6 2012 L`hôpital en quelques chiffres

8
07
4
2
2012 L’hôpital en quelques chiffres
5
3
91
6
Capacité d’accueil
par grande discipline
1482 lits et places installés
16 postes d’hémodialyse
1300 lits
412 lits de médecine
102 lits de chirurgie
39 lits d’obstétrique
136 lits de soins de suite et de réadaptation
(dont 15 lits d’alcoologie)
94 lits d’unité de soins de longue durée (USLD)
517 lits d’EHPAD
(dont 6 lits d’accueil temporaire)
182 places
31 places d’hospitalisation de jour de médecine
15 places de chimiothérapie
30 places d’hospitalisation à domicile
30 places d’unité chirurgicale de jour
16places d’hospitalisation de jour en médecine
physique et de réadaptation
50 places de CAMSP
10 places de soins à domicile
16 postes
L’activité
16 postes d’hémodialyse
2
Médecine
30,61%
Soins de suite
et de réadaptation
10,07%
Chirurgie
8,98%
EHPAD
35,17%
USLD
6,39%
CAMSP
3,40%
Obstétrique
2,65%
Soins à domicile
0,68%
Hospitalisation à domicile
2,04%
par pôle d’activité clinique et médico-technique
1482 lits et places installés
16 postes d’hémodialyse
Hospitalisations
non programmées
Femme - enfant
41 lits de pédiatrie - néonatologie
39 lits d’obstétrique
10 lits de chirurgie gynécologique
2places d’hospitalisation de jour
de pédiatrie
50 places de CAMSP
82lits de médecine
(dont 12 lits de réanimation
et 3 lits USC réanimation)
6 places d’hospitalisation de jour
de médecine
Médecine et oncologie
Chirurgie
161 lits de médecine
15places d’hospitalisation de jour
de médecine
30 places d’hospitalisation à domicile
15 places de chimiothérapie
15 lits de soins de suite
Médecine et risque vasculaire
104 lits de médecine
8places d’hospitalisation de jour
de médecine
90lits de soins de médecine physique
et de réadaptation
16places de jour en médecine physique
et réadaptation (dont réhabilitation
respiratoire)
16 postes d’hémodialyse
Chirurgie
8,30%
92 lits de chirurgie
28 places d’ UCJ
2 places d’ UCJ (médecine)
Personnes âgées
24lits de médecine gériatrique
court séjour
31 lits de soins de suite
94lits d’unité de soins de longue durée
(USLD)
517 lits d’EHPAD
10 places de soins à domicile
Hospitalisations
non programmées
5,99%
Femme-enfant
9,66%
Médecine
risque
vasculaire
12,86%
Personnes
âgées
45,99%
Médecine et oncologie
17,21%
3
L’activité en hospitalisation
Les entrées et journées 2012 (hors séances)
NOMBRE D'ENTRÉES
% 2012/
% 2012/
Journées
2011
2011
DMS
TOM
Taux de
rotation*
mensuel
Médecine
30 000
2,25%
136 827
-1,2%
4,56
88,75%
5,81
Hosp. complète
22 953
1,28%
129 780
-1,5%
5,65
87,78%
4,72
Hôpital de jour
7 047
5,54%
7 047
5,5%
111,46%
23,50
Chirurgie
10 223
-6,00%
31 429
-9,9%
3,07
73,64%
6,85
Hosp. complète
7 032
-13,52%
28 238
-12,1%
4,02
77,21%
5,85
UCJ (hors IVG et explos)
3 191
16,25%
3 191
16,2%
52,27%
11,02
Obstétrique
3 028
2,44%
11 946
-2,5%
3,95
81,68%
6,30
MCO
43 251
0,18%
180 202
-2,9%
4,17
85,21%
6,06
MCO (hors HDJ)
33 013
-2,18%
169 964
-3,5%
5,15
85,39%
5,04
MCO (HDJ)
10 238
8,66%
10 238
8,7%
82,38%
17,37
367
10,21%
9 332
18,9%
25,43 85,22%
1,02
797
4,87%
24 951
1,3%
31,31 96,40%
0,94
4 575
19,67%
18 942
4,4%
30,99 86,68%
5,90
479
-0,21%
14 846
0,3%
30,99 82,59%
0,81
4 096
22,52%
4 096
22,5%
105,68%
22,28
179
-19,73%
4 166
2,8%
23,27 82,47%
1,08
SSR
5 551
15,50%
48 059
2,6%
8,66
91,05%
3,10
SSR (hors HDJ)
1 455
-0,55%
43 963
1,1%
30,22 89,89%
2,82
SSR (HDJ)
4 096
22,52%
4 096
22,5%
105,68%
28,18
340
-27,97%
220 405
0,6%
98,83%
0,05
49 509
1,49%
457 998
-0,3%
91,92%
2,98
35 175
-2,34%
443 664
-0,6%
92,06%
2,22
14 334
12,29%
14 334
12,3%
87,92%
18,54
HAD
Soins de suite
polyvalents
Médecine physique
et réadaptation
Hosp. complète
Hôpital de jour
Alcoologie
EHPAD/USLD
TOTAL
ÉTABLISSEMENT
TOTAL
ÉTABLISSEMENT
(hors HDJ)
TOTAL
ÉTABLISSEMENT
(HDJ)
source : GAM
4
Entrées
L’activité 2012
par pôle d’activité clinique et médico-technique
(hospitalisation complète et de jour - hors séances)
