Parc des Expositions de PENFELD : Rapport d`activité du

ACTE RENDU EXÉCUTOIRE
compte tenu de :
la publication le : 26/10/2012
la transmission au contrôle de légalité le :26/10/2012
Acte original consultable au
Service des Assemblées,
Hôtel de Communauté
24, rue Coat Ar Guéven
29222 Brest Cedex 2
Conseil de Communauté du 19 octobre 2012
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
Conseillers en exercice
82
Date de convocation
5 octobre 2012
Président : M. François CUILLANDRE
Secrétaire de séance : Mme Isabelle MELSCOET
Le Conseil de Brest métropole océane s'est réuni le vendredi 19 octobre 2012 à 17 heures, sous la
Présidence de M. François CUILLANDRE, Président.
ETAIENT PRESENTS :
M. F. CUILLANDRE, Président, M. A. MASSON, M. J-P. CAROFF, M. F. HURET, M. J-L.
POLARD, M. B. RIOUAL, Mme B. ABIVEN, Mme F. BACHELIER-PLASSART, Mme F.
BONNARD-LE FLOC'H, M. D. CAP, Mme A-M. CIBAUD, Mme P. DUBOIS, M. T. FAYRET,
Mme Y. GOURVENNEC, M. J-C. HOURMANT, M. M. JOANNY, M. A. JOUIS, M. M.
LABBEY, M. P. OGOR, M. M. PAUL, Mme T. QUIGUER, M. R. SARRABEZOLLES, VicePrésidents.
Mme G. ABILY, M. P. APPERE, Mme G. BERGOT, M. M. BERTHELOT, M. R. BOISRAMÉ,
Mme N. CHALINE, Mme M-T. CREACHCADEC, Mme M-P. CREFF, M. P. DONNART, M. D.
FERELLOC, M. A. GOURVIL, Mme N. GRIMAL, M. F. GROSJEAN, M. Y. GUEVEL, Mme P.
HENAFF, Mme G. HENRY, Mme B. HU, M. P. KARLESKIND, Mme L. KERLIDOULANDRY, M. Y-F. KERNEIS, Mme A-M. KERVERN, M. J-C. LARDIC, M. R. LE FLOC'H ,
Mme I. LE GLAS, Mme J. LE GOIC, M. J-M. LE LORC'H, Mme F. LE NEDELLEC , M. J-C.
LE POULEUF, M. Y. MASSON, Mme I. MAZELIN, Mme I. MELSCOET, Mme S. MEVEL,
Mme C. MIGOT, Mme M-A. MOAL, M. Y. NEDELEC, M. F. PELLICANO, M. M. PHELEP,
M. L. PRUNIER, M. J. QUER, M. J. QUILLIEN, M. F. RESPRIGET, M. S. ROUDAUT, M. R.
SALAMI, Mme C. SIMON-GUILLOU, M. H. TRABELSI , Conseillers.
ABSENT(S) EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION :
M. M. BRIAND, Mme J. HERE, M. J-C. KERJEAN, Vice-Présidents.
Mme C. BELLEC, Mme D. BOSSARD, Mme C. BOTHUAN, M. M. COATANEA, M. F.
DERRIEN, Mme R. FAGOT-OUKKACHE, Mme C. GUITTET, Mme C. HUGUEN, Mme M. LE
BOT, M. A. QUEFFELEC, Mme P. SALAUN-KERHORNOU, M. M. SAWICKI, Conseillers.
C 2012-10-189 EQUIPEMENTS D'AGGLOMERATION
Parc des Expositions de PENFELD : Rapport d'activité du délégataire pour l'Exercice 2011.
Délibération n° C 2012-10-189
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Edité le 24/10/12
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 19 OCTOBRE 2012
Délibération n° C 2012-10-189
Le rapporteur, M. Jean-Luc POLARD
donne lecture du rapport suivant
EQUIPEMENTS D'AGGLOMERATION – Parc des Expositions de PENFELD : Rapport
d'activité du délégataire pour l'Exercice 2011.
EXPOSE DES MOTIFS
Brest métropole océane a confié à compter du 1er janvier 2005 dans le cadre d’un affermage,
l’exploitation du Parc des expositions de PENFELD à Brest’aim (SOPAB en 2011) pour une
période de 7 ans.
Conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire
produit chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant
la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la DSP et une analyse de la qualité de service.
I.
ANALYSE DE L’ACTIVITE
Riche en spectacles de grande ampleur, l’année 2011 aura totalisé la production de
79 manifestations de tous ordres au Parc des expositions, soit un nombre sensiblement égal à
l’année précédente qui totalisait 85 manifestations. Cette légère diminution impacte de la même
façon les jours d’exploitation qui passent de 245 jours à 237 jours. Ceci résulte essentiellement du
caractère exceptionnel de l’année 2010 en termes de volume d’affaires.
Fréquentation 2007-2011
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Les manifestations importantes étant légèrement moins nombreuses, le nombre de visiteurs a
proportionnellement diminué. La fréquentation reste cependant à un niveau important réalisant le
meilleur résultat de ces 5 dernières années, en dehors de l’année précédente, leader en la matière.
