Rapport d`activité des services

Transcription

2015
Conseil Départemental de l’Allier
Rapport
d’activité
des services
EDITORIAL DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
L’année 2015 a été synonyme de bouleversements : réduction de la Dotation
globale de fonctionnement (DGF), augmentation de nos dépenses sociales, vote
de la Loi NOTRe, mais également élections départementales et régionales.
Malgré toutes ces évolutions, l’ensemble des agents a su maintenir un service
public de haut niveau. Je tiens d’ailleurs à les féliciter pour leur dévouement,
leur engagement sans faille et leur efficacité au service des bourbonnais.
Ce rapport d’activité 2015, qui est la transcription chiffrée de l’activité des
services sur l’année, reflète le poids des dépenses sociales qui influence
considérablement la mise en place de politiques volontaristes de la collectivité.
La situation budgétaire du Département, qui est pour le moins très inquiétante,
apparaît nettement dans ce rapport.
Malgré les difficultés, nous avons choisi une politique départementale ambitieuse
mais responsable. Nous maintenons également nos efforts sur les travaux
routiers et l’entretien de notre parc immobilier.
C'est à nous tous, élus et agents, de continuer de travailler ensemble pour que
nous fassions demain de l’Allier un territoire encore plus attractif et rayonnant.
Nous sommes sur la bonne voie, j’en suis convaincu.
Gérard DÉRIOT
Sénateur de l’Allier
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SOMMAIRE
SOMMAIRE
SOMMAIRE GENERAL
EDITORIAL DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ................................................................. 1
LE PROJET DEPARTEMENTAL ............................................................................................................... 5
CABINET DU PRESIDENT....................................................................................................................... 8
LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES .......................................................................................... 12
LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION......................................................................................... 15
SERVICE ÉDITION ET ÉVÈNEMENTIEL ................................................................................................. 16
UNITÉ MULTIMÉDIA ET RÉSEAUX SOCIAUX ........................................................................................ 18
AIRE AUTOROUTIERE DE L'ALLIER - DOYET ........................................................................................ 20
PREMIERE PARTIE SOLIDARITES ET VIVRE ENSEMBLE ................................................................... 22
SOLIDARITES ET VIVRE ENSEMBLE..................................................................................................... 23
MISSION DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL ET VIVRE ENSEMBLE ............................................. 24
EGALITE HOMMES/FEMMES .............................................................................................................. 26
OBSERVATOIRE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ...................................................................... 28
LA DIRECTION ENFANCE, AUTONOMIE ET INSERTION ET LA DIRECTION TERRITORIALE DES
SOLIDARITES ET DU VIVRE ENSEMBLE ............................................................................................... 32
UNITE RESSOURCES INTERNES (RI) POUR LA DIRECTION TERRITORIALE DES SOLIDARITES ET DU
VIVRE ENSEMBLE (DTSVE) ET LA DIRECTION ENFANCE, AUTONOMIE ET INSERTION (DEAI) ............ 34
LES UNITES TERRITORIALES D'ACTION SOCIALE (UTAS) AU SERVICE DES HABITANTS ....................... 37
L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES PAR LES PROFESSIONNELS DES CENTRES MEDICO SOCIAUX39
(CMS) ................................................................................................................................................. 39
SERVICE LOGEMENT .......................................................................................................................... 41
DISPOSITIF REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) ET LA MISSION DEVELOPPEMENT SOCIAL
INSERTION DANS CHAQUE UTAS ...................................................................................................... 43
SERVICE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE ........................................................................ 45
SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES A DOMICILE .......................................................................... 47
SERVICE DES PRESTATIONS LEGALES D'AIDE SOCIALE (SPLAS) .......................................................... 49
CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC) ...................................................... 51
INTEGRATION ET COORDINATION GERONTOLOGIQUE .................................................................. 53
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) .............................................. 55
SERVICE DES RESSOURCES INTERNES ENFANCE FAMILLE ................................................................. 57
EN LIEN AVEC LA MISSION ENFANCE ET ADMINISTRATIVE DANS CHAQUE UTAS ............................ 57
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PETITE ENFANCE (PMI) ET LA MISSION ENFANCE DANS
CHAQUE UTAS ................................................................................................................................... 59
SERVICE ANIMATION ET COORDINATION DES POLITIQUES DE L'ENFANCE ET MISSION ENFANCE
DANS CHAQUE UTAS ......................................................................................................................... 61
FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ........................................................................................... 63
POLE ENFANCE FAMILLE - RESPONSABLES DES ASSISTANTS FAMILIAUX EN LIEN AVEC LA MISSION
ENFANCE DANS CHAQUE UTAS ........................................................................................................ 65
POLE DES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX ................................................................ 67
LA DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS ....................... 70
DJECS - SERVICE SPORTS ET JEUNESSE .............................................................................................. 71
DJECS - SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE ....................................................................................... 73
DJECS - DIRECTION ADJOINTE DES COLLEGES ................................................................................. 75
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DJECS - SERVICE D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE ................................................................................ 77
DJECS - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE L'ALLIER .................................................................... 80
MUSEES DEPARTEMENTAUX : ............................................................................................................. 83
MUSEE ANNE-DE-BEAUJEU ET MAISON MANTIN, MUSEE DE L'ILLUSTRATION JEUNESSE ................ 83
DEUXIEME PARTIE DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES .................................. 85
DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE .......................................................................... 87
MISSION AGENDA 21 ........................................................................................................................ 89
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ........................................................................... 91
EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE ................................................................................... 91
LA DIRECTION DES RESSOURCES TECHNIQUES ............................................................................... 94
SERVICE PATRIMOINE ......................................................................................................................... 95
SERVICE FINANCIER ........................................................................................................................... 97
SERVICE MOYENS HUMAINS ET MATERIELS ....................................................................................... 99
LA DIRECTION TERRITORIALE DU DEVELOPPEMENT ET DE L'ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES .......... 102
UNITE TECHNIQUE TERRITORIALE (UTT) DE CERILLY-BOURBON ..................................................... 106
UNITE TERRITORIALE TECHNIQUE (UTT) DE COMMENTRY/MONTLUÇON ...................................... 109
UNITE TECHNIQUE TERRITORIALE (UTT) DE DOMPIERRE-SUR-BESBRE/MOULINS ........................... 112
UNITE TECHNIQUE TERRITORIALE (UTT) DE LAPALISSE-VICHY ......................................................... 115
UNITE TECHNIQUE TERRITORIALE (UTT) DE SAINT-POURÇAIN / GANNAT ..................................... 118
UNITE TERRITORIALE SPECIALISEE (UTS) ........................................................................................... 121
LA DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU PARTENARIAT LOCAL .......................... 124
EUROPE STRATEGIES ET COOPERATION .......................................................................................... 125
TOURISME ........................................................................................................................................ 127
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'ALLIER (CDT) ........................................................... 129
TOURISME - SYNDICATS MIXTES D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE (SMAT) ..................................... 131
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL .................................................................................... 133
SERVICE URBANISME ET HABITAT ..................................................................................................... 135
AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L'ALLIER (ATDA) ......................................................... 137
AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE L'ALLIER (ADIL 03) .............. 139
ALLIER HABITAT ................................................................................................................................ 141
LA DIRECTION DE L'ECONOMIE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ACCUEIL ET DE L'AGRICULTURE ..... 144
COMITE D'EXPANSION ECONOMIQUE DE L'ALLIER (CEEA) ............................................................. 145
SERVICE ECONOMIE ........................................................................................................................ 147
COMITE DEPARTEMENTALE DE PROMOTION DES PRODUITS DE L'ALLIER (CDPA) .......................... 149
BUREAU DEPARTEMENTAL DE LA QUALITE DE L'EAU (BDQE) MISSIONS D'ASSITANCE TECHNIQUE 151
BUREAU DEPARTEMENTAL DE LA QUALITE DE L'EAU (BDQE) ANIMATION DE MISSIONS RELEVANT DE
LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE .................................................................................................... 153
BUREAU DEPARTEMENTAL DE LA QUALITE DE L'EAU (BDQE)........................................................... 155
PRESTATIONS TECHNIQUES - ACTIVITES CONCURRENTIELLES ........................................................ 155
BUREAU DEPARTEMENTAL DE LA QUALITE DE L'EAU (BDQE)........................................................... 157
SOUTIEN FIANANCIER AUX COLLECTIVITES RURALES POUR L'ASSAINISSEMENT ET L'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE ............................................................................................................................. 157
MISSION ACCUEIL ALLIER (MAA) ...................................................................................................... 159
CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ALLIER (CAUE) ............ 161
AGRICULTURE .................................................................................................................................. 163
FORET .............................................................................................................................................. 165
AMENAGEMENT RURAL ................................................................................................................... 167
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SECTEUR "DECHETS ET ENERGIE ...................................................................................................... 169
SECTEUR "ESPACES NATURELS SENSIBLES/PAYSAGE/VELOROUTES ET VOIES VERTES" .................... 171
SECTEUR "GESTION TERRITORIALE DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES" .................................. 173
LA DIRECTION DE LA MOBILITE ...................................................................................................... 176
SERVICE TRANS'ALLIER ...................................................................................................................... 178
SYSTEME INFORMATIONS ROUTES/DÉPLACEMENTS ....................................................................... 180
SERVICE ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE ................................................................................ 182
LA DIRECTION BATIMENTS ET LOGISTIQUE .................................................................................... 185
SERVICE BUREAU D'ETUDES.............................................................................................................. 186
SERVICE CONSTRUCTION ET MAINTENANCE .................................................................................. 188
REGIE TECHNIQUE ........................................................................................................................... 190
SERVICE LOGISTIQUE ....................................................................................................................... 192
TROISIEME PARTIE RESSOURCES ................................................................................................ 194
RESSOURCES ................................................................................................................................. 196
CHARGEE DE MISSION ORGANISATION ET METHODE ................................................................... 197
MISSION ANALYSE DE GESTION ...................................................................................................... 199
AGENT CHARGE DE LA FONCTION D'INSPECTION (ACFI) .............................................................. 201
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS ................................................................. 203
LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ................................................................................. 206
POLE DIRECTION - COMMUNICATION INTERNE............................................................................. 208
SERVICE CARRIERE ET REMUNERATION ............................................................................................ 210
SERVICE RECRUTEMENT MOBILITE FORMATION .............................................................................. 212
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES ..................................................................................................... 214
SERVICE SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL .................................................................. 216
LA DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ............................................................................ 219
DEVELOPPEMENT DES USAGES ET AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE (DUANT) .......... 220
SERVEURS RESEAUX LOCAUX ET INTRANET (SRLI) ............................................................................ 222
DSI - CELLULE ADMINISTRATIVE ....................................................................................................... 224
INFRASTRUCTURES, TECHNIQUES ET USAGE DU NUMERIQUE DANS L'EDUCATION (ITUNE) ......... 226
TELECOMMUNICATIONS, MICRO-INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE (TMIB) ..................................... 228
LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................... 231
UNITE ACCUEIL ................................................................................................................................ 233
UNITE ASSEMBLEE ............................................................................................................................ 235
UNITE COURRIER.............................................................................................................................. 237
UNITE IMPRIMERIE ........................................................................................................................... 239
UNITE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE .......................................................................................... 241
SERVICE JURIDIQUE - ASSURANCES ................................................................................................. 243
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE ..................................................................................................... 245
SERVICE DOCUMENTATION ............................................................................................................. 247
LA DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ......................................................................... 250
LA DIRECTION DES FINANCES ....................................................................................................... 253
QUATRIEME PARTIE RAPPORT FINANCIER DE LA COLLECTIVITE ................................................ 255
CINQUIEME PARTIE COMMANDE PUBLIQUE : CARTOGRAPHIE DES ACHATS 2015 .................. 264
LEXIQUE DES SIGLES .................................................................................................................. 271
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LE PROJET DEPARTEMENTAL
Depuis l’élection du nouvel exécutif en mars 2015, le Cabinet accompagne la mise en
œuvre du nouveau projet départemental. Celui-ci aura pour objectif de faire de l’Allier
une terre de développement et d’emploi, un territoire solidaire et d’en faire LE
département de la qualité de vie.
Comme dans l’ensemble des services et directions, il a fallu immédiatement chercher
des économies pour permettre la réalisation d’un plan d’investissement ambitieux en
faveur de l’emploi local sur les territoires. Pour cela, le Cabinet a suivi une
méthodologie claire et rigoureuse qui a pour fondements à la fois les engagements pris
lors de la campagne électorale et la responsabilité budgétaire de l’exécutif. En effet, la
baisse de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) et l’augmentation du reste à
charge des Allocations individuelles de solidarité (AIS) contraignent la collectivité et ses
agents à revoir leurs méthodes de travail.
Aussi, il a été choisi d’abaisser considérablement les dépenses du Cabinet, qui
fonctionne aujourd’hui avec deux agents de moins que sous l’ancienne majorité (un
secrétariat et un poste de collaborateur). Les frais de protocole ont été fortement
réduits (divisés par 2) ainsi que les frais de réception du Président (divisés par 3). Le
budget protocole 2015 réalisé s’élève à 88 600 € contre 133 300 € en 2014. Nous
souhaitons accentuer cet effort dans les prochaines années. Le budget protocole 2016
sera d’ailleurs encore réduit de 20 000 €.
Les vice-présidents sont désormais 11 mais leur indemnité cumulée correspond à celle
des 10 vice-présidents de l’ancien exécutif. Il s’agit donc d’une réduction significative
du train de vie des élus. Dans un souci d’exemplarité, l’absence d’un élu lors de
réunions de l’assemblée plénière, de la commission permanente ou de commissions
thématiques sera prise en compte, donnant lieu à un abattement du montant mensuel
brut de son indemnité (moins 10 % dès la 2ème absence).
Le budget de la direction de la communication a lui aussi été revu à la baisse. En 2014,
il s’élevait à 1,071 M€. Il était de 771 500 € en 2015, suite à la décision modificative
de juin. Nous comptons accentuer nos efforts en 2016 en inscrivant un budget de
633 700 €. Cet effort ne se résume pas à une coupe aveugle dans le budget mais
s’accompagne d’une refonte de l’organisation du service.
La dématérialisation permet également au Cabinet d’engendrer des économies non
négligeables (réduction du nombre de photocopies, utilisation des « Drive » personnels,
échanges par mails de plus en plus systématiques, etc.) et de prendre part à l’effort
environnemental prévu dans l’Agenda 21 de la collectivité.
Le Cabinet participe activement aux économies que le Département se doit de réaliser
là où cela est possible, pour faire face aux difficultés budgétaires et assurer la
continuité de l’investissement sur les territoires.
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CABINET DU PRESIDENT
DESCRIPTION DES COMPETENCES/MISSIONS
Le cabinet du président fait le lien entre les décisions stratégiques prises par les élus de l'exécutif départemental et
l'administration, en collaboration avec la direction générale.
Il planifie, organise et prépare les représentations et interventions des élus.
Il est garant de la formalisation du projet départemental et de la communication en interne et en externe.
Il entretient les réseaux nationaux, régionaux et locaux avec les partenaires externes (élus locaux, parlementaires, cabinets
ministériels, etc.).
Il informe, conseille et accompagne le président et les élus de l'exécutif dans leurs initiatives.
Il assure la veille stratégique, assure les relations presse des élus et de l'institution.
Il définit et coordonne les événéments organisés par la collectivité.
OBJECTIFS/ENJEUX 2015
CHIFFRES CLES
- Délimitation des possibilités d'économies pour la collectivité et
explication des actions aux agents de la collectivité ;
Données financières extraites du compte
administratif 2015
- Redéfinition des compétences départementales suite au vote de la Loi
NOTRe ;
Budget cabinet : 118 K€
- Mise en œuvre des cadrages budgétaires en lien avec la direction
générale et l'éxécutif pour assurer la difficile élaboration en équilibre du
budget de la collectivité ;
- Organisation des premières réunions cantonales ;
(consommé : 88 K€)
Incluant relations publiques élus, protocole
et crédits délégués.
- Construction du projet départemental ;
- Définition, rédaction et production des supports de communication
institutionnelle : magazine départemental (nouvelle maquette), site
internet (nouvelle maquette), réseaux sociaux.
Données effectifs (nombre d’agents,
d’équivalents temps plein)
10 agents
FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2015
- Prise en compte de la situation financière hautement dégradée de la collectivité.
- Evaluation de l'effet croisé de la baisse de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) et de la hausse sans précédent
du reste à charge des allocations individuelles de solidarité (AIS).
- 12 réunions cantonales territorialisées. Une réunion en présence de tous les maires du département pour exposer la
situation financière.
- Loi NOTRe : suivi du calendrier et des dispositions nationales, suivi de la nouvelle carte régionale et intercommunale,
information des élus et des services sur les modifications de compétences.
- Anticipation de la fusion des régions par des réunions thématiques de services et vice-présidents des 12 Départements,
rassemblement des présidents, directeurs généraux et directeurs de cabinet des 12 Départements.
- Relais d'interventions politiques sur les dossiers départementaux et organisation de rencontres : Contournement Sud
Ouest de Vichy (CSO), Contrat de plan Etat/Région (CPER), politique de la ville, reste à charge des AIS, avenir des
Départements, Association des départements de France (ADF), Paléopolis, etc.
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REALISATION DES OBJECTIFS (évaluation)
Données d’activité
Objectifs atteints dans le cadre de la continuité du projet :
- 1 directeur de cabinet
- bouclage du budget 2015 ;
- 1 assistante cabinet
- projet départemental présenté en fin d'année en raison des possibilités
financières ;
- 1 assistante Président
- réalisation des premières réunions cantonales et contact renoué avec les
élus locaux ;
- 1 collaborateur / chargés de mission
- lancement du nouveau site internet, du nouveau magazine "Reflets
d'Allier" et création d'un compte Twitter pour le Conseil Départemental ;
- Cadencement et contenu de la communication maîtrisés dans les délais.
- 1 assistante vice-présidents
- 1 attachée de presse
- 2 agents service protocole
- 2 chauffeurs
Au service des 19 élus de l'exécutif :
- le Président
- les 11 vice-présidents
- les 7 conseillers délégués
PERSPECTIVES
2016 : mise en œuvre du projet départemental conditionnée aux possibilités financières de la collectivité.
Poursuite des mesures d'économies pour maintenir la collectivité en capacité d'investir et de faire face à ses dépenses
obligatoires dans une situation connue de baisse continue des dotations.
Inauguration du Contournement Sud-Ouest de Vichy dans un contexte particulier.
Première année de travail suite à l'application des mesures de la Loi NOTRe.
Première année de travail en collaboration avec le nouvel ensemble régional.
IMPACTS/ASPECTS DEVELOPPEMENT DURABLE
La transversalité est induite par les missions du Cabinet qui travaille avec élus, services et partenaires en permanence.
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Direction générale des services
DGS
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LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Située à l’hôtel du Département, au 3ème étage du bâtiment A, la direction générale des services, telle qu’elle existe
depuis sa mise en œuvre au 1er janvier 2012, est composée :
-
du directeur général des services, à qui sont rattachés :
o
o
o
la directrice générale adjointe ressources,
le directeur général adjoint solidarités et vivre ensemble,
le directeur général adjoint développement et attractivité des territoires.
Le directeur général des services assiste le Président et les élus dans la définition des orientations stratégiques du
territoire. Il les traduit ensuite en projets et assure leur mise en place dans les services. Pour cela, il s’appuie sur
une direction générale collégiale regroupant les trois directeurs généraux adjoints et la directrice de cabinet. Son
objectif est d’œuvrer pour un service public moderne, efficace et attentif.
Il impulse, coordonne et régule l’activité des services départementaux. Il veille à la supervision et à l’articulation avec
les organismes satellites dépendant du Conseil Départemental (Comité d’expansion économique de l’Allier, Allier
habitat, Service départemental d’incendie et de secours, etc.). Il assure la représentation du Conseil Départemental
à l’extérieur et plus particulièrement dans les lieux de décision régionaux et nationaux. La direction de la
communication lui est également rattachée.
-
de la directrice générale adjointe ressources, à qui sont rattachés :
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la direction des finances ;
la direction de l’administration générale ;
la direction des ressources humaines ;
la direction des systèmes d’information ;
la direction des archives départementales,
un agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI), qui assure le contrôle et l’évaluation de
l’application des règles d’hygiène ;
un analyste de gestion, qui met en œuvre le dispositif de contrôle de gestion accompagné d’un
animateur qualité ;
un chargé de mission pour l’organisation et la méthode (MOM), qui assiste l’ensemble des
directions dans la conduite de projet et la gestion du changement.
La vocation de cette direction générale adjointe est de garantir la sécurité juridique et financière des actes et
procédures du Département tout en rendant des prestations de service aux directions opérationnelles.
Elle a un rôle normatif et est garante des équilibres globaux. A ce titre, les directions et les chargés de mission de la
DGA doivent mettre en œuvre des actions visant à maîtriser les dépenses et les moyens, à améliorer la performance
globale des services du Département par une meilleure efficacité et efficience globale, en collaboration avec
l’ensemble des directions.
-
du directeur général adjoint solidarités et vivre ensemble, à qui sont rattachées :
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la direction de la jeunesse, de l’éducation, de la culture et des sports ;
la direction territoriale des solidarités et du vivre ensemble ;
la direction de l’enfance, de l’autonomie et de l’insertion ;
le développement social territorial et le vivre ensemble ;
l’observatoire départemental des violences faites aux femmes ;
un observatoire social.
Cette direction générale adjointe a pour vocation de se tourner vers les habitants, quels que soient les domaines
d’action, et porte les priorités du « vivre ensemble » et de l’égalité professionnelle.
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-
du directeur général adjoint développement et attractivité des territoires, à qui sont rattachés :
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la
la
la
la
la
la
la
direction de l’économie, de l’environnement, de l’accueil et de l’agriculture ;
direction de l’aménagement du territoire et du partenariat local ;
direction territoriale développement et attractivité des territoires ;
direction de la mobilité ;
direction bâtiments et logistique ;
direction des ressources techniques ;
mission agenda 21.
Cette direction est tournée vers les territoires.
La direction générale des services dans son ensemble a pour mission d’impulser, de réguler et d’animer la mise en
œuvre des politiques publiques et de faire le lien avec l’exécutif. Son fonctionnement est basé sur la collégialité afin
d’assurer un regard croisé et transversal sur la conduite des affaires de l’administration.
Concrètement, cela se traduit par :
- décliner les politiques départementales pour l’ensemble des services et assurer un rôle de relais entre les élus et
l’administration départementale ;
- piloter les activités des services départementaux pour la mise en œuvre des politiques du Conseil Départemental. A
cet égard, elle supervise l’ensemble des directions et services administratifs départementaux, à l’exception du
cabinet du Président et favorise la transversalité.
Suite aux élections départementales de mars 2015, la majorité a changé. Le directeur général adjoint des solidarités
et du vivre ensemble a quitté la collectivité début avril 2015 ainsi que la directrice de cabinet.
Le Directeur général des services a cessé ses fonctions en juin 2015. C’est la directrice générale adjointe aux
ressources qui a assuré l’intérim jusqu’à l’arrivée au 1er octobre d’un nouveau directeur général des services.
Le directeur général adjoint au développement et à l’attractivité des territoires est parti au 1er octobre.
A la fin de l’année 2015, les postes de DGA solidarités et vivre ensemble, DGA développement et attractivité des
territoires et directrice de cabinet étaient vacants. C’est le directeur général des services qui a assuré les intérims.
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Direction de la communication
DC
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LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Géographiquement, la direction de la communication (DC) occupe l’aile gauche du rez-de-chaussée de
l’Hôtel du Département.
La DC regroupe des métiers à finalité administrative (secrétariat, comptabilité-gestion, marchés,
logistique) ainsi que des métiers à finalité technique (graphisme, photographie, multimédia, vidéo,
événementiel, journalisme), sans oublier près de Montluçon, l’équipe de l’aire de l'Allier dont les métiers
allient l’administratif et l’animation.
Chaque maillon de cette chaîne apporte son expertise, dans son domaine, pour répondre aux besoins
des élus et des autres directions en matière de communication. Les missions de la direction de la
communication.
Son action s’inscrit dans le positionnement de communication choisi par l’exécutif départemental et se
décline en 3 axes :
La communication institutionnelle
Soit la promotion des compétences et des actions de la collectivité.
Pour cela, la DC s’appuie sur un réseau bien implanté de supports pérennes : le magazine
départemental Reflets d’Allier, les différents sites Internet, la newsletter, la page Facebook et le réseau
abribus.
A ceux-là viennent s’ajouter d’autres supports (éditions, campagnes publicitaires, objets promotionnels,
participation à des manifestations, etc.), au gré des plans de communication développés pour et avec les
autres services de la collectivité : Allier sport, Magma, les balades Nature, l’ouverture estivale du palais
ducal, le festival de contes « Il était une voix », l’Echappée verte, le Neuj’Pro, etc.
La communication politique
Soit l’expression des orientations politiques.
Face aux grands sujets d’actualité structurels ou conjoncturels, la DC apporte à la population
l’information nécessaire à sa bonne compréhension de la situation et des enjeux pour le Département :
réforme territoriale, services publics, etc.
Pour cela, les vecteurs de communication retenus sont le plus souvent des publications dans les supports
départementaux (Reflets d’Allier), le multimédia (internet et réseaux sociaux) et l’organisation de
rencontres avec les élus.
L’aire autoroutière de l’Allier
Soit la promotion du département et le sens du service rendu.
Grâce aux agents du point info tourisme, les 500 000 usagers annuels bénéficient d’écoute et de
conseils, recueillent des informations pratiques et touristiques, profitent des expositions toute l’année et
des animations durant les vacances scolaires.
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SERVICE ÉDITION ET ÉVÈNEMENTIEL
- informer les habitants du département des actions du Conseil Départemental ;
- promouvoir les priorités politiques et les actions de communication définies ;
- accompagner les services dans la définition de leurs besoins en communication et information ; réaliser la mise en œuvre
des plans de communication validés ;
- communiquer sur toute action de communication récurrente ou évènementielle, publique ou politique.
CHIFFRES CLES
- refondre la maquette du magazine départemental à la faveur du
lancement du nouvel appel d'offres ouvert européen ;
- détecter, analyser et planifier les besoins en communication des
directions ;
- poursuivre le travail en transversalité avec les autres directions en leur
apportant conseil, assistance et expertise pour promouvoir les dispositifs et
les projets de la collectivité ;
- participer aux priorités de travail de la collectivité : démarche de
simplification, etc.
administratif 2015
- dépenses de fonctionnement : 607 241 €
TTC
- dépenses d'investissement 4 791 € TTC
- recettes : ordonnancé : 54 448 € TTC
(avec la régie publicitaire du magazine
départemental et de l'agenda)
17 personnes + 1 emploi d'avenir +
1 apprenti
- lancement de l'appel d'offres ouvert européen relatif au magazine départemental ;
- refonte de sa maquette (rubricage, format, périodicité) ;
- plusieurs dossiers importants en terme de temps passé : campagne de sensibilisation aux élections départementales,
Magma, biennale de la coopération internationale, fête départementale de la randonnée, palais ducal, Neuj'pro, nouvelle
politique d'affichage abribus, cartes de vœux, agenda, etc. ;
- lancement de l'accord cadre pour les objets promotionnels offrant ainsi des conditions de consultation simplifiées ;
- décisions politiques fortes émanant de la nouvelle majorité : réduction du budget communication de 300 000 €,
suppression de la présence du Département sur les foires ;
- nombreux mouvements d'agents au sein de la direction de la communication (départs de la collectivité ou pour rejoindre
d'autres directions).
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L'arrivée d'une nouvelle majorité à la tête du Département a entraîné la
suspension de projets d'importance pour l'exécutif précédent. C'est le cas
notamment de la campagne image, des Rendez-vous de l'Allier et des
Nouvelles Ruralités. De nouvelles priorités ont été arrêtées.
Les Bourbonnais ont découvert dans leur boîte aux lettres le magazine
départemental nouvelle version (maquette, format, papier, périodicité,
distribution) en janvier. Il a été plutôt bien accueilli par le public. La
direction de la communication a reçu plusieurs témoignages en ce sens.
- un volume moyen de plus de 28 dossiers
gérés chaque mois (ponctuels ou récurrents)
- nombre de dossiers planifiés : 287
- nombre de dossiers non planifiés : 57
- 60 marchés notifiés et 350 mandats.
Dans ses actions avec les autres directions, la DC s'appuie sur des fiches
de satisfaction pour évaluer la qualité du service rendu. Le taux de
satisfaction de ses interlocuteurs oscille autour des 90 %.
PERSPECTIVES
2016 sera placée sous le signe du renouveau pour la direction. En effet, est attendu un nouveau directeur de la
communication, qui devra œuvrer à une nouvelle organisation au sein de la direction (redeploiement des missions suite à
des départs, renforcement d'autres missions en lien avec les axes prioritaires définis par l'executif,etc.). Son arrivée devrait
inculquer un nouveau souffle.
2016 s'inscrit également dans un budget contraint et réduit (630 000 €).
L'ensemble des marchés de la direction de la communication comporte des clauses sociales et environnementales, visant à
concilier le développement économique, la protection et la mise en valeur de l'environnement et le progrès social. Depuis
2010, la direction de la communication fait appel à des structures type Etablissements et services d'aide par le travail
(ESAT) et à des associations pour le travail temporaire d'insertion (ADEF) sur des prestations réservées : diffusion de tracts,
objets promotionnels, etc.
La direction de la communication veille à accompagner les directions et se montre vigilante quant à la diffusion des
supports de communication réalisés, en soutenant la dématérialisation des supports, en veillant à solliciter des prestataires
locaux chaque fois que cela lui est possible.
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UNITÉ MULTIMÉDIA ET RÉSEAUX SOCIAUX
- informer les habitants du département des actions du Conseil Départemental ;
- promouvoir les priorités politiques et les actions de communication définies ;
- accompagner les services dans la définition de leurs besoins en communication et information ; réaliser la mise en œuvre
des plans de communication validés ;
- communiquer sur toute action de communication récurrente ou évènementielle, publique ou politique.
CHIFFRES CLES
- refondre le site allier.fr afin d'intégrer la technique reponsive web
design. Celle-ci permet à l'internaute de consulter l'intégralité d'un site
internet quel que soit le support utilisé (ordinateur, tablette, phablette,
mobile, etc.), l'affichage s'adaptant à la taille de l'écran.
- poursuivre la stratégie d'animation de la communauté de fans Facebook
afin de maintenir son engagement.
- être présent sur Twitter.
- mener une réflexion sur le cross-média, c'est-à-dire la création d'une
synergie entre les médias off-lien (magazine départemental) et les médias
on-line (vidéo, site internet, réseaux sociaux).
administratif 2015
- dépenses de fonctionnement : 607 241 €
TTC
- dépenses d'investissement : 4 791 € TTC
- recettes : 54 448 € TTC (avec la régie
publicitaire du magazine départemental et
de l'agenda).
2 agents
- refonte du site des élections départementales ;
- présence du Département sur Twitter ;
- lancement du nouveau site allier.fr auquel est désormais appliquée la technique du responsive web design. Il intègre des
sites existants (transports.allier.fr et jeunes.allier.fr), qui sont par conséquent amenés à disparaitre au cours de l'année
2016.
Le nouvel exécutif en place a pris la décision de ne pas poursuivre le travail mené en matière de vidéo et notamment sur
Youtube. Les contrats des membres de l'équipe vidéo (deux agents) n'ont pas été renouvelés. Ils ont quitté la collectivité en
septembre.
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- maintien d'une communauté importante de fans Facebook (environ
29 000 personnes). Très active, cette dernière permet au Département de
se placer parmi les collectivités les plus présentes sur les réseaux sociaux.
- nombre total de mandats émis en 2015 :
350
- nombre de marchés notifiés en 2015
- création et développement d'un réseau de followers (abonnés à la page
du Département) sur Twitter.
- nombre moyen de visiteurs uniques par
mois sur le site allier.fr : 45 000
- application de la stratégie de cross-média proposée afin de créer de
l'interaction entre les supports. Dans le magazine, le lecteur découvre des
posts et des tweets de nos communautés dans la partie « Lu sur les
réseaux sociaux ». Il peut découvrir en avant-première la réponse de la
photo mystère en flashant le code présent dans le magazine ou en se
rendant directement sur le site allier.fr. Il est invité à participer à la
rubrique « La photo » et à déposer son cliché sur le site internet afin de le
soumettre au comité de rédaction en vue de sa parution dans le
magazine.
- nombre de fans Facebook : 28 400
- nombres de followers (Twiiter) : 685
- nombre d'abonnés à la newsletter : 3 800
PERSPECTIVES
- poursuivre le travail de refonte entrepris pour faire évoluer d'autres sites de la collectivité vers le responsive web design ;
- repenser la ligne éditoriale des réseaux sociaux en raison de l'évolution de celle du site internet ;
- mise en place d'actions de webmarketing sur les réseaux sociaux ;
- continuer à renforcer le cross-média et donc les interactions entre le magazine et les supports multimédia (site internet et
réseaux sociaux) ;
- définir le positionnement sur le site rejoignerlallier.fr et les actions de webmarketing en lien.
Les supports de communication dont il est question sur cette fiche permettent une gestion des informations sans papier.
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AIRE AUTOROUTIERE DE L'ALLIER - DOYET
- Accueil physique et téléphonique, renseignement des usagers, etc.
- Promotion du département de l'Allier (territoire, tourisme, économie, etc.) :
- Expositions trimestrielles : thèmes en accord avec les priorités du Conseil Départemental. Ont été réalisées cette année :
« Made in Bourbonnais », « Les trésors de sable et de feu », etc. ;
- Expositions mensuelles : artistes peintres, plasticiens, sculpteurs du département exposent leurs œuvres d’art dans
l'espace accueil du Point info tourisme (PIT) ;
- Animations estivales : chaque année, des animations se déroulent en juillet et août. Elles ont lieu du vendredi au
dimanche ainsi que les jours fériés. Gratuites et destinées à tout public, elles ont pour objectif de promouvoir les richesses
de l'Allier ;
- Animations durant les vacances scolaires et week-ends fériés : le PIT organise des dédicaces d'écrivains bourbonnais et
diverses ventes de créateurs et producteurs locaux.
CHIFFRES CLES
Améliorer l'image du territoire en proposant un accueil de qualité.
Renforcer la promotion de l'Allier.
administratif 2015
- dépenses de fonctionnement :
607 241€ TTC
- dépenses d'investissement :
4 791 € TTC
3 agents (2 à temps plein, 1 à 80 %, 2
saisonniers durant la période estivale).
- 330 jours travaillés.
Les animations, en particulier les animations estivales, nécessitent beaucoup de temps : recherche des partenaires, fixation
des modalités de leur présence, etc.
Nombreux mouvements d'agents au sein de la direction de la communication (départs de la collectivité ou pour rejoindre
d'autres directions).
Rumeurs relatives à la suppression de la présence du Département sur l'aire autoroutière de Doyet. Cela créé un climat
d'incertitude.
20
L'arrivée d'une nouvelle majorité à la tête du Département a entraîné un
recentrage des actions de l'aire autour de thématiques en lien avec le
territoire. Les atouts de l'Allier sont mis en valeur au travers des
animations (démonstrations, dégustation, vente de produits) et des
expositions.
3 000 actes d'accueil enregistrés durant la
saison estivale, dont plus de 750 relatifs à
des touristes étrangers.
26 jours d'animations en juillet et août.
20 000 documentations sur le département
de l’Allier distribuées au cours de l'été.
PERSPECTIVES
Renforcer l’attractivité du PIT en obtenant le label «Tourisme et Handicap».
Développer l’e-tourisme.
Anticiper et planifier les actions autour d’un objectif partagé : la satisfaction de l'usager.
Création de jeux, à destination du public, à partir d'objets recyclés : jeux de dames, jeu de molkky, etc.
21
Direction générale adjointe solidarités
et vivre ensemble
1re Partie
SOLIDARITES ET VIVRE ENSEMBLE
La direction générale adjointe solidarités et vivre ensemble est composée d’une déléguée au développement social
territorial et vivre ensemble en charge de la thématique égalité hommes/femmes, d’un observatoire contre les
violences faites aux femmes, d’un observatoire social et de trois directions :
-
direction territoriale des solidarités et du vivre ensemble (DTSVE) ;
direction de l’enfance, de l’autonomie et de l’insertion (DEAI) ;
direction de la jeunesse, de l’éducation, de la culture et des sports (DJECS).
Le nombre total d’agents composant la direction générale adjointe est au 31/12/2015 de 791 agents correspondant
à 769,5 équivalents temps plein. S’ajoute à cet effectif, 367 assistants familiaux.
Le budget consommé en 2015 au titre de la direction générale adjointe solidarités et vivre ensemble représente un
volume de :
Compte administratif 2015
Taux d’évolution
Par rapport à 2014
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
196 746 946 €
61 997 111 €
10 239 226 €
2 276 859 €
+ 3,31 %
+ 1,38 %
+ 2,22 %
- 7,41 %
Il se répartit de la façon suivante :
-
au titre du développement social territorial et du vivre ensemble : 635 676 € en dépenses de
fonctionnement soit une baisse de – 9,97 % par rapport à 2014 ;
-
au titre de l’action sociale :
- 183 978 379 € en dépenses de fonctionnement (+ 3,68 % par rapport à 2014) ;
1 471 225 € en dépenses d’investissement (+ 9,83 % par rapport à 2014). Cette
-
augmentation porte principalement sur le programme en faveur des établissements pour
personnes âgées (+ 73,49 %) ;
604 512 € en recettes d’investissement (+ 16,46 % par rapport à 2014). Cette hausse
s’explique par une augmentation de 24,31 % de l’aide aux associations versées par la CNSA
et de 15,70 % des recettes perçues au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ;
60 645 513 € en recettes de fonctionnement (+ 1,47 % par rapport à 2014).
-
au titre de la culture, jeunesse et sports :
- 4 993 395 € en dépenses de fonctionnement (- 2,07 % par rapport à 2014) ;
- 947 568 € en dépenses d’investissement (- 0,94 % par rapport à 2014) ;
19 515 € en recettes d’investissement (- 93,28 % par rapport à 2014). Cette diminution est
liée au fait qu’en 2014, le Département a reçu une recette au titre de la restructuration du
Palais Ducal (276 099 €) ;
- 217 892 € en recettes de fonctionnement (- 6,09 % par rapport à 2014). Cette évolution est
principalement due à une diminution de la recette au titre de la Médiathèque
Départementale et de – 53,50 % de la recette au titre du Palais Ducal.
-
Au titre de l’éducation et des collèges :
- 7 139 496 € en dépenses fonctionnement (- 0,71 % par rapport à 2014) ;
- 7 820 433 € en dépenses investissement (+ 1,29 % par rapport à 2014) ;
- 1 652 832 € en recettes d’investissement (- 0,20 % par rapport à 2014) ;
- 1 133 706 € en recettes de fonctionnement (- 1,52 % par rapport à 2014).
23
MISSION DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL ET VIVRE ENSEMBLE
- Pilotage de la démarche du travailler ensemble en interne et animation du réseau de référents du travailler ensemble ;
- Coordination de la démarche du vivre ensemble ;
- Coordination de la politique de la ville et du développement social local, gestion de l'enveloppe des contrats de ville ;
- Référente de la fédération des centres sociaux de l'Allier et gestion de l'enveloppe financière.
CHIFFRES CLES
- Accompagner les agents de la collectivité et les partenaires vers une
logique de travail plus transversal ;
- Accompagner les partenaires vers une logique de travail en réseau ;
- Accompagner les habitants à être acteurs de leurs projets.
- Développer
transversales:
de
meilleurs
réflexes
et
habitudes
de
réflexions
- développer la démocratie participative ;
administratif 2015
477 000 € au titre des centres sociaux
93 700 € au titre des contrats de ville
11 169 € au titre du développement social
territorial et du vivre ensemble
- développer les solidarités et le lien social ;
- développer les actions de développement social local en ville
(Politique de la ville) et en zone rurale ;
- Développer les rencontres interdépartementales ou avec d'autres pays.
0,50 ETP de la chargée de mission
0,60 ETP de secrétariat
- La politique de la ville et la démarche du vivre ensemble ont été retirées des compétences de la mission à compter de
septembre 2015.
- Présentation de la démarche du vivre ensemble aux professionnels médico-sociaux du Conseil Départemental du Cantal.
- Organisation de deux journées de sensibilisation aux droits culturels en partenariat avec les trois autres départements de
l' Auvergne, le transfo et la Région.
- Soutien au projet du collectif Tricotez-tricotons (Diou-Pierrefite) en mobilisant les agents de la collectivité.
24
- Au niveau du territoire, les comités locaux ont facilité le portage de
projets collectifs.
- 50 projets financés dans le cadre des 4
contrats de ville
- Le soutien ou le portage d'actions de développement social en zone
rurale permet d'harmoniser nos réponses sur le territoire départemental
et de répondre à des besoins locaux.
- 9 actions soutenues en zone rurale
- La qualité du partenariat avec la Fédération des centres sociaux est une
plue-value pour la démarche du Vivre ensemble et pour les réponses
apportées aux habitants.
- 6 réunions du réseau de référents du
travailler ensemble
- 15 centres sociaux subventionnés ainsi que
la fédération départementale
PERSPECTIVES
Non connues.
- De nouvelles habitudes s'installent.
- La démarche du vivre ensemble fait partie intégrante d'une démarche et d'une logique de développement durable.
- Des projets sont co-portés par la mission Agenda 21 et la mission Développement social territorial et vivre ensemble :
semaine du développement durable, démarche sur les droits culturels, etc.)
25
EGALITE HOMMES/FEMMES
- Référente égalité femmes/hommes ;
- Pilotage du plan d'actions de la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale ;
- Coordination d'actions ;
- Communication, appui technique ;
- Mise à disposition d'ouvrages sur l'égalité.
CHIFFRES CLES
- Coordonner les actions, sensibiliser le grand public et les professionnels
autour du 8 mars 2015 ;
- Promouvoir le plan d'actions de la charte européenne pour l'égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie locale auprès des agents du Conseil
Départemental ;
administratif 2015
Financement d'actions : 1 278 €
- Constituer un lieu ressource pour la collectivité et les partenaires.
0,30 ETP animatrice de l'observatoire et
0,20 ETP chargée de mission DSTVE
- Du 5 au 27 mars : exposition "Femmes du Monde, Mères du nouveau Monde" dans le hall de l'hôtel du Département ;
- 5 mars : inauguration de l'exposition et table ronde ;
- 18 mars : conférence et spéctacle dans le cadre de l'exposition ;
- mars 2015 : présentation du plan d'actions de la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale aux agents de la collectivité, sous la forme de saynettes : une représentation par bassin ;
- 12 octobre : sensibilisation de jeunes à l'égalité en partenariat avec la ligue de l'enseignement, la mission locale et le
centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).
26
- Coordination
La mission DSTVE a animé la coordination départementale des actions
autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.
Organisation, en lien avec les autres services de la collectivité, de
plusieurs temps forts (expositions, conférences, débat, etc.) à l’hôtel du
Département.
-Promotion du plan d'actions pour l'égalité
La mission DSTVE, après avoir piloté la rédaction du plan d'actions sur
l'égalité professionnelle, a animé un groupe de travail sur la promotion
du plan d'actions en interne. Les agents ont imaginé des saynettes
représentatives des différents axes du plan d'actions et ont assuré trois
représentations sur Vichy, Moulins et Montluçon pour échanger avec les
autres agents du Conseil Départemental.
Sensibilisation à l’égalité femmes-hommes
et prévention des violences :
200
professionnels
du
Départemental
sensibilisés à
femmes-hommes
Conseil
l’égalité
- 2 réunions de coordination d'une trentaine
de structures pour impulser des projets
autour du 8 mars, journée internationale des
droits des femmes
- 1 exposition organisée à l’hôtel du
Département,
ponctuée
de
plusieurs
évènements.
- Ressource
La mission met à disposition des agents et des partenaires différents
documents : livres, expositions, dvd, etc.. Elle est repérée comme
interlocutrice des partenaires sur cette thématique.
Constitution de "valises de l'égalité" en partenariat avec la médiathèque
départementale : ouvrages sélectionnés en fonction des âges.
PERSPECTIVES
Temps forts prévus en 2016 :
- 8 mars : exposition, table ronde dans le cadre de la journée des droits des femmes à l’hôtel du Département
- 16 mars : conférence- débat autour de l'évolution des droits des femmes à l’hôtel du Département
- La coordination des différents acteurs autour du 8 mars permettant de fédérer institutions, associations et citoyens ;
- L'égalité femmes-hommes est une des thématiques du développement durable.
27
OBSERVATOIRE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
- Observer ce qui se passe sur le territoire et produire un diagnostic actualisé.
- Valoriser et faire connaitre les actions et supports existants.
- Impulser de nouvelles actions :
- animer des groupes de travail sur des thématiques qui nécessitent une réflexion globale et partenariale ;
- organiser des journées de rencontres et d’échanges ;
- programmer des temps de formation et de sensibilisation.
- Proposer des actions de prévention.
- Participer au réseau national des observatoires territoriaux et à des instances départementales en contribuant à alimenter
les réflexions en cours.
