 m 2 prévue à cet effet.
N.B. : A noter que dans l'hypothèse d'une vente en vue d'une exploitation hôtelière de cette
réserve foncière, en l'état actuel des données d'évaluations portées à notre connaissance (cf. en
annexe l'évaluation réalisée au mois de janvier 2015 par M. Zervudacki, expert auprès du tribunal
de la cour d'appel d'Aix en Provence) celle-ci peut d'ores et déjà être estimée à un montant
compris entre 4 et 5 millions d'euros.
Pour information complémentaire, une donnée concrète d'expérience vécue :
Lorsqu'elle était en activité sur ce même site, au cours de ces 30 dernières années, pour recevoir ces
clients en provenance de tous les points de la planète afin de négocier sur place des marchés pouvant
atteindre plusieurs millions d'euros, la SA Opiocolor a régulièrement investi 100.000 a 150.000 € de frais
de réception par an.
Si alors l'on s'appuie sur cette même donnée et qu'on la multiplie par un minimum de 20 entreprises
résidentes à terme sur le site de l'ODC, cela induit et garanti alors à la future activité hôtelière un taux
de remplissage de, minimum, 50%.
Informations et documentations annexes
Documentations et liens d'informations à considérer en fonction de
l'argumentaire précédemment développé au sein de ce document :
- Powerpoint visuel ''teaser d'introduction au concept de l'Opio Design Center'' :
http://ftp.unik.tv/opidom/avantprojetodc.pdf
- Présentation du projet ''ODER'' qui est une autre réflexion sur l'exploitation du site d'Opiocolor
(aujourd'hui abandonnée au profit du projet de l'ODC) mais qui commence de mettre déjà en
perspectives les aspects de développements événementiels sur ce même site ainsi que d'évoquer à
l'époque (sous une autre forme plus ''entertainment'') les projet de studios connectés :
http://ftp.unik.tv/opidom/oderproject01.pdf
- Reportage du journal télévisé de France 2 consacré au ''phénomène'' actuellement en pleine
expansion de ces ''success stories'' françaises en matière de développements de Net-plateformes
consacrées à la vente privée en ligne (N.B. : voir spécifiquement au sein de cette vidéo, à partir de
1'40", la partie de ce reportage consacrée au fonctionnement des studios de shooting photos qu'ont
aujourd'hui intégrés ces mêmes plateformes à leur dispositif) :
http://opidom.com/episode-Reportage-France-2-sur-ventes-priva-es--23.html
- Etude Elton Pickford proposant un powerpoint intitulé ''Business model vente-privée.com'':
http://ftp.unik.tv/opidom/businessmodelventeprivee.pdf
- Etude Altermind proposant un powerpoint intitulé : ''téléachat : la France doit-elle enfin acheter le
concept ?'' avec le sous-titre : ''actualité, perspectives et potentiel de la vente télévisée en France''.
http://ftp.unik.tv/opidom/teleachat.pdf
- Etude de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) proposant un powerpoint
sur ''les chiffres clés du e-commerce en 2014''.
http://ftp.unik.tv/opidom/fevad-chiffrescles2014.pdf
- Evaluation du ''terrain Opiocolor'' réalisée au mois de janvier 2015 par M. Zervudacki, expert auprès du
tribunal de la cour d'appel d'Aix en Provence :
http://ftp.unik.tv/opidom/opiocolor_expertisezervudacki2015.pdf
Le site Web TV de Opidom.com qui, dès à
présent, permet de visualiser plusieurs documents
et vidéos reportages en liaison avec le projet de
l'Opio Design Center ainsi qu'avec les différentes
activités d'Opiocolor mosaic lorsqu'elle exploitait ce
même site.
N.B. Opidom.com est une entreprise actuellement
en cours de formation qui souhaite prochainement
développer le principe de la télé-promotion et de
télé-vente immobilière en ligne en s'appuyant sur le
dispositif de ses futurs studios connectés. Pour ce
faire, elle a donc également le projet d'installer son
siège social et ses futurs bureaux au sein de l'ODC.