Activité 2007-2011
Les « Salons, expositions » demeurent l’activité principale du parc des expositions, aussi bien en
nombre de jours d’activité qu’en ce qui concerne le côté financier. Malgré une attractivité qui reste
très forte avec plus de 200 000 visiteurs accueillis, le taux d’activité qui découle de ce secteur reste
sensiblement constant sur l’année 2011 (42% en 2011 contre 45% en 2010). Le fermier optimise
l’exploitation de ce domaine en misant sur la diversité du public accueilli grâce à des productions
variées qu’il initie et gère directement. Un nouveau rendez-vous professionnel « BÂTIVISION » a
vu le jour en cours d’année.
L’activité « Congrès, assemblées générales » 2011 aura moins séduit et représente 7% du Chiffre
d’affaires, malgré l’accueil de 6 congrès d’envergure régionale générant la moitié des recettes de ce
secteur.
L’activité « Spectacles, concerts » a connu quant à elle une forte progression (21% par rapport à
2010), elle constitue à son tour la deuxième activité du Parc alors même que des facteurs
d’indisponibilité d’espaces relevant d’un planning bloqué par des activités récurrentes, telles que les
salons, mais également des coûts d’installation conditionnant la rentabilité à partir d’un public de
3000 personnes, limite son développement.
Le Parc des Expositions reste ainsi clairement positionné sur les jauges importantes avec une
moyenne de 4 150 spectateurs par représentation (voire en parallèle d’audience télévisée, comme
les 9.5 millions de téléspectateurs dénombrés pour le direct de TF1 à l’occasion de l’élection « Miss
France 2012 »).
Le spectacle « Noël pour tous » est également une valeur sûre avec un taux de remplissage de 98%
permettant au Parc d’accueillir 58 000 spectateurs répartis sur 14 séances.
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L’activité du Parc des expositions se concentre principalement sur 2 secteurs : les salons et les
spectacles-concerts, constituant chacun 42% du Chiffre d’Affaires, soit à eux seuls plus des 2/3 de
ce dernier.
Les activités qui en découlent sont systématiquement plus concentrées sur le dernier trimestre où
elles réalisent 50% du chiffre d’affaires.
En résumé, l’ensemble des activités du parc, toutes catégories confondues est resté stable par
rapport à l’année précédente. L’activité « Spectacles-concerts » a connu un essor important tandis
que les réunions de types assemblées générales, séminaires, conventions ont été moins représentées.
Cependant, la comparaison avec une précédente année particulièrement riche en résultats, peut
expliquer ce léger fléchissement.
II.
ANALYSE FINANCIERE
Le niveau de Chiffre d’Affaires du Parc (2302 K€) a, par voie de conséquence, légèrement diminué
par rapport à l’année précédente (-4%), qui, rappelons-le, était une année record en termes de
volume d’affaires (2407 K€).
Le résultat est en sensible baisse (-44%), passant de 237 K€ en 2010 à 133 K€ en 2011 ; il s’avère le
plus faible observé depuis ces 5 dernières années.
La contribution forfaitaire liée à l’exploitation de passe de 465 K€ en 2010 à 437 K€ en 2011. Elle
représente 19 % du chiffre d’affaires.
Analyse financière 2007-2011 en K€
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III.
QUALITE DU SERVICE
L’effectif de l’équipe d’agents permanents, au nombre de 7, reste identique à celui de l’année
précédente.
2 contrats CDD sont intervenus en 2011 en lien avec 2 manifestations d'importance (salon
« BATIVISION » et « Election de Miss France 2012 »).
En 2011 le Parc des expositions aura également généré un volume de travail intérimaire de 14 068
heures, soit l’équivalent de 8 agents à temps plein.
Le Parc des expositions s’est engagé dans une démarche forte en termes de réduction de
consommation des fluides et de réduction de la production de déchets.
A ce titre la gestion des déchets est aujourd’hui maitrisée grâce à la mise en place d’un tri sélectif
systématique.
Le niveau de qualité des prestations proposées par le Parc des expositions de Brest doit être encore
amélioré pour l’accueil d’évènements nationaux et internationaux.
Les travaux de refonte de l’accueil et des espaces traiteurs prévus par Brest métropole océane et
Brest’aim devraient permettre la réalisation de cet objectif.
Au vu de ces éléments la situation de Brest’aim, en tant que délégataire de l’exploitation du Parc
des expositions et des loisirs de Penfeld reste saine et ne nécessite pas de plus amples
commentaires.
DELIBERATION
En conséquence, il est proposé au Conseil de Communauté, après avis des commissions
compétentes, de prendre acte du bilan d’activité et des résultats financiers du Parc des expositions et
des loisirs de Penfeld dont la gestion est déléguée à Brest’aim pour l’année 2011.
Avis commissions :
Avis de la Commission Services à la Population : PREND ACTE
Avis de la Commission Administration Générale : PREND ACTE
Décision du Conseil de Communauté :
PREND ACTE
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