CHIFFRES CLES
Observer, analyser, innover en qualifiant les réponses apportées aux
femmes victimes de violences conjugales :
- développer le travail en réseau et étoffer le partenariat ;
administratif 2015
- financement d'actions : 7 728 €
- former les professionnels ;
- sensibiliser les habitants ;
- développer des actions de prévention, de formation, de communication.
- subvention Centre d'information sur les
droits des femmes et des familles (CIDFF) :
40 000€
0,70 ETP animatrice de l'observatoire et
0,30 ETP chargée de mission direction
territoriale des solidarités et du vivre
ensemble (DSTVE))
- 29 janvier : ciné-rencontre autour du film "Avant que de tout perdre", en présence du réalisateur, Xavier Legrand ;
- Janvier : 7 sessions de sensibilisation des secrétaires de Mairie sur tout le département ;
-1er trimestre : une rencontre partenariale sur chaque bassin, sur l'articulation des missions entre le service médico-social
de la collectivité, les tribunaux de grande instance, les services de police, gendarmerie, associations CIDFF et justice et
citoyenneté ;
- 8 avril et 9 novembre : rencontres des observatoires territoriaux au Ministère des affaires sociales à Paris et groupe de
travail "Violences et ruralité" ;
- 19 mai : 2èmes rencontres de l'observatoire sur le thème "«Protéger les victimes : les réponses locales face à l’urgence»
et «Travailler avec les auteurs de violences pour éviter les reproductions» ;
- Création et diffusion de la plaquette " VOUS ÊTES VICTIME DE VIOLENCES CONJUGALES ?" ;
- 18 juin et 4 novembre : réunions du comité de pilotage de l'observatoire ;
- 24 novembre : journée de formation animée par Karen Sadlier à Moulins sur le thème "La parentalité face à la violence
dans le couple" ;
- 25 novembre : lancement du concours d'écriture "Pour l'égalité … contre les violences faites aux femmes" ;
- 7 décembre : module de formation avec Catherine Vasselier organisé conjointement avec le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) Auvergne.
28
- Une reconnaissance nationale :
L’observatoire de l’Allier est repéré par le Ministère qui nous oriente les
collectivités des territoires ruraux qui ont pour projet de mettre en place
un observatoire. Des outils imaginés par l’observatoire de l’Allier sont
cités en exemple dans le guide national pour la mise en place des
observatoires.
- Une implication nationale :
L’observatoire de l’Allier participe aux rencontres nationales des
observatoires deux fois par an à Paris. Il contribue notamment à
alimenter la réflexion nationale en mettant en lien les partenaires et en
contribuant au groupe de travail «violence et ruralité».
- La réalisation d’un diagnostic actualisé annuellement :
L’observatoire permet à l’ensemble des acteurs concernés de mieux
appréhender la problématique des violences conjugales dans l’Allier par
le biais d’un état des lieux. Les informations quantitatives et qualitatives
du diagnostic favorisent l’émergence d’actions en réponse aux besoins
repérés.
- L’animation de la réflexion départementale :
L’animation du comité de pilotage et de groupes de travail permet aux
différents partenaires d’échanger, de mutualiser et de construire
collectivement de nouvelles réponses.
- Le développement d’actions sur le territoire :
Organisation de temps de formation sur les
violences conjugales et amélioration du
travail en réseau :
- 320 professionnels mobilisés lors des
2èmes rencontres de l’observatoire ;
- 175 professionnels présents lors de 3
rencontres partenariales pour échanger sur
l’articulation des missions de chacun et sur
le travail en réseau ;
- 80 personnels d’accueil sensibilisés : 6
sessions animées par le CIDFF ;
- 150 secrétaires de mairies et
sensibilisés au cours de 7 réunions ;
élus
- 220 professionnels présents à la formation
du 24 novembre.
Création
et
diffusion
communication :
d’outils
de
- 10 000 visites sur les pages internet de
l’observatoire en 2015 ;
- 1 300 plaquettes distribuées dans les
services du Conseil Départemental ;
- la formation des professionnels et des pré-professionnels ;
- 1 000 professionnels informés par le biais
des lettres d’information.
- la communication ;
Sensibilisation du grand public :
- la sensibilisation du grand public.
- 250 participants à la Ciné-rencontre
« Avant que de tout perdre ».
PERSPECTIVES
- 10 mars : formation animée par Catherine Vasselier organisée conjointement avec le CNFPT, à Clermont Ferrand ;
- 24 mars : théâtre-forum sur les violences conjugales "Mais pourquoi elle ne part pas ?" au lycée agricole de Neuvy ;
- 29-30-31 mars : sensibilisation des agents d’accueil (police, gendarmerie, CMS, mairies, etc.) ;
- 1er avril : rencontre nationale des observatoires et participation au groupe de travail «violences et ruralité» ;
- 26 avril : 3èmes rencontres de l’observatoire à Isléa, Avermes, sur le thème "Sexisme et violence : comprendre et agir" ;
- 22 novembre : journée de formation animée par Catherine Vasselier sur l'impact des violences sur les professionnels ;
- Automne : théâtre-forum sur les violences conjugales "Mais pourquoi elle ne part pas ?" à Montluçon et Vichy ;
- Novembre : ciné-rencontre organisé en partenariat avec trois centres sociaux ;
- Diffusion du dépliant "Vous êtes victime de violences conjugales ?" aux mairies et aux médecins ;
- Création d’une affiche sur les violences conjugales, travaillée avec les étudiants du lycée d'Yzeure ;
- Actualisation du guide "La santé des enfants exposés aux violences conjugales".
- L'observatoire mobilise les partenaires autour d'une réflexion collective structurée : le travail en réseau permet d'apporter
une réponse coordonnée, complémentaire et adaptée aux besoins ;
- La lutte contre les violences contribue à "l'épanouissement des êtres humains et la qualité de vie" ;
- Le travail partenarial engagé par l'observatoire entre les institutions, les associations, les professionnels et les citoyens
favorise la finalité liée à "la cohésion sociale et solidarité entre les territoires et entre les générations".
29
30
31
LA DIRECTION ENFANCE, AUTONOMIE ET INSERTION
ET
LA DIRECTION TERRITORIALE DES SOLIDARITES
ET DU VIVRE ENSEMBLE
Les deux directions en charge des solidarités ont pour mission d’exercer les compétences du Département en
matière d’action sociale et médico-sociale dans quatre principaux domaines :
-
la protection de l’enfance, la prévention médico-sociale en direction des familles et le soutien à l’offre
d’accueil de la petite enfance ;
l’intervention en faveur des populations en risque d’exclusion au titre de l’action sociale générale ;
l’accompagnement et les prestations en faveur des personnes handicapées ;
l’accompagnement et les prestations en faveur des personnes âgées.
La DTSVE regroupe les six Unités territoriales d’action sociale (UTAS), lesquelles rassemblent au total 23 Centres
médico-sociaux (CMS), offrant ainsi un service de proximité au plus près des personnes.
La DEAI (Direction de l’enfance, de l’autonomie et de l’insertion) et la DTSVE (Direction territoriale des solidarités
et du vivre ensemble) agissent de manière concertée, au service des populations concernées.
La DEAI regroupe quatre pôles thématiques à l’hôtel du Département :
le pôle des équipements sociaux et médico-sociaux ;
le pôle insertion, emploi, logement ;
le pôle personnes âgées–personnes handicapées ;
le pôle enfance-famille.
A noter que le foyer départemental de l’enfance et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
sont rattachés fonctionnellement à la DEAI.
791 agents travaillent à la DEAI et à la DTSVE, dont 367 assistants familiaux, 211 travailleurs sociaux et médicosociaux (assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale, psychologues, éducateurs, infirmières,
puéricultrices, sages-femmes, médecins) et 199 agents administratifs.
En 2015, les dépenses de fonctionnement des deux directions, hors frais de personnel ont représenté 186 M€, soit
plus de 50 % du budget de fonctionnement de la collectivité.
En 2015, dans un cadre stratégique confirmé autour des grands axes du schéma unique des solidarités et du
Programme départemental d’insertion et de lutte contre les exclusions (PDILE), divers chantiers opérationnels se
sont poursuivis :
conventionnement avec Pôle Emploi ;
projet pour l’enfant ;
forum départemental sur la question des enfants souffrant de troubles psychiques ;
forum des aidants ;
finalisation d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec une grosse structure dans le champ du
handicap.
Divers autres chantiers ont été entamés, tels que :
 la simplification administrative dans le champ de l’enfance ;
 la dématérialisation des pièces comptables et des courriers sortants ;
 l’élaboration d’un nouveau règlement départemental des solidarités.
32
Parallèlement, une revue générale de nos politiques publiques en matière de solidarité a été conduite, à la fois pour
contribuer à la diminution des dépenses de fonctionnement de la collectivité et pour commencer à construire le
projet départemental dans ce domaine, dans la perspective d’une refonte du schéma unique des solidarités, qui
comportera tous les champs d’action, y compris l’insertion sociale et professionnelle.
Enfin, deux autres temps forts ont marqué 2015 :
-
le lancement et la phase de diagnostic de l’audit “solidarités” ;
les travaux préparatoires autour de la future loi d’adaptation de la société au vieillissement, notamment de
la préfiguration de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.
33
UNITE RESSOURCES INTERNES (RI) POUR LA DIRECTION TERRITORIALE DES SOLIDARITES ET DU
VIVRE ENSEMBLE (DTSVE) ET LA DIRECTION ENFANCE, AUTONOMIE ET INSERTION (DEAI)
Les RI ont pour compétence de :
- permettre aux équipes et aux agents de disposer des meilleures réponses aux besoins en personnel, en locaux, en
matériels ;
- de suivre le budget dévolu aux solidarités.
L'unité est ainsi l'interlocuteur pour les DTSVE et DEAI, pour les directions support du Conseil Départemental que sont la
direction des ressources humaines (DRH), la direction des systèmes d'information (DSI), la direction de l'administration
générale (DAG), la direction bâtiments et logistique (DBL), la direction des finances (DFI), la direction de la communication,
etc. Parallèlement, hormis pour les assistants familiaux, l'unité suit l'ensemble des mouvements de personnels, les
demandes de formation, les dossiers des entretiens professionnels, les remplacements des agents absents et assure le
paiement des frais de déplacement.
CHIFFRES CLES
Assurer la cohérence et la continuité des services sociaux offerts aux
usagers sur l'ensemble du territoire départemental.
administratif 2015
Contribuer à maintenir l'attractivité des territoires ruraux en renforçant la
présence des services sociaux départementaux de proximité.
Donner les outils nécessaires aux agents pour l'exercice de leurs missions.
Assurer le suivi et l'exécution du budget, notamment pour ce qui concerne
les 3 grandes allocations que sont le Revenu de solidarité active (RSA),
l'Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la Prestation de
compensation du handicap (PCH).
Créer les conditions de travail pour apporter une réponse aux besoins des
personnes.
Disposer d'une bonne maîtrise des enjeux budgétaires tant en recettes
qu'en dépenses pour assurer une bonne utilisation du budget.
Effectif des ressources internes : 3 agents,
Effectif de la direction de l’enfance, de
l’autonomie et de l’insertion (DEAI) et de la
direction territoriale des solidarités et du
vivre ensemble (DTSVE) : 791 agents dont
381 assistants familiaux. 29 sites en plus de
l'hôtel du Département (23 centres médico
sociaux (CMS) + 6 unités territoriales
d'action sociale (UTAS)).
Dématérialisation des courriers sortants des directions.
Application des nouvelles directives concernant les participations à des formations et des colloques.
Amélioration des lieux des visites médiatisées dans les antennes pour les rencontres parents/enfants dans le cadre de la
prévention et la protection de l'enfant.
34
Suivi des effectifs, notamment sur les remplacements des agents.
Suivi des aménagements et travaux dans les différents bâtiments (site
central, UTAS et CMS).
PERSPECTIVES
Maintien de la qualité du niveau d'équipement des travailleurs sociaux et médico-sociaux en ordinateurs portables et
téléphones portables.
Accompagnement des équipes par le développement des outils d'analyse de la pratique professionnelle et de formations
en intra, dans le cadre de déploiement du plan de formation.
Contributions aux travaux liés au déménagement des CMS de Commentry et du Plessis.
Poursuite des chantiers "dématérialisation des courriers sortants".
Mise aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des CMS.
Dématérialisation des courriers.
35
36
LES UNITES TERRITORIALES D'ACTION SOCIALE (UTAS) AU SERVICE DES HABITANTS
Les 6 UTAS et 23 Centres médico-sociaux (CMS) qui leur sont rattachés sont des lieux d'intervention d'action sociale de
proximité agissant en direct auprès des familles du territoire à tous les âges de la vie (depuis la petite enfance jusqu’à la
perte d’autonomie des personnes âgées).
Cinq missions opérationnelles et une mission fonctionnelle sont identifiées :
- la mission "enfance-famille" correspondant à la prévention et la protection de l'enfance ;
- la mission "développement social et insertion" regroupant les interventions de la polyvalence de secteur ;
- la mission "autonomie" qui est chargée des évaluations gérontologiques et de la mise en œuvre progressive d'actions de
coordination ;
- la mission "développement social territorial" en charge du montage de projets et des actions du "vivre ensemble" ;
- la protection maternelle et infantile intervenant sur le champ sanitaire des jeunes de moins de 6 ans et en protection de
l’enfance.
Lamissionadministrativeinterviententransversalitésurl'ensembledesmissionsdéclinéesci-dessus
CHIFFRES CLES
Les objectifs posés aux territoires se déclinent dans la mise en œuvre du
schéma unique des solidarités et du programme départemental d’insertion
et de lutte contre les exclusions (PDILE), copilotée pôles/territoires.
Ils concernent notamment :
- la création d'un lieu de vie pour les enfants ne relevant pas d'un accueil
traditionnel,
administratif 2015
Pas de budget affecté : le financement des
prestations est assuré par les pôles de la
direction enfance, autonomie, insertion
(DEAI).
- l'expérimentation de nouveaux outils et nouvelles procédures pour
améliorer la prise en charge des enfants suivis,
- l'élaboration d'un nouveau règlement départemental des solidarités et
une approche formalisée sur le projet global des familles,
- le lancement d'un chantier "parcours revenu de solidarité active (RSA)",
- une contribution à la simplification admistrative des processus
administratifs de la collectivité,
- une évolution des outils d'évaluation des personnes âgées.
Effectifs des UTAS hors CMS :
Nord Allier : 24.2 ETP
- Moulins agglo : 29 ETP
-Montluçon agglo : 29 ETP
- Ouest-Allier : 28 ETP
- Vichy agglo : 29.7 ETP
- Sud-Allier : 25.7
La précarisation et la complexité accrue des situations suivies avec des tensions dans les relations agents/usagers.
La responsabilisation financière des UTAS autour des contraintes budgétaires.
37
- L'ouverture d'un lieu de vie à Viplaix opérationnel en septembre 2015.
- La grille d'évaluation des informations préoccupantes et les modalités
techniques de prise en charge des accueils jeunes majeurs révisées et
généralisées dans les pratiques.
- L'élaboration du livret aide sociale à l'enfance (ASE) remis à l'accueil des
enfants placés aux parents.
- Des réunions partenariales UTAS/Education nationale/Hôpital autour
des informations préoccupantes et des modalités de travail de l'UTAS.
- La validation du règlement départemental des solidarités pour mise en
œuvre en 2016.
Nombre d'enfants confiés au 31/12/2015 :
967 dont :
- 657 accueillis chez les assistants familiaux ;
- 310 accueillis en établissement ou autres.
Nombre de bénéficaires du RSA : 9 033
Nombre de bénéficiaires de l'APA : 11 169
- La mise en place ou la finalisation des coordinations gérontologiques
sur les territoires de proximité.
- La nomadisation opérationnelle et des plans d'aide uniformisés des
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) sur
l'ensemble du département.
- La contribution au forum des aidants organisé en 2015 à Montluçon en
relation avec le pôle personnes âgées/personnes handicapées (PA/PH).
PERSPECTIVES
- En fonction des résultats de l'audit, adaptation de l'organisation de l'action sociale départementale,
- A partir de diagnostics territoriaux, mise en place d'un plan d'action en faveur de la prévention sur le champ de l'enfance,
de l'insertion et de la prévention de la perte d'autonomie,
- La mise en œuvre sur l'ensemble des UTAS des évaluations croisées des informations préoccupantes (accompagnement
dissocié de l'évaluation).
Dématérialisation progressive des documents administratifs, courriers et documents divers.
Sensibilisation des publics fragiles via plusieurs actions collectives et projets (éco-gestes ; jardins durables des Phacélies
pour l'insertion sociale ; jardin durable de Bellevue pour les familles avec enfants).
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L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES PAR LES PROFESSIONNELS DES CENTRES MEDICO SOCIAUX
(CMS)
Lieu de proximité au plus proche des habitants, les centres médico-sociaux sont composés de professionnels du champ
sanitaire, social et administratif.
Ces équipes pluridisciplinaires apportent un soutien technique ou financier dans les parcours familiaux difficiles et
travaillent sur le champ de la prévention médico-sociale.
Pour apporter un service de proximité aux familles rencontrant des difficultés de mobilité, des rendez-vous sont organisés
sur certaines communes et au sein des centres sociaux.
CHIFFRES CLES
- Améliorer les conditions d'accueil du public dans les CMS ;
- Engager des dynamiques partenariales de territoire en initiant des
actions collectives ou dans le cadre du développement social local (DSL) ;
administratif 2015
- Optimiser la qualité des accompagnements en expérimentant des
nouveaux processus de travail entre assistantes administratives et
assistantes sociales sur certains territoires expérimentaux ;
- Adapter les modalités organisationnelles des professionnels en fonction
des priorités de remplacement ;
- Contribuer aux chantiers "simplification" et "dématérialisation des
courriers".
En équivalent temps plein :
- Nord-Allier : 15,5
- Moulins Agglo : 26
- Montluçon Agglo : 28,5
- Ouest-Allier : 25,6
- Vichy Agglo : 32,2
- Sud-Allier : 25,8
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- Acquisition et études d'aménagement pour la réalisation d'un nouveau
CMS à Commentry
Temps de permanences assistants sociaux en
heures au profit des usagers :
- Des dynamiques de territoires initiées par les CMS :
Sud-Allier : 780 h
* ateliers éco-gestes ;
Vichy agglo : 4 532 h
* action Développement social local(DSL) sur les échanges de savoir-faire;
Moulins agglo : 2 920 h
* relations partenariales autour de la parentalité.
Nord-Allier: 2 680 h
Montluçon agglo : 3 914 h
Ouest-Allier : 3 580 h
Nombre de communes disposant d'un lieu
de permanence AS :
Sud-Allier : 10 communes
Vichy agglo: 6 communes
Moulins agglo : 12 communes
Nord-Allier : 21 communes
Montluçon agglo : 7 communes
Ouest-Allier : 28 communes
PERSPECTIVES
Des perspectives de travail pour soutenir les populations qui subissent la dématérialisation des processus d'inscription et de
déclaration des partenaires (pôle emploi, Caisse d'allocations familiales (CAF) etc.).
Un travail à mener pour équilibrer les charges de travail entre territoires d'intervention.
A partir des diagnostics territoriaux et en fonction des orientations des politiques sociales, les CMS initieront des actions
ciblées répondant aux besoins de la population.
Un travail en cours autour du projet global des familles.
Développement des échanges entre CMS et unités territoriales d'action sociale (UTAS) par voie dématérialisée, de même
qu'entre UTAS et pôles.
Un travail permanent sur le volet social du développement durable.
Développement de l'utilisation de l'outil Outlook sur les agendas partagés.
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SERVICE LOGEMENT
Le service logement assure la mise en œuvre du Plan départemental d’actions pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD) et coordonne les différentes actions du plan en lien avec les différents partenaires du
secteur du logement.
A ce titre il a la charge :
- du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) ;
- du schéma départemental d’accueil des gens du voyage ;
- de la prévention des expulsions locatives.
CHIFFRES CLES
Contribution aux travaux engagés en 2015 sur la refonte des aides
financières individuelles concernant le projet du Fonds unique des
solidarités (FUS).
Appui aux territoires :
Soutien technique sur des situations individuelles dans le cadre des
diagnostics du Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO).
Participation aux commissions territoriales FSL à Vichy, Montluçon et
Moulins, ainsi qu'aux commissions départementales.
Participation au groupe de travail sur la refonte des aides financières dans
le cadre du FUDS : groupe de travail sur le FSL avec les UTAS de
Montluçon agglo et Ouest Allier.
administratif 2015
En 2015, le FSL a accordé :
- 3 219 aides (- 19.20 % par rapport à
2014) pour un montant total de
1 326 074 €, soit - 767 134 € en
subvention.
- 558 940 € en prêt.
Organisation de réunions d'information sur les différents dispositifs liés au
logement, en partenariat avec la Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l'Allier, la
correspondante Solidarité d'Electricité de France et les services de Logehab
sur les 6 UTAS.
Dans le cadre d'habiter mieux , travail conjoint avec le service habitat et
urbanisme de la DATPL.
- la responsable du service
2 personnes :
- une assistante
- La refonte des aides individuelles aux ménages et plus particulièrment celles du FSL. Ce travail a permis de repréciser les
attendus des élus en matière d'aides individuelles aux personnes en difficulté d'accès et/ou de maintien dans le logement.
- Le travail en profondeur avec les structures d'Accompagnement social lié au logement (ASLL) a permis d'harmoniser les
pratiques des uns et des autres et donc de traiter de manière plus homogène les situations des bénéficiaires.
41
Mise en œuvre du nouveau dispositif d'ASLL : des réunions avec les
prestataires ASLL retenus sur l'ensemble du territoire ont permis de mettre
à jour une méthode de travail commune et des tableaux de bord
communs.
Bilan 2015
ASLL droit commun
Moulins
Vichy
651 mois mesures (109 ménages)
Montluçon
ASLL insertion
Moulins 118 mois mesures (16 ménages →attention :
les données du foyer des jeunes travailleurs de Le Tremplin ne sont pas
connues pour 2015)
Vichy
122 mois mesures
Montluçon 54 mois mesures
(19 ménages)
(5 ménages)
Participation
à
la
Commission
de
coordination des actions de prévention des
expulsions locatives (CCAPEX) et à l'instance
unique de concertation "un logement pour
tous".
Copilotage, avec les services de l'Etat, du
groupe projet de suivi du schéma
départemental d'accueil des gens du voyage.
Bilan effectué lors de la commission
consultative des gens du voyage.
(Organisation de 10 réunions dans le cadre
de la mise en oeuvre de l'Accompagnement
social lié au logement (ASLL) avec les
partenaires.
Documents créés ou mis à jour : tableau de
suivi de l'activité et budgétaire de l'ASLL.
PERSPECTIVES
Poursuivre la mise en oeuvre du PDALHPD en lien avec les partenaires et les territoires.
Mettre en oeuvre le nouveau dispositif Accompagnement social lié au ogement (ASLL) en lien avec les partenaires et les
territoires.
Contribuer aux travaux engagés sur la refonte des aides financières individuelles concernant le FSL dans le cadre du Fonds
unique des solidarités (FUDS).
Suivre les actions en cours (logements d’insertion, personnes victimes de violence, Agence immobilière à vocation sociale
(AIVS), etc.), des instances de pilotage et des schémas du service (PDALHPD, Schéma des gens du voyage, etc.).
Poursuivre le travail contributif et transversal avec les territoires sur le logement mais aussi avec les partenaires
départementaux (caisse d’allocations familiales (CAF), DDCSPP, services préfectoraux, direction départementale des
territoires (DDT)).
Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, une action d’accompagnement des ménages aux éco-gestes a
été mise en place en 2013.
Cette action se poursuit en 2015 avec des ateliers réalisés sur l'ensemble du département. Les participants ont pu obtenir
des informations pratiques et se familiariser avec les éco-gestes susceptibles de réduire leur consommation énergétique.
Enfin, les centres médico-sociaux de l'Unité territoriale d'action sociale de Nord Allier ont mis en place une nouvelle
procédure de lutte contre la précarité alliant action collective et prise en charge individuelle des publics accompagnés.
42
DISPOSITIF REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) ET LA MISSION DEVELOPPEMENT SOCIAL
INSERTION DANS CHAQUE UTAS
Le service dispositif revenu de solidarité active (RSA) a pour mission de veiller à l'accès aux droits et mettre en œuvre le
droit à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA entrant dans le périmètre des droits et devoirs. Il met en œuvre, en
lien avec les territoires, les procédures d'orientation et d'accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Le service assure également le suivi des conventions de gestion du RSA avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) de
l’Allier et la Mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne.
Le service centralise, depuis avril 2015, l'ensemble des fonds d'aides financières destinées aux publics en difficultés (Fonds
d'aide à l'insertion, aides financières de l'aide sociale à l'enfance, Fonds d'aide aux Jeunes) afin d'avoir une meilleure
lisibilité sur l'utilisation de ces fonds.
En outre, la gestion du contentieux et des indus de RSA constituent une part importante de l’activité du service.
CHIFFRES CLES
* Poursuivre la généralisation des réunions d'information collective pour
les bénéficiaires du RSA entrant dans le dispositif afin d'assurer une
lisibilité du dispositif pour les usagers en les étendant sur le bassin de
Vichy.
* Poursuivre le travail d'harmonisation des procédures mises en oeuvre par
les territoires tout au long du parcours d'insertion des bénéficiaires en vue
d'une équité de traitement sur l'ensemble du département.
administratif 2015
* Allocations RSA versées : 51,2 M€
(augmentation de 8,8 % par rapport à
2014)
* Recettes :
34,6 M€, dont 4,8 M€ d'indus RSA
* Mettre en œuvre la convention de coopération avec Pôle emploi pour
l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (2015-2017) autour
des 3 axes suivants :
- l'accès aux ressources sociales du territoire ;
Le reste à charge pour le Département
s'élève à 21,3 M€ pour 2015 (+ 22,9 % par
rapport au reste à charge de 2014).
- un accompagnement global ;
- le positionnement d'un demandeur d'emploi en accompagnement social.
* Refondre les aides financières accordées aux publics en difficultés dans
un objectif de cohérence et de simplification.
5 ETP affectés au service dispositif RSA au
sein du Pôle Insertion Emploi Logement
pour le RSA et les aides financières
individuelles.
* Mise en place des réunions d'information collective sur le bassin de Vichy à compter du mois de juin 2015.
* Mise en œuvre progressive de la nouvelle convention de coopération avec Pôle emploi avec le démarrage dès le 1er
janvier 2015 de l'axe 2 dédié à l'accompagnement global. Une mobilisation progressive des conseillers Pôle emploi dédiés
à ce dispositif sur le 1er semestre 2015 pour aboutir à l'effectif de 7 conseillers dédiés (objectif fixé dans la convention). Des
rencontres entre les travailleurs sociaux et les conseillers Pôle emploi ont pu être organisées sur les territoires pour une
meilleure connaissance mutuelle de leurs métiers respectifs.
* Intégration au sein du service des aides sociales à l'enfance (secours et allocations mensuelles) afin d'avoir une meilleure
lisibilité de l'ensemble des aides accordées aux familles en difficultés puisque les autres aides (Fonds d'aide aux jeunes,
Fonds d'aide à l'insertion) sont déjà gérées au sein du service. Les territoires assurent à compter de janvier 2016 la gestion
d'enveloppes réparties au prorata du nombre de personnes vivant de minima sociaux.
* Finalisation de la refonte du règlement des aides financières individuelles : des groupes de travail associant le pôle et les
territoires se sont réunis à plusieurs reprises au cours de l'année pour aboutir au Règlement départemental des solidarités
adopté à la session de décembre 2015.
43
* Le service dispositif RSA a repris la gestion des aides fiancières
individuelles de l'aide sociale à l'enfance (secours et allocations
mensuelles) à compter du 1er avril 2015.
* Public RSA au 31/12/2015 :
Sur l'année 2015, ces aides ont représenté :
* 574 dossiers RSA en décision d'opportunité
transmis par la CAF (dont 220 relatifs à des
demandes de dispenses de créances
alimentaires).
- 650 secours pour un montant total de 118 343 € ;
- 96 allocations mensuelles pour un montant total de 14 517 €.
Les Chèques d'accompagnement personnalisé (CAP) délivrés par les UTAS
dans les situations d'urgence ont réprésenté 7 805 aides (- 2,8 % par
rapport à 2014) pour un montant de 531 580 € (soit une baisse de 7,2 %
par rapport à 2014).
9 033 BRSA socle (+ 4,1 % par rapport à
2014) dont :
* Contentieux/Indus :
92 dépôts de plainte (413 263 € indus)
205
indus
transférés
au
Conseil
Départemental : montant de 279 658 € en
recouvrement à la paierie départementale.
92 demandes de remise de dette sur des
indus RSA : remise accordée pour un
montant total de 23 936 €
*Aides financières individuelles :
Fonds d'Aide à l'Insertion : 1 026 aides
accordées (+ 8 % par rapport à 2014) pour
un montant de 257 922 € (- 21 % par
rapport à 2014).
PERSPECTIVES
* Mise en œuvre du nouveau Règlement départemental des solidarités en 2016 dans le cadre d'enveloppes budgétaires
fermées réparties entre les territoires.
* Poursuivre la déclinaison opérationnelle de la convention de coopération avec Pôle emploi avec la mise en oeuvre de
l'axe 3 : accompagnement social exclusif.
* Poursuivre les travaux sur l'harmonisation des pratiques sur les territoires sur l'orientation, l'accompagnement (Contrat
d'Engagement Réciproque) et les équipes pluridisciplinaires dans le cadre du dispositif RSA.
* Elaborer un courrier à destination des bénéficiaires du RSA pour les informer de leurs droits et devoirs et surtout les
risques encourus en cas de fraude.
* Suivre l'actualité nationale concernant une éventuelle recentralisation du RSA à la demande de l'Assemblée des
Départements de France (ADF).
* Réflexion engagée sur la dématérialisation des courriers sortants et entrants.
* Développement de l'utilisation du logiciel métier SOLIS en vue de la dématérialisation énoncée ci-dessus, d'une
harmonisation des pratiques professionnelles sur les territoires, d'une simplification dans les procédures.
44
SERVICE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
- Mise en oeuvre technique du "Programme départemental d'insertion" dont le suivi pédagogique et financier des actions
conventionnées ou attribuées sous forme de marchés publics ;
- Emergence de nouveaux projets dans le cadre du programme départemental d’insertion et de lutte contre les exclusions
(PDILE), en lien avec les territoires et en adéquation avec les objectifs de l'axe 3 du Fonds social européen (FSE) inclusion
en priorité ;
- Appui à la création des nouveaux projets des structures externes ;
- Coordination permanente avec la cellule FSE dans les réponses apportées aux structures ;
- Suivi du budget de l'ensemble du service ;
- Montage et suivi de dossiers FSE de co-financement des actions d'insertion portées par le Département ;
- Montage et suivi de dossiers FSE de co-financement de postes internes à la collectivité ;
- Accompagnement à la structuration et à l'organisation administrative, suivi statistique et pédagogique des structures.
CHIFFRES CLES
L'enjeu principal en 2015, après 2 années de travail en amont, était de
mettre en œuvre l'appel au FSE sur la nouvelle génération de programme
2014-2020 en vue de sécuriser financièrement les activités du service et
les actions portées par le Département ;
Lancement effectif des nouveaux marchés d'Ateliers de mobilisation
personnelle et professionnelle (AMPP) 2015-2016 avec un délai de
lancement dû au repérage du public, à la montée en charge et à la
nécessité de relancer des lots infructueux. Observation permanente des
niveaux de consommation et alertes aux territoires ;
administratif 2015
Budget 2015 : 2 790 210 € après
délibération modificative de - 495 790 €
liée à une sous-consommation de certains
marchés.
Suivi du marché des travailleurs indépendants avec une relance de la
prescription en lien avec les territoires ;
Enjeux liés à la préparation du budget 2016 au vu des contraintes
budgétaires mais aussi dans le souci d'essayer d'optimiser les
conventionnements pour que le FSE soit employé d'une manière optimale.
Il s'agit d'optimiser la ressource financière tout en minimisant l'impact pour
les structures fragiles financièrement.
Le service est composé de 4 agents à temps
plein.
1. le service a entériné la plus grande partie des actions autour de deux commissions permanentes : celle de décembre
pour l'essentiel des conventions du PDILE et celle de février pour les Ateliers d'insertion (AI), Entreprise d’insertion (EI) et
Entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) dans le secteur de l'Insertion par l’activité économique (IAE).
2. Les conventions pluriannuelles qui ont été passées en décembre 2014 pour 2015-2016 ont suscité des questionnements
de la part des structures qui pensaient globalement que le financement serait au même niveau qu'en 2015.
3. Des réflexions poussées avec les services de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la
consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et de Pôle Emploi ont permis d'élaborer un projet d'accompagnement à
la professionnalisation des structures de l'IAE, même si l'appel à projet a été infructueux, il a aussi permis de fixer un socle
commun d'axes de progression entre les partenaires de l'IAE.
4. Le travail partenarial avec la cellule Europe a permis de travailler à l'élaboration du budget 2016 en vue d'optimiser les
ressources financières du Département et de pouvoir impulser de nouveaux projets relatifs à une réponse adaptée aux
enjeux de l'insertion en liaison avec les observations et remontées de besoins des territoires.
45
2015 n'a pas permis de travailler autant que souhaité sur l'émergence de
nouveaux projets en vue de renouveler l'offre d'insertion.
Le service insertion a déposé 4 demandes de subvention FSE : sur les
marchés AMPP 2015, celui des Travailleurs indépendants (1/10/2014 au
31/12/2015), celui des exploitants agricoles (2015) et celui sur le poste
de chargé d'animation du PDILE pour la période du 1/01/2014 au
30/06/2015.
Ces dossiers représentent (sous réserve du niveau de dépenses afférentes)
un potentiel de ressources de plus de 900 000 €
Le marché Travailleurs indépendants, en lien avec les territoires a pu être
"relancé" par une prescription systématique dans le cadre des parcours
d'insertion des Bénéficiaires du revenu de soidarité active (BRSA).
En lien avec la cellule FSE, des structures ont commencé en 2015 à
accéder au FSE afin de consolider leur budget. Cela s'est concrétisé par
une organisation administrative beaucoup plus structurée, une lisibilité
accentuée du travail réalisé avec des listes d'émargements et des
justificatifs financiers.
La préparation du budget 2016 a été réalisée au vu des contraintes
budgétaires mais aussi dans le souci d'essayer d'optimiser les
conventionnements pour que le FSE soit employé d'une manière optimale.
1 166 053 € pour l'Insertion par l'activité
économique (IAE) : 21 ACI, 7 AI, 2 ETTI et 3
EI + 4 structures d’accompagnement.
327 438 € Marché AMP : 23 lots
AMPersonnel + 6 lots AMPProfessionnel
560 086 € Actions pour les jeunes : Missions
locales, Pôle mobilisation et insertion (PMI),
Caves Bertines
362 898 € Accompagnements spécifiques
des BRSA : E2C, Travailleurs indépendants et
Exploitants agricoles
316 734 € Insertion sociale : 6 épiceries
sociales, 1 banque alimentaire, 5 structures
de santé, 2 structures d'hébergement, 1
action sociale, 1 structure de mobilité et 1
structure d'accompagnement social.
Cette construction du budget a entraîné un certain nombre de
modifications pour les structures d'insertion en terme de montant de
subventions attribuées mais aussi des modifications dans les règles de
paiement des acomptes et des soldes. Ces évolutions, dans un contexte
global d'incertitude et de réforme territoriale, a engendré des difficultés
dans les relations entre le service et les structures.
PERSPECTIVES
- Concernant la professionnalisation des structures de l'IAE, il conviendra de trouver avec les services de l'Etat et Pôle
emploi de nouvelles modalités de travail permettant un meilleur échange d'informations, mais aussi de pouvoir réaliser un
accompagnement partagé, cohérent et stratégique des structures et de pouvoir amener l'IAE à être une véritable réponse à
des besoins identifiés en intégrant les différents paramètres définissant la plus value ou non d'un projet ;
- 2016 sera l'occasion de réfléchir à nouveau sur l'intervention du Département en 2017 en lien avec les orientations
données par nos élus, les objectifs fixés et le cadre budgétaire qui s'imposera à la collectivité et à la question de la mise en
place d'une évaluation partagée des dispositifs, à la traçabilité des parcours d'insertion ;
- le service va intégrer en 2016 la clause d'insertion et de la médiation entreprise. L'enjeu consistera à développer la
clause sur les marchés, envisager l'animation de clauses apportées par d'autres partenaires et globalement de faire vivre
cette clause comme outil de l'insertion.
- travail à l'élaboration d'un schéma unique des solidarités, comprenant le champ de l'insertion.
Sur l'ensemble des actions collectives d'insertion, nous demandons aux structures de réaliser des interventions
pédagogiques sur le développement durable et la limitation de la consommation de l'énergie.
Nous sollicitons notamment le service logement en ce qui concerne le thème de la précarité énergétique pour des
interventions sur des groupes en insertion.
En ce qui concerne les déplacements, nous privilégions le co-voiturage, la visio-conférence et réalisons un maximum de
réunions sur le lieu qui occasionne le moins de déplacement.
46
SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES A DOMICILE
Le service a pour missions principales :
- de développer les initiatives et les outils de simplification pour garantir la qualité du maintien à domicile,
- d'accompagner les services d'aide à domicile autorisés de l'Allier dans le développement de la qualité au profit de la
personne accompagnée,
- de réaliser la tarification de ces mêmes services.
CHIFFRES CLES
Mettre en œuvre une plateforme d'échange de données avec les Services
d'aide à domicile (SAD), accompagner les services agréés pour s'équiper
de logiciels métier en vue d'être impliqués dans la plateforme.
Uniformiser les procédures de tarification des SAD autorisés.
Travailler avec les services d'aide à domicile et les territoires à la définition
et à la mise en œuvre de la fiche de poste de responsable de secteur.
administratif 2015
Versement de 141 127 € aux services d'aide
à domicile autorisés et agréés, dans le cadre
de la convention de modernisation de ces
services signée avec la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie (CNSA), dont
45 % sont à la charge du Département soit
63 507 €
Versement de 10 800 € de subventions aux
clubs du troisième âge.
1
Données
effectifs (nombre d’agents,
3 personnes pour 3 ETP
Co-organisation du second forum des aidants à Montluçon
Organisation en partenariat avec la Fédération du particulier employeur (FEPEM) de réunions d'information à destination
des services mandataires intervenant dans le maintien à domicile.
Liquidation judiciaire d'un service d'aide à domicile : travail avec les territoires pour la prise en charge des bénéficiaires.
47
Le marché public lancé pour l'achat de la plateforme a abouti en janvier
2016, les phases de test puis de déploiement seront réalisées sur l'année
2016.
L'ensemble des services agréés sera équipé en logiciels métiers fin du 1 er
semestre 2016 et sera donc relié à la plateforme.
Mise en œuvre du logiciel de tarification DELOS qui a permis une
uniformisation de la saisie des données réalisée par les services euxmêmes, un traitement uniforme des données et un raccourcissement des
délais.
26 tarifs fixés pour 23 services autorisés.
Dans le cadre de la convention CNSA, 2
services accompagnés dans la formalisation
de projets innovants.
9 services subventionnés dans le cadre de la
convention CNSA.
Les chantiers du Schéma unique des solidarités ont été mis en suspens, le
travail collaboratif n'a pas été mis en œuvre.
PERSPECTIVES
Mise en production de la plateforme d'échanges de données qui va permettre, d'une part, la constitution de données
statistiques et de ratios partagés nécessaires au suivi de l'activité des services et, d'autre part, permettre aux territoires
UTAS de suivre l'effectivité des aides prescrites.
Intégration des services agréés dans le système de l'autorisation suite à la parution de la loi d’Adaptation de la société au
vieillissement (ASV) : plus de 20 nouveaux services sont désormais sous l'autorité du Conseil Départemental.
Mise en place du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) en remplacement du comité
départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA) et du Comité départemental consultatif des personnes
handicapées suite à la loi ASV.
La mise en œuvre de la plateforme répond au projet de dématérialisation intégrale des flux, disparition d'échanges papier
entre le Département et les services d'aide à domicile du Département, fiabilisation du suivi, gain de temps.
Il en est de même pour le logiciel de tarification puisque les services d'aide à domicile et du Département travaillent
directement sur le logiciel, seule la lettre de procédure demeure en courrier recommandé avec accusé de réception.
Le CDCA permettra d'associer les citoyens à la définition des politiques départementales ou autres qui les concernent.
Toutefois, son fonctionnement pourrait générer une consommation importante de temps et de papier/moyens :
convocations, rapports à transmettre pour qu'un avis puisse être donné, relevé de décisions, etc., l'ensemble des membres
de ce comité n'ayant pas obligatoirement une connection à internet.
48
SERVICE DES PRESTATIONS LEGALES D'AIDE SOCIALE (SPLAS)
Le service a pour principales missions le pilotage, la gestion et le suivi des prestations légales d'aide sociale à destination
des personnes âgées et des personnes handicapées du Département. En collaboration avec les Unités territoriales d'action
sociale (UTAS) en charge de l'instruction, de la décision et du suivi de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) et avec
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) assurant les mêmes missions pour la Prestation de
compensation du handicap (PCH), il assure la gestion financière et le suivi budgétaire des allocations de solidarité
nationale. Par ailleurs, il instruit et assure le suivi des aides à l'hébergement en établissement et en accueil familial social
ainsi que de l'aide ménagère départementale.
Le service est également pilote et expert du dispositif d'accueil familial social, en lien avec les UTAS en charge de
l'agrément des accueillants familiaux, et avec le Service d'accueil familial (SAF03), service autorisé en charge du suivi des
personnes accueillies et de l'accompagnement professionnel des accueillants. Il contribue à ce titre au développement
territorial du dispositif, à son harmonisation et à la définition de la politique de professionnalisation.
CHIFFRES CLES
Le service des prestations légales d’aide sociale participe à la finalisation
des chantiers du schéma unique des solidarités.
administratif 2015
Il poursuit son engagement autour de la simplification des procédures et
de l’information en travaillant en partenariat avec les services internes et
externes de la collectivité notamment sur la dématérialisation (comptable
et correspondance).
Dépenses 2015 : 58 456 446 € pour
personnes âgées (+ 3,6 %) et 41 335116 €
pour personnes handicapées (+ 1,3 %)
Les enjeux de la collectivité en termes de contraintes budgétaires ont par
ailleurs été portés par tout le service (réduction des consommables,
dématérialisation des envois, etc.).
Recettes 2015 : 19 418 443 € pour
personnes âgées dont 16 589 988 € au titre
de la CNSA (compensation APA) et
4 407 360 € pour personnes handicapées
dont 3 382 326 € au titre de la CNSA
(PCH).
Effectifs SPLAS : 22 agents soit 21,5 ETP
Pour le service : en lien avec les services internes de la collectivité : mise en place des chantiers de dématérialisation des
courriers entrants/sortants et de la chaîne comptable.
En lien avec les UTAS : installation des conditions de mise en œuvre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement
(loi dite ASV)
En lien avec la MDPH et la direction des systèmes d'information (DSI) : intégration des dossiers MDPH vers le logiciel métier
du service, développement d'un outil de prospective autour de la PCH.
49
Dans le cadre de l’objectif de simplification, ont été effectués :
Aide aux personnes âgées :
- le recensement des courriers sortants ;
6 005 bénéficiaires APA (+ 1,44 %) à
domicile et 5 197 bénéficiaires en
établissement (+ 0,37 %), soit 11 202
bénéficiaires APA (+ 0,94 %)
- le recensement des pièces justificatives comptables ;
- l’écriture des procédures comptables actuelles qui définissent
l’organisation et les rôles des différents acteurs identifiés (logigrammes).
Le SPLAS a également participé au second forum des aidants et a pris
part à de nombreuses rencontres avec les partenaires :
- participation au 2ème forum des aidants à Montluçon le 6 octobre : le
SPLAS et les missions autonomie des UTAS ont tenu un stand afin de
présenter les dispositifs d’accompagnement mis en place par le
Département ;
- présentation des dispositifs d’aide sociale et des actions du Département
en faveur des personnes vulnérables : formation des accueillants
familiaux, réunions de concertation comités locaux d’information et de
coordination (CLIC), établissements publics accueillant des personnes
âgées, Centre Hospitalier de Vichy, MDPH, organismes de tutelle (union
départementale des associations familiales (UDAF)) ;
- travail partenarial avec la caisse d'assurance retraite et de santé au
travail (CARSAT) : envoi mensuel des notifications APA et depuis octobre
2015 retour par la CARSAT de ses prises en charge.
1 069 bénéficiaires aide sociale à
l'hébergement (- 5,57 %) et 11 en accueil
familial (37,5 %)
92 bénéficiaires aide ménagère (- 2,13 %)
Aide aux personnes handicapées :
1 681 bénéficiaires PCH (+ 0,90 %) et 376
bénéficiaires allocation compasatrice (AC)
(- 6,70 %)
630
bénéficiaires
aide
sociale
à
l'hébergement (- 3,08 %), 138 en accueil de
jour (+ 0,73 %) et 94 en accueil familial
(- 6 %)
3 bénéficiaires aide ménagère (0 %)
PERSPECTIVES
Pour le service : poursuite des travaux autour de la simplification des procédures et des dispositifs.
Avec la MDPH : renforcer les échanges dématérialisés, développer le pilotage conjoint de la PCH.