Pôle
Hospitalisations
non programmées
Médecine
hosp.complète
Médecine
et oncologie
HAD
Entrées
2012
5 551
% 2012
/2011
0,95%
5 551
0,95%
24 309
12 445
-1,47%
367
Médecine
11 899
hosp.complète médecine 6 650
5 249
hôpital de jour médecine
SSR hosp.complète
Médecine et risque
vasculaire
Médecine
hosp.complète médecine
hôpital de jour médecine
Journées % 2012
2012
/2011
24 309 -0,76%
4,38
Taux
rotation*
84,30%
5,86
-0,76%
4,38
84,30%
5,86
71 459
-0,22%
5,74
91,95%
4,77
10,21%
9 332
18,92%
25,43
85,22%
1,02
-1,46%
-5,78%
57 961
52 712
-2,94%
-3,64%
4,87
7,93
93,92%
91,01%
5,71
3,49
DMS
TOM
4,62%
5 249
4,62%
138,41%
29,18
179
-19,73%
4 166
2,81%
23,27
82,47%
1,08
12 900
12,59%
66 712
1,52%
5,17
87,98%
5,00
7 830
6 324
9,13%
8,77%
33 571
32 065
-0,93%
-1,41%
4,29
5,07
85,20%
85,78%
5,91
5,15
1 506
10,65%
1 506
10,65%
74,41%
15,69
hosp.complète SSR
hôpital de jour SSR
5 070
974
4 096
18,37%
3,62%
22,52%
33 141
29 045
4 096
4,13%
1,97%
22,52%
6,54
29,82
1,00
91,00%
89,25%
105,68%
4,04
0,91
22,28
Femme-enfant
7 717
1,67%
26 423
1,71%
3,42
78,30%
6,91
Médecine
3 952
3,92%
12 263
5,41%
3,10
79,26%
7,66
hosp.complète médecine
3 660
4,45%
11 971
5,61%
3,27
79,99%
7,44
hôpital de jour médecine
292
-2,34%
292
-2,34%
57,71%
12,17
3 028
2,44%
11 946
-2,47%
3,95
81,68%
6,30
737
-11,31%
2 214
5,63%
3,00
60,66%
6,14
9 486
-5,56%
29 215
-10,88%
3,08
74,86%
6,91
4,13
79,05%
5,82
52,27%
11,02
SSR
Obstétrique
hosp.complète
Chirurgie
hosp.complète
Chirurgie
hosp.complète et hebdo
hôpital de jour
(hors IVG et explos)
Personnes âgées
Médecine
hosp.complète
SSR hosp.complète
EHPAD
USLD
Total établissement
6 295
-13,77%
26 024
-13,35%
3 191
16,25%
3 191
16,25%
1 410
-9,62%
239 880
0,49%
768
-2,54%
8 723
-0,10%
11,36
35,60
98,68%
0,18
99,62%
2,67
302
0,67%
10 752
-1,83%
95,02%
0,81
269
-25,69%
186 083
1,16%
98,61%
0,04
71
-35,45%
34 322
-2,18%
100,03%
0,06
49 509
1,49%
457 998
-0,28%
91,92%
2,98
* Taux de rotation mensuel : Ce taux exprime le nombre de malades ayant occupé tour à tour le même lit pendant la période
concernée. Il correspond au ratio : Nombre d’entrées - Nombre de lits d’hospitalisation. Il est complémentaire de la durée
moyenne de séjour. En pratique, quand le taux de rotation du lit est accéléré, la durée moyenne de séjour est réduite.
5
Origine géographique
des patients du CHIC
Finistère hors secteur 2
5,40 %
Côtes d'Armor
0,33 %
Ille et Vilaine
0,21 %
Secteur n° 7
Secteur n° 1
St-Brieuc - Lannion - Guingamp
Brest - Morlaix
Secteur n° 6
St-Malo - Dinan
CÔTES D'ARMOR
Secteur 2
hors Quimper
et Concarneau
49,91 %
FINISTÈRE
Secteur n° 2
Loudéac - Pontivy
Secteur n° 3
Lorient - Hennebont
Quimper
28,35 %
ILLE ET VILAINE
Secteur n° 8
Quimper - Carhaix
Secteur n° 5
Rennes - Fougères - Vitré
MORBIHAN
Secteur n° 4
Vannes - Auray
Concarneau
11,38 %
Autres départements
3,13 %
Morbihan
1,29 %
49,91%
28,35%
11,38%
5,40%
3,13%
Secteur 2
hors Q
et CC
6
Quimper
Concarneau
1,29%
Finistère
Autres
Morbihan
hors
départements
secteur 2
0,33%
0,21%
Côtes
d'Armor
Ille-et-Vilaine
Les données
médico-economiques (PMSI* 2012)
*Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique)
par ASO (association de soins)
T2A (à 100 %)*
en euros
Répartition établie
par séjour selon les
activités de soins
issues de la fonction
groupage PMSI
Nbre
de RSS
hors
séances
Médecine
25 430
0,55%
réanimation
2 707 286
Chirurgie
8 190
0,79%
néonat
1 500 886
Obstétrique
3 595
1,21%
soins intensifs
1 792 806
Total
37 215
2,49%
Activités externes et
autres valorisations
23 548 011
Evol
2012/2011
en %
Nbre
de RSS
séances
Evol
2012/2011
en %
(1)
GHS
95 456 655
suppléments
6 779 982
dont :
38 930
3,04%
38 930
(1) Résumé de Sortie Standardisé
3,04%
Source : PMSI Pilot
* au taux réel T2A 100 % en vigueur en MCO et HAD sur 2011 - après application du cœf.
de transition et hors taux réel prise
en charge A.M.