En lien avec les UTAS : mise en œuvre de la loi ASV – accompagnement des équipes et des usagers, acte II de l'APA,
évolution de l'accueil familial.
Nomadisme APA
Généralisation de la dématérialisation
Participation du SPLAS pour l’optimisation de la gestion énergétique des bâtiments dans le cadre du Plan Climat Energie
territorial (PCET)
50
CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC)
Le Département est chef de file de la coordination gérontologique au bénéfice de la personne âgée et de sa famille ;
l'animation territoriale est assurée par les Unités territoriales d'action sociale (UTAS), en collaboration avec les Centres
locaux d'information et de coordination (CLIC).
Par convention avec le Département, les CLIC mettent en oeuvre la politique de coordination gérontologique
départementale. Trois CLIC couvrent tout le territoire de l'Allier. Ils sont compétents sur l'ensemble des champs qui
concernent les personnes âgées de 60 ans et plus et leur entourage. Ils assurent des missions d'accueil, d'information et
d'orientation, d'évaluation et de suivi et animent avec les UTAS le réseau d'acteurs gérontologiques.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ
de l'autonomie (MAIA), les CLIC participent aux instances décisionnelles et assurent une mission particulière : la gestion de
cas. Cette nouvelle fonction permet un accompagnement individualisé, intensif et au long cours de personnes âgées dont
le choix est de vivre à domicile malgré la complexité de leur situation (problèmes médicaux et d'autonomie, refus d'aide,
isolement, etc.).
CHIFFRES CLES
Les objectifs 2015 des CLIC résultent du Schéma unique des solidarités. Il
s'agit pour ces professionnels de mettre en oeuvre la politique de
coordination gérontologique du Département : apporter une réponse
efficace et efficiente à la personne âgée ou à son entourage, améliorer la
circulation et le partage d'informations entre tous les partenaires, fluidifier
le parcours de la personne âgée en participant à une meilleure lisibilité du
système et participer aux actions de simplifications des démarches pour les
personnes.
administratif 2015
Fonctionnement des clics : 386 400 €
Frais d'évaluation des dossiers : 3 630 €
Identifiés comme experts sur les situations complexes, ils sont garants de
l'homogénéité des parcours en apportant des réponses techniques aux
partenaires qui les sollicitent.
De part leur rôle d'évaluateurs, ils contribuent à l'harmonisation des
pratiques et à la reconnaissance des évaluations (dossier unique,
Attentum, référentiel d'interventions, etc).
- 3 directeurs - 3 ETP
- 6 assistants de service social - 5,6 ETP
- 3 secrétaires - 2,3 ETP
- 5 gestionnaires de cas - 5 ETP
Dans le cadre des objectifs du Schéma unique des solidarités de renforcer les partenariats, un nouveau conventionnement
a été conclu entre les CLIC et le Département. Il intègre d'une part une convention d'objectifs sur deux ans, 2014-2015,
convention qui repositionne les UTAS dans l'animation et le portage territorial de la politique de coordination
gérontologique et d'autre part, une convention financière annuelle.
L'année 2015 a été marquée par l'harmonisation des trois territoires concernant l'animation du réseau des acteurs de la
gérontologie. En effet, après Moulins et Vichy, Montluçon s'est organisé pour mener ses premières réunions de
coordination territoriale. Désormais, l'ensemble du département est couvert, cela représente 16 territoires de proximité.
Sont invités, à l'initiative du Directeur du CLIC et de la Responsable autonomie des UTAS concernées, les professionnels
des secteurs social et médico-social. Ils se retrouvent pour échanger sur leurs actualités et sur des thématiques définies à
l'avance, en concertation.
51
Dans le cadre de l'animation territoriale, les CLIC ont organisé au total 30
réunions d'information ou de coordination avec leurs partenaires en 2015
et en collaboration avec les UTAS. Ces réunions offrent aux professionnels
de terrain des lieux d'échanges et d'information permettant une meilleure
compréhension du système et des missions de chacun. Les pilotes MAIA
sont également systématiquement présents à ces coordinations pour faire
connaitre la méthode, inviter les professionnels à utiliser les outils et
observer les difficultés rencontrés par les professionnels de terrain.
Les CLIC comptent chaque année un accroissement du nombre de
personnes suivies et l'accès aux droits et la vie à domicile sont deux
thématiques dominantes dans les trois CLIC. 40 % des demandes portent
sur ces points.
Leur partenariat avec la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail
(CARSAT) se maintient malgré une baisse de la subvention dédiée à la
réalisation des actions collectives.
80-89 ans : 45,35 % des personnes
accompagnées (légèrement en hausse par
rapport à 2014 + 1,5 %).
90-99 ans : en progression ces dernières
années : 17 % (stable par rapport à 2014).
75,5 % des personnes aidées sont des
femmes.
2 119 visites à domicile réalisées par les
trois CLIC en 2015.
2 624 nouveaux dossiers ouverts en 2015.
C'est en moyenne 480 personnes qui sont
suivies par un des trois CLIC en 2015.
La participation des CLIC dans la mise en œuvre de la méthode MAIA est
significative, mesurée par une participation systématique aux tables
tactiques. Leur implication dans les différents travaux est active et
manifeste leur volonté d’impulser l’intégration aux côtés des pilotes MAIA.
PERSPECTIVES
Avec le vote de la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, les CLIC pourraient s'orienter
davantage vers la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées à domicile, nouvelle responsabilité du
Département. C'est un champ qu'ils connaissent déjà puisqu'ils développent les ateliers prévention de la CARSAT dans le
cadre de leur conventionnement.
Par ailleurs, il conviendra de réfléchir à leur positionnement dans la nouvelle organisation des politiques sociales, et en
fonction, de leur permettre d'exercer leur mission dans un cadre rénové.
Avec un objectif qui vise la satisfaction des besoins des personnes vulnérables et/ou fragiles âgées et leur bien-être sur
l'ensemble du territoire départemental, les rencontres entre les trois CLIC permettent d'ajuster les pratiques pour assurer
un traitement équitable des demandes sur le territoire.
Ils contribuent, de par leurs missions, à la cohésion sociale et à la solidarité entre les territoires, ainsi qu'à la fluidité du
parcours des personnes âgées.
52
INTEGRATION ET COORDINATION GERONTOLOGIQUE
Les deux pilotes ont pour mission de mettre en oeuvre la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins
dans le champ de l'autonomie (MAIA).
Cette méthode vise l'intégration, c'est-à-dire une réduction de la fragmentation du système par sa réorganisation. Elle
impulse une dynamique qui s'inscrit dans le temps et qui doit permettre la simplification et la fluidité du parcours de la
personne âgée et de son entourage, le décloisonnement du sanitaire, du social et du médico-social, et la coresponsabilité
des professionnels dans la réponse apportée à la personne.
La cohérence entre intégration et coordination est renforcée par le suivi et la veille exercés par le service à la bonne
exécution de la convention entre le Département et les Centres locaux d'information et de coordination gérontologique
(CLIC) pour la mise en oeuvre de la politique publique de coordination gérontologique.
CHIFFRES CLES
L'objectif principal est décliné de manière transversale dans le Schéma
unique des solidarités : la simplification du parcours pour les personnes
âgées.
Il s'agit de rendre l'offre de service plus lisible, pour les personnes et pour
les professionnels, d'accroitre l'efficacité dans la réponse apportée aux
personnes âgées et à leur entourage et de réduire les fragmentations du
système en y associant activement les professionnels des trois secteurs.
Cela passe par le développement des guichets intégrés, qui permettent
d'apporter des réponses harmonisées, c'est-à-dire les mêmes réponses
quelle que soit la structure choisie, et complètes : les réponses ne portent
pas uniquement sur les prestations pouvant être délivrées par la structure
mais sur l'ensemble des prestations, et adaptées à la personne. Ces
guichets intégrés sont composés des Unités territoriales d’action sociale
(UTAS), des réseaux de santé, des comités locaux d’information et de
coordination (CLIC), des Centres communaux d’action sociale (CCAS), des
hôpitaux, de tous les services d'accueil et d'information pour les personnes
âgées. L'existence de ces guichets intégrés passe par l'évolution des
pratiques professionnelles, la mise en oeuvre de modalités d'intervention
communes et concertées et la co-construction d'outils partagés par tous.
administratif 2015
Dépenses : 350 565 €
Recette CNSA : 402 500 €
2 pilotes catégorie A - 2 ETP.
Rattachés fonctionnellement au service : 6
gestionnaires de cas, employés par les CLIC
et le Réseau mémoire Allier.
En 2015, deux outils ont été généralisés.
Le premier est le référentiel d'interventions. Annuaire détaillé des missions, il permet à tous les professionnels qui sont
impliqués dans l'accompagnement des personnes âgées de disposer d'un espace ressource pour connaitre les missions de
chacun, les modalités d'intervention, le coût de la prise en charge, les horaires, etc. Il évolue en 2015 vers un espace
professionnel avec l'introduction d'un bandeau des actualités et une bibliothèque des liens utiles (retraite, santé, habitat,
etc).
Le second est le recueil d'information et d'orientation à propos de la personne âgée. Il est un formulaire partagé par les
professionnels qui constituent les guichets intégrés. Il permet une harmonisation de la primo évaluation et, si une
orientation vers un autre professionnel est justifiée, ce recueil lui est adressé. Le professionnel prend connaissance de la
situation de manière globale et cela évite à la personne âgée d'être à nouveau interrogée sur ses besoins et ses conditions
de maintien à domicile.
53
Les outils réalisés en 2014 et généralisés à un maximum de
professionnels en 2015 ont permis une meilleure compréhension de la
méthode. Fin 2015, on trouvait plus de 150 structures ou établissements
dans le référentiel d'interventions des services.
Ces outils sont fédérateurs, ils permettent aux professionnels d'évoluer
progressivement dans leur mode d'accompagnement et leurs pratiques
professionnelles.
Gestion de cas :
93 personnes suivies en gestion de cas au
31 décembre 2015.
131 personnes en situation complexe suivie
au cours de l'année 2015.
44 personnes sorties de gestion de cas en
2015.
La moyenne des suivis est de 430,5 jours.
La moyenne d'âge d'entrée en gestion de cas
s'élève en 2015 à 82 ans.
Partenariat :
12 rencontres partenariales MAIA en 2015
(tables tactiques et stratégiques).
25 rencontres partenariales (hors instances
MAIA) auxquelles ont participé les pilotes.
62 % de professionnels supplémentaires
intégrés à la démarche.
PERSPECTIVES
La loi d'adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 reconnait la MAIA comme le mode
d'accompagnement pour toutes les personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie et lève quelques difficultés
d'ordre technique auxquelles étaient confrontées les professionnels (secret professionnel, système d'information partagé).
La concertation et les instances de la MAIA serviront de base de travail et de gouvernance pour la conférence des
financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, instituée par la loi ASV et relevant de la responsabilité du
Département.
En 2016, il conviendra d'étendre l'utilisation du recueil d'information et d'orientation à tout le territoire départemental et de
permettre au référentiel de devenir un espace professionnel de référence pour tous les professionnels de l'Allier impliqués
dans l'accompagnement des personnes âgées.
Par ailleurs, il conviendra de poursuivre les accompagnements complexes et d'offrir cette possibilité à un plus grand
nombre de personnes âgées.
La mission vise un accompagnement optimal et optimisé des personnes âgées et une réactivité dans la réponse apportée.
Cela nécessite de s'organiser en amont pour répondre au mieux aux besoins des personnes et non plus à leur simple
demande.
Les tables tactiques rassemblent des professionnels de tous les champs (sanitaire, social et médico-social) pour tendre vers
l'intégration et proposer progressivement une nouvelle organisation actant l'évolution des pratiques professionnelles et la
coresponsabilité des acteurs.
Les réalisations qui en résultent contribuent activement à la cohésion sociale et à la solidarité entre les territoires et visent
un seul objectif, la réponse aux besoins des habitants âgés de l'Allier et leur bien-vivre dans leur environnement.
54
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)
La MDPH de l'Allier est définie par l'article 64 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle a trois objectifs principaux :
- offrir aux personnes handicapées ainsi qu'à leurs familles la possibilité d'accéder aux droits et prestations, en favorisant
l'accueil et l'information ;
- accompagner les personnes handicapées dans toutes les dimensions de leur projet de vie ;
- sensibiliser le grand public aux problèmes liés au handicap.
CHIFFRES CLES
- maintenir les délais d'instruction afin d'apporter aux usagers une réponse
rapide ;
administratif 2015
- poursuivre le travail contributif et transversal afin d'améliorer le travail
entre la MDPH et le Conseil Départemental de l'Allier ;
- dépenses : 1 296 269 euros
- mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation ;
- recettes : 1 439 203 euros
- travailler sur "potentiel emploi" dont la MDPH de l'Allier est
expérimentatrice au niveau national.
35,9 ETP
Une nouvelle augmentation de l'activité avec 29 067 demandes avec une forte montée en charge des demandes
d'allocation adulte handicapé et des cartes d'invalidité et de stationnement ;
- la mobilisation des équipes autour de l'expérimentation "potentiel emploi" ;
- la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation au 1er septembre 2015.
55
- les relations avec le Département se sont concrétisées avec le
basculement des décisions de prestation de compensation du handicap
par flux informatique entre le logiciel de la MDPH et celui du
Département.
- la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation qui a nécessité
une mobilisation forte des agents du service enfants pour la rédaction et
l'information des familles.
- les délais d'instruction ont été maintenus grâce à un investissement très
fort des équipes.
29 067 demandes déposées soit une
progression de 8,96 % par rapport à l'année
2014
- 27 541 demandes soumises en
Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH)
- délai d'instruction qui se maintient à 95
jours
PERSPECTIVES
- dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, attribution automatique des cartes d'invalidité et de
stationnement ayant eu un accord d'allocation personnalisée d’autonomie (APA) GIR 1 et GIR 2
- mise en place des nouveaux formulaires qui ne partiront plus de la demande mais des besoins de la personne
- mise en place des conventions de stage avec les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), la MDPH
deviendra signataire de ces conventions avec une nécessité d'accompagnement de la personne
56
SERVICE DES RESSOURCES INTERNES ENFANCE FAMILLE
EN LIEN AVEC LA MISSION ENFANCE ET ADMINISTRATIVE DANS CHAQUE UTAS
-
Gestion des ressources humaines des assistants familiaux, en lien avec leur encadrement de proximité ;
-
Gestion budgétaire et comptable ;
-
Gestion de données statistiques ;
Relations avec les partenaires institutionnels : Caisse d’allocations familiales (CAF), Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM), Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP), Observatoire national de l'enfance en
danger (ONED), (119).
CHIFFRES CLES
Axe 1 du Schéma unique des solidarités : observer, faire connaître rendre l'information plus accessible - la partager
Axe 3 : améliorer la circulation et le partage de l'information
Axe 4 : Valoriser l'accueil en famille en poursuivant l'effort de formation
des assistants familiaux
administratif 2015
Budget Aide sociale à l'enfance (ASE) 2015 :
39 401 547 € (+ 0.37 %) dont
- coût accueil familial :
20 290 851 €
- coût accueil en établissements :
- Garantir la bonne exécution du budget ;
14 487 723 €
- Garantir la sécurité juridique et financière de la gestion des ressources
humaines ;
- Aides à domicile :
- Elaborer des statistiques notamment pour l'Observatoire Départemental
de la Protection de l'Enfance et les territoires ;
- Prévention Spécialisée et foyer de jeunes
travailleurs (FJT) :
3 460 104 €
1 141 174 €
- Accompagner l'utilisation des logiciels.
- Divers :
21 694 €
Effectif du service :
- Mission Enfance :
8.90
60
- assistants familiaux : 367
- Organisation de la première journée professionnelle des assistants familiaux le 12 mai 2015
- Participation à l'organisation du Forum Départemental concernant les enfants souffrant de troubles psychiques le 4 juin
2015
- Participation au chantier simplification administrative en unité territoriale d’action sociale (UTAS) dans le domaine de
l'enfance
- Elaboration d'une fiche LES DONNEES ENFANCE FAMILLE
57
- Organisation du recrutement des assistants familiaux
967 enfants confiés au 31 décembre 2015
dont :
- Mise en place du stage préparatoire à l’accueil d’enfants
- 657 en accueil familial ;
- Organisation de la formation obligatoire, continue.
- Organisation et participation aux rencontres professionnelles des
assistants familiaux (retraite - gestion ressources humaines (RH))
- 310 accueillis en établissements ou autres.
- Organisation et participation au comité de suivi du règlement intérieur
des assistants familiaux
Formation :
- Information des assistants familiaux : gestion de l'espace dédié sur
l'intranet - envoi d'informations et notes.
3 groupes formation continue.
2 groupes formation obligatoire ;
- Elaboration et partage de statistiques sur la mission enfance
- Participation à divers groupes de travail transversaux concernant divers
chantiers organisationnels, notamment la dématérialisation des pièces
comptables - dématérialisation des courriers sortants.
PERSPECTIVES
- Etude et réflexion sur l'accueil familial et sur les déplacements professionnels des assistants familiaux, dans un contexte
d'équilibre entre l'intérêt des enfants accueillis et l'enveloppe financière limitée,
- Participation à l'élaboration de la feuille de route POLITIQUE DE PREVENTION DANS LE CHAMP DE L'ENFANCE,
- organisation de la 2ème journée professionnelle des assistants familiaux du département avec la participation des
équipes enfance,
- Mise à jour de la fiche DONNEES ENFANCE FAMILLE,
- Participation aux groupes de travail concernant l'audit dans le domaine du social, à la mise en place d'une procédure
pour l'accueil des mineurs isolés étrangers.
Suppression, dès lors que c'est possible, de l'utilisation du papier dans les échanges avec les territoires et les partenaires.
58
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PETITE ENFANCE (PMI) ET LA MISSION ENFANCE
DANS CHAQUE UTAS
Consultations et actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans.
Agrément, surveillance et contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans ainsi que des
assistant(e)s maternel(le)s.
Instruction des demandes d'agrément des assistant(e)s maternel(le)s et assistant(e)s familiaux.
Préparation de la Commission consultative paritaire du Département (CCPD).
Contribution à la protection de l'enfance.
Statistiques épidémiologiques.
Edition et diffusion de documents concernant la santé (carnets de santé de l'enfant et carnets de maternité).
La prévention (planification, information sur les points de consultations PMI, permanences PMI).
CHIFFRES CLES
Réalisation de la plaquette "Planification" diffusée aux collèges, lycées et
divers partenaires.
Poursuivre la coordination du travail en réseau pour les Maisons
d’assistantes maternelles (MAM) et les structures d'accueil.
Contribution au support d'observation sociale en matière de petite
enfance.
administratif 2015
Dépenses réalisées :
PMI :
536 230 €
Petite Enfance : 199 176 €
Santé :
20 350 €
Recettes encaissées: 150 406 €
Médecins : 6,1 TP
Puéricultrices : 19,2 TP - Infirmières : 4
Sages-femmes : 4
Administratifs : 2
Un travail de bilan a été conduit en matière de petite enfance, afin de préparer une nouvelle feuille de route "Prévention
dans le champ de l'enfance", en proposant des économies budgétaires pour l'année 2016.
Depuis octobre 2013, le service de PMI est le seul service du "champ social" à encaisser des recettes liées à ses missions.
Les actes médicaux des médecins et des sages-femmes de PMI sont transmis sous forme de Feuilles de Soins Electroniques
(FSE), via un logiciel, aux diverses caisses d'assurance maladie pour demande de remboursement. De plus, un listing des
vaccins effectués par les médecins de PMI est envoyé annuellement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de
l'Allier pour remboursement des actes, ce qui a permis en 2015 l'encaissement de 20 081 €.
59
Continuité de l'homogénéité de la couverture territoriale pour les
consultations de jeunes enfants.
-2 889 naissances
naissances)
Rôle d'expertise du service PMI auprès des partenaires (structures d'accueil
jeunes enfants, professionnels de la petite enfance).
- 2 963 enfants de 3-4 ans ont bénéficié
d'un bilan de santé en écoles maternelles.
Contribution aux données épidémiologiques au niveau national
(statistiques Direction de la recherche, des études et évaluation et
statistiques de santé (DREES).
- 2 154 assistant(e)s maternel(le)s agréés
Journée départementale des assistantes maternelles avec intervention de
11 professionnels du Pôle et des Territoires. 200 participants pour cette
année.
Continuité des bilans de santé sur l'ensemble des écoles maternelles de
l'Allier (96,33 % des écoles réalisées).
2ème rencontre des assistant(e)s maternel(le)s. 12 MAM représentées sur
14. Nombre d'assistant(e)s maternel(le)s : 29/41.
domiciliées
(-
165
- 395 assistant(e)s familiaux agréés
- 103 nouveaux agréments assistant(e)s
maternel(le)s
300
renouvellements
assistant(e)s maternel(le)s
d'agréments
- 67 avis PMI pour les accueils périscolaires
et de loisirs
- 42 avis PMI pour les Temps animation
périscolaire (TAP)
- 12 demandes de recours gracieux pour
refus ou extension d'agrément d'assistant
familial ont été traitées
- 8 demandes de recours gracieux pour refus
ou extension d'agrément d'assistant maternel
ont été traitées.
PERSPECTIVES
Mise en place de la feuille de route enfance au titre de la Prévention.
Mise en perspective des conclusions de l'Audit avec le schéma unique des solidarités.
Dématérialisation du courrier.
Mise en place de la cartographie dynamique PMI en ligne sur le Web sur le site du Département.
Dématérialisation du courrier sortant.
Dématérialisation de certains documents qui demandent une mise à jour régulière afin d'éviter des éditions importantes.
60
SERVICE ANIMATION ET COORDINATION DES POLITIQUES DE L'ENFANCE ET MISSION ENFANCE
DANS CHAQUE UTAS
- Suivi de la déclinaison opérationnelle du Schéma Unique des Solidarités dans le domaine Enfance et Petite Enfance
- Suivi des conventions
- Adoption
- Ingénierie de projets Enfance et Petite Enfance
- Travail sur la thématique Parentalité
- Référent professionnel des Assistants Familiaux en formation et animation des groupes de paroles
- Lecture des dossiers des personnes ayant été confiées à l'Aide Sociale de l'Enfance
CHIFFRES CLES
- Les objectifs 2015 s'inscrivent dans les objectifs communs liés au Schéma
Unique des Solidarités
- Contribution à la réalisation du forum professionnel départemental
"Troubles du comportement, ces enfants et adolescents qui nous
bousculent"
administratif 2015
268 091,90 € (soit 99,92 % du budget)
- Finalisation du chantier adoption
- Poursuite de la réflexion sur le statut des enfants confiés et le
délaissement parental
- Participation aux travaux liés à la thématique du soutien à la Parentlaité
5 agents
- Participation à l'organisation du forum professionnel "Troubles du comportement, ces enfants et adolescents qui nous
bousculent"
- Participation à l'organisation de la 1ère journée départementale des assistants familiaux
- Avancement de la réflexion sur le projet "La Maison de Bellevue" (maison favorisant les liens parents/enfants)
- 1ère rencontre inter départementale de référents professionnels des assistants familiaux
- Séjours Découverte du Territoire Allier, avec un requestionnement de nos modalités d'intervention.
61
- Finalisation du chantier adoption
- 12 adoptions réalisées (7 pupilles - 5
enfants étrangers)
- Participation au groupe "Observation des données enfance famille"
- 40 consultations de dossiers pour les
personnes ayant été confiées à l'Aide Sociale
de l'Enfance"
- Accompagnement des projets Enfance et Petite Enfance en partenariat
avec les territoires et les partenaires
- Coorganisation du réseau de responsables d'établissements d'accueil du
jeune enfant avec la caisse d’allocations familiales (CAF) et la mutualité
sociale agricole (MSA)
- Participation aux comités techniques d'animation parentalité et aux
actions collectives (théâtre forum - journée départementale parentalité)
- 19 dossiers de tutelle traités
- 6 demandes de délégation d'autorité
parentale
- 5 demandes de déclaration judiciaire
d'abandon
---------------------------- 14 Maisons
accompagnées
d'Assistantes
Maternelles
- 6 micro crèches
- 3 multi accueil
---------------------------- 50 réunions pour les groupes de paroles
assistants familiaux et 28 pour les groupes
destinés aux assistants familiaux en
formation
PERSPECTIVES
- Contribution à la coconstruction avec les territoires d'une réponse adaptée à la problématique de la prise en charge de
Mineurs Isolés Etrangers
- Participation à la déclinaison opérationnelle de la feuille de route de la prévention dans le champ de l'enfance
- Poursuite des travaux sur le délaissement parental en lien avec les territoires, dans le cadre de la nouvelle loi de
protection de l'enfance
- Développement de l'utilisation des Web conférences
62
FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE
Accueil au titre de la protection de l’enfance, en hébergement à temps complet, 365 jours/an :
- d'enfants et de jeunes garçons et filles de 8 à 18 ans pour des missions d'accueil d'urgence, d'observation, orientation et
par de séjours de courtes et moyennes durée (14 places à Moulins, 10 places à Bellerive sur Allier) ;
- de femmes enceintes, de parents dont un enfant a moins de 3 ans pour des missions d'accompagnement à la parentalité
et évaluation du lien parents/enfant (12 places à Moulins) ;
- de parents victimes de violences conjugales.
CHIFFRES CLES
- Mettre en place une réponse adaptée aux besoins des usagers accueillis,
en vue de leur évolution affective, intellectuelle, relationnelle et sociale ;
- Développer les compétences de l’équipe pour la prise en charge
d’usagers présentant une complexité de situation familiale et d’états
comportementaux ;
- Favoriser le travail de réseau pour être en mesure de répondre à la
complexité des prises en charge des usagers orientés par les unités
territoriale d’action sociale des trois bassins de Moulins, Vichy, Montluçon
(pédopsychiatrie, centre hospitalier Moulins Yzeure (CHMY), maison
d’enfants à caractère social (MECS), etc) ;
- Veiller à une efficacité pour contenir la durée des prises en charges et
garantir la capacité d’accueil d’urgence pour répondre aux besoins du
Département ;
- Garantir en interne le respect des droits des usagers et des personnels ;
- Renforcer la collaboration entre institutions et acteurs principaux de la
prise en charge de jeunes en grande difficulté avec des effets significatifs
dans la résolution de situation dégradée ;
- Affirmation du principe d’un état de santé compatible avec la poursuite
d’un accompagnement éducatif ;
- Respect de la place des différentes instances de prise en charge ;
- Réduction significative de l’absentéisme lié aux accidents du travail
(diminution des risques psychosociaux) ;
administratif 2015
2 627 926 € dépenses de fonctionnement
dont 2 174 464 € au titre des dépenses de
personnels
sur le plan de l’investissement, travaux de
restructuration sur l’établissement de Moulins
comptablement achevés à hauteur de
3 351 787 €.
50,17 ETP dont :
- 42,02 ETP titulaires,
- 4,01 ETP contractuels permanents,
- 3,14 ETP contractuels de remplacements,
- 1 ETP contrat emploi avenir.
- Instauration d’un dialogue serein et nourri avec les personnels et leurs
représentants permettant l’évolution institutionnelle.
- Le 16/11/2015, le Centre Parental Départemental a été baptisé du nom de Joseph NADANOWSKA. Une plaque a été
dévoilée en présence de M. le Président du Conseil Départemental, Sénateur de l’Allier, de M. Pierre-André PERISSOL, maire
de Moulins, de M. et Mme Serge et Béate Klarsfeld, présidents de l’Association des fils et filles de déportés juifs de France ;
- Le Foyer Départemental de l’Enfance, sous l’égide du Conseil Départemental, a obtenu le prix TERRITORIA UNICEF Or
récompensant un projet innovant à destination des mineurs isolés étrangers allophones accueillis dans l’établissement au
titre de la protection de l’enfance, avec une remise de prix au Sénat le 25/11/2015.
63
- Elaboration du
d’Etablissement ;
règlement
intérieur
du
Comité
Technique
- Elaboration du règlement intérieur du comité hygiène, sécurité et
conditions de travail (CHSCT) ;
- Elaboration du document relatif à l’exercice du droit syndical pour les
personnels représentant syndicaux et les différentes modalités du droit
syndical pour les agents ;
- Elaboration du document relatif aux remboursements des frais de
déplacement et des frais de transport dans la fonction publique
hospitalière ;
- Elaboration d’une charte pour l’utilisation des véhicules de service ;
- Elaboration d’un protocole de fugue ;
Activité de la structure :
Site de Moulins :
- Unité mixte de 4 325 jours
- Centre parental de 2 185 jours
Site de Bellerive sur Allier : 3 444 jours
Durée moyenne de séjour : 144 jours pour
le Centre Parental,
104 jours pour l’unité mixte de Moulins, 134
jours pour l’unité mixte de Bellerive sur
Allier.
- Mise en oeuvre des sauvegardes des données administratives
externalisées en totalité ;
Formation des agents :
- Elaboration de la fiche de poste des agents administratifs (fonction
gestion financière, fonction resssources humaines, fonction secrétariat,
éducatif) ;
182,5 journées de formation (67,5 jours en
2014) soit une moyenne de 3,65 jours pour
les 50 agents concernés (1,32 pour 2014).
- Elaboration de la fiche de poste de psychologue avec rattachement
hiérarchique au directeur ;
- Elaboration de la fiche de poste de l’emploi contrat avenir (aide
polyvalent ouvrier).
Réalisation de journées de formation, financées au titre du plan de
formation institutionnel et sur l’initiative du Foyer Départemental de
l’Enfance. Elles ont été ouvertes aux UTAS du bassin de Vichy, à la PJJ, à
la pédopsychiatrie, à l’Education nationale, aux forces de police, aux
MECS, etc, pour développer le travail de réseau et le décodage des
systèmes maltraitants.
PERSPECTIVES
- Réactualisation du projet d’établissement pour les unités Foyer de l’Enfance ;
- Réactualisation du projet d’établissement pour le Centre Parental ;
- Poursuite de l’adaptation aux besoins ;
- Mise en oeuvre du projet d’autonomisation des parents accueillis au Centre Parental avec création d’une régie pour
l’achat de denrées alimentaires afin de pouvoir élaborer leurs repas ;
- Mise en oeuvre du document unique (CHSCT) ;
- Poursuite de la réflexion pour le projet relatif à l’antenne de Bellerive sur Allier.
- L’optimisation de la dépense de l’énergie incluse dans le projet architectural sur Moulins (bâtiment isolé basse
consommation norme RT2012) produit une baisse constatée au niveau du chauffage ;
- Suite à la mise en oeuvre de la méthode par imprégnation (méthode HACCP) des économies d’eau devraient être
réalisées sur 2016 ;
- Suivi du maintien des liens, un parent qui ne peut pas se déplacer en cas de problème de santé pour rencontrer son
enfant, instauration du maintien du lien à proximité du domicile familial dans un centre social (dispositif en lien avec les
Utas).
64
POLE ENFANCE FAMILLE - RESPONSABLES DES ASSISTANTS FAMILIAUX EN LIEN AVEC LA MISSION
ENFANCE DANS CHAQUE UTAS
- encadrement hiérachique des assistants familiaux ;
- accompagnement du projet professionnel des assistants familiaux,
- gestion des places disponibles en fonction des projets d'accueil et des profils d'enfants à accueillir en lien avec les
responsables enfance/famille ;
- recrutement des assistants familiaux.
CHIFFRES CLES
administratif 2015
- professionnaliser les assistants familiaux ;
- garantir la qualité des accompagnements ;
- initier et participer à l'expérimentation d'accueils innovants (liés à la
recherche d'une réponse adaptée correspondant à l'évolution du profil des
enfants accueillis) ;
voir la fiche du service des Ressources
internes enfance famille
- garantir et améliorer la qualité de l'accueil en famille ;
- application de l'outil "actes usuels/non usuels" ;
- contribution à l'élaboration et mise en œuvre du document "gestion des
situations imprévues" ;
- poursuite des entretiens professionnels.
au 31/12/2015 :
Bassin de VICHY :
143
bassin de MOULINS :
113
bassin de MONTLUCON 111
= 367
- journée départementale des assistants familiaux le 12/05/15 avec participation des équipes enfance le matin ;
- réunions collectives par bassin ou à l'échelon départemental, suite aux recensements des besoins, dans un objectif de
sécurisation de l'exercice professionnel (fin d'activité, situations imprévues, guide d'accompagnement des agents victimes
de violence, gestion des ressources humaines) ;
- participation des assistants familiaux au chantier adoption dans le cadre de leur pratique des accueils des bébés nés sous
le secret et au forum départemental des situations cas complexes ;
- évolution des modalités du suivi du règlement intérieur des assistants familiaux ;
- participation au chantier simplification administrative : dématérialisation des congés des assistants familiaux avec la DSI
et les UTAS ;
- participation au groupe de travail sur l'autonomie des jeunes confiés sur le bassin de Montluçon ;
- création d'un trombinoscope de l'équipe des assistants familiaux de Montluçon.
65
La poursuite de la professionnalisation des assistants familiaux se traduit
par :
Assistants familiaux en :
- contribution à la formation obligatoire et à l'élaboration du plan de
formation continue,
Formation continue : 53
- suivi du règlement intérieur,
- réalisation d'entretiens professionnels pour les assistants familiaux : fin
2015, plus de la moitié des professionnels ont été rencontrés à ce titre;
cet objectif a pu se poursuivre sur Vichy, la continuité de l'encadrement
des assistants familiaux ayant été préservée.
Formation obligatoire : 32
Diplôme d'état d'assistant familial (DEAF)
obtenus en 2015 : 13
Total d'assistants familiaux diplômés : 198
soit 54,10 % de l'effectif
PERSPECTIVES
- contribution à l'évolution et à la réflexion de l'offre d'accueil familial pour des publics particuliers, en fonction des besoins
recensés (Mineurs isolés étrangers (MIE), jeunes à problématiques multiples, etc.) ;
- élaboration de réponses en lien avec la commission des cas complexes pour des accueils à particularités ;
- mise en œuvre de modalités d'accueil innovantes (binômes d'accueil, formules mixtes établissement/assistant familial,
etc.) ;
- réflexion sur le cœur de métier des assistants familiaux en lien avec les motifs et l'organisation de leurs déplacements
professionnels, dans un contexte de bientraitance des enfants accueillis et d'enveloppe financière limitée ;
- construction de la 3ème journée professionnelle des assistants familiaux du département en transversalité avec les
équipes enfance.
- l'aboutissement de la dématérialisation des congés des assistants familiaux permetttra l'abandon du support papier et
une information partagée plus rapide et efficace ;
- poursuite du co-voiturage pour les assistants familiaux.
66
POLE DES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX
1) Suivi global des établissements et services accueillant des personnes âgées, des personnes handicapées et du secteur de
la protection de l'enfance :
- tarification, analyse des comptes
accompagnement des directeurs ;
administratifs,
validation
des
programmes
pluriannuels
d'investissement,
- suivi, contrôle de la qualité de service.
2) Analyse et développement de l'offre d'équipements dans le cadre des orientations du schéma.
CHIFFRES CLES
Rappel des objectifs tels que définis dans la feuille de route, le projet de
direction et le projet de service :
- contribuer à l’observation partenariale pour une connaissance partagée
des besoins et des dispositifs existants ;
- accompagner les directeurs d’établissements dans leur adhésion à des
réseaux territoriaux pour la fluidité des parcours des personnes ;
administratif 2015
Les subventions d'investissement versées aux
établissements en 2015 s'élèvent à :
828 427 €
- mener des inspections dans le cadre du suivi de la qualité des
établissements ;
- partenariat actif avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Rappel des grandes lignes des feuilles de route ; exposé des orientations
politiques.
- adapter l’offre dans les établissements et services ;
- poursuivre le partenariat actif avec l’agence régionale de santé (ARS) ;
Le pôle est composé de 9 agents (8,10 ETP).
A partir des 5 axes du schéma :
- veiller à la qualité des accompagnements.
- Finalisation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) de l’Envol
- Transfert d’autorisation de l’établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jeanne Coulon
- Négociation de 4 conventions tripartites (ARS/Département/EHPAD)
- Ouverture de structures :
o Lieu de vie de Viplaix dans le champ de la protection de l’enfance ;
o Maison d'accueil rurale pour personnes âgées (Marpa) à Saint Yorre ;
o 10 places en Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) sur Moulins ;
o Hébergement temporaire à Jaligny-sur-Besbre.
67
- Accompagnement des établissements dans leurs évolutions (projets
d'investissement, transfert de gestion, etc.).
118 établissements et services suivis.
- Réalisation de la tarification dans de très bons délais.
- Réception des rapports d’évaluation externe de l’intégralité des
établissements et services concernés (92). Analyse de l’ensemble de ceuxci en partenariat avec l’ARS et la PJJ.
- Révision des agréments conjointement avec l’ARS dans le secteur des
établissements accueillant des personnes handicapées.
- Réalisation de 4 inspections.
PERSPECTIVES
- Ouverture du Foyer d’accueil médicalisé de Buxières-les-Mines.
- Projet de CPOM avec l’Association pour les adultes et jeunes handicapés (APAJH) et l’Association des parents d'enfants et
d'adultes handicapés (APEAH).
- Signature avec 9 EHPAD de convention tripartite 3ème génération.
- Mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) (contractualisation avec les résidences
autonomie, réforme de la tarification).
- Poursuivre le travail sur le projet pour l’enfant en établissement avec les UTAS et la réaffirmation des missions de chacun
(établissements/équipe du Conseil Départemental).
- Engager une réflexion avec les UTAS sur l’offre et les besoins dans le champ de la protection de l’enfance ainsi que sur
les points de vigilance en structures.
- Mettre en place un suivi qualitatif des préconisations des évaluations externes.
- Formaliser le suivi des inspections.
- Procéder au renouvellement des autorisations au 1er janvier 2017 des structures concernées.
68
69
LA DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS
La direction de la jeunesse, de l’éducation, de la culture et des sports compte environ 400 agents
répartis sur plus de 40 sites dont 35 collèges. Le budget de la direction s’élève à 12 133 000 € en
fonctionnement et 8 770 000 € en investissement.
Les compétences de cette direction vont de l’aide à la lecture publique, à la culture, au patrimoine, au
sport de haut niveau en passant par les deux musées départementaux (Musée Anne de Beaujeu (MAB) et
Musée de l’illustration jeunesse (MIJ)), la Maison Mantin et le service d’archéologie préventive du
Département de l’Allier. La priorité jeunesse consiste à faire du 7 ème plan collège, baptisé collège 21, un
pilier de sa politique jeunesse éducation en offrant les meilleures conditions d’éducation aux jeunes.
Au quotidien, elle assure le fonctionnement des 35 collèges départementaux par :
-
l'attribution de dotations globales de fonctionnement annuelles ;
la gestion des personnels techniques ;
la construction, l’entretien et le fonctionnement des bâtiments ;
la fourniture d’équipements et mobiliers ;
l’hébergement et la restauration.
La direction gère également les aides financières pour les collégiens et les étudiants (fonds d'aide,
stages, bourses doctorales, etc.). Elle participe à la réalisation de projets pédagogiques, encourage la
pratique de l'éducation physique et sportive, l'éveil culturel et artistique, organise la restauration des
collégiens.
Elle assure la mise en réseau des établissements d’enseignement supérieur dans le département et à la
valorisation des formations supérieures sur le territoire. Elle peut être amenée à apporter un soutien
financier à des projets d’infrastructure.
70
DJECS - SERVICE SPORTS ET JEUNESSE
1 - Mise en oeuvre de la politique sportive du Département :
- aides aux sports de haut niveau, au sport pour tous, aux manifestations et événements sportifs ;
- accompagnement des collectivités et associations dans le cadre de la politique des sports de nature afin d'assurer la
pérennisation des espaces, sites et itinéraires ;
- organisation d'événementiels pour faire découvrir le sport de haut niveau et les sports de nature (Echappée Verte).
2 - Mise en oeuvre de la politique jeunesse du Département :
- aides aux jeunes : permis de conduire et conduite accompagnée, aide à la seconde chance, projets de jeunes, chantiers
internationaux et aides aux vacances ;
- développement de projets citoyens avec le Conseil départemental des jeunes (CDJ) et la junior association PariJeunes
issue des anciens conseillers jeunes ;
- organisation du festival Magma 03 et du colloque Neuj Pro, rencontres des professionnels et des élus de la jeunesse.
CHIFFRES CLES
administratif 2015
SPORTS :
1 - Poursuite du développement des sports de nature :
Edition des rando-fiches "Les Sentiers des patrimoines" ; organisation de la
2ème Echappée Verte à Chambérat ; inscription du territoire de Lurcy-Lévis
au PDESI.
2- Révision des critères d'aides aux associations et recherche d'économies :
CA SPORTS: 951 227 € ( - 83 338 € par
rapport à 2014)
CA JEUNESSE: 1 190 031 € (+ 23 659 €
par rapport à 2014)
Révision de la grille des aides aux clubs de haut niveau ; refonte des aides
aux manifestations sportives et aux comités départementaux ;
Lancement du comité des usagers à la maison des sports et début des
travaux.
JEUNESSE :
1 - Animation locale : organisation de 3 Magma 03 en lien avec les
territoires ; soutien aux chantiers de jeunes.
2 - Conseil départemental des jeunes : organisation du 20ème anniversaire.
3 - NEUJ PRO: organisation des 14èmes rencontres nationales des élus et
professionnels de la jeunesse.
10 ETP + 2 emplois d'avenir + 1 apprenti +
2 services civiques
4 - Soutien à l'autonomie des jeunes : aides au permis, aux projets, aux
vacances, aux brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et brevet
d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).
Evolution du festival Magma 03 "en tournée" sur 3 dates et 3 territoires.
Organisation des 20 ans du Conseil départemental des jeunes, sur le thème des droits de l'enfant.
Révision des politiques publiques en lien avec la loi NOTRe et les restrictions financières de la collectivité.
71
SPORTS : objectifs atteints
49 comités départementaux financés ;
Sports de nature : 12 rando-fiches téléchargeables mises en ligne ; 400
participants à l'Echappée verte.
32 clubs de haut niveau subventionnés ;
Révision des dispositifs en session de décembre 2015.
11 sportifs de haut niveau bénéficiaires du
dispositif Allier Sports et 22 jeunes sportifs
méritants ;
JEUNESSE : objectifs atteints
214 manifestations sportives ;
2 000 personnes sur les 3 Magma 03.
90 personnes, 8 conseils d'enfants dont celui du Département de HauteLoire accueillis sur les 20 ans du CDJ.
Révision et suspension de dispositifs en décembre en vue d'économies.
1 219 aides au permis de conduire et à la
conduite accompagnée ;
29 aides aux projets jeunes et associatifs
dont 4 conventions avec les fédérations
d'éducation populaire ;
14
chantiers
accompagnés.
de
jeunes
bénévoles
PERSPECTIVES
SPORTS : 3ème Echappée Verte à Saint-Fargeol (Combraille) ; suivi et accompagnement de projets structurants à vocation
touristique (Grande traversée du massif central à VTT ; édition de rando-fiches téléchargeables sur les GR; étude d'une
valorisation des sites d'escalade) ; inscription de nouveaux territoires au plan départemental des espaces, sites et itinéraires
(PDESI) ; soutien au sport pour tous, au sport scolaire et au handisport.
JEUNESSE : 6ème festival Magma 03 à Cosne d'Allier; 15ème édition du Neuj Pro national et relance du Neuj Pro
départemental; projet d'échanges de jeunes avec le CDJ 03, le CDJ 43 et des jeunes lycéens roumains ; lancement des
appels à projets pour l'aide aux projets jeunes; liens jeunesse-éducation à développer.
Evolution du service sports et jeunesse (actions et fiches de poste des agents).
SPORTS : travail en lien avec le secteur associatif et accompagnement des pratiques en milieu rural ; volonté de préserver
les chemins ruraux via la commission des espaces, sites et itinéraires; critère d'éco-responsabilité sur les manifestations
pleine nature (gobelets recyclés à la place des jetables, citernes d'eau à la place des bouteilles).
JEUNESSE : festival MAGMA 03 en territoire rural et en lien avec les acteurs locaux (co-pilotage local et priorisation des
circuits courts), vaisselle biodégradable ; utilisation de gobelets réutilisables pour les festivals et pour les séances du CDJ ;
bénévolat et engagement des jeunes conseillers sur les festivals ; partenariat avec la Banque alimentaire et le Syndicat
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Sictom) pour Magma 03.
72
DJECS - SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE
Le service culture a pour mission la mise en œuvre de la politique culturelle départementale dans les domaines suivants :
musique, danse, théâtre, enseignement musical, arts plastiques, cinéma, festivals, salon, expositions, pratique amateur,
sociétés savantes et anciens combattants. Le service soutient les communes, communautés de communes ou associations
souhaitant animer culturellement le territoire grâce à des programmes spécifiques visant à soutenir les actions et projets en
milieu rural ou urbain : aide à la diffusion de spectacles dans les villes de moins de 10 000 habitants, aide au
développement des pratiques musicales amateurs, aide aux compagnies professionnelles de théâtre, soutien aux saisons
d'hiver des villes de plus de 10 000 habitants, aux centres culturels en zone rurale ou à l'aide à l'enseignement musical
dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques. Il gère aussi Culture Allier.
Les missions au titre du patrimoine sont : Monuments historiques (MH) publics et privés, Patrimoine rural non protégé
(PRNP) public et privé ; assistance technique aux musées associatifs et municipaux ; gestion des aides aux musées
associatifs et municipaux ; suivi technique du dossier du palais ducal.
CHIFFRES CLES
administratif 2015
- coordination de l'exposition estivale à la Mal Coiffée ;
- coordination du dispositif collège au cinéma ;
- mise en oeuvre de l'aide aux pratiques musicales amateurs et de l'aide à
la diffusion après simplification ;
- mise à jour des contacts dans SUIPI ;
- mise en oeuvre de l'aide aux MH privés (consultation de la commission
des monuments historiques emblématiques) ;
- poursuite du travail avec le club de mécènes ;
- mission contractualisée auprès du Musée de l'opéra dans le cadre d'une
convention (chargé de mission détaché 200h/an au musée de l'opéra) ;
- proposition et élaboration d'une nouvelle politique départementale en
décembre 2015.
Budget Culture : 1 913 716 €
Aide à la diffusion : 265 545 €
Aide
aux
compagnies
de
professionnelles : 364 998 €
théâtre
Aide à l'enseignement musical : 474 588€
Festival : 265 000€
Budget Patrimoine : 824 572€
PRNP : 568 282€
MH : 256 290€
Données
effectifsmusées
(nombre: 220
d’agents,
Fonctionnement
000€
5 agents à temps plein
- Fusion des services "Culture et Patrimoine" et de la médiathèque départementale en un Pôle médiathèque, culture et
patrimoine ;
- 3ème édition du guide des festivals (10 000 exemplaires). Diffusion du guide par l'intermédaire de la bourse d'échange
organisée par l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative (UDOTSI). Cela a permis une
diffusion plus homogène sur le territoire.
- demandes croissantes de l'aide aux compagnies professionnelles de théâtre.
- Collège au cinéma : adhésion croissante des collèges à ce dispositif.
73
12 compagnies sont soutenues au titre de l'aide aux compagnies
professionnelles de théâtre.
- 29 écoles de musique du Département
bénéficient de notre soutien ;
Collège au cinéma : adhésion de plus en plus nombreuse des collèges à
ce dispositif financé entièrement par le Département.
- 120 sociétés musicales et chorales sont
soutenues dans le cadre du dispositif des
pratiques musicales amateurs.
Guide des festivals : création et sortie du guide des festivals de l’Allier. 43
festivals référencés. Edité à 10 000 exemplaires, il connaît un grand
succès. Il a été aussi proposé en version dématérialisée.
L'aide à la diffusion assure un maillage fort du territoire rural.
Gestion des aides au patrimoine : Monuments historiques (MH) publics et
privés, Patrimoine rural non protégé (PRNP) public et privé.
Assistance technique aux musées associatifs et municipaux.
Gestion des aides aux musées associatifs et municipaux.
Suivi technique du dossier du palais ducal.
PERSPECTIVES
Proposition d'une nouvelle politique culturelle départementale.
Mutualisation des compétences et des services.
74
DJECS - DIRECTION ADJOINTE DES COLLEGES
La direction adjointe des collèges (DAC) a en charge la mise en œuvre des compétences dévolues à notre collectivité par
les lois de décentralisation de 1986 et 2004 dans le domaine des collèges, qui portent à la fois sur les moyens financiers
destinés au fonctionnement des établissements, la gestion patrimoniale des collèges, l'équipement et le mobilier,
l’hébergement et la restauration ainsi que la mise à disposition des personnels techniques. Ses obligations de tutelle en la
matière sont partagées avec l’Etat.
Ainsi, les principales missions consistent, d'une part, à assurer la continuité du service public de l'éducation dans ces
établissements en leur allouant les ressources nécessaires pour les exercer et, d'autre part, en assurant la gestion de
l'accueil, de l'hébergement, de la restauration, de l'entretien général et technique des locaux scolaires ainsi que du
personnel qui participe à ces missions.
Par ailleurs, la direction instruit les demandes d’aides des familles pour les collégiens et pour les étudiants.
La DAC fédère le réseau des établissements de l’enseignement supérieur, participe à son éventuelle évolution (formation,
investissements majeurs, etc.) et finance des bourses doctorales.
CHIFFRES CLES
> Bâtiments :
- poursuivre la modernisation des collèges : suivi et mise à jour du plan
pluriannuel d'investissements et suivi des travaux ;
- optimiser les surfaces des collèges au regard des besoins et des usages.
> Contrôle de légalité/budgets collèges : améliorer le suivi budgétaire des
collèges. Alerter quand les dépenses paraissent anormales.
> Poursuivre l’animation de terrain auprès des ATTEE et l’interface avec
les principaux de collèges notamment en déclinant le guide pratique RH.
> Maintenir l'efficacité de notre système de remplacement des agents.
> Travailler à l'amélioration des conditions de travail des ATTEE.
> Poursuivre la concertation et la co-élaboration de nos politiques
éducatives.
administratif 2015
- Autres interventions : 240 000 €
- Fonctionnement des collèges :
7,48 M€ en investissement et 5,8 M€ en
fonctionnement
Enseignement supérieur : 423 600 €
(- 18.5 % par rapport à 2014)
Aides aux familles : 801 500 € (+ 12.8 %
> Aides aux familles : payer plus rapidement les familles et moderniser les
demandes d’aides notamment par la dématérialisation.
> Enseignement supérieur : veiller au maintien des antennes
universitaires, des laboratoires et d'une offre de formation importante.
278,5 ETP dans les 35 collèges
> Informatique : déploiement du plan Technologies de l’information et de
la communication pour l’enseignement (TICE) 6, amélioration du
fonctionnement de l'Environnement numérique de travail (ENT).
6 emplois d'avenir, 5 contrats uniques
d'insertion et 3 apprentis
8 agents à l'hôtel du Département
> Présentation du guide "Etre agent de collège" dans tous les collèges du département par un binôme direction des
ressources humaines (DRH)/DAC. Ce guide pratique vise à présenter les interlocuteurs et procédures du Conseil
Départemental de l’Allier en matière de gestion des ATTEE, mais aussi à accompagner les équipes de direction des
établissements, en leur qualité d’autorité fonctionnelle, pour la gestion des agents en leur fournissant un ensemble de
fiches pratiques et formulaires.
> Plan Collèges 2010-2015 : 7,48 M€ de travaux réalisés en 2015. Notamment, poursuite des travaux de restructuration
de Commentry, Cosne d'Allier, Domérat et Jules Ferry à Vichy. Restructuration d'un bâtiment à Yzeure et de la cuisine à
Jules Ferry Montluçon.
> Réalisation d'études thermiques sur certains collèges : Jules Ferry Montluçon, Lapalisse, Domérat, A. Beaujeu Moulins,
Bourbon l'Archambault, Emile Guillaumin Cosne, Cusset, St Yorre.
> Du «monitoring» ou suivi continu des consommations est expérimenté sur 3 collèges (Dompierre, Vallon-en-Sully et
Charles Péguy Moulins) depuis la rentrée scolaire 2015. Il s’agit d’assurer un suivi en temps réel des consommations
d’eau, d’électricité et de gaz. Par ailleurs, un groupement d'achat d'électricité a été crée auquel adhère l'ensemble des
collèges.
> Expérimentation simplification : dématérialisation des demandes de subventions spécifiques pour les collèges.
> Accompagnement de 3 nouveaux collèges témoins pour le tri des déchets. Au total, 15 établissements sont désormais
engagés dans cette dynamique de réduction des déchets bénéficiant d'un accompagnement pédagogique spécifique.
> Participation à la mise en place d'un forum sur l'approvisionnement en produits fermiers pour la restauration collective
qui s'est déroulé le 20 octobre 2015 à Montmarault.
75
> Réalisation de travaux importants (de plus de 150 000 €) dans 10
collèges publics du département. Réflexion sur l'architecture du nouveau
plan
collèges
(2016-2021)
avec
l'objectif
d'accroître
l'effort
d'investissement. Ce nouveau plan se structure suite à la visite du viceprésident chargé des collèges, des TICE et des transports dans l'ensemble
des collèges du département.
> Important travail dans l’analyse des budgets des collèges permettant
ainsi de mieux comprendre les choix réalisés, mieux appréhender les
fonds de réserve. Ainsi, les dotations de fonctionnement des collèges ont
été déterminées selon le niveau du fonds de roulement de chacun
d'entre-eux.
> Agents des collèges : remplacer est une priorité pour assurer la
continuité de service. L'année 2015 est marquée par un budget non
stabilisé malgré le travail réalisé dans les établissements en matière
d'organisation du travail, d'ergonomie. En effet, les absences sont plus
nombreuses et plus longues. Le taux de remplacement est maintenu
constant à moins de 60 % depuis 4 ans. Difficile de réduire ce taux sinon
risque de fragiliser fortement les collectifs de travail et les agents en
poste.
> Présentation du guide RH dans tous les collèges par un agent de la
DRH et de la DAC. Chaque agent s'est vu remettre une version papier de
ce mémento ainsi que chaque gestionnaire. Ce fût aussi l'occasion de
faire une présentation de la réforme des retraites.
> Suivi du plan de maîtrise sanitaire de chaque établissement par le
conseiller technique en restauration. Ces déplacements sont aussi
l'occasion de proposer de nouveaux équipements selon les besoins.
> Modification des aides départementales aux familles et aux collèges.
>Effectifs collégiens : 14 648 (-2,48 %)
Avec - 315 élèves dans le public soit 13 300
collégiens et - 54 dans le privé pour un total
de 1 348 élèves.
> Restauration :
- 13 746 repas préparés en collèges (y
compris le 1er degré) ; 78 % des collégiens
sont demi-pensionnaires (- 0,3 %) ;
- installation de 4 nouvelles tables de tri
sélectif et 3 aménagements de plonge.
>Fonctionnement des collèges :
- dotation collèges publics : 3 247 228 €
(- 0,31 %) ;
- collèges privés : 379 201 € (- 4,43 %) ;
- voyages
(- 6,5 %) ;
linguistiques
- sorties pédagogiques
(+ 10,5 %) ;
:
14
:
964
110
€
424
- aides pour les gymnases : 452 554 €
(+ 11 %).
>Remplacements agents par les associations
intermédiaires :
- 3 097 jours d'absence (+ 17 %) ;
- 214 535 € de mandatés (+ 23 %)
> Fonds d'aide aux collégiens : 2 610 aides
accordés (+ 18 %)
PERSPECTIVES
> Bâtiments : rédaction du plan Collèges 21. Un budget de 48 M€ sur 6 ans sera consacré à d’importants projets de
restructurations afin de permettre de s’adapter à l’évolution des effectifs, de mettre aux normes les infrastructures en terme
de sécurité, d’améliorer le confort pour les élèves et les conditions de travail pour l'ensemble de la communauté éducative.
> Sur la base des données provenant du monitoring, identifier des actions ou projets permettant de réduire les charges de
fonctionnement des établissements.
> TICE : accélérer le renouvellement du matériel informatique et favoriser la réussite éducative des élèves en s’appuyant
sur le numérique.
> ATTEE : poursuivre la réflexion sur l'amélioration des conditions de travail des agents et identifier des initiatives
permettant de maintenir le même niveau de service public.
> Agenda 21 : poursuivre l'animation sur le territoire concernant la gestion des déchets et la suppression de produits
phytosanitaires, améliorer la qualité des repas notamment en favorisant le recours aux produits locaux.
> Actions éducatives : travail en partenariat afin de faire du collège le lieu privilégié de l’accès au savoir et à la culture.
> Tri des déchets, valorisation des déchets, compostage : accompagnement de 3 collèges supplémentaires soit 15 au total.
Pour les déchets toxiques, la récupération dans les collèges est organisée par le Conseil Départemental.
> Favoriser les économies d'énergies : travail avec les collèges sur les comportements de tous les acteurs qui fréquentent
un collège et projet de rénovation thermique des bâtiments. Ainsi, des audits énergétiques ont été réalisés ainsi que des
diagnostics de faisabilité de chaudière bois. Installation de système de régulation de chauffage et d'un contrat de
maintenance des chaudières pour tous les collèges qui le souhaitent.
> Fonds d'aide aux étudiants (FAE), subventions pour les collèges, échanges de documents avec les collèges par les ENT :
recherche systématique de simplification et de dématérialisation des actes et des correspondances d'où moins de papier,
d’enveloppes, de temps perdu/agent.
> Développement de l’approvisionnement local dans la restauration collective mais aussi dans l’achat de matériels et
mobiliers si possible.
> Expérimentation avec le collège de Varennes-sur-Allier afin de supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires.
76
DJECS - SERVICE D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
- prise en charge des diagnostics archéologiques prescrits par l’Etat sur le territoire départemental ;
- conduite des fouilles préventives mises sur le marché par les aménageurs publics et privés ;
- rédaction des rapports scientifiques et techniques contenant l'inventaire et l'exploitation des données recueillies sur le
terrain ;
- valorisation et communication auprès des publics des résultats des opérations archéologiques.
CHIFFRES CLES
Réalisation anticipée et rapide des opérations archéologiques pour faciliter
et accélérer l’aménagement économique des territoires ainsi que leur
desserte (intervention en amont de la maîtrise d'œuvre).
Le service d’archéologie a pour vocation d’apporter des solutions
alternatives aux contraintes de temps et de coût engendrées par
l’archéologie préventive, d’exploiter les connaissances qu’elle fournit et de
les valoriser auprès des différents publics :
administratif 2015
CA 2015
- recettes d'exploitation : 967 372 € HT
(- 56 %)
- recettes d'investissement : 25 380 € HT
(+14 %)
- dépenses d'exploitation : 1 073 580 € HT
- réduire les délais pour le montage des diagnostics en apportant conseils
et explications à l’étape du projet et lors de l’instruction du dossier ;
(- 51 %)
- apporter de la réactivité et de l’efficacité pour la phase opérationnelle
grâce à l’attachement des archéologues au territoire, leurs connaissances
des problématiques scientifiques locales, une culture du dialogue établi
avec les aménageurs ;
- dépenses d'investissement : 0 €
Effectif en 2015 :
- 11 agents permanents ;
- faire diminuer les coûts en disposant d’une tarification « au plus juste »
des prestations.
- 4 ETP sur l'année.
- évolution du service vers un nouveau modèle d'organisation managériale, fonctionnelle et économique ;
- resserrement des effectifs du service, en adéquation avec le niveau d'activité sur la période et les perspectives à court
terme ;
- faible activité enregistrée sur le territoire en 2015, année qui vient refermer un cycle d'importants travaux absorbés par le
SAP sur la période 2010-2014 ;
- décret de juillet 2015 imposant aux collectivités territoriales des délais nouveaux, et la Loi relative à la liberté de la
création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) en construction ;
- organisation et succès de la première rencontre départementale d'archéologie à l'Espé03 d'Avermes ;
- remise à l'Etat de plusieurs rapports de fouille très conséquents ;
- découverte d'une exceptionnelle nécropole mérovingienne à Broût-Vernet.
77
Equilibre budgétaire du SAP :
L'activité opérationnelle s'est fortement infléchie en 2015, retrouvant un
niveau à l'égal des premières années de fonctionnement du SAP. De fait,
les recettes engrangées en 2015 proviennent presque exclusivement des
activités de post-fouille issues des grands chantiers réalisés sur l'A719, à
Magny-Cours, le Palais ducal ou sur le contournement Sud-Ouest de
Vichy. D'un point de vue structurel, le second semestre 2014 et toute
l'année 2015 constituent une période de pause entre deux cycles de
chantiers de grande envergure.
5 Diagnostics conduits en 2015 sur le
territoire ;
Recentrage de l'activité sur des phases
d'exploitation des données, avant remise des
rapports d'opération à l'Etat ;
5 importants rapports de fouille remis à la
direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) en 2015.
Une reprise de l'activité de diagnostic s'est amorcée au dernier trimestre.
Une nouvelle période de forte demande s'annonce en archéologie
préventive dans le cadre des études préalables aux projets de travaux sur
la liaison Route centre Europe Atlantique-A71 (RCEA-A71), le transect
RCEA entre Chemilly et Dompierre, le contournement de Bessay, le
contournement Nord-Ouest de Vichy (CNO), etc. A signaler que sur
l'exercice 2015 le budget annexe a absorbé une dépense de 200 000 €
correspondant au paiement des allocations chômage.
L'activité opérationnelle en 2015 :
Seuls quelques diagnostics de faible ampleur sont à signaler sur l'année
2015, à Garnat-sur-Engièvre, Montaiguet-en-Forez, Souvigny, Varennessur-Allier et Broût-Vernet. Les résultats les plus spectaculaires proviennent
de la place de l'église de Broût-Vernet où plusieurs sarcophages d'une
exceptionnelle nécropole mérovingienne ont été mis au jour (VIe-VIIIe
siècles après J.-C.). Plusieurs rapports d'importance ont été remis à l'Etat
en fin d'année, démontrant l'efficacité de l'équipe à respecter ses
obligations
contractuelles
envers
les
aménageurs
(Autoroute
Paris/Rhin/Rhône (APRR), SAS Avermes, etc.).
PERSPECTIVES
On note depuis la fin d'année 2015 un retour des prescriptions émanant des services de l'Etat.
L'année 2016 devrait constituer une année de transition pour le service avec un niveau d'activité bien identifié sur le
premier semestre et une sollicitation de diagnostics pour des travaux routiers en fin d'été (liaison A71-RCEA).
Le résultats d'un appel d'offre est attendu pour la prise en charge d'une opération de fouille en limite du territoire
départemental, à Bourbon-Lancy (71).
- organisation du co-voiturage, adoption d’une conduite souple ;
- limitation de la consommation de papier (certifié ou reyclé) ;
- valorisation des découvertes auprès des publics ;
- valorisation des déchets à la base archéologique.
78
79
DJECS - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE L'ALLIER
La médiathèque départementale de l'Allier (MDA) est une bibliothèque au service des bibliothèques, des communes et des
intercommunalités. Quatre compétences se dégagent :
- diffusion des documents : la MDA complète ou constitue, par des dépôts temporaires régulièrement renouvelés, l'offre
documentaire des bibliothèques des moyennes et petites communes.
- professionnalisation des acteurs de la lecture publique : la MDA intervient auprès de quelques 500 bénévoles et salariés
des bibliothèques partenaires à travers un programme de formations et de rencontres professionnelles.
- animation : la MDA participe à l'animation de différentes façons : prêt de supports d'animation, accompagnements
d'initiatives locales, organisation d'un Festival de contes "Il était une voix", organisation d'un festival de courts métrages.
- accompagnement des collectivités dans leurs projets de création ou de développement de médiathèques.
La MDA organise chaque année deux prix littéraires : le prix Emile Guillaumin et le prix Achille Allier.
Elle apporte aussi son soutien à l'édition d'ouvrage.
CHIFFRES CLES
- Déployer le dispositif des médiathèques têtes de réseau à l'échelle
départementale ;
administratif 2015
- Développer la médiathèque digitale : proposer une offre numérique sur
la plateforme en autoformation, documentaires, courts métrages, presse,
films ;
CA 2015 : 333 700 € dont acquisitions de
documents 187 266€
- Organiser un récolement ;
Subventions versées : 78 022 €
- Médiathèque Tête de Réseau (MTR) :
- Organiser le 9ème festival de contes ;
- Organiser le 1er festival de courts métrages en bibliothèque ;
- Proposer un catalogue de formation annuel et non plus semestriel ;
- Développer une animation sur le jeu (valise thématique) ;
31 397€
- Subventions de fonctionnement :
46 625 €
- Participer au jury de Festi BD ;
- Participer, par le biais d'animations auprès des centres sociaux, au
festival des illustrateurs.
21 agents
- Récolement des collections de la MDA ;
- Don de 2 283 ouvrages à Emmaüs (ouvrages pilonnés) ;
- La médiathèque digitale continue de se développer : 536 comptes ont été crées soit 167 comptes supplémentaires
ouverts en 2015 ;
- Le 9ème Festival de contes a accueilli 771 spectateurs lors de 15 représentations, soit 51 personnes par spectacle, en
moyenne. (10 spectacles tout public, 3 en Réseaux d'Assistantes Maternelles (RAM), 2 en maisons de retraite) ;
- Progression constante du nombre de connexion au site de la MDA : 2 554 connexions (streams) par an ;
- Fusion des services "Culture et Patrimoine" et de la médiathèque départementale en un Pôle Médiathèque, Culture et
Patrimoine.
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Collaboration avec le Musée Anne de Beaujeu (MAB) et le Musée de
l'Illustration Jeunesse (MIJ) :
474 tournées de desserte de documents
- visites guidées des expositions proposées aux partenaires du réseau
MDA ainsi qu'aux agents de la médiathèque ;
727 prêts de supports d'animation
- recherche et prêt de livres pour les lectures destinées aux enfants
pendant les vacances dans les structures ;
604 participants aux formations
292 607 prêts de documents
115 500 ouvrages et documents récolés
- recherche et prêt de livres pour le personnel scientifique ;
- prêt de kamishibaïs pour des animations ;
- participation au Festival des illustrateurs, proposition d'animations,
journée "découverte des illustrateurs" pour les partenaires du réseau ;
- proposition d'une exposition sur l'égalité homme-femme, faisant écho
aux engagements du Département ;
- travail en transversalité avec les services du Conseil Départemental :
direction des systèmes informatiques (DSI), bâtiments, imprimerie, etc.
PERSPECTIVES
- Développer le schéma départemental de la lecture publique.
- Organisation d'une vente de livres désherbés en 2016.
- Participation aux réflexions des schémas de mutualisation de la lecture publique des intercommunalités.
Mutualisation des compétences et des services.
81
82
MUSEES DEPARTEMENTAUX :
MUSEE ANNE-DE-BEAUJEU ET MAISON MANTIN, MUSEE DE L'ILLUSTRATION JEUNESSE
Le musée Anne-de-Beaujeu & Maison Mantin (MAB), "musée de France" défini par la loi n°2002-5 du 4 janiver 2002, et le
musée de l'illustration jeunesse(MIJ) ont pour missions de :
- conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
- les rendre accessibles au public le plus large en proposant des actions d'éducation et de diffusion ;
- contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion à travers des expositions, des
publications, une programmation culturelle et des partenariats.
CHIFFRES CLES
- travaux de réaménagement des espaces permanents du MAB ;
administratif 2015
- ouverture d'une nouvelle salle permanente au MIJ ;
Dépenses :
- campagne de récolement au MAB ;
- Fonctionnement :
- augmentation des recettes par le développement des boutiques et la
location d'espaces ;
- Investissement :
- participation aux grandes manifestations culturelles nationales et mise
en œuvre de 3 programmes culturels ;
- Fonctionnement : 183 336 €
- 2 expositions au MIJ et 2 au MAB + 2 publications (MIJ) ;
- développement de la fréquentation des scolaires au MAB & Maison
Mantin ;
- poursuite des partenariats avec les acteurs éducatifs, culturels et sociaux;
- accueil d'une résidence d'artiste au MIJ ;
- amélioration de la reconnaissance institutionnelle et médiatique : pour
la première fois, présence à la Foire internationale du livre jeunesse de
Bologne (Italie).
286 490 €
272 991 €
Recettes :
(*subvention Etat : 1 260 € ,*boutique:
46 329 € ;*billetterie : 137 007 €)
Investissement : 19 515 € (subvention Etat)
L'équipe : 38 agents
33 temps plein
5 temps non complet
- Très bonne fréquentation des expositions et de la programmation culturelle ;
- Hausse des recettes boutiques : + 35 % pour le MIJ et + 5 % pour le MAB/Maison Mantin ;
- Poursuite du réaménagement du MAB ;
- Tournage du film "Cézanne et moi" au MAB ;
- Beaucoup de mouvements au sein de l'équipe ;
- 3ème Festival des Illustrateurs au MIJ et Grand Prix de l'Illustration ;
- 10ème anniversaire du MIJ.
83
- Réalisation de 4 expositions temporaires : "Magie et sorcellerie dans
l'Antiquité", "Benjamin Rabier", "J'ai 10 ans", "Géo" ;
Entrées : 41 214
- Ouverture 7/7 jours en été ;
- Baisse de la fréquentation : - 9 % ;
Nombre de visites guidées proposées aux
individuels (hors Maison Mantin) : 69
- Accroissement du chiffre d'affaires boutique et baisse de la billetterie :
-8%;
Nombre
d'ateliers
individuels : 162
- Réaménagement du MAB : salle d'archéologie, d'arts décoratifs
moulinois, salle de retables ;
Visites spécifiques de la Maison Mantin
adultes et familles : 27
- Achèvement de la salle permanente au MIJ ;
Soirées-spectacles : 14
- Campagne de récolement au MAB (51 % réalisé) ;
Nocturnes : 12
- Location de salles ;
Conférences et cours d'histoire de l'art : 18
- Développement de partenariats avec les publics du champ social ;
Stages : 3
- Visibilité internationale des sites (stand au salon de Bologne) ;
Acquisitions : 109
- Partenariat avec Festi BD ;
Restaurations : 11
- Entraide technique avec le service intérieur (dans les 2 sens) ;
Prêts : 9
- Conventions avec plusieurs partenaires touristiques, culturels, éducatifs,
institutionnels, etc.
Dépôts : 2
dont scolaires et périscolaires : 7 718
proposées
aux
PERSPECTIVES
- Intégration 2016 de la Malcoiffée au sein du service des musées départementaux (ouverture pour la nouvelle saison) ;
- Poursuite de la campagne de récolement, d'informatisation et de numérisation des collections ;
- Poursuite d'une exposition temporaire, en réaliser 3 nouvelles + 2 publications ;
- Poursuite du réaménagement des parcours permanents et des boutiques du MAB et du MIJ ;
- Participation aux grandes manifestations culturelles nationales et proposer 3 programmes culturels ;
- Développement de la fréquentation des scolaires au MAB & Maison Mantin, création d'événements (Grande dictée, etc.) ;
- Poursuite des partenariats avec les acteurs éducatifs, culturels et sociaux ;
- Poursuite de la résidence d'artiste au MIJ ;
- Améliorer notre reconnaissance institutionnelle et médiatique ; relation publique sur les expositions temporaires ;
- Grand prix des illustrateurs au MIJ ;
- Mise en place d'expositions "hors les murs".
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et entre générations :
- Accueil de publics handicapés et du champ social ;
- Partenariats éducatifs avec les établissements scolaires et universitaires, des centres de loisirs et des centres sociaux, ligue
de l'enseignement.
Agenda 21 :
- Impression de l'ensemble des catalogues de communication sur papier PEFC ;
- Chiffrage au plus juste des documents de communication, développement des envois dématérialisés ;
- Remplacement de l'éclairage muséographique existant par de l'éclairage fluo ou leds basse consommation, utilisation de
peintures sans solvant ;
- Mise en commun de matériels sur les deux sites (outils et machines, photocopieurs et imprimantes, matériaux de
conservation).
84
Direction générale adjointe développement
et attractivité des territoires
2e Partie
86
DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
La direction générale adjointe attractivité et développement du territoire est composée de :
-
une chargée de mission Agenda 21 ;
une direction aménagement du territoire et partenariat local ;
une direction économie, environnement, accueil et agriculture ;
une direction de la mobilité ;
une direction bâtiments et logistique.
Au 31/12/2015, la direction générale adjointe attractivité et développement du territoire représente 566
agents soit 545,9 équivalents temps plein.
Le budget consommé en 2015 est :
Compte administratif 2015
Taux d’évolution par
rapport à 2014
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
52 382 423 €
6 148 083 €
40 441 258 €
3 124 795 €
- 5,75 %
29,42 %
- 38,18 %
- 31,10 %
Il se répartit selon les directions de la façon suivante :
au titre de l’aménagement du territoire et du partenariat local :
- 3 355 482 € en dépenses de fonctionnement (- 4,20 % par rapport à 2014) ;
- 17 639 313 € en dépenses d’investissement (- 0,29 % par rapport à 2014) ;
414 523 € en recettes d’investissement (- 30,07 % par rapport à 2014). Une grande partie de
cette diminution est liée à la baisse des recettes au titre de la convention aide à la pierre (- 58 %) ;
404 430 € en recettes de fonctionnement (+ 590,27 % par rapport à 2014). Cette importante
hausse est la conséquence de la forte augmentation (+ 83 %) de la recette au titre de la télésanté
Massif Central et au titre de la lutte contre la précarité énergétique des logements (+ 89 %).


au titre de l’économie, de l’environnement, de l’accueil et de l’agriculture :
- 5 573 208 € en dépenses de fonctionnement (+ 18,74 % par rapport à 2014). Pour l’essentiel,
ce sont les lignes Espaces naturels sensibles (ENS) (+ 34 %), Agriplan (+ 35 %), la maîtrise
d’énergie (+ 86 %) et le soutien aux initiatives en faveur de l’environnement (+ 100 % soit
4 140€) qui ont augmenté ;
- 5 490 952 € en dépenses d’investissement (- 10,99 % par rapport à 2014). Cela concerne
essentiellement la création et le développement d’entreprises (- 10 %), l’activité Paléopolis
(- 38 %), les actions au titre de la gestion des déchets (- 40 %) et les véloroutes et voies vertes
(- 156 %) ;
- 1 036 267 € en recettes d’investissement (- 33,47 % par rapport à 2014). La recette 2014 avait
bénéficié d’aides importantes liées aux travaux réalisés à Paléopolis (495 740 €) et à
l’aménagement du canal de Berry (- 81 % en 2015 par rapport à 2014) ;
- 2 947 179 € en recettes de fonctionnement (+ 48,96 % par rapport à 2014). L’année 2015 a
connu une augmentation de 58 % au titre du fonctionnement de la délégation de Paléopolis, de
53 % au titre du soutien aux politiques d’accueil et de 30% de la taxe d’aménagement.

au titre de la mobilité, l’opération CSO continue à influer sur les évolutions. Les montants sont
toutefois à la diminution compte-tenu que l’opération se termine :
57 224 € en dépenses de fonctionnement (3 095 867 € en 2014) ;
- 1 124 351 € en dépenses d’investissement (23 990 917 € en 2014) ;
267 200 € en recettes d’investissement (19 600 € en 2014).

au titre des bâtiments et de la logistique :
- 19 099 191 € en dépenses de fonctionnement (+ 1,46 % par rapport à 2014) ;
87
- 2 578 637 € en dépenses d’investissement (- 14,34 % par rapport à 2014). Les opérations au
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et Foyer de l’Enfance se sont terminées sur
l’année 2014 ;
- 308 887 € en recettes d’investissement (- 65 % par rapport à 2014). Recette perçue en 2014
au titre des travaux au SDIS et Foyer de l’Enfance ;
581 628 € en recettes de fonctionnement (- 1,35 % par rapport à 2014).
88
MISSION AGENDA 21
Piloter, en tant que cheffe de projet, l'Agenda 21 départemental.
Participer, en tant qu'experte "Développement durable" aux projets et aux processus de fonctionnement de la collectivité
pour inscrire le développement durable au cœur de l'action de la collectivité.
Initier des animations autour du développement durable et de l'Agenda 21, notamment lors de la semaine du
développement durable.
Participer aux réseaux locaux et nationaux.
CHIFFRES CLES
Etablir le rapport de développement durable 2014- 2015.
administratif 2015
Piloter la semaine européenne du développement durable.
7 758 € soit :
Contribuer à l'intranet et au Furet magazine.
- 6 500 € adhésion réseaux
Engager le processus de reconnaissance de la démarche Agenda 21 par le
Ministère.
- 1 258 € organisation de manifestations
Piloter l'Agenda 21 2015/2020 notamment certaines actions ciblées.
Poursuivre la participation aux démarches transversales.
1,8 ETP (1 ingénieur et 1 apprenti)
Elaboration du rapport de développement durable 2014-2015 présentant des indicateurs de territoire et le suivi des projets
de l'Agenda 21 2015/2020.
Référente Agenda 21 auprès du Ministère pour l'étude des dossiers de l'appel à reconnaissance.
Accompagnement du chef dans le pilotage du projet "Vers le 0 phyto".
Tutrice d'apprentissage.
Animation d'ateliers participatifs lors du Neuj Pro.
89
Proposition d'un processus d'évaluation (fiche de suivi, logigramme, cahier
des charges pour l'utilisation d'un logiciel dédié).
Point d'étape sur la démarche en lien avec le Directeur général et le
nouvel executif.
2 articles dans Le Furet.
1 rapport de développement durable
Elaboration d'un document ressource en matière de participation
citoyenne.
Direction du projet vers le zéro phyto.
Animation du comité technique du projet de biodiversité au parc de
Bellevue.
Consultation des riverains de Bellevue en vue de l'abattage de douglas.
Participation au comité de pilotage régional concernant la démarche des
droits culturels et organisation d'un temps de sensibilisation.
Organisation de trois gratuiteries et d'une projection débat autour du film
"Sacrée croissance" en présence de la réalisatrice Marie-Monique ROBIN
(pendant la semaine européenne du développement durable).
Dépôt du dossier de candidature de la reconnaissance Agenda 21.
PERSPECTIVES
Evolution de la démarche Agenda 21 vers un programme plus ciblé, recentré.
Réorganisation de la mission suite au départ de la chargée de mission au 1er janvier 2016.
Le Neuj Pro réunissant des agents de directions différentes pour valoriser les compétences en interne en matière
d'animation.
Le réseau du travailler ensemble qui est un outil au service de la transformation de la collectivité.
90
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE
EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE
Le laboratoire, anciennement départemental, est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ces
compétences sont :
- la réalisation des analyses de santé publique vétérinaire dans le cadre de l’épidémiosurveillance, tel que défini aux
articles L. 201-9, L.201-10 et L.201-13 du Code rural et de la pêche maritime pour le compte des services de l’Etat ;
- la réalisation de prestations analytiques et associées pour le compte d’entreprises, de particuliers, de collectivités locales,
de services de l’Etat et d’établissements publics. Elles se font dans le cadre de marchés relevant de ses domaines de
compétences en matière de santé publique, qu’il s’agisse de prestations analytiques à la demande de ceux-ci ou dans le
cadre de contrôles imposés par la règlementation (Code rural et de la pêche maritime, Code de la santé publique, Code
de l’environnement) ;
- la réalisation de prestations analytiques dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’environnement.
CHIFFRES CLES
- Garantir la continuité et la qualité des activités d’analyse du laboratoire
de Moulins ;
administratif 2015
- Développer l’activité et devenir une plateforme analytique reconnue sur
le bassin d’élevage Centre France ;
- CA : 5 978 K€ (+ 12.8 %)
- Assurer son développement au travers d’un partenariat public-privé avec
le groupe français de biotechnologies Eurofins Scientific qui est un acteur
reconnu sur le marché de la bio-analyse ;
(+ 63 %)
- Résultat d’exploitation : 879 K€
- Continuer la diversification des méthodes d'analyses pour être un centre
d'expertise polyvalent et reconnu.
60 personnes dont 7 agents mis
disposition par le Conseil Départemental
à
- Renforcement des activités de santé animale par la diversification des analyses et des clients.
- Remplacement du vétérinaire, responsable du service santé animale.
- Démarrage de l'antenne de prélévements d'Auxerre en juin 2015 pour acheminer les échantillons du département 89 au
laboratoire de Moulins.
- Accréditation COFRAC sur les analyses de Virus (1er laboratoire accrédité en France).
- Titularisation de 2 contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour accompagner la croissance.
- Développement de nouvelles méthodes analytiques pour réduire les temps d'analyse.
91
Le développement du chiffre d'affaires permet une évolution de la
profitabilité du laboratoire.
L'évolution de l'organisation permet de décloisonner les services pour
améliorer l'efficience globale.
L'intégration des nouvelles méthodes analytiques permet de réduire les
délais de traitements de résultats.
Le renforcement de nos compétences permet d'affirmer notre notoriété et
de développer notre portefeuille clients.
L'évolution de 12,8 % du chiffre d'affaires
2015/2014 se traduit par une augmentation
des activités, exceptée l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) et la chimie des
eaux :
- Santé animale à + 23,1 % ;
- Chimie des eaux à - 3,7 % ;
- Hygiène alimentaire à + 58 % ;
- ESB à - 10 % ;
- Hygiène hospitaliére et microbiologie des
eaux à +0 %.
PERSPECTIVES
Le laboratoire doit continuer son développement sur le secteur de la santé animale, y compris sur les analyses à
destination des exportateurs.
Le développement des analyses de virus dans les denrées alimentaires nous permet d'être le référent national, voire
international.
Sur le département et les départements limitrophes, nous allons développer le démarchage commercial à destination de la
micro clientèle (métiers de bouche) pour les analyses d'hygiène alimentaire et d'hydrologie.
L’évolution de l'organisation doit se poursuivre en décloisonnant les services et en développant les compétences.
Amélioration de la gestion de nos déchets : tri et revalorisation .
92
93
LA DIRECTION DES RESSOURCES TECHNIQUES
Créée à l’automne 2013 et émanation du pôle ressources techniques, la direction des ressources
techniques est constituée d’une vingtaine de collaborateurs sous la responsabilité de Bruno Voignier.
Cette direction est composée de trois services (patrimoine, moyens humains et matériels, financier) et
d’une mission (suivi de gestion).
La direction des ressources techniques est chargée de la coordination et de la mise en œuvre des
politiques de gestion des ressources des directions opérationnelles de la direction générale adjointe
développement et attractivité des territoires.
Le service financier est en charge du suivi budgétaire et de l’exécution financière ainsi que d’un
accompagnement des techniciens des directions opérationnelles (direction de la mobilité, direction des
bâtiments et de la logistique, direction territoriale du développement et de l’attractivité des territoires)
pour le montage des dossiers marchés publics.
Le service moyens humains et matériels coordonne ces ressources notamment en ce qui concerne des
actions en matière d’hygiène et de sécurité liés aux métiers exercés.
Le service patrimoine a en charge les acquisitions, les cessions de patrimoine et la gestion des baux et
conventions ainsi que le recouvrement des créances des dégâts au domaine public et l’inventaire
immobilier de la collectivité.
94
SERVICE PATRIMOINE
Le service patrimoine assure pour l'ensemble de la collectivité des missions en lien avec le patrimoine bâti et foncier, à
savoir :
- acquisitions et aliénations :
*pilotage des déclarations d'utilité publique, expropriations
*instruction des procédures d'acquisitions et ventes de patrimoine
- gestion des baux et conventions d'occupation (hors collèges) :
* rédaction sécurisée juridiquement des baux et conventions liés au patrimoine
*mise en place d'un suivi des charges et loyers
- recouvrement des créances liées aux dégâts au domaine public
Outre ces missions, il a aussi un rôle de conseil auprès de la direction générale en matière d'orientation de gestion de
notre patrimoine (conditions de vente, de location, d'acquisition).
CHIFFRES CLES
administratif 2015
Recettes de loyers-impôts-redevances :
499 272 € (+3,03 % en 2014) labo inclus
Recettes des recouvrements de charges :
226 388 € (- 3,77 % en 2014)
Dépenses de loyers-impôts-redevance :
269 665 € (-19,97 % en 2014)
Dépenses liées aux charges locatives :
58 727 € (- 38.83 % en 2014)
5 agents jusqu'à fin septembre, puis 4.
5 ETP puis 4
L'année a été marquée par différentes acquisitions destinées à la construction de bâtiments dédiés à la la direction
territoriale développement et attractivité des territoires (DTDAT) :
- un terrain à Saint-Rémy-en-Rollat pour l'installation du Centre technique de Vichy, afin de regrouper, à terme, les CTER
de Cusset et Bellerive-sur-Allier, ainsi que l'antenne de Vichy de l'Unité territoriale spécialisée (UTS).
- un terrain au Mayet-de-Montagne en vue de la construction d'un nouveau centre technique d’exploitation routière
(CTER).
En outre, un bâtiment a été acquis à Commentry, pour installer le futur CMS dont les locaux actuels ne répondent plus aux
normes d'accessibilité.
Le service a également procédé à la vente de l'ancien internat du foyer de l'enfance.
Pour faire suite à l'acquisition de la partie de l'ancienne ferme pédagogique du lycée agricole de Lapalisse, appartenant
précédemment à la Région, le Département a conclu un bail rural de longue durée avec un jeune agriculteur.
S'agissant du dossier du Contournement Sud-Ouest de Vichy, le service a été en charge de l'indemnisation des exploitants
encore dans l'impossibilité de prendre possession des terrains qui leur étaient destinés, dans le cadre de l'aménagement
foncier agricole et forestier.
Sur le plan des baux et conventions, le service est intervenu, notamment, pour la mise en place de convention avec tous les
occupants de la Maison des sports. Précédemment, la gestion de l'occupation de ce site était confiée au Comité
départemental olympique et sportif (CDOS), qui a renoncé à assurer cette mission.
Le service continue de suivre le dossier de la revitalisation de la Haute Vallée du Cher, il a participé à un travail de
réflexion sur les modalités de gestion des biens non délimités et poursuivi la mise en vente du foncier bâti départemental.
95
Recouvrement des recettes liées aux
dommages au domaine public : 148 000 €
Suivi des baux et conventions : 184 dossiers
en portefeuille
Nombre de dossiers passés en commission
permanente : 47
Montant des acquisitions, tous programmes
confondus : 574 380 €
Montant des cessions, tous programmes
confondus : 129 320 €
PERSPECTIVES
Etablir un plan de gestion patrimoniale (cession, acquisition, location) notamment en articulation avec les préconisations
des audits. Participer à des propositions de rationalisation d'utilisation de locaux.
Formaliser et animer l'organisation des relations entre la DRT et la DTDAT et la direction de la mobilité sur le modèle des
rencontres régulières avec la direction bâtiments et logistique.
Poursuivre la simplification des procédures en vue de la dématérialisation de certaines d'entre elles - celle des dommages
au domaine public par exemple.
Le service privilégie le co-voiturage pour les déplacements.
La mise en place des fichiers partagés inter-direction devrait permettre de limiter le nombre de copies.
96
SERVICE FINANCIER
Ce service assure des missions d'homogénéisation et de consolidation des pratiques sur un plan financier des activités des
directions relevant de son périmètre (direction de la Mobilité (DMob), direction des bâtiments et logistique (DBL), direction
territoriale attractivité et développement des derritoires (DTDAT) et des 2 services de la direction des ressources techniques
(DRT)).
Il est l'interlocuteur de la direction des finances et participe au dialogue des revues de gestion.
Il assure aussi des missions d'exécution comptable pour les directions opérationnelles à l'exception de la DTDAT.
Il joue toujours un rôle particulier d'assistance et conseil auprès des directions opérationnelles, avec "les référents marchés"
même si toutefois ces missions ont évolué au cours de l'année avec le gel d'un poste.
Dans ce cadre, il continue d'intervenir en tant que conseil ou facilitateur auprès des directions opérationnelles. Il réalise la
synthèse des prévisions de marchés.
C'est aussi dans ce service que l'ensemble des marchés des directions opérationnelles sont notifiés.
CHIFFRES CLES
administratif 2015
NEANT
Investissement :
- 14,720 M€ : D Mob, DTDAT et DRT
- 2,675 M€ : DBL et DRT
Fonctionnement :
- 24,342 M€ D Mob, DTDAT et DRT
- 24,146 M€ DBL et DRT
service composé de 10 agents +1 renfort :
-6 ETP, 2 à 80 %, 1 à 70 % et 1 à 50 %
thérapeutique
- 1 ETP en renfort tout au long de l'année.
1. Préparation budgétaire :
* Elaboration des étapes budgétaires dans le respect du cadrage des directives de la direction générale ;
* Participation aux revues de gestion et arbitrage budgétaire avec préparation en amont avec les directions
opérationnelles.
2. Exécution budgétaire :
* En plus de ses missions d'exécution, le service gère la responsabilité d'une validation finances ainsi que le rattachement
des charges et produits à l'exercice.
Pour remplir ces missions d'exécution et pour combler aussi les départs ou absence pour maladie, le service financier a eu
recours à une personne du centre de gestion en renfort jusqu'au mois d'octobre 2015. Puis sur les deux derniers mois, un
agent de la collectivité -sans affectation- est venu apporter son soutien au service.
3. Marchés publics :
* Le service a procédé à la notification de 29 marchés appel d'offres ouvert et 122 marchés en procédure adaptée. Les
missions des référents marchés ont quelque peu évolué au cours du 2ème semestre dans la mesure où la vérification de tous
les Dossiers de consultation des entreprises (DCE) s'effectue à la commande publique. Pour la gestion des marchés
bâtiments et suite au gel d'un poste au sein du service, il a été mené une expérience de déconcentration des mandats avec
l'Unité technique territoriale (UTT) de Dompierre-sur-Besbre. Cette expérience devrait se poursuivre en 2016.
D'une manière générale, au cours de cette année, il y a eu beaucoup de mouvements de personnel.
97
NEANT
* 151 marchés notifiés (+ 7 % par rapport à
2014)
* 6 670 mandats traités (+ 6,75 % par
rapport à 2014)
* 908 titres de recettes émis en 2015 (+ 30%
PERSPECTIVES
Les principaux projets du service pour 2016 consistent à participer aux différents groupes de travail en cours sur le thème
des marchés : un groupe de travail se réunit tous les 15 jours afin de proposer de nouvelles organisations en matière
d'achat public visant à optimiser l'achat.
Un autre groupe de travail - auquel participe un agent du service - établit le diagnostic de SIS MARCHES qui est l'outil
métier utilisé pour la rédaction et le suivi des marchés de la collectivité. Une présentation globale d'un autre module
marché permettra de comparer les outils existants actuellement sur le marché.