MCO par pôle
Nbre de Nbre de
RUM(2) séances
Hospitalisations
non programmées
1-MCO
Total Nbre séj.
séjours
Amb.
ambulaHors
toires séances
ValorisaTaux
tion T2A à
ambul.
100 % avec
Hors
coef.de transéances
sition
Valorisa- Valorisation T2A/ tion T2A /
séjour Journée
8 612
2 805
3 967
1 162
13,49% 14 914 485
1 731,83
537,94 9 796 639
Médecine
oncologie
35 114
26 262
27 914
1 652
4,70% 28 252 148
804,58
346,77 6 896 170
Médecine et
risque vasculaire
16 977
9 730
10 572
842
4,96% 19 334 003
1 138,84
444,94 2 585 677
Femme-enfant
10 592
120
1 809
1 689
15,95% 16 552 276
1 562,71
469,70 1 684 995
9 593
12
3 596
3 584
37,36% 20 225 934
2 108,41
717,41 2 554 717
766
1
1
0
3 861,35
341,94
Chirurgie
Personnes âgées
0,00 %
2 957 791
(2) Résumé d’Unité Médicale
SSR
Soins de suite
polyvalents
Méd. physique
et réadaptation
HC*
Méd. physique
et réadaptation
HJ**
Alcoologie
Réhabilitation
respiratoire
Journées
Séjours RHS(3)
de présence
UF ***
***
****
859
29 813
Source PMSI Pilot - ePMSI - GEF - GAM
4 314
Points
IVA******
DMS
*****
Evol 2012/
2011 en %
Nbre de RAPSS(4)
968
54,39%
15 306 26 445 222 25,74
Nbre de journées
de prise en charge
9630
20,07%
2 819
204
1 139
2 744
189
774
3 958
3 362 674 23,22
145
585
1 372
1 470 213
*HC : Hospitalisation complète.
**HJ : Hospitalisation de jour.
***Étude sur les séjours en cours
sur la période.
****Calcul sur les RHS.
Hospitalisation
à Domicile
25 516 37 851 652 32,69
533
(3) R
ésumé Hebdomadaire Standardisé
Autres
valorisations T2A
hors GHS
4 064 347
Source PMSI Pilot
*****Calcul DMS réalisé à partir
des séjours hospitalisation
complète dont la sortie a eu
lieu dans l’année
****** Indice de Valeur Ajoutée
Nbre de séjours
complets
373
8,75%
Nbre de patients
247
46,15%
Valorisation GHT(5)
2 139 682
T2A 100%
23,06%
Molécules
onéreuses
173 167
-24,20%
(4) Résumé Anonymisé par sous-séquence
Source : ePMSI
(5) Groupe Homogène de Tarif
7
Activité des urgences
Nombre de passages
Urgences générales
Activité du SMUR
CHIC
2012/11 en %
Nb de passages total
Quimper Concarneau
39 571
6 434
46 005
-3,25%
(moyenne journalière)
108
18
126
-3,25%
29 933
5 226
35 159
4,89%
Nombre de
sorties
dont primo-passages :
2012
2012/11
en %
2 700
-4,56%
2 406
-5,24%
294
1,38%
dont :
- Consultations
- Hospitalisations
et transferts
9 638
1 208
10 846
Primaire
Secondaire
médicalisée
-22,71%
Source : URQUAL
Source : URQUAL
CHIC
2012/11 en %
Nb de passages total
Urgences pédiatriques
Quimper Concarneau
7 739
7 739
-0,14%
(moyenne journalière)
21
21
-0,14 %
- Consultations
5 263
5 263
-2,21%
- Hospitalisations
et transferts
2 476
2 476
4,56%
Activité de l’UMP
(Unité Médico
Psychologique)
dont primo-passages :
Source : GAM
MÉDECINE POST
URGENCES (M.P.U.)*
Nb Séjours
Nb
Journées
2012
2012/11
en %
1 271
-18,05%
9 201
-20,43%
UNITÉ D’HOSPITALISATION
DE COURTE DURÉE (U.H.C.D.)*
2012
2012/11
en %
Nb Séjours
2 514
24,46%
Nb Journées
2 543
25,21%
2012
2012/11
en %
Nb de séjours
0
-100,00 %
Nb de journées
0
-100,00 %
Source : Pmsi Pilot
*fermeture sur toute l’année 2012
Naissances
Nbre de naissances
Source : Pmsi Pilot
2012
2012/11
en %
2 177
2,30%
Source : État civil - Bureau des entrées
Source : Pmsi Pilot
* extension de la capacité
de 6 à 26 lits à compter de 09/2009
(ouverture de la MISPMU)
Les venues en consultations externes
Activité publique et libérale en cotation
C et Cs en cotation
Quimper
Concarneau
Total
2012
2012/11 en %
114 463
15,23%
11 978
8,26%
126 441
14,53%
Sources : GAM sur la base des actes réalisés et facturés
Actes techniques CCAM
2012
Nb actes
Quimper
Concarneau