Dans le cadre de la préparation budgétaire : maintien de la participation du service financier aux discussions des revues de
gestion et arbitrages liés aux propositions budgétaires des directions opérationnelles.
Un objectif principal du service consiste aussi à maintenir la fluidité des échanges avec la direction bâtiments et logistique,
efficace depuis environ deux ans.
Un audit du secteur routier en cours devrait déboucher sur des préconisations d'économies et d'optimisation des moyens.
Le service privilégie la gestion de l'envoi des courriers sortants et de la notification des marchés par fax ou par messagerie
avec une adresse électronique.
98
SERVICE MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Ce service assure le lien entre les directions «supports» et les métiers spécifiques exercés au sein de la direction générale
adjointe développement et attractivité des territoires :
1. Moyens matériels : mise en cohérence des besoins et propositions stratégiques concernant les matériels techniques.
Gestion des vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI) pour l’ensemble de la collectivité (hors
collèges et accueils).
2. Hygiène et sécurité : suivi des astreintes de décision (planification et envoi des éléments de paye à la direction des
ressources humaines (DRH), suivi des autorisations de conduite et permis poids-lourds, suivi des plans d’action de l'agent
chargé de la fonction d’inspection (ACFI). Mise en œuvre et suivi des visites générales périodiques (VGP) sur les appareils
de levage mobiles et pour la requalification des appareils sous pression. Mise en place d’actions spécifiques (Registre
Unique de Sécurité, stockage et traitement des produits dangereux, etc.).
CHIFFRES CLES
administratif 2015
Néant.
- en investissement
techniques : 87 106 €
(petits
matériels
(- 17,77 % en 2014)
- en fonctionnement (EPI) : 167 487 €
dont 142 778 € sur le budget général et
24 709 € sur les budgets annexes
(- 17,76 % en 2014)
3 agents temps plein.
1. Hygiène et Sécurité :
Autorisations de conduite en sécurité (ACES) : mise à jour du tableau de suivi, évolution d'IG4 approche pédagogique et
concertation accrue avec les unités techniques et la DRH pour le renouvellement et le suivi des ACES, des permis C/CE et
diverses habilitations. Etude sur les Autorisations d'intervention à proximité des réseaux (AIPR). Mise en place de nouveaux
indicateurs d'activité. Refonte de fiches de suivi des Registres uniques de sécurité (RUS). Création d'un nouvel outil de suivi
pour les VG) des appareils de levage, analyse et suivi des non-conformités. Rédaction du nouveau marché sur les VGP des
appareils de levages et à pression. Refonte du tableau des astreintes de décision. Suivi des plans d'actions de l'ACFI.
Vérification réglementaire sur les projets d'organisation de travail pour les chantiers de nuit et par fortes chaleurs, création
d'un tableau de planification des temps de travail.
2. Moyens matériels :
EPI : renouvellement des marchés d'EPI, étude sur l'évolution des dotations et des modalités de renouvellement. Evolution
de Logeco : mise à jour suite au renouvellement des marchés (articles, prix, fournisseurs, édition des nouveaux
catalogues). Petits matériels techniques : recensement et synthèse des besoins, organisation de l'arbitrage, tableaux de
synthèse de définition du programme annuel d'acquisition, suivi de réalisation et suivi financier, préparation d'un tableau
pour réaliser l'inventaire des machines en Centre technique d’exploitation routière (CTER). Véhicules et engins :
organisation de la commission "matériels" et du comité de pilotage pour le renouvellement des véhicules et engins,
tableaux de synthèse et rédaction des comptes rendus.
3. Pilotage de projets sur les produits dangereux, les ACES et la fonction études en UTT et à la direction mobilité.
99
Néant.
Autorisations de conduite en sécurité :
1) Engins de chantier : 1 474 détenues
-> 43 tests théoriques renouvelés ;
-> 104 tests pratiques effectués ;
-> 123 ACES renouvelées.
2) Engins d'atelier : 191 détenues
-> 27 tests théoriques renouvelés ;
-> 23 tests pratiques effectués ;
Soit :
-> 7 sessions réalisées pour les tests
théoriques ;
-> 12 sessions réalisées pour les tests
pratiques ;
3 )Permis C (poids lourds): 273 ;
Permis CE (super lourds) : 208.
4) Habilitations électriques : 7 détenues.
Gestion des EPI :
1 Vêtements : 358 commandes/18 échanges
2 Chaussettes : 329 commandes/0 échange
3 Chaussures : 336 commandes/6 échanges
4 EPI : 108 commandes
Soit 1120 commandes, 24 échanges réalisés
PERSPECTIVES
- Mise en place d'une nouvelle procédure pour les ACES.
- Nouveau suivi des AIPR à mettre en place, création et suivi via IG4 ou autres outils à imaginer.
- Mise en place d'une nouvelle procédure et d'un suivi pour les VGP des appareils de levage et appareils à pression de la
direction territoriale développement et attractivité des territoires (DTDAT) : commandes, planification, exploitation des
rapports de contrôle, suivi des non-conformités, suivi des facturations.
- Inventaire des petits matériels techniques avec analyse du parc existant, organisation des contrôles de conformité par un
organisme compétent et définition d'un plan d'actions sur les machines.
- Préparation de l'arbitrage d'un plan d'actions sur les produits dangereux.
- Mise en place de nouvelles décisions sur les dotations d'EPI et leurs modalités de renouvellement.
- Mise en place de nouveaux RUS : imprimerie et régie technique.
- Evolution de certaines fiches d'inventaire et de suivi des RUS.
- Participation à la réflexion sur les astreintes bâtiments, en lien avec la direction bâtiments et logistique.
Le service contribue à favoriser le développement des modes de production et d'achat responsables, notamment dans la
réalisation des projets suivants :
- projets validés au schéma directeur informatique avec un impact Agenda 21 (dématérialisation, réduction de la
consommation de papier) ;
- marchés de vêtements de travail et EPI avec un critère d'analyse des offres portant sur la valeur technique et incluant une
prise en compte des mesures prises en matière de développement durable et de contrôle qualité dans l'exécution du
marché : qualité et traitement des matières premières et des produits, démarches éco-responsables dans le processus de
fabrication, de la conception à l'industrialisation, limitation de l'émission de CO2 dans les transports, traitement des
déchets ;
- une réflexion sur les produits dangereux a été lancée pour limiter les risques liés à l'utilisation de ces produits. Les
questions de l'impact environnemental et du développement durable sont intégrées à cette démarche (choix des produits,
conditions de stockage, filières d'approvisionnement et d'élimination des déchets). Démarche à faire aboutir en 2016.
100
101
LA DIRECTION TERRITORIALE DU DEVELOPPEMENT
ET DE L'ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES
La direction territoriale du développement et de l’attractivité des territoires (DTDAT) a pour mission principale
d’assurer la mise en œuvre de la politique départementale dans le domaine de la compétence «routes
départementales». Elle regroupe six Unités territoriales (UT) :

les 5 Unités territoriales techniques (UTT), auxquelles sont rattachés 29 centres techniques d’exploitation
routière (CTER), répartis sur tout le territoire départemental,
et

l’Unité territoriale spécialisée (UTS), qui comprend 3 centres d’exploitation, un dans chacune des 3
agglomérations du département.
Les UTT sont organisées autour de trois fonctions techniques correspondant à leurs domaines d’intervention :
exploitation et maintenance du domaine routier ;
gestion du domaine routier ;
aménagement du territoire : représentation territoriale, conseil, support territorial d’ingénierie
technique et prospective, gestion, etc.
L’UTS est organisée autour de quatre fonctions techniques correspondant à ses domaines d’intervention :
exploitation et travaux sur le domaine routier ;
magasin ;
atelier ;
laboratoire.
La DTDAT regroupait, en 2015, 358 agents (effectif théorique 374 agents).
Le montant des dépenses (hors frais de personnels) géré dans les différentes UTT, s’est élevé à 3 827 073 € en
fonctionnement, 13 590 376 € en investissement. Les données chiffrées 2015 de l’UTS, qui dispose d’un budget
annexe, sont présentées dans la fiche spécifique.
Les grands enjeux pour 2015 étaient notamment :
confirmer l’organisation et les contours de cette jeune direction ;
réaliser les travaux programmés en 2015, avec consommation des crédits délégués à l'UTT dans les
délais annoncés (opérations individualisées et programme de mise à niveau) ;
rechercher dans les UT des optimisations de fonctionnement et toutes simplifications permettant de
dégager des moyens humains, techniques et financiers au service de la réalisation de missions
nouvelles, d'une gestion différente des pratiques et d'économies,
harmoniser et rationaliser les pratiques au sein des six UT ;
améliorer l'efficacité globale des collectifs aussi bien en interne à la DTDAT qu’en externe avec les
autres directions du Conseil Départemental, et notamment la direction de la mobilité (Dmob), la
direction ressources techniques (DRT), la direction de l’économie, de l’environnement, de l’accueil
et de l’agriculture (DEEAA), la direction des bâtiments et de la logistique (DBL), la direction de
l’administration générale (DAG), la direction des ressources humaines (DRH), et les missions
transversales comme la Mission Agenda 21 ;
participer activement à toute réflexion ou action (dynamique) visant à l'amélioration du collectif
UTT/UTS ;
participer activement et continuer le travail engagé dans les comités de coordination (matériel, Plan
d’intervention de viabilité hivernale (PIVH), habilitations, moyens d’études en UTT, etc.) ;
consolider le dispositif de suivi et de préparation du programme routier conjointement avec la
direction de la mobilité.
102
Quelques exemples de traductions opérationnelles :
programmation de l’achat des engins pour 2016 en tenant compte des premières orientations définies par
le comité de pilotage du comité de coordination sur le matériel en UT ;
incitation à l’utilisation de la web conférence ;
management basé sur la juste délégation et la juste responsabilisation ;
recherche d’une optimisation de la dématérialisation au quotidien, et pour tous les métiers ;
professionnalisation des recrutements ;
recherche de l'amiante et des Hydrocarbures aromatiques polycyclique (HAP) dans les anciennes couches de
chaussée et les fraisats ;
expérimentation d'une maîtrise de l'élagage des arbres des haies riveraines par des travaux réalisés en
régie ;
poursuivre l’installation de nouveaux circuits Vélo-Route ;
accompagnement de la construction du contournement Sud-Ouest de Vichy ;
pilotage du groupe de réflexion sur le matériel en UTT ;
- participation active à différents comités techniques sur les thématiques suivantes : PIVH, habilitations,
produits dangereux ;
- projet de nouveau CTER au Montet, et d’un centre technique sur l’agglomération de Vichy.
103
104
105
UNITE TECHNIQUE TERRITORIALE (UTT) DE CERILLY-BOURBON
Cf. présentation de la direction territoriale développement et attractivité des territoires (DTDAT).
OBJECTIFS/ENJEUX 2015 spécifiques à l’UTT
CHIFFRES CLES
En complément des objectifs/enjeux communs à toutes les UTT :
- Participation à la refonte du plan d’intervention de viabilité hivernale
(PIVH)
- Animation d'un groupe de travail dans le cadre du comité de
coordination matériel
- Participation au groupe de travail pour la rédaction du guide
d'application du règlement de voirie
administratif 2015
Investissement :
2 826 805 €
Fonctionnement :
825 417 € dont
32 762 € de dommages au Domaine public.
- Engagement des équipes d'exploitation dans la réalisation des travaux
d'entretien des ouvrages d'art en régie
- Sécurisation de l'itinéraire de desserte de l'installation de stockage des
déchets non dangereux (ISDND) Coved, route départementale RD70 à
Maillet, Givarlais, Reugny
- Lutte contre la prolifération de l'ambroisie sur les bords de routes
- Recherche de l'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyclique
(HAP) dans les anciennes couches de chaussée.
Effectif théorique : 69 dont 2 emplois "gelés"
Effectif réel : 67 agents (66,6 ETP) dont 2
emplois avenir.
- Organisation et mise en œuvre de l'exploitation de la voie verte du canal de Berry en régie, selon des modalités
mutualisées entre l'UTT de Cérilly-centre technique d’exploitation routière (CTER) de Vallon-en-Sully et l'UTT de
Commentry-CTER de Montluçon
- Achèvement de la mise en œuvre du schéma de vélo-route sur l'UTT de Cérilly
- RD70 - desserte de l'ISDND COVED à Maillet :
* mise en œuvre de mesures de sécurité renforcées pour la circulation des cars de transport scolaire
* projet de travaux anticipés de dégagement de visibilité dans l'attente de l'enquête publique loi sur l'eau sous réserve
de l'accord du préfet
- Recrutement d'un adjoint suite à départ en retraite.
106
- Exécution des programmes routiers :
Activité gestion du domaine routier :
- investissement : réalisation physique : 100 % et financière : 99 %
- 455 autorisations de voirie
- fonctionnement : réalisation financière : 95 %
- 364 arrêtés temporaires de circulation
- 83 avis sur dossiers urbanisme et réseaux
Répartition du budget :
- prestations externalisées
- 103 avis sur manifestations sportives
: 36 %
- 47 comptages routiers différenciés
- régie UTT
: 27 %
- 27 séries de comptages TV
- UTS
: 33 %
- 89 visites d'ouvrages d'art (OA)
- fournitures externalisées pour chantiers UTS : 3 %
Participation au comité de coordination "matériel"
Activité exploitation (en % du temps travaillé
en CTER) :
- contribution écrite au groupe de travail optimisation du nombre de
fourgons - proposition d'actions
- entretien des chaussées :
- exploitation de la route :
- contribution participative aux autres groupes
- entretien des OA
23 %
13 %
:
5%
- entretien des dépendances : 25 %
Participation au
administratives"
comité
de
coordination
"Etudes
et
fonctions
- contribution écrite et participative
Présentation annuelle du bilan d'activité de l'UTT
- travaux hydrauliques
: 14 %
- viabilité hivernale
:
- interventions aléatoires
: 1%
- patrouillage réseau
: 1%
- activités non routières
: 4%
1%
- encadrement-management : 13 %
Ingénierie : conseil
collectivités : 0,20 ETP
et
assistance
aux
PERSPECTIVES
- Finalisation des réflexions en cours (matériel en CTER, PIVH) et mise en œuvre d'actions significatives.
Les chantiers à poursuivre :
- plan de gestion des plantations des bords de route ;
- lutte contre la prolifération de l'ambroisie ;
- poursuite de la recherche de moyens alternatifs de désherbage.
Epanouissement des êtres humains et qualité de vie : mode de management fondé sur la délégation, l'écoute, la
coopération.
107
108
UNITE TERRITORIALE TECHNIQUE (UTT) DE COMMENTRY/MONTLUÇON
CHIFFRES CLES
> représenter la direction territoriale développement et attractivité des
territoires (DTDAT) dans le groupe de pilotage relatif au comité de
coordination sur les autorisations de conduite en sécurité ;
> développer une ligne de conduite sur la thématique des pratiques dans
les centres techniques d’exploitation routière (CTER) ;
> reconsidérer le fonctionnement de la fonction étude de l'UTT en
s'appuyant sur la direction de la mobilité suite au gel d'un poste de
technicien "Etudes et travaux" ;
administratif 2015
Fonctionnement : 705 300 € dont 68 000 €
pour les dommages au Domaine public.
Investissement : 3 396 000 € dont 41 400 €
pour études.
> participation à la refonte du plan d’intervention de viabilité hivernale
(PIVH) ;
> animation d'un groupe de travail dans le cadre du comité de
coordination matériel.
Effectif théorique : 60 agents dont 1 poste
"gelé".
Effectif réel : 59 agents dont 2 emplois
avenir.
- Réalisation du carrefour de type "tourne à gauche" sur la route départementale RD2144, Plaine de Sainte-Agathe, dossier
en gestation depuis 2012.
- Réfection des gardes-corps du Pont Supérieur (Montluçon) sur la RD 943 : 600 m.
- Vente de déchets métalliques (panneaux de signalisation, glissières, etc.) provenant de l'entretien des routes pour un
montant de 23 000 €.
- Reprofilage de chaussées en régie avec la mise en œuvre d'un tonnage supérieur à 3 000 tonnes de béton bitumineux.
- Traitement des secteurs touchés par la pousse de l'ambroisie (arrachage des pieds).
- Réorganisation des tâches administratives, comptables notamment, avec le départ d'un agent non remplacé.
- Développement des missions de l'agent de prévention de l'UTT.
109
Consommation des crédits routiers : 98,24 %
> Gestion du domaine public :
Rechercher des optimisations de fonctionnement au service de la
réalisation de missions nouvelles, d'une gestion différente des pratiques et
d'économies :
- 248 arrêtés de circulation ;
- développement d'une procédure pour apprécier et traiter les zones
d'insécurité des routes départementales intégrée dans leur mise à niveau
(démarche en cours) ;
- Vente de déchets métalliques provenant de l'entretien des routes pour
un montant de 23 000 €.
Consolider le dispositif de suivi et de préparation du programme routier
conjointement avec la direction de la mobilité : démarche intégrée.
Représenter le DTDAT dans le groupe de pilotage relatif au comité de
coordination sur les autorisations de conduite en sécurité : réflexion
arrivée à son terme avant présentation aux directeurs et instances.
- 601 permissions de voirie ;
- 125 avis sur actes d'urbanisme (certificat
d'urbanisme, permis de construire, plan
d'aménagement) ;
- 88 comptages routiers;
- 86 visites d'ouvrages d'art (OA) ;
- 310 avis divers (manifestations, déclaration
de travaux) ;
> Activités dans les CTER (% du temps
travaillé) :
- Entretien des chaussées :
- Exploitation :
23 % ;
10 % ;
- Entretien des ouvrages d'art : 8 % ;
Développer une ligne de conduite sur la thématique des pratiques dans
les CTER : démarche testée sur la vente des déchets métalliques et du
petit matériel réformé sanctionné par un certificat de destruction.
- Entretien des dépendances : 19 % ;
Reconsidérer le fonctionnement de la fonction étude de l'UTT en
s'appuyant sur la direction de la mobilité suite au gel d'un poste de
technicien "Etudes et travaux" : démarche mise en place, réduite au
traitement d'une opération.
> Ingénierie :
- Travaux hydrauliques :
7%;
- Viabilité hivernale :
2 %.
- Technique : 2 ETP
- Prospectif : 0,1 ETP
- Conseil aux communes : 0,2 ETP
PERSPECTIVES
- Suite à l'audit, réorganisation des services routiers du Conseil Départemental.
- Finalisation d'une démarche de progrès sur la délivrance des autorisations de conduite en sécurité.
- Nouvelle vente de déchets métalliques (glissières).
- "Printemps de l'environnement" avec la collecte des détritus sur les dépendances du réseau routier principal.
- Traitement de la Renouée du Japon avec quelques succès pour l'avoir fait régresser en terme de surface couverte sans
pour autant qu'elle soit éradiquée.
- Zéro produits phytosanitaires.
- Traitement des secteurs touchés par le développement de l'ambroisie par arrachage des pieds.
110
111
UNITE TECHNIQUE TERRITORIALE (UTT) DE DOMPIERRE-SUR-BESBRE/MOULINS
CHIFFRES CLES
administratif 2015
- organiser et assurer la continuité du service en l'absence du chef d'UTT
suite à son départ en retraite ;
Fonctionnement
:
565
960€
dont
dommages au Domaine Public : 23 600 €
- poursuivre le développement du covoiturage, analyse de l'utilisation des
aires existantes ;
Budget d'investissement : 2 211 975 €
- mise en œuvre de la signalisation liée au véloroute en coordination avec
l'itinéraire voie verte, information et signature des conventions avec les
communes concernées ;
- amélioration du délai de réalisation du programme d'investissement.
Effectif
théorique
:
45
agents
l'organigramme dont 3 postes "gelés.
à
Effectif réel : 42 agents (42 ETP) dont 2
emplois avenir.
- Départ en retraite du chef d'UTT : intérim du chef d'UTT assuré par l'adjoint.
- Carrefour giratoire route départementale RD298-RD15, commune de Beaulon, réalisé en partenariat avec l'Unité
territoriale spécialisée (UTS).
- Mise en alternat de la RD480 sur la commune de Diou suite à des désordres de chaussée liés à une fuite du canal latéral
à la Loire.
- Gestion de l'entretien de la voie verte entre Dompierre et Digoin.
112
- Réorganisation du service liée au départ du chef d'UTT, intérim assuré
par l'adjoint en relation avec les chefs d'UTT de Saint-Pourçain-surSioule/Gannat et de Lapalisse/Vichy.
Activités du Centre technique d’exploitation
routière (CTER) en pourcentage du temps
passé) :
- Programme d'investissement terminé au mois d'août 2015.
- 26,03 % entretien chaussées ;
- 19,90 % entretien des dépendances ;
- Signature des différentes conventions avec les communes dans le cadre
de la mise en œuvre du schéma véloroute.
- 15,33 % exploitation ;
- 10,31 % encadrement-management ;
- 8,40 % travaux hydrauliques ;
- 4,25 % entretien des ouvrages d'art ;
- 1,03 % intervention aléatoire ;
- 14,77 % autres et activités non routières.
Activités relevant de la gestion du domaine
routier :
- 33 manifestations sportives ;
- 166 courriers d'élagage ;
- 203 courriers divers ;
- 52 avis sur documents d'urbanisme.
PERSPECTIVES
- Etude en cours de l'état des structures métalliques de l'UTT et du CTER de Dompierre.
- Lutte contre le changement climatique et la préservation de l'atmosphère :
> Mise en œuvre du fauchage raisonné.
- Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources :
> absence d'utilisation de produits phytosanitaires.
- Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsable :
> utilisation du gazole non routier (GNR) sur les tracteurs de l'UTT en période hivernale et estivale (économies de
fonctionnement).
113
114
UNITE TECHNIQUE TERRITORIALE (UTT) DE LAPALISSE-VICHY
CHIFFRES CLES
administratif 2015
-Poursuite du développement des aires de covoiturage.
- Budget de fonctionnement : 965 330 €
dont dommage au domaine public : 32 000
€
- Réalisation complète du programme investissement.
- Participation au suivi de réalisation du contournement Sud-Ouest de
Vichy CSO).
- Budget investissement :
2 899 330 €
Effectif théorique : 75 agents dont 4 postes
"gelés".
Effectif réel : 71 agents, dont
avenir, représentant 70.7 ETP.
1 emploi
- Mobilisation de moyens pour le CSO.
- Construction d'une aire départementale de covoiturage au carrefour autoroute A719/CSO/RD2209.
- Poursuite de la réflexion concernant le centre technique unique sur l'agglomération Vichyssoise regroupant l'annexe UTS
et les Centres techniques d’exploitation routière (CTER) de Bellerive-sur-Allier et Cusset. Achat du terrain de la Cristallière
sur la commune de Saint-Rémy-en-Rollat.
- Poursuite de la réflexion concernant la construction d'un nouveau CTER au Mayet de Montagne.
- Mise en service A719-Gannat-Vichy.
- Réorganisation du pôle administratif suite à l'absence prolongée d'un agent.
115
- Programme investissement : réalisation de l'ensemble des opérations
Gestion du domaine public :
- Ouverture du CSO comme prévu, en février 2016.
- Construction d'une aire départementale de covoiturage au carrefour
A719/CSO/RD2209.
- 159 avis sur permis de construire, certificat
d'urbanisme ;
- 10 comptages routiers ;
- 79 visites d'ouvrages d'art (OA) ;
- Achat du terrain du futur CTER au Mayet de Montagne.
- 167 avis divers (manifestations
déclaration de travaux).
- En lien avec la direction de l’économie, de l’environnement, de l’accueil
et de l’agriculture (DEEAA), participation active à la dépollution du site de
Pariols et à son aménagement paysager.
- Poursuite de la signalisation des itinéraires véloroute (LapalisseDompierre-sur-Besbre via Le Pal).
+
Activité CTER (% du temps passé) :
- Entretien chaussée :
18,43 %
- Exploitation :
9,60 %
- Entretien OA :
4,41 %
- Entretien des dépendances : 23,50 %
- Travaux hydrauliques :
- Viabilité hivernale :
- Intervention aléatoire :
- Management :
14,96 %
6,55 %
1,02 %
21,53 %
Ingénierie :
Conseil aux collectivités : 0,20 ETP
Technique : 3,5 ETP
Prospective : 0,10 ETP
PERSPECTIVES
- Participation à la réorganisation des services suivant décision de la collectivité au vu des conclusions de l'audit
organisationnel.
- Gestion de 19 kms de routes nouvelles (CSO).
- Poursuite de la mise à disposition de temps agents à l'Agence technique départementale de l’Allier (ATDA) suivant
sollicitation des communes.
- Elaboration d'un programme construction du centre technique de Saint-Rémy-en-Rollat.
- Optimisation de l'organisation de la viabilité hivernale en Montagne Bourbonnaise dans le cadre du renouvellement d'un
matériel et l'achat d'un camion avec lame bi-raclage et aileron élargisseur.
- Réalisation d'une partie de curage de fossés en régie.
- Nettoyage de printemps du patrimoine routier.
- Non utilisation de produits phytopharmaceutiques.
- Pratique du fauchage raisonné.
- Information des usagers et concertation régulière des riverains pour tous les chantiers.
- Contrat d'avenir.
- Activité du service : mutualisation entre CTER et UTS.
116
117
UNITE TECHNIQUE TERRITORIALE (UTT) DE SAINT-POURÇAIN / GANNAT
CHIFFRES CLES
- participation en régie à la construction du Centre
d’exploitation routière (CTER) du Montet ;
technique
administratif 2015
- participation à la refonte du plan d’intervention de viabilité hivernale
(PIVH) ;
- budget de fonctionnement : 765 066 €
dont 32 000 € pour les dommages au
Domaine Public.
- animation d'un groupe de travail dans le cadre du comité de
coordination matériel ;
- budget d'investissement :
2 256 265 €
- participation au projet d'abattage et replantation de la plantation
d'alignement située le long de la route départementale RD2009 sur la
commune de Saulzet, en partenariat avec le lycée agricole de Neuvy et la
mission Haie Auvergne.
Effectif
théorique
:
61
agents
l'organigramme (dont 2 postes "gelés").
à
Effectif réel : 59 agents (58,8 ETP) dont 1
contrat avenir.
- Entretien et aménagements ponctuels de Paléopolis
- Pilotage et animation du groupe de travail sur l'optimisation du parc tracteurs et matériel de fauchage
- Pilotage du groupe refonte du PIVH en représentation des chefs d'UTT
- Animation du réseau IG4 et pilotage des projets d'interfaces entre IG4 et les différents logiciels existants
- Complétude de l'échangeur de Chazeuil (contournement de Varennes)
- Complétude de l'aménagement de la route nationale RN79 et aménagement de l'échangeur de Cressanges
- Ouverture du contournement Sud-Ouest de Vichy et modification des niveaux de service du PIVH localement.
118
- Réalisation complète du programme routier 2015 et consommation
totale des crédits délégués
Gestion du domaine routier :
- Refonte du PIVH : établissement du diagnostic en attente de validation
par le comité de pilotage
- 503 permissions de voirie
- Restitution du diagnostic de la réflexion sur l'optimisation du parc
tracteurs et matériels de fauchage, en attente de la validation du comité
de pilotage
- Travaux de construction du CTER du Montet en cours : participation en
fin d'année des agents de l'UTT à la réalisation des cases à matériaux et
aménagements intérieurs des locaux édifiés
- Animation de la réflexion engagée en partenariat avec le lycée de
Neuvy : définition des besoins et des objectifs de l'étude lancée, avec
restitution des premiers éléments du diagnostic.
- 369 arrêtés
- 199 avis et renseignements
- 37 réponses aux Déclarations d’intention
de commencement de travaux (DICT)
- 131 comptages routiers
- 41 visites d'ouvrages d'art (OA)
- 36 patrouilles réseaux
Répartition
de
pourcentage :
l'activité
CTER
en
- 14 % entretien chaussée
- 12 % exploitation de la route
- 5 % entretien des OA
- 26 % entretien des dépendances
- 12 % travaux hydrauliques
- 2 % viabilité hivernale (VH)
- 8 % activités non routières
- 1 % interventions aléatoires
- 20 % management
Moyens humains consacrés à l'ingénierie :
- en conseil : 0,2 ETP - Technique : 3 ETP
- Prospective : 0,2 ETP
PERSPECTIVES
- Aboutissement de la construction du CTER du Montet et installation des agents dans les nouveaux locaux avant la VH
2016/17
- Entretien des espaces extérieurs de Paléopolis
- Aménagement d'une aire de repos avec mise en place de toilettes sèches
- Recherche, à tous les niveaux de l'UTT, d'optimisations du fonctionnement, afin de dégager des moyens humains,
techniques et financiers au service d'économies, d'une gestion différente des pratiques, voire de réalisation de missions
nouvelles
- Participation active au projet de modernisation des organisations actuelles afin de les rendre plus adaptées au service à
rendre (suite de l'audit organisationnel des services).
- Fauchage raisonné
- Traitement des plantes invasives sans utilisation de produits phytopharmaceutiques
- Aménagement d'aires de repos
- Entretien des Espaces naturels sensibles (ENS) situés sur l'UTT en partenariat avec la direction de l’économie,
l’environnement, l’accueil et l’agriculture (DEEAA).
119
120
UNITE TERRITORIALE SPECIALISEE (UTS)
Atelier : gestion et maintenance du parc matériel mis à disposition des Unités techniques territoriales (UTT) et de l’UTS.
Exploitation : travaux d’enduits superficiels, signalisation horizontale (marquage), entretien des fossés, travaux de
terrassement et travaux divers pour le compte des services du Conseil Départemental et des communes/tiers du
département, 12 circuits dans le cadre de la viabilité hivernale (VH), gestion du stock de sel et de saumure.
Magasin : gestion de fournitures liées à l’activité des UTT et de l’UTS, négoce auprès des tiers.
Laboratoire : contrôles des bétons (granulométrie et résistance), des matériaux granulaires de chaussées, des bitumes, des
émulsions, contrôles des formulations et de la mise en œuvre d’enrobés, contrôles de compactage de tranchées et études
de sol.
OBJECTIFS/ENJEUX 2015 spécifiques à l’UTS
CHIFFRES CLES
En complément des objectifs/enjeux communs aux UT (cf présentation de
la direction) :
Respecter l’équilibre budgétaire en 2015.
Diminuer la quantité de produits dangereux stockés à l'UTS.
administratif 2015
Dépenses fonctionnement : 9 049 108 €
Recettes fonctionnement : 9 213 173 €
Dépenses investissement :1 442 550 €
Recettes investissement : 1 420 477 €
Effectif théorique
"gelés".
: 62 ETP dont 2 postes
Effectif réel : 60 ETP dont 2 emplois avenir,
1 apprenti et 2 agents en congés longue
maladie.
Mouvement de personnel : départ de l'assistante administrative en juin 2015, congés longue durée de deux agents : un sur
l'annexe de Cusset et un sur l'annexe de Montluçon.
Intégration de 27 ouvriers parc et atelier (OPA) dans la fonction publique territoriale.
Peu de travaux de fouille archéologique (sous-utilisation de la pelle 21 tonnes achetée spécifiquement pour cette activité).
121
Bilan financier (Compte Administratif 2015) positif.
Répartition de l'activité en pourcentage du
temps passé :
Acquisition du matériel selon le programme prévisionnel mais gel d'une
partie des crédits affectés au renouvellement.
Au titre de l'exploitation :
Enduits superficiels d'usure :
Signalisation horizontale :
Terrassement :
45 %
20 %
9%
Archéologie :
1%
Voirie réseaux divers :
19 %
VH
2%
Location avec chauffeur
4%
Au titre de l'atelier :
Véhicules (véhicules légers (VL)-véhicules
légers utilitaires (VLU)-fourgon) : 20 %,
Poids lourd :
35 %,
Engins agricoles :
25 %,
Engins TP :
15 %,
Matériel VH :
5 %.
Au titre du laboratoire :
Contrôles bétons :
Contrôle chaussées :
5 %,
80 %,
Contrôle terrassements : 15 %.
PERSPECTIVES
Dernière phase d'intégration des OPA.
Mutualisation UTT/UTS sur les chantiers de pontage de fissures.
Porter à connaissance notre savoir-faire technique afin de maintenir une activité soutenue des agents d'exploitation et de
garder notre technicité sur les enduits, signalisation horizontale et terrassement. Développer des activités annexes (pose de
clôtures, chantier de terrassement, etc.) se faisant en période creuse.
Développer les activités du laboratoire et en particulier son assistance technique pour les collectivités territoriales locales.
Installation de l'interface Grand Angle-Gescar.
Réduction de l'utilisation de produits toxiques.
Isolation thermique de l'annexe de Montluçon (changement des huisseries).
Recherche au quotidien de rationalisation des déplacements.
122
123
LA DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DU PARTENARIAT LOCAL
Créée en 2002, la direction de l’aménagement du territoire et du partenariat local (DATPL) met en
œuvre la politique départementale en faveur des territoires.
Située au rez-de-chaussée du bâtiment B de l’hôtel du Département à Moulins, elle est composée de 34
personnes soit 33,4 équivalents temps plein.
La DATPL regroupe les services ayant des missions territoriales. La mise en place de la réforme des aides
aux communes et aux intercommunalités au 1er janvier 2010 a impacté son organisation.
Le choix du Département d’investir dans l’amélioration de l’habitat a conduit à la création de la Cellule
Habiter Mieux composée de 16 agents (dont 15 contractuels).
2014 a connu la création d’une cellule dédiée au Fonds social européen (FSE) composée de 2 agents.
Depuis le 1er mars 2011, quatre services composent la DATPL :
Le Service du développement territorial (SDT)
Issu de la fusion des services « communes » et « intercommunalités », le service applique les nouvelles
modalités de partenariat avec les communes et structures intercommunales. La politique départementale
en faveur des territoires a évolué d’une logique de guichet à une logique de projet. Dans le cadre de la
refonte des aides, les projets de territoires sont dorénavant étudiés avec une vision globale
d’aménagement du territoire. Dans cette logique, le SDT gère les contrats d’intercommunalité signés
avec les communautés de communes, les contrats d’agglomération et le suivi des contrats Auvergne+. Il
est également chargé du suivi de la convention de partenariat signée avec le Syndicat départemental
d’énergie de l’Allier (SDE03) et avec l’Agence technique départementale de l’Allier (ATDA).
Le Service Europe stratégies et coopération (ESCO)
Il participe à la programmation des fonds européens suivants :
Fonds européen de développement régional (Feder) ;
Fonds social européen (FSE) ;
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Liaison entre les actions de développement de l’économie rurale (Leader).
Son centre d’information Europe Direct Allier informe et sensibilise le public à l’Union Européenne. Le
domaine d’ESCO s’étend également à la coopération internationale.
Il met en œuvre les actions de la collectivité dans le domaine de la coopération internationale.
Le Service tourisme (ST)
Il accompagne les projets de développement touristique en liaison avec le Comité départemental du
tourisme (CDT) et la politique partenariale avec les acteurs institutionnels du tourisme. Il suit l’activité des
Syndicats mixtes d’aménagement touristique (SMAT).
Le Service urbanisme et habitat (SUH)
Il a en charge :
la mise en œuvre de programmes stratégiques en lien étroit avec l’Etat et l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH) en matière de politique de l’habitat (délégation des aides à la pierre, plan
départemental de l’habitat, rénovation énergétique, etc.) ;
le pilotage du programme de rénovation énergétique des logements du parc public et privé de
l’Allier ;
le soutien aux opérations portées par les collectivités en matière d’habitat (Opération
programmée de l’amélioration de l’habitat (OPAH), Projet de rénovation urbaine (PRU), etc.) et
d’urbanisme (Plan local d’urbanisme (PLU), Schéma de cohérence territorial (SCOT), etc.) ;
l’accompagnement des bailleurs publics.
Moyens financiers en 2015 :
Le budget en fonctionnement est de :
3 355 482 €
Le budget en investissement est de :
17 639 313 €
Soit une dépense totale mandatée de : 20 994 795 €
124
EUROPE STRATEGIES ET COOPERATION
Le service Europe, Stratégies et Coopération regroupe 4 grands champs d’activités :
- L’ingénierie financière au service de projets portés par l’ensemble des acteurs du département, notamment au regard
des fonds européens et programmes Massif Central, y compris les réflexions liées à l'élaboration des programmes et
politiques contractuelles supra départementales. En 2015, la mise en oeuvre d'une délégation de gestion Fonds Social
Européen, portée par une cellule de 2 personnes dédiées, a constitué un point majeur de l'activité du service ;
- La coopération internationale dont des accords de partenariat majeurs avec la Mongolie, le Sénégal, la Roumanie et le
Mali ;
- Europe Direct Allier, centre d’information agréé par la Commission Européenne pour les citoyens ;
- La mission télésanté, projet partenarial et transversal mené dans le cadre des programmes Massif Central (terminé au
printemps 2015).
CHIFFRES CLES
L'année 2015 a été consacrée :
- à la finalisation des documents de programmation européenne (fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER), de la
délégation du fonds social européen (FSE) notamment), de programmes
opérationnels (PO) et de documents d'application ;
administratif 2015
Europe et télésanté :
dépenses fonctionnement : 87 131€
- à la participation à l'élaboration de la contratctualisation à l'échelle pays,
Liaison entre les actions de développement de l’économie rurale (Leader)
notamment. [Pour rappel, l'Allier est concerné par le PO national FSE
(Fonds Social Européen) avec délégation sur l'axe 3 ; le PO IEJ Initiative
pour l'Emploi des Jeunes (PO IEJ) ; le PO régional FEDER/FSE ; le
programme de développement rural (PDR) régional du FEADER et son
volet Leader, le PO interrégional du Massif Central et le PO interrégional
Loire.].
recettes : 88 398€
Figurent au titre des politiques contractuelles, le contrat de plan EtatRégion (CPER) Auvergne, les contrats de plan inter régional (CPIER) Massif
Central et Loire.
Au titre de la coopération, la tenue de la 10ème biennale avec une
thématique mémoires et comme invité d'honneur le Sénégal avec
NGUEKOKH a eu lieu en mai et s'est inscrite dans le cadre du mois de
l'Europe.
coopération :
dépenses fonctionnement : 115 116 €
recettes : 0 €
FSE :
recettes : 173 211 €
Jusqu'en avril : 6,45 ETP + 1 Service
Volontaire Européen (SVE)
D'avril à juillet : 5,5 ETP + 1 SVE
au 31/12/2015 : 5,45 ETP
La priorité a été donnée à l'accompagnement lié aux dépôts de dossiers
financés par des crédits européens, qu'ils soient portés ou non par le
Département de l'Allier, ainsi qu'à l'appropriation des mécanismes liés à
cette nouvelle période de programmation.
. Biennale de la coopération internationale, mettant le Sénégal à l'honneur, réalisée en partenariat avec Europe Direct
Allier sur le thème des mémoires
- Contractualisation FSE
- Contractualisation Leader
125
Les actions de lobbying et les échanges nécessaires à la prise en compte
optimale des enjeux des départements ruraux au sein des documents de
programmation et procédures européennes, nationales et régionales liées
à la mise en œuvre de la génération de fonds européens 2014-2020 ont
été menées pour infléchir la rédaction des programmes opérationnels et
documents d'application. Les modalités restent fluctuantes et
nécessiteront un suivi rigoureux au cours de l'année 2016.
La cellule FSE a été mise en place pour la gestion de la subvention
déléguée, une première programmation a eu lieu en décembre 2014,
suivie de 2 programmations en 2015.
Coopération : mise en œuvre d'actions
pluripartenariales, 50 structures et acteurs
d'horizons divers impliqués
FSE : programmation de 25 dossiers au titre
de l'année 2015
participation à 80 réunions fonds européens,
1 réunion organisée par Europe Direct Allier
Le dossier télésanté est clos et a fait l'objet des derniers versements des
subventions massif central. Sa poursuite doit être étudiée dans le cadre
du schéma des solidarités, en lien avec la loi sur l'autonomie.
En terme de coopération, la biennale a intégré de nombreux participants
et partenaires et a débouché sur de nouveaux projets.
Europe Direct Allier a rempli les objectifs fixés dans le cadre de la
convention avec la commission européenne.
PERSPECTIVES
L'objectif est de continuer à travailler sur les réseaux de chaque personne du service, coopération internationale, acteurs
liés à l'Europe, la culture et la jeunesse, partenaires et services instructeurs des fonds européens, porteurs de projets
publics et privés notamment concernant le FSE. Pour les fonds européens, l'objectif est de rester un acteur identifié et
pertinent dans un contexte où les centres de décision s'éloignent de l'Allier.
En terme d'efficacité, il conviendra de travailler à la mobilisation pleine et entière des crédits FSE disponibles dans le cadre
de la délégation de subvention globale.
Enfin, les perspectives liées à la création de la grande région devront être analysées, anticipées et accompagnées, au
regard des grands schémas à venir, en lien avec les nouvelles organisations introduites par la loi NOTRe.
Les actions menées au titre de la coopération internationale, les actions de sensibilisation portées par Europe Direct Allier,
et le projet Entour@age contribuent à l'épanouissement des êtres humains et la qualité de vie, tout en favorisant la
cohésion sociale et solidarité entre les territoires et entre générations.
Dans la mesure du possible, il a été fait le choix de participer aux réunions régionales par visio-conférences pour réduire
les déplacements.
126
TOURISME
Le service tourisme assure la mise en place et le suivi de la politique touristique départementale dans le cadre du Schéma
départemental de développement du tourisme et des loisirs, document qui définit la stratégie globale du Conseil
Départemental dans ce domaine autour de trois enjeux :
- la structuration de l'offre à travers des actions de soutien et de développement ;
- l'organisation touristique qui passe par une politique partenariale ;
- la structuration du marché grâce à une démarche marketing.
CHIFFRES CLES
1) Poursuite de l'accompagnement des prestataires touristiques dans
l'amélioration de l'offre d'hébergements à travers des dispositifs d'aides à
l'investissement (hôtellerie, meublés, hôtellerie de plein air) - enveloppe
2015 similaire à celle de 2014, soit 475 000 € en crédits de paiements.
administratif 2015
2) + 100 000 € au Comité départemental du tourisme (CDT) pour
financer les dépenses de personnel liées à la convention collective, la mise
en marché (animations et formations des prestataires touristiques), le
maintien du plan d'actions départemental (éditions, Internet, promotion,
communication, bases de données) et l'observatoire touristique.
- Dépenses : 2 677 722 € dont :
3) Dans le même temps, baisse des crédits de fonctionnement dans le
cadre du plan d'économie demandé à chaque direction : - 46 313 € par
rapport au BP 2014 avec des subventions en baisse pour les Gîtes de
France de l'Allier, le Comité régional de développement touristique
d'Auvergne (CRDTA), Thermauvergne, le Fonds commun de promotion
touristique (accompagnement des actions de promotion des offices de
tourisme).
Budget tourisme 2015 :
. 2 310 405 € en fonctionnement
. 367 317 € en investissement
- Recettes : 19 144 € (arrêt de location
d'hébergements subventionnés avant délai
minimum de 10 ans)
1,4 ETP (idem 2014)
- Arrêt de la subvention départementale au CRDTA, traduisant l'engagement pris par les 4 Départements et la région
Auvergne de mettre fin aux financements croisés en fonctionnement.
- Contributions à la préparation de la nouvelle génération des fonds européens 2014-2020 : prise en compte du
développement touristique dans les programmes opérationnels et financements départementaux en conséquence.
- Vote de la loi NOTRe et interrogations sur le tourisme qui reste une compétence partagée entre les collectivités, mais qui
touche au secteur économique, compétence régionale, à travers les dispositifs d'aides portés par les Départements pour
accompagner les porteurs de projets d'hébergements. Quid de la possibilité de poursuivre cette intervention qui permet
aux porteurs de mobiliser les fonds européens ?
- Signature d'un contrat de destination Auvergne sur la thématique de la naturalité, associant 18 partenaires publics et
privés, avec comme objectifs d'augmenter la fréquentation touristique des clientèles étrangères et d'améliorer la qualité de
l'offre touristique (hébergements, prestations, services et accueil).
127
1) Accompagnement des prestataires touristiques : nombre de dossiers
déposés plus importants qu'en 2014 (23 au lieu de 19) qui ont pu
bénéficier pour certains de fonds européens (fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER) et fonds européen de
développement régional (FEDER)).
- 23 dossiers d'hébergements aidés pour
210 000 € de subventions (19 dossiers en
2014)
2) Comité départemental du tourisme : la dotation départementale
supplémentaire a permis la réalisation de l'ensemble du plan d'actions,
qui s'est traduit par le décrochage du tournage de l'émission « Des
Racines et des Ailes » et une contre valeur publicitaire globale sur les
relations presse évaluée à 741 000 € hors TV pour 20 journalistes reçus
et 70 articles, brèves et reportages identifiés.
- 1,7 million de nuitées en hébergements
marchands (hôtels, campings, meublés)
- CDT : 1 286 000 € de subvention (+
100 000 € par rapport à 2014)
- 261 M€ de dépenses des touristes
- 4 515 emplois salariés, soit 4,4 % de
l'emploi salarié du Département
3) Baisse des crédits de fonctionnement à certaines associations qui s'est
faite en concertation et de manière progressive sans mettre en péril la
pérennité des structures impactées :
- Gîtes de France de l'Allier : recettes supplémentaires dues à la
commercialisation des hébergements labellisés à compter du
01/01/2015 ;
- CRDTA et Thermauvergne : arrêt en 2015 pour le premier, baisse de
subvention pour le second dans le cadre d'un accord entre la Région et
les 4 Départements auvergnats ;
- Fonds commun de promotion touristique : réajustement de l'enveloppe
suite à la dissolution de l'office de tourisme de pôle du Triangle des
Bourbons et en conséquence une baisse des demandes de subventions.
PERSPECTIVES
Plan d'économie en fonctionnement résultant des baisses des dotations de l'Etat qui se traduit par des crédits en diminution
de 478 856 € en 2016 par rapport au BP 2015 (- 21 %), soit une enveloppe cadre de 1,8 M€. Les choix opérés pour
appréhender cette baisse sont les suivants :
- Toutes les structures subventionnées sont impactées avec des baisses plus conséquentes vis-à-vis des structures les plus
aidées : CDT : - 186 000 € - Syndicat mixte d’aménagement touristique (SMAT) : - 203 000 € ;
- Recentrage des financements sur les associations départementales, en prenant en compte les efforts faits par les
adhérents pour assurer leur fonctionnement ainsi que les réserves associatives ;
- En contrepartie, suppression des financements aux structures locales et régionales qui doivent être financées par leurs
échelons respectifs ;
- Réajustement du dispositif Fonds commun de promotion touristique recentré sur le seul financement des éditions.
Négociations avec la région Auvergne Rhône Alpes sur les possibilités d'accompagnement des porteurs de projets
touristiques en investissement suite au vote de la loi NOTRe.
- Plusieurs dispositifs d'aides à l'investissement incitent les bénéficiaires de subventions à privilégier le label Tourisme et
Handicap dans l'objectif de développer et de faire émerger une offre touristique ouverte à tous et de permettre à la
clientèle d'identifier les structures accessibles aux principaux types de handicaps (moteur, visuel, auditif, mental). A ce jour,
44 sites sont labellisés dans l'Allier.
- Travail en partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) dans le cadre des projets de
gîtes et de chambres d'hôtes pour des conseils sur le bâti et les aménagements extérieurs en amont des dossiers.
128
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'ALLIER (CDT)
Conformément à la loi, le Comité départemental du tourisme prépare et met en oeuvre la politique touristique
départementale. Ses principales missions sont les suivantes :
- définir une stratégie marketing pluriannuelle fixant les cibles, marchés et axes de communication prioritaires pour
l'Allier ;
- mettre en oeuvre le plan marketing annuel à travers différents domaines d'intervention : promotion, communication,
information et mise en marché de l'offre touristique ;
- élaborer, animer et évaluer, aux côtés du Conseil Départemental, le schéma départemental de développement du
tourisme et des loisirs ;
- contribuer au soutien et à la coordination des initiatives pouvant concourrir au développement du tourisme (conseil aux
porteurs de projets publics et privés, études et observations touristiques, etc.).
CHIFFRES CLES
Le plan d’actions 2015 répond à trois objectifs majeurs : conquérir de
nouvelles parts de marché, gagner de la fréquentation hors périodes
estivales dites « les ailes de saison », diversifier et enrichir l’offre.
Il s’inscrit dans les orientations stratégiques des années précédentes en
termes de cibles, d’offre et de positionnement marketing :
1- Le marché national
Les clientèles prioritairement ciblées sont les couples, urbains (bassin Ilede-France et lyonnais), « quincadres » et seniors, avec la mise en avant
d’une offre de courts séjours et de week-ends thématiques. Outils :
presse, web.
administratif 2015
Partie non lucrative du CDT :
1 394 780 € de budget global dont
1 286 015 € de participation du Conseil
Départemental.
2- La proximité
La cible est tout public avec une approche « famille » plus marquée sur
l’Allier, les départements limitrophes, et plus particulièrement ClermontFerrand, avec la mise en avant d’une offre plutôt tournée autour des
loisirs et des visites. Outils : opérations événementielles, web.
3- Les filières
Quatre filières visées : le cyclo tourisme (filière principale), la randonnée
pédestre, la pêche, la moto. Outils : salons, marketing.
16 salariés soit 15,5 ETP dont 1 salarié (1
ETP) mis à disposition de l'association
Clévavances via une convention.
DÉMARCHE WEB MARKETING : 21 campagnes d'avril à novembre autour de thématiques ciblées (patrimoine, séjours,
activités de pleine nature) et de campagnes spécifiques avec un abondement financier de 10 partenaires.
RENDEZ VOUS EN FRANCE : numéro un des salons internationaux professionnels permettant de promouvoir l'offre
touristique française auprès de 900 Tour-opérateurs (TO) et agents de voyages internationaux : présence du CDT 03 au
workshop et organisation d'une visite de journalistes dans l'Allier.
PROMOTION : Allier Summer Tour (animations estivales sur des sites touristiques dans l'Allier et les départements
limitrophes) avec 50 animations, 34 lieux d'interventions, 65 000 chéquiers de réductions diffusés, 268 000 € de
retombées économiques.
ANIMATION : journée des acteurs organisée le 5 mars sur le e-business avec conférences, tables rondes et ateliers sur les
pratiques de la vente et de la mise en marché.
129
MARCHE NATIONAL
Presse : workshop presse à Paris, décrochage du tournage de l'émission
« Des Racines et des Ailes », dossiers et communiqués de presse
thématiques, accueils presse France et étranger. Publicité : encartage
brochure 16 pages Allier dans la presse nationale (270 000 ex.) Web :
campagnes thématiques, animation et référencement du site. Promotion
et mise en marché : salons, opérations grand public et en restaurants
d'entreprises, marketing direct.
MARCHE PROXIMITE
Promotion : Allier Summer tour. Web : espace thématique Coin du
Bourbonnais, newsletter Aurélie hebdomadaire, Facebook.
FILIERES : Promotion : salons thématiques, démarche marketing, Plan
d'action régional mutualisé. Web : espaces thématiques, publicités
Internet
PRESSE
:
10
accueils
organisés/20
journalistes reçus/plus de 70 articles, brèves
et reportages identifiés, contre-valeur
publicitaire globale sur les relations presse
évaluée à 741 000 € hors TV (notamment
des Racines et des Ailes), presse quotidienne
régionale, Internet.
WEB : 20 campagnes, 10 partenaires
associés
spécifiquement,
35
millions
d'impressions, 100 000 clics.
Site & news : 719 000 visites, 2,2 millions de
pages vues, près de 7 000 abonnés avec un
taux de clics et d'ouverture supérieur à la
moyenne nationale.
ACTIONS TRANSVERSALES : Animation réseau bases de données,
éditions (carte touristique, guides des loisirs, pass Allen), production et
mise en marché via l'animation de la place de marché Open System (outil
présentant les disponibilités et les possibilités de réservations en ligne) et
la démarche groupes.
PERSPECTIVES
Les orientations 2016 s’inscrivent dans la continuité des missions définies dans le cadre de la convention avec le Conseil
Départemental et s’articulent autour de trois pôles d’activités : communication et promotion, production et
commercialisation, développement et animation.
Le plan marketing 2016 s'inscrit lui aussi dans la continuité avec quelques nouveautés ou maintien d'actions fortes :
- des relations presse renforcées, notamment sur le bassin lyonnais ;
- une campagne web marketing renouvelée ;
- la refonte du Summer tour sur le printemps/été ;
- une démarche sur la mise en marché restructurée autour d'Open système et de la promotion des ventes ;
- l'organisation d'une journée des acteurs sur la vente en ligne.
Le CDT s'efforce d'optimiser ses supports de communication grand public ou professionnels via le web ou l'adaptation du
nombre d'exemplaires imprimés. L'ensemble des outils/éditions sont téléchargeable sur le site Internet notamment via
l'espace professionnel : plaquettes observatoire, fleurissement, tourisme et handicap, éditions grand public.
Des actions plus spécifiques sont conduites à travers la politique tourisme et handicap, et le plan de fleurissement (éditions
spécifiques sur la gestion de l'eau, des plantes, aménagements, etc.).
130
TOURISME - SYNDICATS MIXTES D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE (SMAT)
Les syndicats mixtes d'aménagement touristique (SMAT) sont des outils d'aménagement du territoire ayant pour objet
l'étude, la réalisation, la gestion et l'entretien d'équipements touristiques. Ils sont au nombre de six dans l'Allier :
1) Bassin de Sioule ;
2) Bocage Bourbonnais ;
3) Forêt de Tronçais et sa région ;
4) Montagne Bourbonnaise ;
5 ) Val de Cher ;
6) Vallée de la Besbre, de la Sologne Bourbonnaise et du Donjon Val Libre.
Le Département en est membre statutaire et leur apporte à ce titre une contribution annuelle selon un mode de calcul
déterminé par les statuts, qui s'impose à lui au vu du budget voté par chaque syndicat.
CHIFFRES CLES
Dans le cadre des arbitrages budgétaires 2015, le montant de la
participation départementale est le même qu'en 2014, soit 754 653 €
pour les six SMAT.
Chaque syndicat a reçu une lettre de cadrage en octobre 2014 pour :
- demander la prise en compte de ce cadrage et l'adaptation du plan
d'actions 2015 en conséquence ;
- informer qu'en cas de dépassement de l'enveloppe départementale, la
différence serait prélevée sur les contrats territoires Allier du territoire.
administratif 2015
Participation 2015 : 788 400 € versés contre
754 653 € votés au budget provisoire (BP)
Participation 2014 : 894 231 € versés contre
754 563 € votés au BP
soit une baisse de 13 % par rapport à la
participation versée en 2014.
Dans le cadre de la réforme territoriale, il y a nécessité d'anticiper
l'évolution des SMAT au regard des périmètres et des compétences des
futures intercommunalités.
23,4 ETP pour les 6 SMAT (22,67 ETP en
2014)
- Bassin de Sioule : candidature des gorges de la Sioule au programme Pôle nature Massif Central portée par le SMAT du
Bassin de Sioule et le Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des combrailes (SMAD) (Départements 03
+ 63) autour des pratiques de pleine nature ;
- Bocage Bourbonnais : renouvellement du label Pavillon Bleu pour le plan d'eau de Vieure avec un réaménagement de
l'accueil et du point info tourisme et la mise à disposition d'une bibliothèque de plage ;
- Forêt de Tronçais : travaux de réaménagement et de restructuration sur les sites de Champ Fossé à Saint-Bonnet-Tronçais
et des Ecossais à Isle-et-Bardais - fermeture du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) à Saint-BonnetTronçais le 15 janvier 2015 suite à liquidation judiciaire de l'association ATENA.
- Montagne Bourbonnaise : aménagements et mise en accessibilité du plan d'eau de Saint-Clément avec obtention du
label Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences (motrices, auditives, visuelles et mentales) ;
- Val de Cher : réflexions autour des travaux conservatoires à réaliser sur le Prieuré de Reugny et un aménagement des
espaces extérieurs, en lien avec les collectivités locales ;
- Vallée de la Besbre : opérations de promotion autour de la Maison Aquarium à Jaligny-sur-Besbre (éditions,
webmarketing, relations presse) et animations (initiations pêche à destination des écoles et centres de loisirs, journées
portes ouvertes, ateliers vannerie et tressage de saules).
131
Cadrage financier respecté par les SMAT suivants :
- Vert Plateau à Bellenaves (Bassin de
Sioule) : 3 653 nuitées
- Bassin de Sioule : 341 691 €
- Chalets plan d'eau de Vieure (Bocage
Bourbonnais) : 3 063 nuitées
- Bocage Bourbonnais : 82 959 €
- Forêt de Tronçais et sa région : 100 794 €
- Vallée de la Besbre : 36 540 €
Augmentations pour les SMAT suivants, financées par des crédits déduits
des contrats de territoires correspondants :
- Montagne Bourbonnaise : 181 937 € contre 171 135 € prévus, soit +
10 802 € issus du contrat de territoire de la communauté de communes,
pour financer les aménagements au plan d'eau de Saint-Clément ainsi
que le nettoyage du chalet hors sac à la Loge des Gardes durant l'hiver ;
- Val de Cher : 44 479 € contre 21 534 € prévus, soit + 22 945 € issus
des contrats des communautés de communes Val de Cher et Marcillat-enCombraille et de la communauté d'agglomération montluçonnaise
(7 649 €/établissement public de coopération intercommunale (EPCI))
pour financer les charges de fonctionnement du SMAT.
- Centre Champ Fossé à Saint BonnetTronçais (Forêt de Tronçais) : 18 700
nuitées ; les Ecossais : 5 400 nuitées
(camping, mobil home, gîtes, chalets)
- Plan d'eau de Saint-Clément (Montagne
Bourbonnaise) : 30 000 visiteurs estimés
(fréquentation x 2 par rapport à 2014)
- Maison aquarium à Jaligny-sur-Besbre
(Vallée de la Besbre) : 2 796 visiteurs
payants.
PERSPECTIVES
- Enveloppe 2016 aux SMAT en baisse de 27 % par rapport au BP 2015 dans le cadre des mesures d'économies en
fonctionnement, soit un montant de 550 900 € contre 754 653 € (- 203 753 €).
- Enveloppe fermée sans réajustement possible.
- Réunions avec chaque Président de SMAT en septembre et octobre 2015 pour le cadrage budgétaire et la nécessité
d'adapter les plans d'actions 2016 en conséquence.
- Evolutions à venir de ces structures dans le cadre de la réforme territoriale et de la redéfinition des périmètres et des
compétences des intercommunalités.
- Bocage Bourbonnais : plan d'eau de Vieure labellisé Pavillon Bleu : valorisation des milieux forestiers et aquatiques,
éducation à l'environnement et à la protection des milieux sensibles (sentier pédagogique, espace verger), gestion des
eaux pluviales, tri des déchets, accès du site aux personnes à mobilité réduite, toilettes sèches, zéro phyto pour l'entretien
des espaces verts.
- Montagne Bourbonnaise : base de loisirs du plan d'eau de Saint-Clément labellisée Tourisme et Handicap pour les
quatre déficiences (motrices, auditives, visuelles, mentales).
- Bassin de Sioule : Vert Plateau à Bellenaves : chauffage par géothermie et eau chaude sanitaire solaire.
132
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Le service du développement territorial met en oeuvre les politiques départementales de partenariat aux territoires. Sa
principale mission est la gestion des dispositifs de soutien aux collectivités de l'Allier.
Ces dispositifs consistent en un soutien financier aux investissements des 320 communes du département, à la
contractualisation avec les 19 communautés de communes ou avec les 3 communautés d'agglomération (contrats
d'agglomération). Le service a également en charge le suivi des relations avec les organismes partenaires oeuvrant au
soutien technique ou à l'aide à la décision des collectivités (Agence technique départementale (ATDA), Syndicat
départemental d'énergie de l'Allier (SDE 03), conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE).
Au-delà de la gestion des dispositifs, le service oeuvre au renforcement de la présence du Département aux côtés des
territoires en accompagnant les décideurs locaux dans le portage de leurs projets. Cela se traduit par une activité d'accueil
et d'information des élus locaux mais également par le suivi des projets au cours de leur déploiement.
CHIFFRES CLES
Les objectifs fixés au service du développement territorial en 2015 ont
porté sur :
- la mise en œuvre d'un nouveau partenariat financier avec les communes
qui a débouché sur le programme de soutien du Département aux projets
des communes ;
administratif 2015
Fonds 1 (investissement): 2 474 675 €
Fonds 2 (investissement): 5 451 547 €
- la mise en œuvre des contrats du Département et des territoires de
l'Allier (contrats d'intercommunalités de 3ème génération);
Intercommunalités rurales (uniquement
Communautés de Communes) :
- la négociation de contrats d'agglomération transitoires ;
Investissement : 837 530 €
- l'organisation des réunions cantonales "nouvelle génération" ;
Fonctionnement : 120 609 €
- le travail en proximité avec l'Agence Technique Départementale au
service des communes ;
Communautés
(investissement) :
- l'élaboration du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au
public.
Syndicat (investissement) : 1 438 990 €
d'agglomération
2 287 062 €
6 agents (idem 2014) soit 5,6 ETP
2015 a été marquée par le changement d'exécutif départemental et la mise en œuvre d'une nouvelle politique de soutien
aux projets des communes dans un environnement mouvant et instable lié à l'adoption de la loi NOTRe, aux discussions
sur le nouveau schéma de coopération intercommunale et à un budget contraint.
La première réunion de rencontre entre le nouvel exécutif et les élus locaux en juin 2015 a permis de poser le cadre de
nouvelles relations et s'est traduit par des réunions cantonales à la rentrée de septembre 2015.
Ce fut l'occasion de recueillir les besoins des territoires et de construire, dans le cadre d'une concertation avec les élus
locaux, les conditions d'un nouveau partenariat entre le Département et les territoires. Cela s'est traduit par l'adoption d'un
nouveau programme de soutien aux projets des communes en session de décembre.
L'Agence Technique Départementale a mis en œuvre l'instruction des documents d'urbanisme à partir du 1er juillet 2015
pour les communes compétentes faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de
10 000 habitants.
L'expérimentation du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public s'est poursuivie en 2015 avec la
présentation et l'adoption du diagnostic lors de la session de juin 2015. Le 2ème semestre a été consacré à l'élaboration de
la trame du schéma.
133
Les objectifs fixés ont été atteints dans leur ensemble. La consommation
des crédits en 2015 a été soutenue avec une réalisation proche des 100%
en conformité avec les prévisions. Conciliée à une année de
programmation moins dynamique (année post-élection), cela a permis de
réduire le stock d'Autorisation de programme (AP).
A l'issue des élections départementales et à la demande du nouvel
exécutif, les modalités de la nouvelle politique de soutien aux projets des
communes remplaçant les Fonds 1 et 2 ont été adoptées à la session de
décembre 2015 après une importante phase de concertation avec les
élus.
64 dossiers présentés en commission
permanente et 7 en session en 2015.
157 projets de 121 communes ont été
financés en 2015 soit un montant de
subvention potentielle de 5 634 141 € et
représentant 21 732 662 € de travaux.
Les nouveaux contrats des établissements intercommunaux (CTDA) dont
les modalités ont été adoptées à l'automne 2014 ont fait l'objet de
négociation avec les intercommunalités en 2015. 7 contrats (sur 18) ont
été signés au 31/12/2015.
Les négociations ont été lancées avec les agglomérations pour une
contractualisation transitoire sur la période 2015/2016 et devraient
déboucher sur une présentation aux élus début 2016.
2015 a vu l'adoption du diagnostic du schéma d'amélioration de
l'accessibilité des services au public en juin et la rédaction de la trame du
schéma.
PERSPECTIVES
2016 verra la mise en œuvre opérationnelle du nouveau programme de soutien aux projets des communes.Il est d'ores et
déjà prévu une évaluation du programme en juin 2016 qui s'ensuivra de mesures d'évaluation. Il sera nécéssaire de
développer l'accompagnement des territoires beaucoup plus en amont dans le portage de leurs projets. Des sessions
d'information à destination des secrétaires de mairie sont prévues à la rentrée de septembre 2016.
2016 sera aussi l'année d'élaboration du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public et la définition des
actions d'amélioration à l'échelle du territoire dans un contexte compliqué lié aux périmètres des nouvelles
intercommunalités au 1er janvier 2017.
De nouvelles contractualisations devront être mises en place avec le SDE 03 et les agglomérations.
Enfin, le chantier de l'ingéniérie publique sera une des priorité du service en vue de proposer aux territoires un centre de
resssources pluri-disciplinaires en lien avec l'ATDA.
Les critères d'éco-conditionnalité en contrepartie de l'attribution des subventions d'investissement aux collectivités ont été
transformés en préconisations.
La convention de partenariat, à venir, avec le SDE 03, concrétisera également les actions en faveur du développement
durable notamment par des actions visant à la maîtrise de l'énergie. Ces actions permettent de réduire la consommation
des habitants, le développement de la production d'énergie renouvelable mais aussi de limiter la pollution lumineuse par
le remplacement progressif des anciens éclairages publics au sodium. Le Département a également confié au SDE 03
l'animation d'un espace "info-énergie" et du Plan Bois Energie afin de faire émerger des projets de chaufferie.
134
SERVICE URBANISME ET HABITAT
Le service urbanisme et habitat a en charge :
- la mise en œuvre de programmes stratégiques en lien étroit avec l’Etat et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en
matière de politique de l’habitat (délégation des aides à la pierre, plan départemental de l’habitat, rénovation
énergétique, etc.) ;
- la participation au comité régional de l'habitat et de l'hébergement;
- le pilotage du programme de rénovation énergétique des logements du parc public et privé de l'Allier ;
- le soutien aux opérations portées par les collectivités en matière d’habitat (opération programmée de l’amélioration de
l’habitat (OPAH), projet de rénovation urbaine (PRU) etc) et d’urbanisme (plan local d'urbanisme (PLU), schéma de
cohérence territoriale (SCOT), etc) ;
- l’accompagnement des bailleurs publics ;
- la mise en œuvre du programme d'intérêt général labellisé "habiter mieux".
CHIFFRES CLES
Dans un contexte marqué par un fort taux de vacance, un vieillissement de
de la population, de dévitalisation des centres bourgs, les enjeux portent
sur :
- le développement de la rénovation énergétique du parc de logements
publics et privés de l'Allier ;
- la production d’un habitat de qualité adapté, économe en énergie et en
charge ;
- la mise en oeuvre de la deuxième génération de délégation des aides à
la pierre ;
- la consolidation de la planification territoriale (plan départemental de
l'habitat) ;
- l’accompagnement des collectivités et organismes publics dans leurs
projets d’habitat.
administratif 2015
Montant budgétaire de 4,12 M€ en crédits
de
paiement
(investissement
et
fonctionnement) ;
185 000 € de soutien à l'Agence
départementale de l’information sur le
logement (ADIL) ;
Aide spécifique de 1,5 M€
redressement d'Allier habitat.
pour
le
19 ETP
- Mobilisation en matière d'accompagnement des ménages dans l'amélioration de leur logement :
Le point rénovation a orienté et prodigué des conseils à 1 020 personnes et reçu de nombreuses sollicitations.
Les équipes de la cellule habitat énergie (thermiciens et experts administratifs) ont assuré la visite de plus de 510
logements et accompagné les ménages dans leurs projets de rénovation de l'habitat.
- Développement d'outils financiers adaptés aux projets habitat (micro-crédit habitat) et poursuite des partenariats avec des
organismes bancaires spécialisés dans les prêts sociaux.
- Mobilisation des acteurs du territoire (Chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment(CAPEB), organismes
bancaires, caisses de retraite, etc.) et signatures de protocoles.
- Evaluation à mi-parcours de la délégation des aides à la pierre et réalisation du bilan du plan départemental de l'habitat.
- Participation et suivi des nouveaux programmes nationaux de renouvellement urbain (NPNRU) de Vichy Val d'Allier et de
la communauté d'agglomération de Montluçon.
135
Planification et partenariat :
- Poursuite de la délégation des aides à la pierre et consolidation
financière des enveloppes de l'Anah dédiées au Département de l'Allier.
- 696 logements privés accompagnés dans
leurs projets de rénovation énergétique pour
14 M€ HT de travaux ;
- Suivi et développement d'outils stratégiques : délégation des aides à la
pierre, plan départemental de l'habitat.
- 500 logements de bailleurs engagés dans
la réhabilitation thermique pour 23 M€ TTC
de travaux ;
Parc public :
- 73 logements produits et soutenus pour un
volume de travaux de 13,5 M€ ;
- Accompagnement et soutien à la réhabilitation énergétique de 500
logements sociaux en conformité avec l'objectif affiché.
- Soutien à la production de logements sociaux (construction,
amélioration de bâtiments en centre-bourg) dans un contexte compliqué
(vacance).
- Suivi du protocole de la Caisse de garantie du logement locatif social
(CGLLS) d'Allier Habitat.
- 1 020 personnes informées, renseignées et
orientées par le point rénovation infoservice;
- 510 diagnostics et visites réalisés par la
cellule habitat énergie sur le volet
autonomie, habitat indigne et précarité
énergétique.
Parc privé :
- Renforcement de la lutte contre l'habitat indigne et non décent en Allier
avec la mobilisation des acteurs du territoire et l'activation de la charte
départementale.
- Animation et suivi du programme d'intérêt général.
- Renforcement des partenariats avec les acteurs du territoire.
PERSPECTIVES
Les perspectives 2016 s'articulent autour :
- de l'actualisation du Plan départemental de l'habitat pour la période 2016-2021,
- de la consolidation de la place du Département au sein du nouveau comité régional de l'hébergement et de l'habitat,
- du renforcement de la lutte contre l'habitat indigne et non décent en Allier et de la mise en œuvre des mesures
coercitives,
- de la poursuite du programme de rénovation énergétique du parc public et privé de logements de l'Allier,
- de la mobilisation des acteurs du territoire sur l'amélioration du parc privé (professionnels du bâtiment, organismes
bancaires, travailleurs sociaux, etc.),
- de l'accompagnement des bailleurs dans leurs projets de production et de requalification de leur parc,
- de suivre le plan de redressement financier de l'office départemental "Allier Habitat".
L’amplification de l’action du Conseil Départemental en faveur de l’habitat s’inscrit pleinement dans les objectifs du
développement durable. Ce projet répond aux enjeux environnementaux (réduction de la production de gaz à effet de
serre), sociaux (réduction des charges énergétiques et lutte contre la précarité) et économiques (emplois locaux et travaux
non délocalisables, etc.) et d'aménagement du territoire.
Le gain énergétique moyen des 696 logements rénovés énergétiquement est de 40 % par rapport à la situation initiale.
Les sommes investies dans les travaux ont permis le maintien de 240 emplois.
136
AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L'ALLIER (ATDA)
Créée en 2005 au titre de l’article L.5511-1 du CGCT, l’Agence technique départementale de l’Allier (ATDA) est un
établissement public administratif chargé d'apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements une assistance
d'ordre technique, juridique ou financier. Fin 2015, 358 collectivités sont adhérentes de l’ATDA.
A l’origine, l’ATDA avait pour mission d’apporter une assistance en matière informatique à ses adhérents. Depuis sa
création, les missions de l’ATDA ont évolué afin d’offrir une plus large expertise. Ainsi, en 2014, suite à l’annonce de la fin
de l’obligation d’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT), l’ATDA a
décidé de proposer à ses adhérents de nouvelles prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les domaines de la
voirie et des ouvrages d'art.
Une nouvelle étape a été franchie lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2014 au cours de laquelle
fut adoptée la création d'un service optionnel dédié à l’urbanisme.
CHIFFRES CLES
En plus de ses missions habituelles d'accompagnement des collectivités
adhérentes dans la définition de leurs projets, l'ATDA a mis en œuvre une
nouvelle mission. En effet, les modifications législatives introduites par la
loi ALUR se sont traduites par la fin de la mise à disposition gratuite des
services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme des
communes dotées d’un document d’urbanisme et faisant partie d’un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de
10 000 habitants. A compter du 1er juillet 2015, l'ATDA a créé un service
mutualisé d’instruction au sein de l’agence.
Ce service optionnel urbanisme comprend les prestations suivantes :
instruction des autorisations d’urbanisme, l'assistance en matière
d’urbanisme réglementaire et l'animation du réseau des services
instructeurs territoriaux. 26 communes ont confié à l'ATDA l'instruction de
leurs actes d'urbanisme.
L'ATDA a également participé aux réflexions mises en œuvre par le
Département sur la question du niveau d'ingénierie à proposer aux
territoires.
administratif 2015
Recettes fonctionnement :
2014 : 727 767 € composées de la
participation du Département (335 000 €) et
des collectivités adhérentes (252 677 €).
S'ajoute
le
report du résultat
de
fonctionnement N-1 (+ 140 090 €).
Dépenses de fonctionnement :
519 016 €
14,5 ETP dont 6,1 ETP mis à disposition par
le Département
L'année 2015 a été marquée par la mise en place de prestations optionnelles suite à la fin de la mise à disposition gratuite
des services de l'Etat pour l'instruction des actes d'urbanisme des communes disposant de documents d'urbanisme et
appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants.
C'est également la deuxième année au cours de laquelle l'ATDA proposait des prestations suite à la disparition de
l'assistance technique fournie par l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) dans le
domaine de la voirie et des ouvrages d'art. Ces nouvelles prestations comprennent l'assistance à la gestion des actes du
domaine public, l'assistance technique dans les domaines de la voirie, des ouvrages d'art et des bâtiments pour les travaux
ne nécessitant pas de recourir à un maître d'oeuvre, l'assistance pour le suivi des ouvrages d'art et l'assistance à la gestion
de la voirie.
2015 a vu également un nombre croissant de formations proposées aux collectivités avec 23 sessions qui ont regroupé
1 600 participants, sachant que ces formations sont désormais reconnues par le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT).
137
Le bilan d'activité de l'ATDA pour 2015 montre une fréquentation
soutenue de ses formations avec 67 stagiaires en moyenne par session de
formation contre 57 en 2014. Les partenariats avec le CNFPT et la
Direction départementale des finances publiques (DDFIP) ont été
fructueux. Le niveau de satisfaction des participants est bon avec 8
stagiaires sur 10 de satisfaits.
Au titre de la mission de base dans les domaines des bâtiments et des
espaces publics, l'ATDA a traité près de 120 dossiers techniques dont 52
dossiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage, 17 dossiers d'études de
faisabilité pour la voirie, 7 conduites d'étude, 44 missions d'assistance
pour le choix du maître d'oeuvre.
Le service optionnel assistance voirie - ouvrage d'art, effectif au 1er mai
2014, a traité environ 50 dossiers dont 29 assistances techniques pour la
voirie et 8 pour les bâtiments, 9 diagnostics et 3 conduites d'études pour
des ouvrages d'art.
Le nouveau service urbanisme a traité 273 actes d'urbanisme pour 4 mois
d'activité et pour le compte des 26 communes bénéficiant de ce service.
- 1 128 interventions dans le domaine de
l'informatique
- 120 assistances à maîtrise d'ouvrage (52
pour des études de faisabilité sur des
bâtiments, 17 pour des aménagements
d'espaces publics ou de voirie, 7 conduites
d'études et 44 assistances au choix d'un
maître d'œuvre)
- 37 dossiers d'assistance technique
- 12 diagnostics ouvrages d'art
- 23 sessions de formation soit 10 359
heures stagiaires ont regroupé 1 600
participants dont 614 élus
- 244 messages d'actualité diffusés
- 273 actes d'urbanisme transmis et instruits
- 7 questions
d'urbanisme
posées
sur
des
points
PERSPECTIVES
2016 sera une année de "respiration" pour l'Agence après des années 2014 et 2015 marquées par une forte croissance
des missions confiées et donc des équipes. Cette année devra être mise à profit pour consolider les missions exercées pour
le compte des membres dans un environnement mouvant marqué par les réflexions sur les périmètres des
intercommunalités ou les modifications réglementaires.
Les nouveaux périmètres des intercommunalités auront des conséquences sur le volume d'activité de l'ATDA selon les
compétences exercées par les territoires avec le retour éventuel des services de l'Etat dans le domaine de l'ingénierie au
profit des communes. Toutefois, la loi NOTRe confirme l'assistance technique du Département auprès des territoires qui en
ont besoin ce qui laisse présager encore des marges de progression importantes.
Une expérimentation est engagée en partenariat avec le Rectorat et le Département auprès de quelques communes afin
d'identifier les besoins des collectivités dans le domaine du numérique éducatif et de proposer de nouvelles prestations d'ici
la fin de l'année 2016.
L'ATDA met en oeuvre les critères d'éco-conditionnalité dans l'ensemble des projets qu'elle accompagne (cahier des
charges) et contribue ainsi à la promotion du développement durable dans les réalisations des collectivités adhérentes.
Par des incitations, l'ATDA essaie de promouvoir des actions concrètes oeuvrant au développement durable telle la
promotion du covoiturage entre participants lors des sessions de formation, etc.
138
AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE L'ALLIER (ADIL 03)
Créée le 9 octobre 1979, sous la forme d’une ssociation «loi de 1901», l’Agence départementale d’information sur le
logement de l’Allier (ADIL03) a pour vocation de définir et mettre en œuvre l’ensemble des moyens et méthodes
permettant d’offrir au public, aux professionnels et aux collectivités locales, un conseil personnalisé, gratuit, neutre et
objectif sur le logement.
Ce conseil se traduit par une information sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux concernant le logement privé ou
social, l’accession à la propriété, l'amélioration de l'habitat, la location, la fiscalité, la copropriété.
Parallèlement à la prise de délégation de compétences des aides à la pierre par le Conseil Départemental, l’ADIL03 anime
aussi l’observatoire départemental de l’habitat en lien avec le plan départemental de l’habitat et les programmes locaux
de l’habitat portés par les trois agglomérations.
CHIFFRES CLES
Enjeux :
- L’existence d’un lieu de conseil gratuit et de proximité, accessible à tous,
sur les questions relatives à l’habitat et plus particulièrement au travers
d’approches juridiques, relève d’une mission d’intérêt général.
- La connaissance fine du marché de l’habitat et l’apport d’informations
objectives (études et diagnostics territoriaux) constituent un enjeu fort pour
aider les collectivités et les pouvoirs publics dans la construction des
stratégies en matière de logement.
Objectifs :
administratif 2015
En 2015, l'actif et le passif du bilan pour
l'ensemble de l'activité de l'ADIL03 s'élèvent
à 547 152 €. Le montant des produits est
égal à 413 972 euros et celui des charges à
413 572 euros, soit un excédent de 400 €
(243 euros pour la compétence générale et
156 euros pour la compétence observation).
- Apporter des conseils spécialisés et gratuits sur tous les aspects
juridiques, financiers et fiscaux relatifs à l’habitat
- Assurer un rôle d’observation de l’habitat pour améliorer sensiblement
la connaissance des marchés locaux et aider les collectivités locales, dont
le Conseil Départemental, dans la mise en place et l’évaluation des
politiques publiques.
Présidée
par
une
conseillère
départementale : 8 agents pour un ETP de
7,18 : 1 directeur, 3 juristes, 2 chargés
d’études et 2 assistantes.
- Le bilan du Plan départemental de l'habitat (PDH), en partenariat avec le Conseil Départemental et la DDT
- Le diagnostic du PLH de Vichy Val d'Allier
- La refonte des diagnostics destinés aux EPCI, avec synthèse
- L'ADIL03 a participé aux instances locales (impayés, expulsions, habitat indigne, amélioration de l’habitat,etc.) avec une
mission d’appui juridique, au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) en particulier et du PDALHPD, en général
- L'ADIL03 a formé près de 170 travailleurs sociaux – dont une bonne majorité issue du Conseil Départemental –, sur les
rapports locatifs, suite aux modifications apportées par la loi ALUR.
139
Au titre de la compétence générale, les juristes de l'ADIL ont informé et
conseillé le public, les élus et les professionnels de l'habitat, dans les 3
centres de Moulins, Montluçon et Vichy et les 10 permanences assurées
en milieu rural en 2015.
Au titre de son activité d’observation, l’ADIL03 a réalisé en 2015 :
- 2 notes de conjoncture sur l’évolution de la construction neuve et
l’actualité de l’observation de l’habitat dans le département
- une étude intitulée : Profil des bénéficiaires d’une aide personnelle au
logement dans l’Allier – une progression du nombre de bénéficiaires
les plus précaires sous l’effet de la crise
- la mise à jour et la refonte de la note de cadrage départementale et des
22 diagnostics établis au profit des EPCI
- la mise à jour du guide des aides locales à l’habitat dans le
département
- le bilan du Plan Départemental de l'Habitat (PDH)
Au titre de la compétence générale, les
juristes de l'ADIL03 ont dispensé 10 700
consultations. Par ailleurs, le site Internet a
enregistré 39 800 connexions.
L'ADIL03 a apporté un appui juridique au
Conseil départemental, dans le cadre de la
modification du règlement intérieur du FSL.
L'ADIL03 a diffusé aux élus et à ses
partenaires à plus de 600 exemplaires, des
analyses juridiques et 6 numéros de la revue
Habitat Actualité.
L'ADIL03 a formé près de 170 travailleurs
sociaux, sur les rapports locatifs post "loi
Alur", au cours de 9 sessions
Au titre de son activité d’observation,
l’ADIL03 a notamment diffusé 22 diagnostics
au profit des EPCI, 1 étude, et 2 notes de
conjoncture à plus de 600 exemplaires.
- le diagnostic habitat du 2ème Programme Local de l'Habitat (PLH) de
Vichy Val d'Allier
- la réalisation de notes d'opportunités pour Allier Habitat.
PERSPECTIVES
- Au niveau de la compétence juridique : maintien de l’ensemble des centres et permanences pour un service au public de
proximité et donc de qualité : 13 points d’information ; amélioration de la communication sur les services offerts par
l’ADIL03 ; poursuite de la mission «d’appui juridique» pour les partenaires et notamment le Conseil Départemental dans le
cadre du FSL et des instances du PDALHPD ; poursuite de la diffusion de la revue habitat actualité et des analyses
juridiques thématiques ; projet de formations dispensées notamment auprès des travailleurs sociaux du département sur
les problématiques d’habitat indigne et de non décence.
- Au niveau de la compétence observation : participation à l'élaboration du 2ème PDH ; appui à l'élaboration du 2ème PLH
de la CA Montluçonnaise ; aide technique pour les diagnostics OPAH ; étude sur les marchés fonciers et immobiliers ; mise
à jour du Répertoire du logement locatif social ; réalisation d’une note démographique, de 2 notes de conjoncture et de
notes d'opportunités pour Allier Habitat. Mise à jour du guide des aides locales.
140
ALLIER HABITAT
Allier Habitat, dont le siège est situé à Moulins, est le bailleur social départemental. Le patrimoine est composé d’environ
4 700 logements et 514 lits dans des foyers, maison d’accueil et de résidence pour personnes âgées (MARPA), etc., qui
sont répartis sur l’ensemble des territoires (présence d’un logement dans près d’une commune sur deux) avec une
présence plus importante à proximité du cœur des bassins de vie.
On dénombre, selon les trois zones géographiques suivantes, qui coïncident également avec l’implantation d’une agence
locale : bassin de Moulins (1 100 logements), de Montluçon (1 000 logements) et de Vichy (2 600 logements).
L’office assure la location et la gestion des logements de son patrimoine avec rigueur et transparence dans un souci de
réduction du taux de vacance et donc d’efficacité.
Par ailleurs, Allier Habitat œuvre à la construction d’un nombre limité de nouveaux logements mis en location et générant
ainsi une offre adaptée et cohérente avec les besoins d’un marché qualifié de détendu (plus d’offres que de demandes sur
certains secteurs) mais malgré tout porteur de nécessités d’ajustement.
Enfin, la durée de vie des habitations gérées est telle que le patrimoine nécessite des réhabilitations lourdes à l’échéance
de 30/40 ans.
CHIFFRES CLES
Allier Habitat est engagé depuis 2011 dans un processus de redressement
de la situation financière dans le cadre d’un protocole signé avec la Caisse
de garantie du logement social (CGLLS) et avec l’appui fort du Conseil
Départemental de l’Allier.
administratif 2015
Pour 2015, le maintien d’un solde positif de gestion était un objectif
passant par, notamment, un taux de vacance réduit, un recouvrement
rigoureux des impayés, l’engagement d’opérations nouvelles robustes et
financièrement équilibrées, la préparation rigoureuse du plan de
réhabilitation permettant d’aborder dans de bonnes conditions la période
2016-2020. Ce délai étant mis à profit pour réhabiliter et adapter le parc
locatif, il va en résulter de forts volumes de travaux et des vacances
techniques significatives.
•budget dépenses investissement : 4,9 M€
•loyers quittancés : 20,7 M€
•Entretien courant/gros entretien : 3 M€
•Encours de dette : 165 M€
•Annuité d’emprunt : 44% des loyers
•Autofinancement courant : 14,5 % des
loyers
•Vacance totale : 350 lots vacants sur 4 700
logements
•82 agents œuvrent à Allier Habitat (dont
14 cadres) : 47 de droit privé et 35 de droit
public
•5 agents arrivent pour 4 agents partant en
2015
*Mise en place du fichier partagé (nouvelle gestion de la commission d’attribution des logements)
*Mises en chantier :
•Démolition d’un immeuble de 10 logements sur la résidence «le Bouchat» à Saint-Yorre
•Lancement des travaux de réhabilitation de 50 logements sur les résidences de «Champ Cros» et «le Bouchat» à SaintYorre
•Lancement des travaux de réhabilitation des parties communes de la résidence «Arcins» 110 logements à Cusset
*Ensembles livrés : réalisation de 29 logements
•Livraison des 4 derniers logements de l’opération du «Pont Sol» à Gannat, mettant fin au projet de restructuration d’un
ancien monastère en 23 logements
•Livraison d’un bâtiment de 4 logements à «La Châtaigneraie» à Bellerive-sur-Allier, de 3 logements dans l’ancienne
«Maison Mourier» à Saint-Martinien, de 5 pavillons à Ebreuil, d’un immeuble de 5 logements à Dompierre-sur-Besbre, de
6 logements dans l’ancien bâtiment communal de Bellenaves «La Forge»,
•Livraison de 2 logements dans l’ancien logement de fonction de l’instituteur de Louroux-de-Bouble
•Achèvement des travaux de rénovation de la résidence « Clair Matin » à Lapalisse - 60 logements
•Achèvement des travaux de rénovation de la résidence «Pasteur» à Saint-Bonnet-Tronçais – 12 logements
141
*Les résultats financiers résistent bien sur l’année 2015 malgré
l’augmentation de la vacance technique liée à la préparation des
opérations lourdes. Ces deux critères sont conformes aux attentes.
*Les mises en chantier en matière de réhabilitations accusent un retard
par rapport au calendrier initial, que l’année 2015 n’a pas permis de
rattraper.
* Les opérations nouvelles en cours respectent, pour leur calendrier, les
objectifs fixés.
•40% des demandes de logements sont
saisis sur internet
•Baisse des impayés : objectif atteint
•Augmentation du taux de prélèvement : +1
point (68 %)
•Augmentation
+ 1,01 %
des
loyers
quittancés
:
•Participation active au parcours résidentiel
des locataires : objectif atteint (19,80 % des
attributions sont en faveur d’Allier Habitat)
•731 logements attribués en 2015
PERSPECTIVES
*L’année 2016 va connaitre une dégradation des résultats financiers liés à l’augmentation significative de la vacance
technique due aux opérations de réhabilitation, aux démolitions programmées non compensées encore par des
constructions nouvelles.
*Le programme de réhabilitation va monter en puissance avec un objectif de traitement de plus d’un tiers du parc dont,
notamment :
•l’opération sur le quartier de Presles à Cusset dans le cadre d’une opération plus large ANRU2 portée par Vichy Val
d’Allier. Allier Habitat va rénover 364 logements dans ce cadre,
•la fin de l’opération de réhabilitation de Saint-Yorre,
•une série de bâtiments à démolir sur plusieurs sites dont Dompierre-sur-Besbre, Lurcy-Lévis, Saint-Yorre, Souvigny,
Varennes-sur-Allier
•plusieurs opérations de réhabilitations concernant (sans caractère exhaustif) Bellerive-sur-Allier, Bourbon l’Archambault,
Dompierre-sur-Besbre, Gannat, Saint-Germain-des-Fossés, Varennes-sur-Allier, etc.
Dans la même temporalité, quelques opérations de constructions nouvelles sont à dégager pour ajuster l’offre locative sur
des secteurs nécessitant
un développement
ou un recentrage de l’offre.
IMPACTS/ASPECTS
DEVELOPPEMENT
DURABLE
*La réduction des consommations d’énergie liées au chauffage sont au cœur des réflexions. Plusieurs dossiers réalisés
dans les années passées ont permis d’intervenir efficacement avec le changement de composants névralgiques, dont
fenêtres, chaudières, isolation des combles, etc.
Ces dossiers ont un double impact financier :
•pour l’office avec la valorisation des certificats d’économie d’energie,
•pour les locataires, avec une réduction des charges afférentes à ce poste.
Les nouveaux logements produits respectent strictement la réglementation RT2012, bâtiments neufs ou réhabilitations avec
des consommations très modérées en kW/m².
A titre d’exemple, les logements de la résidence de «La Forge » inaugurés à Bellenaves intègrent une chaufferie à granulés
de bois totalement automatisée, qui permet une économie d’énergies fossiles.
142
143
LA DIRECTION DE L'ECONOMIE, DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'ACCUEIL ET DE L'AGRICULTURE
La direction de l’économie, de l’environnement, de l’agriculture et de l’accueil de nouvelles populations
(DEEAA) est une direction qui regroupe cinq services et une mission :
deux services qui œuvrent en faveur de l’environnement : le service de l’environnement et le
Bureau départemental de la qualité de l’eau (BDQE) ;
le service de l’économie qui accompagne les entreprises dans leur développement ;
le service de l’agriculture qui accorde des aides en faveur des agriculteurs ;
la mission accueil Allier qui accompagne les nouveaux habitants et les porteurs de projets qui
souhaitent s’installer dans le département ;
et la mission Paléopolis qui porte la réalisation du parc Paléopolis sur le thème de la
paléontologie à Gannat.
La direction représente aujourd’hui une équipe de 54 agents et un budget global de 11,1 M€
(fonctionnement et investissement compris).