Total
2012/11 en % Somme des ICR*
-12,38%
3 191 555
12 754
1,38%
373 892
0,65%
121 226
-11,11%
3 565 447
-22,86%
Source : GAM selon les actes réalisés et facturés à l’Assurance Maladie
*Indice de Complexité Relatif
8
2012/11 en %
108 472
-24,92%
Activité des services
médico-techniques
Nbre d'interventions
Somme des ICR produits
2012
2012/11 en %
2012
2012/11 en %
Bloc opératoire
9 555
-3,47%
2 107 220
-3,87%
Bloc obstétrical
5 399
18,84%
357 003
1,10%
Bloc cardiologie
605
-6,49%
75 649
-5,83%
Anesthésie**
10 886
-1,72%
940 682
0,94%
Explorations fonctionnelles
42 219
10,63%
1 722 120
15,62%
**Interventions au bloc opératoire et hors bloc opératoire
Source : RAM 2012
Imagerie médicale
Nbre d'actes
Total
Somme des ICR produits
2012
2012/11 en %
2012
2012/11 en %
95 639
-5,79%
3 810 642
-6,05%
dont :
en hospitalisation
31 482
-3,41%
1 249 631
-3,47%
en externe
32 603
-10,94%
1 576 434
-11,51%
urgences
31 554
-2,36%
984 577
0,45%
Nbre de forfaits scanner
18 155
-5,40%
5 240
6,98%
Nbre de forfaits IRM
Source : RAM 2012
Laboratoires
Nombre total de B
2012
2012/11 en %
33 264 276
19,24%
dont :
en hospitalisation
19 936 942
16,71%
en externe
11 366 884
19,58%
1 960 450
49,66%
autres (autres CH, EFS, Med. Préventive)
Source : SAE 2012
Activité en cardiologie
Stimulation cardiaque conventionnelle
Nombre total d'actes
2012
2012/11 en %
152
-6,75%
dont :
primo-implantations de pace maker
changements de pace maker
108
-2,70%
33
-21,43%
2011
2011/10 en %
Coronarographies
951
14,86%
Angioplasties
495
28,24%
Coro-scanner*
58
34,88%
Source RAM 2012
* acte proposé au Chic
depuis 2009
(interprétation commune
cardio-radiologue).
9
Moyens financiers
Un budget de : 252 965 035 € (hors remboursements entre budgets)
dont :
215 278 757 € pour l’activité principale
5 019 455 € pour les Soins de Longue Durée
20 002 846 € pour la Maison de Retraite
147 120 € pour les Soins Infirmiers à Domicile
824 432 € pour le Centre d’Action Médico Sociale Précoce
11 692 425 € pour l’Investissement
Le compte d’exploitation de l’activité principale H
(médecine, chirurgie, obstétrique, moyen séjour, HAD)
Dépenses
Titre 1
Titre 2
Titre 3
Titre 4
TOTAL DÉPENSES
Charges relatives au personnel
Charges à caractère médical
Charges hôtelières et générales
Amortissements, provisions, intérêts
119 322 310 €
40 971 788 €
42 600 375 €
18 144 093 €
221 038 566 €
Charges à
caractère médical
18,54%
Charges
hôtelières et
générales
19,27%
Charges relatives
au personnel
53,98%
Amortissements,
provisions, intérêts
8,21%
Remboursement des budgets annexes
TOTAL dépenses nettes H
5 759 809 €
215 278 757 €
Recettes
Titre 1
Titre 2
Titre 3
TOTAL RECETTES
Produits versés par l’assurance maladie
Produits de l’activité hospitalière
Autres produits
148 686 288 €
12 643 896 €
60 097 618 €
221 427 802 €
Résultat comptable des différents budgets
Budget principal
Budget long séjour
Budget maison de retraite
Budget soins infirmiers à domicile
Budget Centre d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP)
10
389 236.07 €
- 66 826.65 €
- 112 772.49 €
- 44.50 €
- 414.27 €
La capacité d’autofinancement (CAF)
La CAF représente les ressources, dégagées par l’exploitation (résultat + amortissements),
permettant à l’établissement d’investir ou de rembourser des dettes antérieures.
CAF 2012 = 14 471 390 €
Le tableau de financement
Le tableau de financement retrace l’ensemble des opérations qui affectent la situation
financière et patrimoniale de l’établissement et présente les ressources en capital de l’année
et l’emploi qui en est fait.
Recettes
Titre 1
CAF
Emprunts (y compris emprunts revolving)
24 453 405.00 €
14 330 000.00 €
dont
nouveaux emprunts
Titre 2
Dotations et subventions
Titre 3
Autres ressources
14 471 389.80 €
99 966.68 €
3 827.00 €
TOTAL recettes
39 028 588.48 €
Dépenses
Titre 1
Remboursement de la dette
18 437 766.36 €
Titre 2
Immobilisations
11 692 424.88 €
dont
Travaux
6 668 333.76 €
Équipements
Titre 3
5 024 091.12 €
Autres emplois
0.00 €
TOTAL Dépenses
30 130 191.24 €
L’exercice 2012 se solde par un prélèvement en fonds de roulement de 8 898 397,24 euros,
Remboursement
de la dette
27,59%
Remboursement
anticipé et revolving
33,60%
Équipements
et agencements
16,67%
Travaux
22,13%
11
Moyens humains
Les effectifs moyens en 2012 (ETPs moyens rémunérés)
2 863.05 ETP
Personnel médical
193.24 ETPs médecins
et 60.03 ETPs internes
Personnel non médical
(Tit, Stag, CDI, Rempl.
Postes vacants
et contractuels
de droit privé)
= 2 609.78 ETPs
Répartition du personnel en 2012 (ETPs moyens rémunérés)
Socio-éducatif
0,90 %
Technique et ouvrier
13,54 %
Médico-technique
4,85 %
Médecins et internes
8,85 %
Administratif
10,12 %
Soignant
61,75 %
Répartition du personnel par sexe en 2012
(ETPs moyens rémunérés)
2012
Hommes
Femmes
Total
Personnel non médical
490,92
2118,86
Personnel médical
129,26
124,01
253,27
620,18
2242,87
2863,05
Total
2609,78
Quelques chiffres 2012 sur le Personnel non médical
•9
7 stagiairisations
•5
8 départs à la retraite
•8
47 agents à temps partiel (30.41 %)
•3
025 départs en formation
Sources : Bilan Social 2012
12
Le Chic en 2012, c’est aussi…
La gestion institutionnelle
Nouveau projet régional de santé sous l’impulsion des instances professionnelles de concertation (IPC) : validation du Projet Régional de Santé (PRS)
en mars et déclinaison du Projet Régional de Santé (PRS) au niveau territorial sur le
second semestre Projet d’établissement 2012-2016 du CH de Cornouaille :
• structuration de la démarche projet avec l’unité de coordination des projets animée
par l’ingénieur projet
• présentation aux instances en décembre, des projets de contractualisation interne,
projet social, projet de management des cadres de santé, projet hôtelier, achats et
logistique
• préparation et négociation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
Politique de rapprochement avec le CHRU de Brest :
• Institut de Cancérologie de Bretagne Occidentale (ICBO), TEP Scanner, recherche
clinique, postes d’assistants partagés aux urgences…
• communication à l’attention des professionnels libéraux, meilleure appropriation par
les usagers des projets de l’hôpital (Jury citoyen, communication avec la presse) : implication forte des usagers dans la démarche d’amélioration de l’accueil
Les affaires territoriales
Installation des 3 GCS (Chirurgie, GCS Accueil médecine d’urgence et GCS Médicotechnique et logistique).
Bloc opératoire de Cornouaille :
• journée chirurgie du territoire le 15 juin 2012 réunissant tous les intervenants au bloc
opératoire des trois établissements ;
• démarrage de l’accompagnement à la mise en place du Bloc Opératoire de Cornouaille (BOC) et à l’organisation de l’anesthésie : diagnostic.
Laboratoire multi sites territorial :
• lancement de l’accompagnement dans le cadre de la mutualisation et de l’optimisation des activités d’analyse de biologie médicale ;
• envoi du dossier de demande d’accréditation du laboratoire territorial au COFRAC
(organisme accréditeur) ;
• début de l’activité multi sites entre le CHIC et l’Hôtel Dieu le 24 avril ;
• constitution d’un groupement d’achat.
Imagerie médicale : Activité de télé-radiologie opérationnelle entre le CHIC et le
Centre hospitalier de Douarnenez depuis le 27 mars.
Pharmacie et stérilisation : Lancement de l’accompagnement de l’adaptation territoriale des organismes de la pharmacie et de la stérilisation.
La Politique de communication
• définition d’un plan de communication ;
• poursuite de l’accompagnement de la mise en œuvre du Projet d’Établissement
2012-2016 ;
• communication institutionnelle : refonte du site Internet et du journal interne, annuaires… ;
• accompagnement de la démarche projet.
13
Le Chic en 2012, c’est aussi…
La gestion des ressources humaines
Intégration des personnels  : poursuite du plan d’intégration de personnels contractuels dans les effectifs avec 97 stagiairisations dont 22 IDE, 16 AS, 6 ASH, 5 administratifs et 7 sages femmes. 8 auxiliaires- puéricultrices, 3 puéricultrices dans le cadre
du projet maternité.
Départ en retraite : 56 personnes ont fait valoir leur droit à la retraite durant l’année
2012 (38 filière soignante, 9 filière technique, 4 filière médico-technique et 5 filière administrative). Chiffre en baisse de 35 % par rapport à 2011.
Absentéisme des personnels : il représente 11.15 % soit 23.07 jours en moyenne
d’absence par agent, moyenne stable par rapport à 2011. En 2012, l’établissement a
financé 2 617 mensualités de remplacement tous budgets confondus.