En commun, ces services œuvrent en faveur d’un développement durable du territoire départemental en
soutenant des initiatives ou en portant des projets où se conjuguent :
préservation de l’environnement ;
valorisation des ressources locales ;
création de valeur ajoutée ;
emploi et insertion, dans une logique de circuits courts.
Ainsi en 2015, l’action de la direction a permis la réalisation de plusieurs projets novateurs qui
contribuent à l’aménagement et au développement du territoire départemental parmi lesquels on peut
citer :
1- la finalisation du développement du réseau de voies cyclables, vélo-routes et voies vertes,
avec l’achèvement de la voie verte du canal latéral à la Loire et l’engagement de la voie
verte du canal de Berry,
2- la mise en œuvre d’un plan d’actions en faveur de la préservation de la haie et du bocage,
avec l’engagement du projet d’espace naturel sensible : ENS Bocage à Autry-Issards,
3- la poursuite du Plan climat énergie territorial (PCET) qui vise à favoriser les économies
d’énergies et développer le recours aux énergies renouvelables,
4- l’élaboration en partenariat avec le syndicat départemental d’énergie (SDE03), d’un plan
départemental de déploiement d’un réseau de bornes de recharges pour les véhicules
électriques,
5- l’animation de la plateforme AGRILOCAL03 qui vise à favoriser le recours aux produits
locaux dans la restauration publique locale.
144
COMITE D'EXPANSION ECONOMIQUE DE L'ALLIER (CEEA)
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique économique du Département et analyser le tissu
économique de l'Allier.
Fédérer les différents acteurs du développement économique du territoire et jouer un rôle d'interface entre l'ensemble des
partenaires ainsi que les services régionaux.
Intervenir en conseil et assistance auprès des entreprises du territoire.
Réaliser des actions de prospection, de détection de projets et de promotion du territoire.
5 Axes clés du travail au quotidien : observation économique, accompagnement des entreprises (accompagnement
individuel et collectif via la démarche filières), prospection exogène, animation territoriale et promotion-communication.
CHIFFRES CLES
Positionner le CEEA comme porteur de la stratégie départementale
économique dans un cadre partenarial.
administratif 2015
Conforter le CEEA dans son rôle de fédérateur des différents acteurs du
développement économique.
Budget de fonctionnement :
Développer l'emploi au travers des projets à vocation filières d'excellence
ainsi que par les petites et moyennes entreprises (PME) locales sur les
filières endogènes.
1 348 000 €
Faire émerger des projets collaboratifs et manager ces projets en lien avec
la politique régionale.
Renforcer une méthode de travail basée sur les filières et l'analyse des
chaînes de valeurs pour organiser la prospection et le marketing
territorial.
10 personnes, dont 1 personne à 80 %
(moyenne 2015)
Suivi des entreprises en difficulté en liaison avec les partenaires (Tribunaux de commerce, Commissaire au redressement
productif, Service d’orientation sociale des artisans et commerçants (SOSAC), Direction départementale des finances
publiques (DDFIP), Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi
(DIRECCTE), Banque de France, etc.).
Pilotage de deux conventions de revitalisation, JPM et CANDIA.
Organisation des 4èmes Rencontres de la Filière Automobile le 2 juillet 2015 à Vichy (240 participants, 60 exposants, 190
rendez-vous d'affaires organisés).
Réalisation du Bilan Economique Allier 2014.
Publication de deux notes de conjoncture semestrielles.
Exposition "Portrait d'Entrepreneurs" sur une vingtaine de chefs d'entreprises de la filière Mécanique Avancée de l'Allier.
Salon Parcours France à Paris en Octobre 2015.
Changement de gouvernance : nouveau Président (M. Bernard COULON) et nouveau Directeur (M. Pierre GUYOT).
145
Accompagnement de 287 entreprises du territoire.
740 visites pour 287 entreprises en 2015
Installation du Groupe RENOVA dans les anciens locaux de CANDIA à
Saint-Yorre dans le cadre d'une démarche ayant associé acteurs publics et
partenaires économiques.
dont 78 entreprises en suivi soutenu
Organisation des 4èmes Rencontres de la Filière Automobile le 2 juillet
2015 à Vichy.
Emergence du projet collaboratif BOSCH/PSA.
Réalisation du Bilan Economique Allier 2014.
395 emplois programmés en 2015
5,4 M€ d'aides obtenues en 2015 par le
CEEA pour les entreprises suivies
50,1 M€ d'investissements réalisés ou
programmés en 2015 par les entreprises
suivies par le CEEA.
Publication de deux notes de conjoncture semestrielles.
Salon Parcours France.
Conventions de revitalisation
CANDIA : Soldée à fin 2015
- Accompagnement de 7 entreprises pour la création de 37 emplois
- Accompagnement financier du Groupe RENOVA devant générer 30
emplois
- 2 entreprises ayant bénéficié de prêts bonifiés
JPM : A fin 2015
- 13 entreprises ayant bénéficié de l'accompagnement du Cabinet
Katalyse
- Accompagnement de 37 entreprises pour la création de 113 emplois
(objectif de création de 146 emplois)
- Accompagnement de 11 projets de création/reprise d'entreprises
(objectif de 15 projets)
PERSPECTIVES
Assurer le maintien d'une activité de développement économique sur le territoire suite aux règlementations de la loi
NOTRe en lien avec le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes.
Continuer de contribuer activement au développement économique du département, en liaison avec les autres acteurs du
territoire et de la grande Région.
Renforcer la démarche filières dans le cadre de la stratégie régionale (S3) et des programmes Massif Central.
Participer à des salons : Salon de l'Agriculture et Pollutec.
L'action du CEEA en appui quotidien des entreprises industrielles contribue au maintien des activités et des emplois sur le
territoire.
146
SERVICE ECONOMIE
- Mise en oeuvre de la politique économique du Département
- Gestion des dispositifs économiques existants : immobilier d'entreprises, parcs d'activités, commerce-artisanat, actions
collectives et salons professionnels, etc.
- Gestion des partenariats avec les opérateurs du développement économique : Région Auvergne, Comité d’expansion
économique de l’Allier (CEEA) (fiche dédiée) consulaires, Agence régionale de développement des territoires d’Auvergne
(ARDTA), Service d’orientation sociale des artisans et commerçants (SOSAC), collectivités, Banque de France, etc.
- Animation de la plateforme insertion-emploi et des dispositifs de soutien à l'Economie Sociale et Solidaire.
CHIFFRES CLES
- Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de développement
économique en lien avec la nouvelle majorité ;
- Anticiper et tenir compte du contexte budgétaire et institutionnel
concernant la place du Conseil Départemental dans le domaine
économique et gérer la période transitoire ;
- Conforter le CEEA dans son rôle de porteur de la stratégie
départementale économique et dans son rôle de fédérateur des différents
acteurs du développement économique dans un cadre partenarial
(Région, agglomérations, consulaires, etc.) ;
- Poursuivre la mise en œuvre du programme d’actions en faveur du
commerce et de l’artisanat ;
- Poursuivre le développement de l'insertion au travers de la commande
publique (élargissement du dispositif à d'autres maîtres d'ouvrage, travail
avec d'autres facilitateurs sur des marchés communs, etc.) ;
- Structurer une intervention sur l’économie sociale et solidaire (ESS) :
soutenir, via des conventions de partenariat, les couveuses d'entreprises et
les structures d'accompagnement de porteurs de projet.
administratif 2015
Soutien au commerce et à l'artisanat :
268 226 €
Soutien à l'industrie : 19 694 €
Soutien aux structures économiques :
1 241 946 €
Soutien à la recherche et au développement
technologique (R/D) : 15 000 €
Soutien à l'ESS : 39 250 €
Recettes de fonctionnement :
Soutien aux structures économiques :
85 410 €
Dépenses d'investissement :
719 105 €
Soutien à la recherche et au développement
technologique (R/D) : 9 600 €
Recettes d'investisssement :
479 746 €
Effectif du service : 5 agents pour 4,5 ETP
- Réforme territoriale et vote de la loi NOTRe : fin de la compétence d'aide directe au 31/12/2015 et clôture des dispositifs
- Départ chargée de mission plateforme insertion/emploi et décision de transfert de la mission au service insertion
- Accompagnement de l'installation de l'entreprise RENOVA à Saint-Yorre (site ex-CANDIA)
- Suivi du comité de pilotage du contrat de site de la base de Défense de Varennes-sur-Allier
- Dépôt d'une candidature dans le cadre de l'appel à projets Massif central avec la Mission Accueil sur le champ de la santé
et du tourisme
- Mise en place de partenariat avec des acteurs relevant du champ de l'ESS notamment AUVERGNE ACTIVE
147
- Gestion des dispositifs courants jusqu'à fin 2015 dans un souci d'équité
et d'information auprès des entreprises et partenaires
- Démarrage d'un travail de concertation avec les 12 départements de
Rhône-Alpes-Auvergne sur le champ économique
- Poursuite de la mise en œuvre des clauses d'insertion (avec interim de la
chef de service 2è semestre 2015)
- Mise en place d'un dispositif d'accompagnement spécifique (suivi
personnalisé sur 12 mois) de créateurs repreneurs avec Auvergne Active
- Obtention de financements Massif central (Mission Accueil)
- Participation à la réforme des aides aux communes (notamment
implication des conseils communautaires)
- Fin du suivi des heures d'insertion du chantier du contournement sud
ouest (CSO) qui aura permis le recours à 16 contrats de
professionnalisation (maçons coffreurs, conducteurs d'engins, maçon
voiries et réseaux divers (VRD)), mais aussi à un travail avec les agences
d'intérim d'insertion du territoire.
Aides aux entreprises industrielles :
13 subventions (732 k€)
Aides aux industries agro-alimentaires : 5
subventions (252 k€)
Aides aux diagnostic GEODE : 5 subventions
(11 250 €)
Avances de trésorerie : 3 dossiers (120 k€)
Aides au commerce et à l'artisanat: 51
subventions dont 23 artisans pour 146 k€ et
28 commerces pour 148 k€
Fonds 2 fonds de soutien au commerce et à
l’artisanat (FODESCA) :
9 projets
communaux pour un montant de 140 k €
Fonds
de
garantie,
sociétés
de
cautionnement SOCAMA -SIAGI, : 41 262 €
Subventions partenaires : CEEA (1 100 k€),
chambre des métiers et de l’artisanat (90,5
k€), service d’orientation sociale des artisans
et commerçants (SOSAC) (78 k€), dispositif
d’assistance conseil aux créateurs ou
repreneur
d’entreprises
artisanales
(DACCORE) (25 k€), BO (25 k€)
Subventions ESS : AUVERGNE ACTIVE
(45k€), union régionale des sociétés
coopératives et participatives (URSCOP)
(5k€), chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire (CRESS) (5k€)
Clauses d'insertion : 15 000 h réalisées en
2015 (article 14) dont 95% sur le chantier
CSO
PERSPECTIVES
- Réflexion sur l'avenir des structures de développement économique (CEEA, SOSAC, etc.)
- Réflexion sur la structuration de la compétence économique-accueil-accompagnement des territoires au sein du Conseil
Départemental afin de dialoguer avec la Région
- Poursuite d'une montée en compétences sur l'ingénierie/l'aide aux collectivités, confortées par la loi NotRe.
- Nouveaux critères de développement durable dans les critères d'attribution du fonds départemental d'intervention
économique (FDIE).
- Le dispositif de soutien aux commerces de proximité (FODESCA) permet de maintenir des services, de l'animation et du
lien social dans les villages de l'Allier. Cependant, les critères de création ou de maintien de commerce sont encadrés et ils
doivent faire l'objet d'une réflexion économique et d'une réfléxion à l'échelle intercommunale pour permettre plus de
cohérence dans le développement territorial.
-Au delà d'une obligation calculée à partir des montants des marchés publics, les heures d'insertion sont avant toute chose
un moyen d'influer sur les parcours d'insertion des habitants du territoire. Elles offrent ainsi la possibilité à des personnes
plus ou moins éloignées de l'emploi, de s'en rapprocher. La plateforme insertion emploi s'inscrit ainsi pleinement dans
l'objectif de cohésion sociale porté par l'agenda 21 de la collectivité.
148
COMITE DEPARTEMENTALE DE PROMOTION DES PRODUITS DE L'ALLIER (CDPA)
Le CDPA a pour missions de :
- mettre en valeur le département de l’Allier à travers ses produits et sa gastronomie,
- fédérer les acteurs locaux autour de la culture alimentaire départementale,
- appuyer le développement commercial des producteurs agricoles et des entreprises agricoles,
- soutenir et coordonner les actions de promotion des produits de l’Allier.
Un directeur et une collaboratrice assurent les missions du CDPA.
CHIFFRES CLES
Maintenir et développer le tissu agricole et agroalimentaire de l’Allier.
administratif 2015
Favoriser le développement de l’agriculture par la commercialisation des
produits agricoles et agroalimentaires de l’Allier :
Budget : 304 000 €
Agir en faveur des circuits alimentaires de proximité.
Promouvoir et aider à la commercialisation des produits à l’échelle
nationale et internationale.
Dépenses fonctionnement : 17 800 € (6 %),
169 000 € promotion salons (56 %),
93 000 € ingenierie (30 %). Autres 24 200 €
Recettes/Subvention Conseil Départemental
(CD03) : 217 000 €
Cotisation/entreprises : 5 500 €
Vente objets de promotion : 3 000 €
recettes salons : 78 500 €
1,5 agents soit 1,5 ETP
Parution de la loi NOTRe : 2016 sera la dernière année de soutien du CDPA par le Conseil Départemental permise par
cette loi.
149
La charte des Produits d’Allier en restauration collective privée avec 1 000
repas Produits d’Allier/an par le Foyer des jeunes travailleurs (FJT) Viltais.
Présence dans des salons nationaux, locaux, professionnels, grand public
dont le salon international de la restauration, le salon de l’agriculture à
Paris, le sommet de l’élevage, les salons des métiers de bouche à Lyon,
Marseille, Strasbourg, les foires de Vichy, Moulins, Montluçon,
l'inauguration de l'A719, des rassemblements tels que le national tir, le
national pétanque, le rassemblement goldwing.
Réalisation de documentation comme le répertoire des magasins
d’entreprises qui permet de faire connaître et de valoriser les distributeurs
et le site internet où l’on retrouve les filières des produits sous le signe
d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO), les entreprises, les
producteurs fermiers, des recettes et l’actualité du CDPA.
Les outils de promotion/vente des produits : les relais des produits d’Allier
installés chez les artisans et dans les offices de tourisme, les paniers
gourmands, coffrets, sacs.
Partenariat avec des radios, Reflets d’Allier, les Nérios, la Montagne ou la
Semaine de l’Allier.
PERSPECTIVES
Concertation avec la Région, dans le cadre des Conférences territoriales de l'action publique (CTAP), pour évoquer la
continuité des missions portées par le CDPA et de son financement.
Le développement des produits agricoles locaux sous les signes officiels de qualité contribuent largement aux objectifs du
développement durable :
- création de valeur ajoutée et de l'économie locale ;
- préservation de l'environnement ;
- cohésion sociale et territoriale.
150
BUREAU DEPARTEMENTAL DE LA QUALITE DE L'EAU (BDQE)
MISSIONS D'ASSITANCE TECHNIQUE
La mission d'assistance technique est fournie par les départements aux communes éligibles et à leurs groupements dans
les domaines de l'assainissement et de la protection de la ressource en eau conformément au décret n° 2007-1868 du 26
décembre 2008 et s'applique depuis le 1er janvier 2009.
Compétence obligatoire des Départements proposée aux communes rurales ayant un indice de richesse bas et faisant
l'objet d'une convention pluriannuelle (2013-2016) dans les domaines de :
- l'assainissement collectif ;
- l'assainissement non collectif ;
- la protection de la ressource en eau.
CHIFFRES CLES
Adapter, dans les limites des obligations réglementaires des collectivités,
les missions aux priorités des collectivités et des enjeux de territoire (cf.
document de référence);
Optimiser le financement de ces missions par l'Agence de l'eau LoireBretagne.
administratif 2015
Participation des collectivités :
- assainissement collectif
119 k€
- assainissement non collectif
3 k€
- protection ressource
1 k€
Participation totale de l'Agence de l'eau:
126 k€
6,8 ETP, dont :
- 6,2 ETP en assainissement collectif
- 0,4 ETP en assainissement non collectif
- 0,2 ETP en protection de la ressource
Révision de l'arrêté du 22 juin 2007 par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et modifiant les exigences en matière
d'autosurveillance.
151
Programme prévisionnel réalisé à plus de 75 %.
Nombre de conventions et le taux de
signature :
124
99 %
- assainissement non collectif 11 100 %
- protection ressource
4 100 %
PERSPECTIVES
Augmentation du taux d'aide de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour les activités qu'elle finance : amélioration de la
connaissance de la ressource en eau, acquisition de données, animation, sensibilisation.
Révision des conventions d'assistance technique qui couvrent la période 2013-2016 et devant tenir compte des évolutions
réglementaires et de la réforme des collectivités.
Attente du Schéma départemental de coopération intercommunale et de la révision du décret n° 2007-1868 relatif à
l'assistance technique fournie par les départements pour connaître les collectivités éligibles dans le futur.
Participe au bon état des masses d'eau par le conseil apporté pour réduire les pollutions domestiques et préserver la
ressource en eau.
Action de solidarité du Département envers les collectivités rurales : ces dernières, grâce à l'appui financier de l'Agence de
l'eau et du Conseil Départemental, ne payent qu'une fraction du coût réel des services rendus.
152
ANIMATION DE MISSIONS RELEVANT DE LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE
Opérations, pérennes ou ponctuelles, qui relèvent de :
- la connaissance de la ressource en eau et de ses usages (suivi des eaux superficielles, Phyt'eauvergne) ;
- la planification (schéma départemental de gestion des boues et matières de vidange, document de référence de la
politique départementale de l'eau) ;
- participation aux actions engagées par les services de l'Etat, l'Agence de l'eau ou les collectivités (Ecophyto, étude sur les
volumes prélevables, captages prioritaires, contrats territoriaux, schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE),
gestion patrimoniale des réseaux, la coopération dans le domaine de l'eau, etc.) ;
- animation des réseaux d'acteurs (réseau de services publics d’assainissement non collectif (SPANC), gestion des effluents
non domestiques, etc.)
- l'information, la sensibilisation, la communication (réunions d'information aux élus, portail de l'eau, animations pour le
public, etc.).
CHIFFRES CLES
Participer aux démarches engagées sur l'eau concernant l'Allier pour faire
remonter nos connaissances et porter la voix du Département ;
Poursuivre le suivi de la qualité des eaux superficielles ;
Développer un nouveau portail de l'eau mettant à disposition des publics
des informations sur la ressource en eau et ses usages ;
administratif 2015
Participations financières :
- Agence de l'eau
186 k€
Lancer le réseau d'acteurs pour la gestion des effluents non domestiques
dans les systèmes d'assainissement collectif.
8 ETP
Obtention de l'accréditation comité français d’accréditation (COFRAC) pour les activités de prélèvement et mesures in situ
et s'appliquant au suivi de la qualité des eaux superficielles à la demande de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, partenaire
financier.
Accompagnement du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) Sioule & Bouble dans sa réflexion de prise de
compétence "assainissement collectif".
Première réunion du réseau d'acteurs pour la gestion des eaux usées non domestiques dans les systèmes d'assainissement
non collectif.
Participation à l'étude du syndicat mixte des eaux de l’Allier (SMEA) sur l'impact de la Loi NOTRe dans l'exercice des
compétences eau et assainissement.
153
Qualité des eaux superficielles suivie sur 80
stations
du
département
(dont
24
permanentes).
PERSPECTIVES
Augmentation du taux d'aide de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour les activités qu'elle finance : amélioration de la
connaissance de la ressource en eau, acquisition de données, animation, sensibilisation.
Participe à la connaissance fine de l'état de la ressource en eau sur le département et à la définition d'actions à engager
par le Département, les collectivités et les services de l'état pour préserver et reconquérir la qualité de la ressource en eau.
Participe à la qualité de vie sur la totalité du territoire départemental.
154
PRESTATIONS TECHNIQUES - ACTIVITES CONCURRENTIELLES
Prestations techniques délivrées aux collectivités non éligibles à l'assistance technique et aux entreprises privées du
département. Ces activités relèvent du champ concurrentiel, sont soumises à TVA et les recettes et dépenses s'équilibrent
sans la participation du budget général du Département.
CHIFFRES CLES
Faire évoluer les offres de service en rapport avec les évolutions
réglementaires et les attentes des collectivités et des industriels ;
administratif 2015
Garantir l'équilibre budgétaire de la section concurrentielle du budget
annexe ;
Chiffre d'affaires avec collectivités :
Obtenir l'accréditation pour les activités de prélèvement et de mesures in
situ pour les eaux superficielles et eaux résiduaires industrielles (en
gardant à l'esprit que cet impératif pourrait s'étendre aux autres activités
du service).
147 k€
- assainissement non collectif
55 k€
- eau potable
93 k€
- eaux superficielles
2 k€
Chiffre d'affaires avec privés
- industriels
127 k€
6,2 ETP, dont :
- 5,5 ETP avec les collectivités ;
- 0,7 ETP avec les industriels
Obtention de l'accréditation comité français d’accréditation (COFRAC) pour les activités de prélèvement et mesures in situ
répondant à une exigence expresse ou induite de la part des bénéficiaires du service.
Révision de l'arrêté du 22/06/2007 par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et modifiant les exigences en matière
d'autosurveillance.
Fin de la commande exceptionnelle de la société NOUVETRA qui aura participé significativement aux résultats de 2014 et
2015.
155
Objectifs globalement atteints avec des nuances en fonction des
domaines d'activités :
Nombre de commande et taux de réalisation
par rapport au budget prévisionnel 2015 :
- résultats corrects pour l'assainissement collectif, qui est notre principale
activité ;
- assainis. collectif
27
101 %
- bons résultats pour l'assainissement non collectif, une activité qui se
maintient malgré des signaux de régression les années précédentes ;
- assainis. non collectif
17
110 %
- eau potable
41
124 %
5
15 %
52
189 %
- très bons résultats pour l'eau potable ;
- résultats non significatifs pour les eaux superficielles, s'agissant de
prestations ponctuelles réalisées une année et non reconduites ;
- très bons résultats pour les industriels en raison d'une commande
exceptionnelle portant sur les années 2014-2015 de suivi de la qualité
des eaux superficielles sur un chantier SNCF.
- eaux superficielles
- industriels
Taux de réalisation global par rapport au
budget prévisionnel :
106 %
Obtention de l'accréditation COFRAC pour les activités de prélèvements
et mesures in situ.
PERSPECTIVES
Attente du schéma départemental de coopération intercommunale et de la révision du décret n°2007-1868 relatif à
l'assistance technique fournie par les départements pour connaître les collectivités éligibles dans le futur (et donc celles non
éligibles qui pourraient faire appel aux prestations techniques concurrentielles du BDQE).
Participe au bon état des masses d'eau par le conseil apporté pour réduire les pollutions, domestiques et industrielles, et
maîtriser les prélèvements d'eau.
L'offre de service est la même sur tout le territoire départemenal et le service répond à toutes les sollicitations.
156
SOUTIEN FIANANCIER AUX COLLECTIVITES RURALES POUR L'ASSAINISSEMENT ET L'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
Subventions apportées à l'investissement des communes rurales ou à leur groupement pour la réalisation d'études et de
travaux pour :
- aménager ou améliorer leurs systèmes d'assainissement collectif (zonages d'assainissement, diagnostics de réseaux,
réseaux de collecte et de transfert , stations d'épuration, traitement et valorisation des boues d'épuration).
- diagnostiquer les installations d'assainissement non collectif.
- préserver la ressource en eau et traiter l'eau potable pour la rendre conforme à la réglementation sanitaire.
- aménager des réseaux d'interconnexion d'adduction d'eau pour sécuriser l'alimentation en eau potable.
Dans le cadre de cette mission, le BDQE accompagne les collectivités en amont pour s'assurer de la bonne prise en compte
des enjeux, de l'adéquation avec les objectifs départementaux et de la qualité technique des aménagements.
L'instruction des dossiers est réalisée en étroite collaboration avec les services de l'Agence de l'eau pour unifier les
procédures, tenir des objectifs communs et attribuer les aides du Programme solidarité urbain-rural de l'Agence.
CHIFFRES CLES
Optimiser le financement par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) pour
réduire autant que possible la participation du Département.
administratif 2015
Proposer une bonification des aides du Département sur les enjeux
prioritaires de territoire.
Assainissement
- autorisation de programme (AP) 0,92 M€
(réalisé à 46 %) ;
- crédits de paiement (CP)
(réalisé à 59 %).
1,00 M€
Eau potable
- AP
0,90 M€ (réalisé à 64 %) ;
- CP
1,28 M€ (réalisé à 91 %).
1,9 ETP, dont :
- 1,3 ETP suivi administratif et coopération
avec AELB ;
- 0,6 ETP suivi technique.
Pour la troisième année consécutive, il y a une sous consommation des enveloppes dédiées en raison, notamment des
incertitudes liées à la réforme des collectivités territoriales et aux baisses de moyen des collectivités.
Départ et recrutement d'un nouveau gestionnaire de crédits ayant perturbé le fonctionnement du service le temps de la
vacance de poste et de la formation du nouvel agent aux outils de la collectivité.
157
Objectifs budgétaires non atteints en raison de la réduction des
demandes de la part des collectivités.
Nombre de dossiers instruits et dont l'aide a
été votée en commission permanente :
Objectifs de service perturbés par le départ et le remplacement du
gestionnaire de crédit.
- Assainissement
33
- Eau potable
13
PERSPECTIVES
L'Agence de l'eau, à mi-parcours de son 10ème programme d'intervention, a révisé ses taux d'aide avec une majoration de
5 à 10 % en fonction des dispositifs sur la période 2016-2018.
Attente du Schéma départemental de coopération intercommunale pour connaître le devenir des services d'eau et
d'assainissement.
Sur le département de l'Allier, très peu de masses d'eau sont encore impactées directement par les eaux usées
domestiques. Toutes les stations d'épuration qui étaient non conformes à la directive européenne sur les eaux résiduaires
urbaines sont réhabilitées ou en cours de réhabilitation. Ces résultats sont à mettre au crédit de l'action volontaire du
Département à accompagner techniquement et financièrement les collectivités pour traiter les eaux usées.
En étant membre et participant financièrement au fonctionnement et à l'investissement du Syndicat mixte des eaux de
l'Allier, le Département continue à jouer un rôle majeur pour sécuriser l'alimentation en eau potable et garantir la
continuité du service en cas de crise (forte inondation noyant les puits, rupture de conduite, défaut qualitatif, etc.).
Les aides financières apportées par le Département (directes et via l'enveloppe programme solidarité urbain-rural (PSUR))
aux collectivités rurales et à leurs groupements permettent d'assurer la solidarité territoriale et de limiter l'augmentation
des redevances eau et assainissement des usagers.
158
MISSION ACCUEIL ALLIER (MAA)
Mise en œuvre de la politique d’accueil départementale : référent départemental de l’Agence régionale de développement
des territoires d’Auvergne (ARDTA) ; certification AFAQ AFNOR (suivi annuel et renouvellement en 2015).
- Accueil, information, orientation, accompagnement et suivi des porteurs de projets, en lien avec les partenaires
(consulaires, service d’orientation sociale des artisans et commerçants (SOSAC)), service économie, direction de
l’aménagement du territoire et du partenariat local (DATPL), Comité d’expansion économique de l’Allier (CEEA), ARDTA,
territoires, Boutique de Gestion, Auvergne Active, etc.), dans le cadre du référentiel de services AFAQ AFNOR.
- Participation au développement de l'attractivité du département et de la promotion du territoire.
- Gestion du fichier "nouveaux voisins" de la Poste (en moyenne 250 envois mensuels avec questionnaire et
documentation) depuis juillet 2013 ; recensement, qualification et promotion de l’offre ; appui aux collectivités ; recherche
de candidats, organisation et participation aux jurys de recrutement ; conseil et aide aux cédants particuliers d’entreprises.
- Accueil et accompagnement de professionnels de santé et animation du dispositif Wanted.
- Mise en œuvre d’actions de prospection et de promotion régionales et nationales ;
- Animation et formation du réseau des chargés de mission accueil du territoire.
CHIFFRES CLES
Pas de feuille de route établie mais le service a bien en tête ses missions
de positionnement du Conseil Départemental dans l'animation de la
politique d'accueil dont il est le pionnier.
administratif 2015
Crédits votés :
Accueil nouveaux médecins : 98 400 €
La MAA est devenue un acteur incontournable et légitimé.
Soutien aux politiques d'accueil :
60 000 €
Mission accueil :
31 564 €
Recettes :
Soutien aux politiques d'accueil :
66 843 €
5,5 ETP
Congés de maternité simultanés de 2 assistantes
Départs de Samantha POUMARAT, contrat avenir et d'Isabelle FRASNETTI, assistante administrative
Loi NOTRe
159
- Poursuite du partenariat avec l'ARDTA sur la politique d'accueil pour
rester leader départemental ; coordonnateur des actions des territoires en
s'appuyant sur le savoir-faire de la MAA.
- 17 jurys
différentes ;
- Accompagnement des équipes dans la phase de transition qui s'annonce
avec la réforme de l'organisation départementale.
- panier moyen de 175 offres ;
- Développement des initiatives nouvelles sur la politique d'accueil :
nouvelles cibles d'envergure départementale ; public en reconversion
professionnelle/activités culturelles.
- Maintien de la continuité du service malgré l'absence simultanée de
deux agents en congés de maternité.
concernant
11
communes
- 64 nouvelles offres ;
- primo contacts : 305 (390 en 2014) ;
- 54 nouveaux porteurs de projet
accompagnés et suivis (37 en 2013 et 58 en
2014) ;
- 37 porteurs de projet installés représentant
65 nouveaux arrivants (29 porteurs en 2014
soit 67 nouveaux arrivants).
PERSPECTIVES
Poursuivre l'activité de la mission accueil indépendamment de l'évolution du contexte institutionnel (Loi NOTRe ; nouvelle
région) en s'appuyant sur les compétences de l'équipe, sa légitimité auprès des maires et des acteurs locaux.
Mettre en place les actions de l'appel à projet Massif Central dans le domaine de la santé et du tourisme.
Accompagner les équipes dans la phase de transition qui s'annonce avec la réforme de l'organisation départementale.
Renforcer l'intégration avec le service économie ; intégration de Laure GREMONT au 1/1/2016 pour renfort de la MAA et
poursuite de l'appui de Marie-Line Defay Fayol sur la mise en œuvre des actions de l'appel à projet Massif Central.
- favoriser le co-voiturage aves les collègues et les partenaires (trajet domicile/travail ou dans le cadre de déplacements
professionnels)
- grouper les rendez-vous sur un même secteur pour éviter de multiplier les déplacements
- ne commander que le nécessaire en fournitures, documentation, etc.
- n'imprimer que les documents utiles ; réutiliser les feuilles imprimées inutiles en feuilles de brouillon
- favoriser les envois et enregistrements numériques
- trier les déchets (papier, verre, plastique, etc.)
- réutiliser les pochettes, classeurs, etc. au lieu d'en commander des neufs
- éteindre les lumières inutiles ; baisser les radiateurs le soir
- éteindre l'ensemble des ordinateurs chaque soir ; programmer la mise en veille des appareils.
160
CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ALLIER (CAUE)
Dans le cadre de la loi sur l'architecture de 1977, mis en place à l'initiative du Conseil Général en 1982, le CAUE a pour
vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. Il exerce les missions suivantes sur
l'ensemble du département :
- conseiller les particuliers dans leurs projets de construction et rénovation ;
- conseiller les collectivités territoriales dans leurs démarches d'urbanisme et d'aménagement ;
- former et informer tous les publics à la connaissance de notre territoire, des enjeux de leur évolution, des éléments à
prendre en compte dans les projets et démarches ;
- travailler en partenariat avec les organismes concernés par les domaines de l'architecture, l'urbanisme et
l'environnement.
Le CAUE est financé par une part de la taxe d'aménagement mise en place par le Conseil Départemental.
CHIFFRES CLES
Adopté par l'assemblée générale, le prévisionnel 2015 présentait les
actions suivantes :
administratif 2015
Produits constatés : 359 683 € dont :
- conseils ;
300 000 € taxe aménagement forfaitaire
(convention conseil départemental)
- 7 publications prévues ;
- renforcement de la mission urbanisme ;
- présentation du rôle du CAUE aux nouveaux élus ;
- suite des partenariats : Conseil Départemental, Comité départemental
du tourisme (CDT), Gites de France, Clé Vacance, Inspection Académique,
lycée agricole Neuvy ;
charges : 364 740 € dont 129 774 € de
frais de fonctionnement et 234 966 € de
salaires et charges.
Ces chiffres sont provisoires en attente du
conseil d'administration.
- permanence à la Maison de l'Habitat et de l'Energie à Vichy.
4 ETP + 2 vacataires
particuliers à la demande
conseils
aux
Organisation sur le territoire :
- présence du CAUE tous les mercredis à la Maison de l'habitat et de l'énergie créée par Vichy Val d'Allier ;
- contacts et communication auprès des élus : diffusion documentation, réunions d'information sur l'urbanisme :
- multiplication de l'accompagnement des collectivités sur la planification et tous les projets de bâtiments et d'espaces
publics ;
- poursuite des publications jeune public ;
- travail au niveau régional sur la fusion des deux unions régionales des CAUE Auvergne et Rhône Alpes ;
- mise en place des "Ateliers du CAUE".
161
Ce rapport d'activités du CAUE n'a pas encore été validé par le conseil
d'administration.
- 200 conseils ou avis à des particuliers
- 79 conseils ou avis agricoles
Cible les particuliers :
- 71 réunions
communes
aménagement
sur
45
- suite du partenariat avec Gîtes de France en conseils et sensibilisation ;
- 22 réunions urbanisme sur 13 communes
- suite de la mission en milieu agricole avec de moins en moins de
conseils en amont.
- 21 réunions bâtiments publics sur 15
communes
- 13 commissions ou jurys
Cible les collectivités :
- 5 publications
- suivi des opérations d'aménagement de bourgs en mettant l'accent sur
les phases de maîtrise d'œuvre où le conseil est souvent pertinent.
-13 interventions sensibilisation
Cible : le jeune public :
- suite de l'action Patrimoine 03 Junior ;
- réalisation de nouveaux dossiers pédagogiques : mairies, patrimoine
ferroviaire.
PERSPECTIVES
Développement du conseil transversal aux collectivités pour améliorer la prise en compte de toutes les problématiques d'un
projet, notamment environnementales et énergétiques.
Dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement, des actions en milieu agricole, auprès du jeune public, le CAUE fait
prendre conscience au travers de ses différentes actions de l'intérêt de réfléchir de manière plus globale : échelle
territoriale, intercommunale et communale afin de réduire les dépenses énergétiques notamment :
- approche bioclimatique des projets individuels ;
- préservation du bocage et prise de conscience des rôles de la haie ;
- économie des ressources foncières dans les plans locaux d'urbanisme ;
- limitation de l'artificialisation des sols dans l'aménagement ;
- travail sur les trames vertes et bleues.
Toutes les actions du CAUE concourrent à préserver les atouts de notre territoire en limitant l'impact des aménagements et
la préservation des espaces naturels et agricoles.
162
AGRICULTURE
Le service assure la mise en œuvre de la politique agricole sur le département de l’Allier.
CHIFFRES CLES
Redéfinir le plan agricole départemental en partenariat avec la Chambre
d'agriculture.
Favoriser l’utilisation des produits de l’Allier dans la restauration collective,
agir en faveur des circuits alimentaires de proximité et favoriser leur
développement notamment par le biais de la commande publique ;
Agriculture Biologique : poursuivre le soutien en prenant en compte les
travaux sur la gouvernance régionale bio ;
administratif 2015
Agriculture :
Autorisations de programme
d'engagement 2015 :
- Investissement :
et
actes
143 787 €
Santé animale : poursuivre les interventions existantes.
Crédits de programme 2015 :
- Investissement : 295 882 €
- Fonctionnement : 1 288 594 €
Recettes d'investissement : 3 916 €
5 agents dont 3,2 ETP
Le cadre règlementaire instable de 2015 n'a pas permis de redéfinir la politique agricole départementale et a affecté la
mise en œuvre voire empêché la poursuite de certains dispositifs : coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA),
bâtiments d'élevage, certification bio, aides à l'installation, etc. ;
Progamme de Développement Rural Auvergne 2015-2020 (PDRA) validé en juillet 2015 avec une activation progressive
des mesures ;
Parution de la loi NOTRe en août 2015.
163
Aide engraissement : 415 000 € liés à des critères d'autonomie
alimentaire.
Bâtiments élevage : aucun dossier en l'absence de cadre règlementaire et
en attendant l'activation de la mesure du PDRA.
Soutien technicien Chambre d’agriculture Allier et animateur Allier
biologique 22 000 € ; 2 141 repas bio servis en collège.
Complément dotation Jeunes agriculteurs : arrêt du dispositif suite à
l'évolution de la réglementation. Installation progressive de jeunes
agriculteurs hors Dotation jeunes agriculteurs (DJA) : 3 dossier pour
13 500 €.
Installation d'un jeune agriculteur sur l'exploitation de Lapalisse.
Soutien investissement atelier diversification :5 projets individuels pour
32 000 €.
Groupements d'employeurs : 10 dossiers pour 40 000 €.
Soutien à 4 organismes pour 6 000 € et à 31 manifestations pour un
montant de 42 000 €.
Attention les données des actions sont des
AP/AE car pas de sens si on affiche des CP.
- 356 000 € au titre de la prévention
sanitaire des cheptels.
- 21 000 € au titre du contrôle de
performance ovin, bovin allaitant, bovin lait.
- 67 000 € versés à la CUMA pour 34
dossiers classiques.
- 20 000 € versés à la chambre d'agriculture
pour financer l'animation portant sur la
diversification agricole.
- 217 000 € au Comité départemental des
produits de l'Allier (CDPA) pour la promotion
des produits de l'Allier.
Développement de la plate-forme de commande publique de mise en
relation entre acheteurs (collèges, lycées, cantines scolaires, maisons de
retraite, etc.) et fournisseurs (producteurs fermiers, entreprises agroalimentaires) de l'Allier : AGRILOCAL03.fr.
PERSPECTIVES
Gérer la période transitoire 2016 en conséquence de la loi NOTRe.
Redéfinir le plan agricole départemental en partenariat avec la Chambre d'agriculture et en concertation avec la Région
avec laquelle devra être établie une convention afin de pouvoir continuer à intervenir sur le secteur agricole.
La mise en œuvre du plan agricole départemental Agri’Plan élaboré autour de trois axes :
- économie : développer l’autonomie et l’innovation des entreprises agricoles ;
- social : maintenir les emplois sur les territoires notamment en soutenant l’installation des agriculteurs ;
- environnement : réconcilier l’agriculture et la société notamment par la valorisation des haies, de l'eau.
La politique de développement de l’économie de proximité (introduction des produits d’Allier en restauration collective,
plate-forme internet de commande publique et mise en relation acheteurs et fournisseurs locaux Agrilocal03.fr,
diversification agricole) et le développement de l’agriculture biologique contribuent également aux objectifs de l’agenda
21.
L'aide à l'engraissement conditionnée à des exigences d'autonomie alimentaire d'exploitation vise à limiter l'utilisation des
intrants.
164
FORET
Le service assure la mise en œuvre de la politique forestière sur le département de l’Allier.
CHIFFRES CLES
Assurer la pérennité de la ressource et faciliter son exploitation.
administratif 2015
Redéfinir la politique forestière départementale en concertation avec la
Chambre d'agriculture :
Autorisations de programme
d'engagement 2015 :
- poursuivre les actions animées par le Centre régional de la propriété
forestière (CRPF) ;
- poursuivre la concertation pour le développement du bois énergie (en
relation avec la Fédération des coopératives d'utilisation de matériels
agricoles (FDCUMA) et son projet déchiquetage) avec le service
environnement.
Crédits de paiement 2015
Forêt :
et
actes
4 agents soit 0,6 ETP
Le cadre réglementaire instable de 2015 n'a pas permis de redéfinir la politique agricole départementale et a affecté la
mise en œuvre voire empêché la poursuite de certains dispositifs : aide aux scieries, aide à l'installation d'entrepreneur de
travaux forestiers.
Programme de Développement Rural 2015-2020 validé en juillet 2015 avec une activation progressive des mesures.
Parution de la loi NOTRe en août 2015.
165
- 12 280 € d’aide ont été attribués au Centre régional de la propriété
forestière (CRPF) pour l'action de mobilisation de la ressourcedynamisation de la filière bois énergie et l’animation de la mise en
accessibilité de la ressource forestière.
PERSPECTIVES
Gérer la période transitoire, conséquence de la loi NOTRe.
Redéfinir le plan forestier départemental en partenariat avec la Chambre d'agriculture et en concertation avec la Région
avec laquelle devra être établie une convention afin de pouvoir continuer à intervenir sur le secteur forestier.
L'augmentation de la mobilisation de bois à des fins énergétiques à partir de la ressource locale vise à développer cette
filière au maximum en circuit de proximité.
La mobilisation du bois de la haie chez les agriculteurs vise à développer son utilisation en litière d'élevage et en source
d'énergie (cf. mission énergie service environnement).
166
AMENAGEMENT RURAL
Description des compétences inhérentes au service.
La cellule aménagement foncier du Service agriculture, forêt et aménagement rural (SAFAR) a pour mission de mener les
opérations d’Aménagement foncier agricoles et forestières (AFAF) conformément à sa compétence issue de la loi de
développement des territoires ruraux du 2 février 2005 à savoir :
- développer de manière harmonieuse et économiquement durable les espaces agricoles, naturels et forestiers ;
- animer et favoriser les procédures d'aménagement foncier liées aux infrastructures ;
- accompagner les communes dans l'élaboration ou la révision de leurs règlementations de boisement.
CHIFFRES CLES
Aménagements fonciers :
administratif 2015
Réglementation des boisements : achever les procédures pour les
communes engagées en élaboration ou révision ; veille et contact des
communes ayant un besoin de révision de leur réglementation de
boisement ;
Autorisation de pragramme
d'engagement 2015
Echanges amiables agricoles et forestiers : favoriser le regroupement des
propriétés en lien avec la Chambre d’Agriculture ;
et
Crédits de paiement 2015 :
AFAF :
Poursuivre les AFAF liés au projets linéaires de l'A719 et du
contournement Sud-Ouest de Vichy (CSO) et l’AFAF classique de Cognat
Lyonne.
Recettes d'investissement : 338 566 €
Reconquête paysagère : contribuer au maintien d'espaces ouverts autour
des bourgs et des villages et au maintien d'une activité agricole dans les
parcelles en cours d'embroussaillement.
5 agents soit 2,6 ETP
Avancées importantes des opérations d'aménagement foncier du CSO et A 719 :
CSO :
- clôture de l'opération AFAF ;
- lancement des travaux connexes sous maîtrise d'ouvrage des communes.
A719 et Cognat-Lyonne : finalisation de l'opération AFAF :
- envoi en possession provisoire du nouveau parcellaire : septembre - novembre 2015 ;
- réunion de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) : décembre 2015.
167
actes
Contournement Sud-Ouest de Vichy : clôture de l'opération AFAF et
lancement des travaux connexes.
Attention les données sont exprimées en
autorisation de programmes.
- Liaison autoroutière Gannat-Vichy (A719) : projet et CDAF
- Cognat Lyonne Classique : projet et CDAF
La réglementation des boisements :
- achèvement des opérations de réglementations sur Arfeuilles, Châtelus,
Châtel-Montagne et Nizerolles : enquêtes publiques, validation en
commissions, approbation des nouvelles réglementations par délibération
de la commission permanente.
Dans le cadre de la Commission départementale d’aménagement foncier
(CDAF), 79 dossiers d’échanges amiables et de cessions de petites
parcelles agricoles traités pour un total subvention de 49 915 € et 4
dossiers de division de parcelles validés en CDAF.
PERSPECTIVES
L’aboutissement en 2016 des travaux connexes CSO.
Clôture des AFAF linéaires liées à l’A719 et complémentaires de Cognat-Lyonne.
Lancement de nouvelles réglementations des boisements notamment en Montagne Bourbonnaise.
Les aménagements fonciers sont menés conformément à l’article L111-1 du code rural et de la pêche maritime qui précise
que la mise en valeur et la protection de l’espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économiques,
environnementales et sociales.
La loi relative aux études d’impacts environnementaux de 2012 a été mise en application en 2013 sur nos opérations
d’aménagement foncier linéaires et réglementation des boisements.
168
SECTEUR "DECHETS ET ENERGIE
Le Conseil Départemental est l'autorité compétente historique en matière de planification des déchets. Il élabore le Plan
départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) et le Plan de prévention et de gestion
des déchets issus des bâtiments et des travaux publics. En août 2015, cette compétence a été transférée à la Région.
En parallèle, le Conseil Départemental de l'Allier, en partenariat avec l'Agence de l’environnement et de la maîtrise
d’énergie (ADEME), mobilise et accompagne les acteurs du territoire dans la mise en œuvre des objectifs fixés. Enfin,
depuis 2010, le Conseil Départemental est engagé dans un Plan départemental de prévention des déchets. Dans ce cadre,
il accompagne les acteurs dans la mise en oeuvre d'actions visant à réduire les quantités de déchets produits.