Promotion professionnelle : 25 personnes (7 en formation AS, 11 en formation IDE, 2 en
formation IBODE, 4 en formation cadres de santé, 1 VAE préparateur en pharmacie)
ont été prises en charge.
L’accompagnement de la mise en place des nouvelles organisations : regroupement de la rhumatologie et dermatologie, réorganisation du service de bionettoyage et intégration de la maternité de la clinique Saint Michel et Sainte Anne (accueil de 10 professionnels issus de cet établissement).
Projet social : le projet social, élaboré par la Commission Sociale tout au long de
l’année 2012, pour une validation définitive début 2013, se décline selon 4 axes
• 1er axe : Quel accompagnement de la mise en œuvre du projet médical ? Les évolutions du travail et de l’emploi.
• 2e axe : la dimension territoriale est intégrée dans le management des compétences.
• 3e axe : gouvernance polaire et dialogue social.
• 4e axe : l’éthique comme fil conducteur de la relation sociale.
L’accueil et les relations avec les usagers 
Actions culturelles : prestations artistiques dans le cadre du partenariat entre l’association Très Tôt Théâtre et le CHIC (projet “Culture à l’hôpital”) et les services de
pédiatrie, en néonatologie et au CAMSP (organisation des 10 ans,…)
Éducation thérapeutique :
• communication sur les programmes d’éducation thérapeutique du CHIC en partenariat avec les réseaux (plaquette « L’éducation thérapeutique au Centre Hospitalier
de Cornouaille ») ;
• réalisation de films (disponibles sur le site internet du CHIC www.ch-cornouaille.fr
dans la rubrique « prévention/éducation - éducation thérapeutique ») ;
• organisation d’une soirée d’information pour les professionnels de santé de ville le
3  mai ;
• test du classeur « Mon carnet d’éducation thérapeutique » remis au patient participant au programme d’éducation thérapeutique réhabilitation respiratoire.
Actions de communication :
• création d’un film pour la campagne sur l’identitovigilance du CHIC pour le 1er prix
SHAM attribué au Centre Hospitalier de Cornouaille en 2012 ;
• réactualisation du livret général d’accueil en lien avec le service communication.
Relation avec les usagers et évaluation de leur satisfaction :
• coordination de l’enquête nationale téléphonique de mesure de la satisfaction des
patients hospitalisés en MCO (affichage des résultats en 2013) ;
14
• mise en place en lien avec les équipes de soins de questionnaires de satisfaction
spécifiques : hospitalisation à domicile, prestations Très Tôt Théâtre… ;
• finalisation du dossier pré-admission.
Amélioration des conditions matérielles de l’accueil des usagers :
• déménagement de la bibliothèque de Concarneau au rez-de-chaussée du bâtiment
principal et accueil de nouveaux bénévoles ;
• achat de livres et de bandes dessinées.
Activités en lien avec le Comité Éthique :
• participation aux travaux de préparation du Comité éthique du CHIC ;
• mise en place de Cafés éthiques ouverts à tous les professionnels du CHIC sur des
sujets éthiques basés sur des situations vécues (« Réflexion sur le cahier de non admission en réanimation » ; « Comment initier la feuille de limitation de soins dans les unités
de soins » ; « La personne de confiance, retour sur une expérience vécue au CHIC »…)
Gestion des secrétariats médicaux :
• mise en place de la reconnaissance vocale dans 9 unités ;
• déploiement de la dictée numérique en rééducation Quimper ;
• stockage de tous les documents du patient (résultats de laboratoire, courriers, documents Actipidos, etc.) accessibles via Actipidos : gestion documentaire du patient,
avec présentation d’une maquette vue médecin/vue secrétaire ;
• création d’un annuaire centralisé des adresses de messagerie sécurisée des médecins de ville ayant signé une convention avec le CHIC acceptant de recevoir les courriers par ce biais. En octobre, 2 395 mèls sécurisés ont été envoyés à des médecins
de ville. Actuellement, 75 médecins, présents dans l’annuaire centralisé, ne reçoivent
plus de courriers papier.
Service des dossiers médicaux :
• augmentation des mouvements de dossiers médicaux ;
• remplacement des pochettes kraft par des pochettes de taille légèrement supérieure au A4 (gain de volume).
La qualité et la gestion des risques 
Poursuite de la dynamique qualité et de la prévention des risques :
• poursuite de la mise en œuvre du programme d’actions pluriannuel pour l’amélioration continue de la qualité et la sécurité des soins ;
• suivi de certification (rapport de suivi suite aux 5 recommandations) ;
• poursuite du programme d’évaluation des pratiques professionnelles et amplification
de la démarche de retour d’expériences (RMM, CREX, sécurité des soins, analyse des
risques et cartographie,…) ;
• poursuite de l’information/formation des professionnels aux déclarations et analyses
des événements indésirables notamment par des formulaires ciblés (chute, suspicion
d’infection nosocomiale, risque alimentaire,…).
La démarche d’amélioration continue dont :
• visite de certification du 30 janvier au 9 février : l’établissement est certifié sans réserve avec 5 recommandations ;
• extension du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins et mise à
disposition du public de 19 indicateurs ;
• déclaration et traitement de 1 746 signalements d’événements indésirables (au
07/01/13) soit 28,85 % d’augmentation par rapport à 2011 ;
15
Le Chic en 2012, c’est aussi…
• poursuite de la démarche d’analyse des processus et des risques avec les GAQ et les
groupes transversaux. Déploiement de l’outil d’évaluation des risques professionnels ;
• mise à disposition des documents dans la bibliothèque documentaire interne (2 968
documents en vigueur actuellement) ;
• projet international High 5S concernant la prévention des erreurs de procédure et
de site en chirurgie : 1 141 check-lists traitées en 2012 contre 748 en 2011. Présentation
d’un poster à la 1re journée High 5s de partage d’expérience internationale ;
• enquête culture sécurité des soins auprès de tous les soignants ;
• nomination du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins et du
responsable du système de la qualité de la prise en charge médicamenteuse ;
• élaboration du programme d’actions pluriannuel pour l’amélioration continue de la
qualité et la sécurité des soins ;
• organisation de la Semaine de la Sécurité des patients en partenariat avec l’Union
Hospitalière de Cornouaille du 26 au 30 novembre : « chambre des erreurs », information politique douleur, campagne de communication « soignant-soigné ».
Les activités paramédicales 
Organisation de la Direction des Soins :
• réorganisation des fonctions transversales des cadres de santé ;
• formalisation du dispositif de tutorat des « cadres apprenants » et d’accueil des nouveaux cadres.
Projets :
• participation à l’élaboration du projet d’établissement : projet social, projet hôtelier
et logistique, contractualisation interne et externe (finalisation du projet de soins et du
projet managérial) ;
• co-construction du dispositif d’accompagnement des projets : création de l’unité de
coordination des projets ;
• pilotage de la cellule de régulation des admissions et du parcours patient.
Grh :
• révision du processus de gestion des ressources humaines en collaboration avec la
DRH : accueil des nouveaux arrivants, mobilité, gestion des effectifs ;
• participation au développement de la GPMC ;
• participation à la gestion des risques professionnels.
Qualité et gestion des risques associées aux soins :
• organisation de la gestion des risques associés aux soins : revue mensuelle des événements indésirables, développement des outils et méthodes participant à la gestion
des risques ;
• participation à la gestion du risque infectieux.
Évolution des pratiques professionnelles :
• élaboration d’un plan de formation Direction des Soins (agents et encadrement) ;
• développement de protocoles de coopération entre les professionnels de santé du
CHIC.
Relation avec les Instituts de Formation : IFSI et IFCS
• participation aux instances de l’IFSI /renforcement du partenariat (encadrement des
étudiants) ;
16
• renforcement du partenariat avec l’IFCS : tutorat des étudiants cadres de santé,
participation aux jurys de mémoire, participation à la démarche projet.
Le système d’information 
• poursuite des actions de sécurisation des installations et des équipements informatiques dans le cadre d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) ;
• ouverture sur l’extérieur : développement des usages de la messagerie médicale
sécurisée, connectée aux outils de production documentaire informatisée (dictée numérique, reconnaissance vocale) ;
• contribution à la mise en œuvre du laboratoire territorial CHIC–HD Pont-l’Abbé : application MOLIS multi-sites ;
• consolidation et développement des usages télé-imagerie (PACS, RUBIS, messagerie sécurisée) ;
• modernisation des outils de saisie de l’activité dans la perspective de la facturation au
fil de l’eau (FIDES), déploiement de WEBCAD (collecteur d’actes) ;
• déploiement du logiciel ICOS de spécialité de gynécologie-obstétrique, en accompagnement du projet de regroupement des maternités au CHIC ;
• informatisation du bloc opératoire ORLINE : démarrage opérationnel (construction
du programme opératoire) ;
• accompagnement du partenariat ICBO (Institut de Cancérologie de Bretagne occidentale) - Étude des perspectives de convergence des systèmes d’information.
Les travaux 
L’opération restructuration du Fontenoy « phase 4 » (Plan Hôpital 2012) :
« La phase 4 », restructuration du Fontenoy, est la poursuite du programme engagé
dans les années 1990 (réorganisation et restructuration des activités de médecine et
de chirurgie dans un but d’amélioration de la programmation, de diversification des
modes de prise en charge et d’amélioration du confort hôtelier). Elle concerne les
niveaux 4, 5 et 6.
Elle intègre désormais les objectifs du nouveau Projet Médical validé aux instances
d’octobre 2011.
Fin de la réhabilitation du niveau 6 (regroupement de toutes les unités d’hospitalisation de chirurgie). Le niveau 4 (aile nord/est) sera entièrement réhabilité à la fin du 1er
trimestre 2013 pour assurer la mise en conformité du secours électrique du site de
Quimper.
L’opération Urgences-Réa/Unité de soins continus (Plan Hôpital 2012) :
• réhabilitation de l’accueil des patients et des conditions de travail au regard de
l’encombrement persistant des urgences (optimisation des flux, création d’une zone
d’imagerie avec scanner, rénovation des locaux et amélioration du confort hôtelier…)
• restructuration du service de Réanimation/USC (en l’état depuis 1981) conformément au décret normatif et au SRO III par extension du bâtiment.
L’extension et la surélévation du « Fontenoy » : Surélévation du nouveau bâtiment de 5 niveaux (capacité potentielle de 11 à 15 lits par niveau) : l’aménagement
intérieur de cette sur-élévation a été réceptionné pendant l’été 2012. Il intègre les objectifs du nouveau Projet Médical.
17
Le Chic en 2012, c’est aussi…
Le projet de regroupement de l’activité de gynécologie-obstétrique sur le
chic (3 000 accouchements) :
1. L’opération d’extension du bloc obstétrical
2. L’opération d’extension de l’hébergement et des consultations de gynécologie –
obstétriques (soit une capacité d’hébergement augmentée de 10 lits)
Équipements biomédicaux : Réanimation—USC : acquisition de 4 ventilateurs /
Radiothérapie : logiciels et « fantômes » pour le contrôle qualité pour la radiothérapie
conformationnelle par modulation d’intensité / Pharmacie : acquisition d’un automate
de distribution des médicaments/Consultations endoscopiques en gastro-entérologie
et pneumologie (acquisition de 2 écho-endoscopes et un échographe et de 2 vidéoendoscopes) / Rééducation fonctionnelle : système d’entraînement à la marche / Bloc
opératoire (acquisition d’un laser pour la chirurgie urologique, de 2 colonnes de cœlioscopie pour la chirurgie gynécologique et l’ORL et d’1 table d’opération) / Anesthésie :
acquisition de 8 stations complète d’anesthésie / Divers échographes : acquisition de
4 échographes pour l’anesthésie, le centre de planification, le bloc obstétrical et les
consultations de gynécologie et d’obstétrique.
Amélioration des conditions de travail : Achat d’équipements favorisant l’ergonomie des conditions de travail (75 000 €) - 4 axes :
• risque physique des personnels soignants : poursuite des achats de matériels d’aide
au transfert « patient » (draps et carrés de glisse, guidons de transfert, lève-patients…) ;
• fauteuil de repos pour les personnels de nuit ;
• fauteuil de bureau ;
• postes aménagés ou/et adaptés : achat de matériels et/ou mobiliers favorisant le
maintien dans l’emploi des personnels.
L’accueil hôtelier :
• nombre de repas servis en 2012 : 1 138 425 / en 2011 : -1,04 % en 2011
• nombre de Kg de linge traité à la Blanchisserie Inter-Hospitalière pour le compte du
CHIC en 2012 : 1 364 088 / en 2011 : -1,64 %
Accompagnement de personnes âgées 
Filière gériatrique
• participation des professionnels du relais seniors et du pôle personnes âgées aux
sessions de formation « aide aux aidants » organisées à Ker Radeneg et aux Brisants
avec l’IFSI ;
• augmentation du nombre d’entrées directes en médecine gériatrique, grâce aux
relations tissées avec les médecins traitants de ville et d’EHPAD ;
• préparation de l’ouverture de l’hôpital de jour diagnostique pour le printemps 2013.
Résidences
• réécriture du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement en lien avec le
Conseil de la vie sociale ;
• participation à la création d’ETYCOZ, au sein de l’espace éthique de Bretagne occidentale ;
• organisation d’une demi-journée d’échanges en gériatrie, en lien avec l’IFSI et les
EPHAD de Cornouaille le 26 avril ;
• auto-évaluation du risque infectieux dans le cadre de la démarche qualité et gestion
des risques.
18
Une explication des sigles
et abréviations du PMSI
Le programme de médicalisation des systèmes d’information ou PMSI
couvre les champs court séjour (médecine chirurgie obstétrique odontologie = MCO),
soins de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD).
Le principe est de classer les résumés de prise en charge des patients en groupes pré
définis, homogènes, au plan médico économique. Ce sont les supports de la tarification à l’activité (T2A).
Pour le secteur MCO, le recueil d’information est le résumé d’unité médicale
(RUM) produit pour chaque passage d’un patient dans un service. Il comporte des
données administratives et médicalisées (diagnostics, actes).
L’ensemble du séjour établissement du patient qui intègre les RUM est appelé : résumé standardisé de sortie (RSS).
Les RSS sont groupés par une fonction groupage en Groupes Homogènes de Malades (GHM).
À chaque GHM est attribué, dans le cadre de la T2A, un forfait nommé GHS (Groupe
Homogène de Séjour) modulé en fonction de certains suppléments éventuels : réanimation, soins intensifs…
Pour le secteur SSR, le recueil d’information est un résumé hebdomadaire (RHS)
incluant des données administratives, médicales, de dépendance et d’actes réalisés. Le groupage SSR aboutit à une classification en Groupe de Morbidité Dominante
(GMD). À ce jour, il y a, en termes de valorisation, production de points IVA (Indice de
Valorisation d’Activité).
Pour le secteur HAD, le recueil d’information est décrit par séquence de soins
(RAPSS) intégrant des données médicalisées combinatoires tenant compte de l’état
clinique du patient, des soins apportés et de la durée de la prise en charge, permettant
une classification en Groupe Homogène de Prise en Charge (GHPC) pour lequel est
attribué, dans le cadre de la T2A, un tarif (GHT).
La valorisation à l’activité T2A pour les secteurs MCO et HAD est appliquée à un taux
de 100%.
19
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