Sur le volet énergie, le Conseil Départemental est engagé depuis 2010 dans un Plan Climat Energie Territorial (PCET).
Cette démarche vise à réduire notre consommation d'énergie fossile et à développer les énergies renouvelables afin de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre. En parallèle, le Conseil Départemental gère, avec l'ADEME et le Conseil
régional d'Auvergne, le programme Energie qui vise à soutenir les acteurs publics et privés dans la mise en œuvre de la
transition énergétique.
CHIFFRES CLES
Déchets :
Poursuivre la politique départementale de prévention et de gestion des
déchets et suivre avec attention les évolutions de la réforme territoriale et
proposer des nouvelles orientations avec comme principe directeur que le
Département est une échelle pertinente de coordination et de
mutualisation.
administratif 2015
Dépense déchets : 71 988 € dont :
- 21 589 € en investissement
- 50 399 € en fonctionnement
Energie :
Dépense énergie : 82 211 € dont
Coordonner la mise en œuvre des actions du PCET adopté en décembre
2013 :
• sur le volet interne : le plan de rénovation thermique des bâtiments
départementaux, piloté par la direction bâtiments et logistique (DBL), et le
plan interne de mobilité.
Recettes : 11 996€
• sur le volet externe : le déploiement du réseau de bornes électriques,
l'appel à projet plateforme de rénovation énergétique des logements, le
développement du bois-énergie et de la méthanisation.
2
ETP
(hors
ressources
comptabilité et encadrement)
secrétariat,
L'année 2015 a été marquée par l'adoption de 2 lois fondamentales pour la structuration de l'action des collectivités
territoriales en matière de gestion des déchets et de l'énergie : la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la
République et la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Ces 2 lois vont redessiner en profondeur le rôle
du Département dans ces 2 domaines. Une partie importante du travail a été consacrée à suivre l'élaboration de ces lois
pour mieux comprendre comment elles allaient impacter notre activité mais aussi à discuter avec nos partenaires sur les
nécessaires réorganisations à prévoir.
Déchets :
• Organisation de la Commission consultative de suivi du Plan de prévention et de gestion des déchets dangereux ;
• Organisation de 4 nouvelles sessions de formation dans le cadre du réseau des guides-composteurs ;
• Accompagnement de 3 nouveaux collèges pour réduire et valoriser les déchets grâce au compostage.
Energie :
• Lauréat de l'appel à manifestation d’intérêt ('AMI) national organisé par l'ADEME pour le réseau des bornes de recharge
(financement de 38 % de l'investissement) ;
• Participation à l'étude régionale sur l'ingénierie technique et financière pour la transition énergétique.
169
Déchets :
• Réseau des guides-composteurs composés de 113 personnes (élus,
agents de communes, de collèges, d’établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), particuliers bénévoles) ;
• 15 collèges engagés dans l'opération collèges-témoins ;
• Réalisation d’une étude auprès des acteurs de la réparation et du
réemploi (450 entreprises et 29 associations enquêtées) ;
• Accord cadre de maîtrise des déchets (ACMD) : soutien financier à la
plateforme de compostage des déchets verts du Syndicat intercommunal
de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier (SICTOM
Nord-Allier) et au projet de création d'un centre de tri départemental.
Energie :
• Renouvellement et suivi des conventions d'information et de
sensibilisation avec le PACT Allier et le Syndicat départemental d’énergie
de l’Allier (SDE03) ;
• Suivi de la mise en œuvre du réseau départemental de bornes de
recharge pour véhicules électriques en lien avec le SDE03 ;
92 % de la population couverte par un
programme local de prévention.
3 projets financés dans le cadre de l'Accord
Cadre de Maîtrise des Déchets (ACMD) pour
un total de 106 390 € d'aides versées.
1 053 ménages sensibilisés et conseillés via
l'Espace Info->Energie.
Pour les particuliers : près de 17 000 €
d'aides
versées
pour
soutenir
des
installations de chauffe-eau solaire et de
chaufferies bois.
Pour les communes : 4 projets de création
de chaufferies bois soutenus pour un
montant d'aides versées de 112 270 €.
• Poursuite de la réflexion autour de la création d'une plateforme
départementale de rénovation énergétique des logements ;
• Adoption d'un nouveau programme de
renouvelables ;
soutien aux énergies
• Bois-Energie : suivi et soutien financier aux études de faisabilité et à la
réalisation de chaufferies dans les communes ;
• Méthanisation : suivi et soutien financier de 2 études de faisabilité.
PERSPECTIVES
Contribuer à la définition des volets énergie/déchets/économie circulaire du futur Agenda 21, et s'impliquer dans la mise
en œuvre.
Gérer une année qui sera de transition. Préparer et organiser la «réinstallation» du Syndicat mixte d'études pour la gestion
des déchets de l'Allier, dont l'activité et le devenir seront fonction de la volonté des élus. Rester attentif aux
positionnements et attentes des acteurs (Région, ADEME, EPCI) susceptibles d'offrir un cadre d'implication au Département
dans ces domaines, et être force de proposition.
Dans le domaine de l'énergie, instruire et suivre les dispositifs et partenariats existants. Au-delà, les objectifs à atteindre
dépendront des orientations et priorités des élus, des opportunités et cadres d'action collectifs qui pourraient se dégager
avec la Région et les intercommunalités, et de l'organisation qui sera mise en place.
La prévention des déchets permet de réduire l'impact sur l'environnement de la gestion des déchets et également
d'améliorer la gestion financière de la collecte et du traitement des déchets.
Le PCET est le volet énergie de l'Agenda 21. A ce titre, son action participe globalement à la concrétisation d'une politique
de développement durable. La réduction des consommations d'énergie grâce, par exemple, au développement de
nouvelles pratiques pour se déplacer (co-voiturage et même le télé-travail) ou la rénovation thermique des logements, en
plus de ses effets positifs sur l'environnement, doit être envisagée comme une source de création de valeur pour le
Département. Il sera important, qu'à l'avenir, nous soyons attentifs à garder le plus possible cette création de valeur sur
notre territoire.
170
SECTEUR "ESPACES NATURELS SENSIBLES/PAYSAGE/VELOROUTES ET VOIES VERTES"
La politique des Espaces naturels sensibles (ENS) est une compétence spécifique des départements, que le Conseil
Départemental de l'Allier a choisi d'exercer par décision de l'Assemblée en décembre 1999. Il s'agit en particulier, "afin de
préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels", d'élaborer et mettre en oeuvre une politique de
protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, etc..
Le Conseil Départemental a adopté en juin 2010 un schéma départemental des véloroutes et voies vertes (3V) en
définissant les modalités de réalisation et d'exploitation d'itinéraires cyclables permettant ainsi de mailler au mieux le
territoire, de développer les modes doux de déplacement et de favoriser l'attractivité du territoire en faisant de l'Allier un
département cyclable. A ce titre, en concertation avec les territoires et le Comité départemental de cyclotourisme, le
Conseil Départemental conduit la réalisation de ces itinéraires sur les routes départementales et/ou communales
agréables et à faible trafic (véloroutes) ainsi que sur des sites propres tels que les chemins de halage des canaux (voies
vertes).
CHIFFRES CLES
Poursuivre et développer la politique départementale des espaces naturels
sensibles, en veillant à la maîtrise des budgets et en recherchant une
implication maximale des acteurs locaux.
Poursuivre et développer l’engagement de la collectivité en faveur de la
préservation et la valorisation du bocage et de la haie, en lien avec le
projet d’ENS Bocage.
administratif 2015
Programme ENS
Dépense 431 740 € dont :
Recette Taxe d'aménagement :
Suivre le partenariat pluriannuel avec le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement (CAUE) et singulièrement les missions
exercées pour le compte du Département.
Poursuivre les réalisations d'itinéaires cyclables définis par la collectivité au
titre de son schéma départemental 3V.
- 1 514 589 €
Dépense dans le cadre du partenariat
Mission haie : 61 480 €
Recette : 30 000 € Fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER)
Dépense 3V : 116 215 € dont :
Recette 3 V : 91 462 €
4,3 ETP
Inauguration de l'ENS des Landes de Péraclos le mardi 2 juin 2015 à Chouvigny (03).
Inauguration des médias d'interprétation et land Art 2015 sur l'ENS des Gorges de la Bouble le samedi 13 juin 2015.
ENS Bocage : finalisation de l'étude du projet ENS Bocage, travaux de toiture, four à pain et ses annexes ; travaux agricoles
et mise en place du pâturage.
Validation du nouveau plan de gestion (2014-2018) de l'ENS Etang de Goule.
Acquisitions d'ouvrages "Sur les traces de l'Allier, histoire d'une rivière sauvage" et "Atlas des mammifères d'Auvergne"
distribués dans les collèges, les médiathèques, etc. afin de faire connaître les richesses de notre Département.
Visite de terrains sur les sites ENS avec Monsieur Christian CHITO, vice président délégué, chargé du développement
durable, de l’environnement, du cadre de vie et du numérique.
Programme balades art et nature : évolution des balades nature en intégrant un volet plus culturel et artistique et en
proposant des inscriptions en ligne via une plateforme de réservation OpenBillet développée par le comité départemental
du tourisme (CDT03).
Renégociations avec différents maîtres d'ouvrage locaux d'ENS (labellisés ou en projet) en vue de mobiliser les fonds
européens (fonds européen de développement régional Auvergne (FEDER Auvergne) et FEDER Loire).
Organisation le 3 décembre d'une présentation du programme Bocage et haies sur le terrain à l'attention du
correspondant FEADER à la Commission Européenne.
171
Pour les sites ENS labellisés : mise en œuvre des actions des plans de
gestion en vigueur, engagés sous maîtrise d'ouvrage directe ou locale,
gestion des relations administratives, techniques et financières avec les
maîtres d'ouvrage.
Nouveau plan de gestion avec l'ENS Etang de goule, convention avec le
Conseil Départemental 18.
Pour les sites en projets : suivi des études préalables portées par les
différents maîtres d'ouvrages (Les Vesvres, La Pisserotte). Fin de l'étude
préalable pour les Hêtres torteux avec une proposition de mise en place
du futur plan de gestion pour 2016.
Poursuite du programme d'actions de la Mission haie sur l'Allier (appui
technique agriculteurs, conseils communes, appui technique agents des
routes, réalisation plans de gestion, fiches techniques, etc.).
Mise à disposition de l'exposition "Le bocage, la haie et vous" auprès de
divers organismes (Lycée agricole Neuvy, Association 3 B).
Pousuite des aménagements en véloroutes (Pays d'Huriel, Sologne
Bourbonnaise, liaison Moulins/Montluçon, etc.).
Achèvement des aménagements connexes de l'itinéraire 3V Canal de
Berry.
Amélioration des modalités d'exploitation en régie des itinéraires en voies
vertes avec les unités techniques territoriales (UTT) concernées.
Comités de gestion des sites ENS.
Balades art et nature : 247 participants pour
20 sorties initiées par le Département, 510
participants pour 29 sorties initiées par les
autres maîtres d'ouvrage.
218 jours d'activité de la Mission haie de
l'Allier.
3V : 20 réunions et visites de travaux. Au
total, fin 2015, 1 100 km d'itinéaires
aménagés dont 50 km en voie verte. Analyse
de la fréquentation 2015 des voies vertes
aménagées : environ 210 000 passages.
ENS Les Coqueteaux : 7 500 visiteurs
comptabilisés
ENS Landes de Péraclos : 4 000 visiteurs
comptabilisés
ENS Gorges de la Bouble : 10 035 visiteurs
(via Deneuille) et 27 154 visiteurs (via
Chantelle)
ENS Chazoux : 3 774 visiteurs
PERSPECTIVES
Poursuivre la mise en œuvre des actions des différents plans de gestion sur les 13 sites ENS labellisés.
Approuver le nouveau plan de gestion 2016-2020 de la Côte St Amand, avec sollicitation des fonds européens et
renouveler la convention avec communauté d'agglomération Vichy Val D'allier (VVA), idem pour l'ENS des coteaux de Ste
Foy et Bagnettes pour le plan de gestion 2016-2020 et une convention avec la commune d'Ebreuil ; idem pour l'ENS des
Hêtres tortueux avec la mise en place d'un nouveau plan de gestion (2016-2020) et une convention avec le Syndicat mixte
des monts de la Madeleine (SMMM), idem pour l'ENS de la Vauvre (2016-2020) avec un renouvellement de la convention
avec la communauté de communes du Val de Cher.
Pour les sites ENS gérés par le Département, mobilisation de fonds européens (ENS Les Coqueteaux, etc.).
Finalisation de l'aménagement du sentier de découverte nature de Chazoux.
Approuver la nouvelle convention avec la Mission haie.
Nouvelle plaquette d'information et de valorisation du réseau ENS.
Achever la réalisation des itinéraires en véloroutes (objectif cible entre 1 400 et 1 500 km fin 2016) et contribuer à la
promotion de l'Allier à vélo en lien avec le CDT 03 (carte cyclotouristique, fiches itinéraires, etc.).
Contribution à la préservation de la biodiversité bourbonnaise au sein des sites ENS et au-delà notamment par le soutien
financier apporté aux plans d'actions régionaux en faveur des espèces ou groupes d'espces ménacés.
Conseil auprès des particuliers liés aux ENS pour trouver une manière d'agir respectueuse de l'environnement : gestion de
boisement, plantation, etc.
Elaboration de plans de gestion des haies du bocage avec finalité de valorisation de la biomasse.
Les actions relevant du schéma départemental des véloroutes et voies vertes participent au développement des modes
doux de déplacement et à la valorisation des territoires en favorisant les activités de pleine nature.
172
SECTEUR "GESTION TERRITORIALE DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES"
Au titre de la gestion territoriale de l'eau et des milieux aquatiques, le Département :
- accompagne et soutient les démarches de gestion concertée de la ressource en eau et des milieux aquatiques (Schéma
d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE)) ;
- contribue à l'émergence et accompagne les projets de restauration et d'entretien des cours d'eau et de zones humides au
travers des contrats territoriaux ;
- contribue à la mise en oeuvre et à l'évaluation du Schéma départemental d’aménagement et de gestion de l’eau
(SDAGE) Loire-Bretagne ;
- développe des partenariats techniques et financiers avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en vue de définir une politique
coordonnée et mutualisée ;
- participe techniquement et financièrement au Plan Loire ;
- contribue aux actions portées par l'Etablissement Public Loire (EP Loire) (missions statutaires ou actions territorialisées).
CHIFFRES CLES
1/ Poursuivre l'implication politique, technique et financière dans les
procédures SAGE Yèvre-Auron, Allier aval, Sioule et Cher amont ;
2/ Poursuivre l'implication et assurer le suivi des contrats territoriaux sur
les bassins versants de la Besbre amont, de la Sioule, du Val d'Allier
alluvial ainsi que pour les Captages prioritaires de l'Allier ;
3/ Assurer le suivi technique et financier des actions engagées dans le
cadre du Plan Loire ainsi que celles conduites par l'EP Loire ;
4/ Participer aux instances du comité de bassin, contribuer à la révision du
SDAGE Loire-Bretagne ;
5/ Contribuer à la mise en œuvre des mesures compensatoires du
contournement Sud-Ouest de Vichy (CSO Vichy) ;
administratif 2015
Dépense : 179 975 € dont :
-
16 480 € en investissement
En 2015, une recette de l'Agence de l'eau
de 55 706 € a été encaissée par la direction
des ressources humaines (DRH) au titre du
fonctionnement de la cellule d’Animation et
de suivi des travaux en rivière (ASTER)
hébergée au service environnement.
1,25 ETP
6/ Assurer le suivi du partenariat avec la Fédération de Pêche de l'Allier.
Signature officielle du contrat territorial Val d'Allier alluvial en juillet 2015 avec le Département comme partenaire
financier et maître d'ouvrage.
Approbation des SAGE Allier aval et Cher amont par arrêtés interpréfectoraux en décembre 2015.
Approbation du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ainsi que du PGRI (Plan de gestion du risque inondation) par le
Département (mars 2015) et le Comité de Bassin (décembre 2015).
Démarrage des premiers travaux (volet zones humides) relatifs aux mesures compensatoires du CSO Vichy.
173
1/ Approbation des SAGE Allier aval et Cher amont par arrêtés
interpréfectoraux. Suivi des SAGE Yèvre-Auron et Sioule en phase de mise
en œuvre.
2/ Suivi de la mise en œuvre des contrats territoriaux Besbre amont,
Sioule et Captages prioritaires de l'Allier pour lesquels la participation
pluriannuelle du Département s'élève à 397 000 €. Engagement du
Département au contrat terrirorial Val d'Allier alluvial (2015-2020) en
tant que financeur et maître d'ouvrage pour une contribution nette de
220 000 € en investissement.
3/ Suivi de la mise en œuvre du Plan Loire 2014-2020 et Programme
opérationnel du Fonds européen de développement régional (PO FEDER)
Loire correspondant. Participation aux réunions du comité syndical de l'EP
Loire.
L'activité liée aux missions d'ingénierie dans
le domaine de la gestion territoriale de l'eau
et des milieux aquatiques génère une recette
de l'Agence de l'eau (ligne DRH) dans le
cadre d'une convention de partenariat
technique et financier sur la période 20142018.
En 2015, une recette de 55 706 € a été
encaissée à ce titre (2,25 ETP pris en compte
en valorisant 1 ETP du secteur des espaces
naturels sensibles (ENS)).
4/ Approbation du SDAGE Loire-Bretagne et du PGRI Loire-Bretagne
2016-2021 par le Département et le Comité de Bassin.
5/ En lien avec le comité de suivi environnemental, définition des
modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires du CSO Vichy
en collaboration avec la direction de la mobilité et démarrage des
premiers travaux (volet zones humides).
6/ Suivi de la dernière année du partenariat 2010-2015 avec la
Fédération de Pêche de l'Allier et établissement d'un bilan d'actions.
PERSPECTIVES
Poursuivre le suivi des programmes d'actions des contrats territoriaux Besbre amont, Sioule, Captages prioritaires et Val
d'Allier alluvial et contribuer à l'émergence d'un contrat territorial du bassin versant Œil-Aumance et des affluents de
l'Allier sur le terriroire de Vichy Val d'Allier.
Poursuivre l'implication du Conseil Départemental dans la mise en œuvre des SAGE.
Définir de nouvelles modalités de financement des SAGE en lien avec l'EP Loire, structure porteuse des SAGE.
Contribuer aux réflexions liées à l'application de la compétence GEMAPI et à ses modalités de gouvernance (EPCI, EP
Loire).
Poursuivre les missions d'ingénierie de la cellule ASTER de l'Allier dans le domaine des milieux aquatiques et des zones
humides (partenariat avec l'Agence de l'eau sur la base de 2,25 ETP).
Porter et coordonner les mesures compensatoires (volet milieux aquatiques et zones humides) relatives au CSO Vichy.
Les actions menées au titre de la gestion territoriale de l'eau et des milieux aquatiques visent à préserver la ressource en
eau, essentielle pour la consommation humaine, la qualité des eaux superficielles afin de satisfaire, d'une part l'ensemble
des usages, et, d'autre part, la fonctionnalité des milieux aquatiques, écosytèmes à la fois fragiles mais vecteurs
d'attractivité.
Les opérations menées à l'échelle des bassins versants permettent en outre de développer une culture commune autour de
cette ressource vitale ainsi qu'une solidarité amont-aval entre acteurs de l'eau.
174
175
LA DIRECTION DE LA MOBILITE
La direction de la mobilité (34 postes soit 32,8 équivalents temps plein) a pour mission de :
- porter les deux compétences obligatoires du Département dans le domaine des
déplacements, la compétence « transport interurbain d’usagers » par autocar et véhicules
assimilés, et la compétence « route départementale ».
- porter les actions que le Département mène vis-à-vis des autres modes de déplacement et
notamment celles concernant le transport ferroviaire.
La compétence route départementale est répartie entre la direction mobilité et la direction territoriale
développement et attractivité des territoires.
La direction de la mobilité a la responsabilité du portage des politiques routières, de l’établissement des
guides en collaboration avec les territoires, de planification et de programmation, de l’organisation de
l’achat (marchés généraux et/ou spécifiques nécessitant une expertise) et de maîtrise d’œuvre d’étude.
Elle dispose d’experts et référents.
L’ensemble des services de la direction de la mobilité travaillent transversalement et/ou en mode projet
avec la DTDAT, ainsi qu’avec la direction de l’économie, l’environnement, l’accueil et l’agriculture et la
direction des ressources techniques.
Les compétences « transport interurbain d’usagers » et transports scolaires sont mises en œuvre par le
service Trans’Allier au sein de la direction de la mobilité.
Pour les autres domaines de compétences, les actions concrètes de terrain sont plutôt réalisées par la
DTDAT via les unités techniques territoriales (UTT). La direction de la mobilité conserve le rôle de
conduite des politiques départementales, d’organisation et d’expertise.
A l’exception d’opérations exceptionnelles, telles que le contournement Sud-Ouest de Vichy, les projets
Paris–Orléans–Clermont-Ferrand–Lyon (POCL), la concession de la Route centre Europe Atlantique
(RCEA), et à l’exception de situation exceptionnelle telle que crise de viabilité hivernale, les missions
dévolues à la direction ont un caractère stable.
Cette situation conduit à retenir :
Transport interurbain d’usagers
Cette compétence est régie par les dispositions de la loi d’orientation des transports intérieurs qui
attribue au Département la gestion des transports interurbains, par autocar et véhicule assimilé, des
usagers.
Pour les élèves et étudiants handicapés, cette compétence est exercée sur l’ensemble du territoire
départemental. Pour les autres usagers, elle n’est exercée qu’en dehors du territoire des communautés
d’agglomération (ce qui n’exclut pas la réalisation de prestations de service pour leur compte).
Par usager, il faut entendre, les élèves (primaire et secondaire) résidant dans l’Allier, et les usagers dits
« commerciaux ».
La loi « NOTRe » impactera la gestion des transports scolaires et interurbains.
176
Réseau Routier Départemental
La compétence route départementale se décline en quatre fonctions :





La fonction « administration ». le réseau routier doit être considéré comme un patrimoine régi
par des règles de portée nationale (code de la voirie, code de la route, référentiel technique)
dont l’application est précisée par des règles de portée locale (règlement de voirie, schémas
directeurs).
Cette fonction « administration » nécessite de connaître le patrimoine routier (composition, état,
trafic, etc.) et se décline en terme de gestion de domaine public et de réglementation.
La fonction «entretien-maintenance», qui se traduit en terme de maintien des qualités d’usage de
la route (étanchéité des chaussées, intégrité structurelle).
La fonction « exploitation », qui se traduit en terme de maintien des niveaux de service (viabilité
hivernale, dépendance de la route, gestion de la circulation, etc.).
La fonction «aménagement», qui visera à moderniser le réseau pour l’adapter aux besoins de la
mobilité, etc.).
Deux thèmes sont transversaux à ces fonctions :
- La sécurité routière avec :


une compétence réglementaire, la sécurité proprement dite de l’infrastructure routière ;
les actions de sensibilisation des usagers de la route à laquelle le Département ne peut se
soustraire car le comportement des usagers est une des composantes du mécanisme d’accident.
- La relation avec le public, en termes de relation avec l’usager ou en termes de relation avec les
riverains de la route.
La direction de la mobilité assure également la direction des projets de maîtrise d’ouvrage
départementale (contournement Sud-Ouest de Vichy – liaison nord – route départementale (RD)12
Moulins Montbeugny, etc.) par mutualisation des ressources au sein des directions qui sont appelées à
participer aux projets.
Cette direction est l’interlocuteur privilégié des maîtres d’ouvrage Etat, communauté d’agglomération, en
assurant la coordination pour les dossiers tels que RCEA, contrat de plan Etat-Région (CPER).
La direction de la mobilité assure également :
-
L’assistance à maîtrise d’ouvrage de Moulins Communauté pour le projet d’aménagement
urbain de Moulins (étude engagée en mars 2013 (ARTELIA Maître d’œuvre) pour obtention de la
déclaration d’utilité publique.)
177
SERVICE TRANS'ALLIER
Le service Trans’Allier met en œuvre les décisions du Département dans le domaine du transport relavant de sa
compétence. Il organise et gère plus particulièrement les transports scolaires du premier et du second degré ainsi que les
transports interurbains de voyageurs en dehors des périmètres de transport urbain (lignes régulières, transport à la
demande). Au sein de la direction mobilité, le service Trans'Allier est également chargé de proposer, de coordonner, de
suivre et de mettre en oeuvre les projets pour le développement d'une mobilité durable visant à désenclaver les territoires
ruraux.
Pour cela, le service Trans’Allier a une activité :
- administrative : passation de marchés publics, instruction des demandes de titre de transport, réponses aux usagers ;
- opérationnelle : contrôle du service fait, contrôle du respect de l’application du règlement départemental des transports,
gestion du réseau et de son exploitation ;
- de prospective et de coordination afin de développer des solutions de mobilité durable dans le département.
CHIFFRES CLES
- efforts d'économies budgétaires sur les dépenses de fonctionnement
compte tenu des difficultés financières du Département ;
- passation de nouveaux marchés publics pour la rentrée 2015-2016
concernant 132 circuits scolaires (sur 284) ;
- renouvellement des marchés de Transports à la demande (TAD)
départementaux ;
- adoption du schéma directeur d'accessibilité programmé conformément
à l'Ordonnance de novembre 2014.
administratif 2015
- budget 2015 : 17 935 413 € (- 3,64% /
2014) dont 15 927 000 € consacrés aux
seuls transports scolaires ;
- le coût d'acheminement moyen d'un élève
tous modes est de 873 € pour le
Département (808 € par autocar, 436€ par
la SNCF, 429 € s'il est indemnisé). A noter :
baisse de ces coûts en 2015.
- budget consacré aux aires de covoiturage :
46 000 €
13 agents dont deux agents positionnés à
l'antenne de Vichy et un agent à l'antenne
de Montluçon + 1 emploi d'avenir + 1
apprenti chargé du PIM (plan Interne de
Mobilité).
- passation des nouveaux marchés publics ;
- adoption de la loi NOTRe ;
- élaboration du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée du réseau Trans'Allier adopté en
session de décembre 2015 ;
- renouvellement de la convention multipartenariale entre les 13 Autorités organisatrices des transports (AOT) d'Auvergne
pour la nouvelle version du site "Auvergne Mobilité" et la mise en place d'un titre de transport groupe multimodal ;
- arrêt des conventions avec les associations Covoiturage Auvergne et Covoiturage spontané.
178
- passation des nouveaux marchés publics ;
- diminution des dépenses de fonctionnement : économies liées au
renouvellement des marchés (optimisation des circuits, mise en
concurrence favorable, négociation), taux de révision négatifs (liés
notamment au coût des carburants), diminution et suppression de
certaines subventions ou cotisations, etc.
- aménagement d'une nouvelle aire départementale de covoiturage (aire
de Maison Blanche sur la Commune d'Espinasse Vozelle en partenariat
avec la Communauté d'Agglomération Vichy-Val-d'Allier et les Autoroutes
Paris-Rhin-Rhone (APRR)) et d'une aire locale de covoiturage portant à 27
le nombres d'aires locales et à 6 le nombre d'aires départementales ;
- identification et matérialisation de 13 arrêts "Stop Pouce" ;
- réalisation du Schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité
programmée du réseau Trans'Allier adopté en session de décembre 2015.
- 15 370 élèves du premier et du second
degré bénéficient du transport scolaire
organisé par le Département dont 1 709
élèves domiciliés sur les territoires des
communautés d'agglomération ;
- 168 élèves handicapés bénéficient d'une
aide au transport (pour un montant de
753 000 €) ;
- le service Trans'Allier a traité 96 demandes
de création de points d'arrêts et modifié 164
itinéraires de circuits ;
- 109 585 voyages en interurbain (+ 6,8 %)
dont 84 712 sur les lignes régulières,11 874
sur les services à réservation des lignes
régulières, 4 014 sur les services de TAD
départementaux et 8 985 sur des services
scolaires.
PERSPECTIVES
- re-contractualisation des marchés relatifs aux transports des élèves handicapés ;
- transfert de la compétence transports scolaires et interurbains à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et aux Etablissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre de la loi NOTRe et du redécoupage de la carte
intercommunale ;
- mise en place de la version 2 d'Auvergne Mobilité et du titre de transport groupe multimodal ;
- suite à l'étude régionale sur la tarification mutlimodale et la billettique intermodale : lancement d'un marché pour la mise
en place de la billettique intermodale à la rentrée 2018.
- le développement d'une mobilité durable participe pleinement au déploiement de l'Agenda 21 départemental en
encourageant et en facilitant des déplacements économiques, respectueux de l'environnement et en renforçant les liens
sociaux ;
- prise en compte de clauses environnementales (normes "Euro" pour les véhicules de plus de 9 places ou g/CO2 pour les
véhicules de moins de 9 places) et sociales dans les marchés publics de transport.
179
SYSTEME INFORMATIONS ROUTES/DÉPLACEMENTS
Organiser, coordonner et accompagner les actions des différents services de la direction de la mobilité (DM) et des Unités
techniques territoriales (UTT) ainsi que de l’Unité technique spécialisée (UTS) pour la mise en place, la maintenance et le
suivi qualité des bases de données de la direction de la mobilité, notamment :
- la saisie et la mise à jour des données patrimoniales routières ;
- le suivi de l’activité des UTT et d'une partie de la DM (logiciel IG4) ;
- le recueil et l’exploitation des données liées au trafic routier sur routes départementales ;
- la gestion de l’état des ouvrages d’art sur routes départementales ;
- l’édition et la mise à jour de cartes thématiques ;
- le développement et le suivi de solutions Web pour la diffusion de l’information.
CHIFFRES CLES
- Documents d'orientation pour la gestion et l'exploitation de la route ;
- Meilleurs gestion des moyens ;
- Valoriser les données d'exploitation IG4.
administratif 2015
- 29 432 € HT en fonctionnement (entretien
dispositifs de comptages)
- 4 612 € HT en investissement (station de
comptage)
4 agents
Tous à temps plein
- complétude de la dématérialisation des archives ouvrages d’art ;
- campagne annuelle de comptages routiers ;
- participation à la création des indicateurs d'accès aux services ;
- participation aux documents de communication des dossiers grands projets (Route Centre Europe Atlantique, contrat de
plan Etat-Région (CPER), etc.) ;
- élaboration d'un document synthétique des activités issues du logiciel IG4 ;
- aide à la création d'une base de données dans le cadre de la mission "haies Auvergne".
180
- participation à la mise à jour des documents de référence (plan
d’intervention de viabilité hivernale (PIVH), règlement de voirie, etc. ;
- participation à la mise en œuvre des marchés (inspections détaillées et
visites subaquatiques des ouvrages d'art, etc.) ;
- 17 750 connexions intranet sur WebRoute/Web-OA soit une cinquantaine de
connexions/jour en moyenne pour 111
utilisateurs potentiels ;
- participation à la réalisation du Schéma d'accessibilité aux Services
(démarche commune DM-direction des systèmes d'information (DSI)direction de l’économie, l’environnement, l’accueil et l’agriculture
(DEEAA)- direction de l’aménagement du territoire et du partenariat local
(DATPL) ;
- 290 cartes thématiques ;
- suivi des solutions de cartographie des transports scolaires ainsi que
celle du covoiturage ;
- Edition mensuelle des indicateurs heures
supplémentaires payées ou à récupérer des
agents DM et la direction territoriale
développement et attractivité des territoires
(DTDAT) pour la DRH.
- finalisation de la démarche indice qualité des routes départementales
(RD) en partenariat avec le centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;
- 82 points de comptage des trafics pour 653
km de voie mesurés ;
- 340 ouvrages d’art mis à jour (qualitatif et
descriptif) ;
- enrichissement de la base de données routières (nouveaux thèmes) ;
- mise à jour en continu de la base de données routières (BdR);
- mise à niveau des référentiels routiers des applications SHERPA et IG4.
PERSPECTIVES
- enrichissement des informations de la base de données : ajout d'un thème portant sur la "Structure de chaussée".
- mise en œuvre d'une procédure d'accompagnement dans le suivi de la surveillance des murs de soutènement.
- limitation des éditions papier de certains supports (ex. rapport annuel sur les comptages routiers) par une mise à
disposition d'un document dématérialisé sur serveur ou sur le site www.allier.fr ;
- participation à la mise en place du covoiturage.
181
SERVICE ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
- Porter la doctrine et harmoniser les pratiques en matière d'équipement de la route ;
- Définir les niveaux de services et harmoniser les pratiques en matière d'exploitation ;
- Définir les modalités de gestion du domaine public, coordonner et harmoniser les pratiques ;
- Porter la doctrine en matière de sécurité routière et assurer des missions d'animation auprès de divers publics ;
- Participer à l'Agence technique départementale de l’Allier (ATDA) ;
- Assurer la maîtrise d’oeuvre des opérations d’aménagement du réseau routier et celle d’études pour la maintenance du
patrimoine routier et ouvrage d’art ;
- Accompagnement des Unités techniques territoriales (UTT) pour la maîtrise d’œuvre des travaux sur routes et ouvrages
d’art que ce soit pour l’entretien ou la réparation ;
- Suivi et assistance au directeur sur les grands projets (Route centre Europe Atlantique (RCEA), contournement Sud-Ouest
de Vichy (CSO ), 2ème pont à Moulins).
- Etudes des aires de covoiturage du département et aide à la mise en oeuvre
CHIFFRES CLES
- Doter le Département d'un schéma directeur d'entretien et d'exploitation
de la route, dans l'objectif de définir des niveaux de service et les
modalités d'entretien et d'exploitation de la route en adéquation avec la
sécurité routière, la bonne préservation du patrimoine, la capacité
financière de l'institution et les attentes des usagers ;
- Améliorer la sécurité des déplacements ;
- Maintenir le patrimoine ouvrage d’art ;
administratif 2015
14 595 K€ en investissement
6 268 K€ en fonctionnement sur les routes
et ouvrages d'art en collaboration avec la
DTDAT et les UTT
- Maintenir le patrimoine routier ;
- Améliorer l’attractivité du territoire ;
- Transversalité avec les autres directions et particulièrement avec la
direction territoriale développement et attractivité des territoires (DTDAT)
avec pour objectifs :
* l'amélioration des méthodes entre les services des UT et de la direction
de la mobilité ;
* la meilleure prise en compte des pratiques de terrain ;
12 ETP
- un diagnostic du parc matériel.
- Difficulté de plus en plus pregnante pour suivre les prestataires extérieurs insuffisamment spécialisés techniquement
- décès d'un agent du service (perte de son expertise)
- départ en retraite d'un agent du service (perte de son expertise)
- achèvement du CSO
182
- L'observatoire de l'accidentologie permet de
interventions de sécurisation des sites accidentogènes.
déclencher
des
- Atteinte des objectifs de réalisation des opérations programmées ainsi
que la réalisation des opérations inscrites suite à ajustement.
Gestion de :
- 5 253 km de routes ;
- plus de 1 000 ouvrages d'art.
- Réfection d'ouvrages d'art : 2 ouvrages neufs, 2 rénovations, 1
campagne de joints de chaussée.
- Réalisation du programme d'entretien.
- Achèvement du chantier du CSO, études environnementales, suivi du
foncier, suivi du contrat partenariat public privé (PPP).
Poursuite des études de futurs projets d'aménagement (route
départementale (RD) 35, RD70, RD2209, RD12, carrefour RD117/1093)
- engagement d'une réflexion sur le plan d’intervention de viabilité
hivernale (PIVH).
- achèvement du diagnostic sur le parc matériel.
PERSPECTIVES
- Rédaction du guide des équipements partie signalisation directionnelle.
- Amélioration de la gestion des délaissés de voirie.
- Plan de gestion arbres et haies.
- Mise en place d'indicateurs de vieillissement du patrimoine et définition d'une politique de renouvellement.
- Réflexion sur un schéma directeur de signalisation touristique, de services et d'intérêt local.
- Poursuite des projets routiers.
- Informatisation de la rédaction et du suivi des arrêtés.
- Sensibilisation à l'éco-conduite.
- Plan de gestion Arbres et Haies.
- Travail sur l'accidentologie auprès de divers publics.
- Réalisation des enduits en utilisant des filières courtes pour la fourniture des granulats.
- Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources dans le cadre des études de projets structurants et dans le
cadre de la réparation des ouvrages en lien avec la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL), la Direction départementale des territoires (DDT) et la direction de l’économie, l’environnement,
l’accueil et l’agriculture (DEEAA).
- L'épanouissement des êtres humains et la qualité de vie en suivant les projets de modernisation et d'attractivité des
territoires (désenclavement, contournement, etc.).
183
184
LA DIRECTION BATIMENTS ET LOGISTIQUE
La direction des bâtiments et de la logistique (DBL) a pour principale mission d’offrir aux utilisateurs des bâtiments
du Département des locaux en bon état de fonctionnement, aux normes, adaptés aux besoins, entretenus et
performants. Elle a également pour mission d’assurer la logistique (déménagements, montages, etc.) et la gestion
du parc de véhicules hors service des routes.
Pour ce faire, la direction s’appuie sur quatre services :
Le service construction maintenance, service territorialisé responsable de l’entretien courant du bâti et de
son bon fonctionnement mais aussi des travaux et des opérations de rénovation ou de construction ;
Le service bureau d’étude, service centralisé chargé de la gestion du patrimoine (dont le suivi des
obligations réglementaires), de la réalisation des marchés généraux liés aux bâtiments, de la réalisation
d’études, etc.
Le service régie technique qui joue le rôle de ressources internes pour réaliser une partie des missions de la
direction au travers d’une régie spécialisée (bâtiment et événementiel) ;
Le service logistique avec ses fonctions ménage, gardiennage, stockage et gestion du parc de véhicules.
Chiffres clefs et éléments marquants de 2015 :
104 agents répartis dans les services plus un directeur, une assistante, une chargée d’activité ;
315 893 m2 de plancher répartis sur 138 sites ;
-
Dépenses d’investissement :
Bât généraux y compris opérations sous
mandat et programmes délégués
6ème plan des collèges
2 945 734 €
TOTAL
10 355 137 €
7 409 403 €
-
2 645 406 €
Total de dépenses global
(investissement + fonctionnement)
-
13 000 543 €
Recettes d’investissement
Recettes de fonctionnement
308 887 €
23 697 €
Total de recette global
(investissement + fonctionnement)
332 854 €
Orientations stratégiques de la direction :
S’interroger sur notre niveau de service, notre fonctionnement et la qualité du service rendu pour être
toujours le plus performant possible dans un contexte mouvant ;
Continuer le travail entrepris sur les économies d’énergie ;
Relancer la gestion patrimoniale de nos bâtiments ;
Poursuivre le travail sur l’évolution du traitement des demandes d’interventions.
185
SERVICE BUREAU D'ETUDES
Le service bureau d'études a comme missions principales :
- la gestion des données techniques relatives au patrimoine bâti (caractéristiques du patrimoine et diagnostics liés).
- la gestion du logiciel ISILOG (demande d'interventions sur le patrimoine).
- la gestion de marchés départementaux (entretien, maintenance, chauffage, gaz, électricité, contrôles réglementaires).
- les actions réglementaires en maintenance et en contrôle périodique.
- la gestion des actions dans le domaine énergétique (fourniture de gaz et d'électricté, économies, énergies renouvelables).
- les études préalables aux opérations de restructuration et de construction neuve.
- la gestion des dossiers de subvention (fonds européen de développement régional (FEDER), certificat économie d'énergie
(CEE)).
CHIFFRES CLES
Dépôt en Préfecture de l'Agenda d'accessibilité programmé concernant
l'accessibilité des bâtiments, propriétés du Département.
Dans le cadre des groupements d'achat de fournitures gérés par le
Syndicat de l'énergie de l'Allier (SDE03), déployer le marché de fourniture
de gaz et finaliser le travail concernant la fourniture d'électricité au 1 er
janvier 2016.
Lancer le projet Monitoring visant à agir sur les comportements des
utilisateurs des bâtiments afin de faire des économies d'énergie.
Démarrer le travail en direction des collèges afin de contractualiser mi
2016 avec des exploitants qui géreront le chauffage avec engagement
d'économies sur les consommations.
Mener à terme la montée de version d'ISILOG afin de sécuriser l'outil des
demandes d'interventions de la direction.
Démarrer la rédaction d'un cahier des charges visant à mettre en service
le module HELPDESK (gestion des demandes d'intervention plus intuitive et
plus communicante).
Mener les études et rechercher les subventions liées conformément au
planning du service construction maintenance.
administratif 2015
908 340 € : fluides (eau, gaz, electricité,
etc.)
273 978 € : maintenance et contrôles
réglementaires
des
bâtiments
départementaux
177 420 € : maintenance et contrôles
réglementaires des collèges.
1 Chef de service
6 agents à temps plein
- La création du service bureau d'études au 1er janvier 2015.
- La nécessité de faire des études beaucoup plus poussées afin d'estimer les projets de façon plus précise.
- La mutualisation des marchés de fourniture de gaz et d'électricité à travers le groupement d'achats porté par le SDE 03
montre l'intérêt économique de consulter pour des volumes importants.
- Cette stratégie existante depuis 2011 dans le domaine du chauffage a été reconduite à travers le travail entrepris
concernant le futur marché d'exploitation de chauffage des bâtiments du Département y compris les collèges.
- la décision de mettre en œuvre le projet HELPDESK, évolution importante en terme de service rendu aux utilisateurs.
186
L'Agenda d'accessibilité programmé a été déposé en Préfecture,
conformément à la règlementation, en septembre 2015.
La fourniture de gaz à travers le groupement de commande du SDE03 a
été effective durant toute l'année 2015.
La fourniture d'électricté à travers le groupement de commande du SDE03
est effective au 1er janvier 2016.
Le projet Monitoring a été lancé sur le 2ème étage de l'hôtel du
Département (bâtiment A) et des travaux d'économies d'énergie ont été
réalisés.
gestion de 30 marchés ou contrats
pluriannuels de maintenance et de contrôles
périodiques
gestion de 127 points de comptage gaz
gestion de 216 points de livraison électrique
12 études de faisabilité
Les collèges ont majoritairement adhéré au principe d'un exploitant qui
sera intéressé aux économies d'énergie et le dossier de consultation est
en cours de rédaction.
La montée de version ISILOG a été réalisée fin 2015.
Le cahier des charges du module HELPDESK est quasiment finalisé fin
2015.
Toutes les études ont été menées conformément au planning prévu et le
premier dossier de subventions européennes (collège de Domérat) a été
déposé.
PERSPECTIVES
Le service mettra l'accent en 2016 sur :
- le respect des obligations réglementaires du Département en terme de santé, sécurité et accessibilité dans les bâtiments
- le suivi des consommations d'énergie en intégrant la rigueur climatique et les nouveaux fournisseurs
- l'extension du projet Monitoring, la programmation et la réalisation de travaux d'économies d'énergie
- le déploiement du module HELPDESK en lien avec le service construction maintenance
- la mise en place des marchés d'exploitation de chauffage avec engagement d'économies d'énergie
- la mise en place d'une valise d'astreinte bâtiment permettant aux cadres de gérer les situations nécessitant une
intervention en dehors des heures travaillées
- la gestion patrimoniale en intégrant l'optimisation des conditions d'occupation
- la pousuite des actions dans le domaine des énergies renouvelables et des études de nouveaux projets neufs et de
restructuration.
Une part importante de l'activité du service est tournée vers la recherche d'économies d'énergie.
187
SERVICE CONSTRUCTION ET MAINTENANCE
Le service construction et maintenance est chargé d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des bâtiments
départementaux. Outre l'aspect fonctionnel et règlementaire, le service est également force de propositions d'amélioration
des bâtiments pour répondre aux besoins des directions et services départementaux tout en optimisant les surfaces qui
leurs sont dédiées.
Compétences du service :
- travaux d'entretien curatif des bâtiments (responsables de secteurs) ;
- travaux de construction et de restructuration de bâtiments (chargés d'opérations),- mise aux normes des installations
électriques, gaz et système de sécurité incendie (responsable sécurité).
Quelques missions du service :
- gestion et suivi des commissions de sécurité ;
- travaux de mise aux normes accessibilité suivant l'agenda d'accessibilité programmé.
CHIFFRES CLES
administratif 2015
Objectifs :
Entretien du patrimoine :
Poursuivre une analyse objective des besoins tout en optimisant les
solutions et les budgets ;
Fonctionnement : 268,7 k€
Intégrer aux différents projets les préconisations imposées par le fonds
européen de développement régional (FEDER) pour permettre au
Département de bénéficier des subventions concernant les travaux
d'économie d'énergie ;
- maintenance : 343,33 k€
Maintenir un niveau de sécurité optimal dans nos bâtiments tant en
utilisation courante que durant les phases de travaux en sites occupés.
Investissement: 1,39 M€ (hors acquisitions
foncières) dont :
- mise aux normes : 240 k€
- performances énergétiques : 255,27 k€
- bâtiments sociaux : 14,84 k€
- bâtiments rouriers : 383,56 k€
Enjeux :
bât. graux - environnementaux : 153,28 k€
S'interroger sur notre niveau de service, notre fonctionnement et la qualité
du service rendu pour être toujours le plus performant possible dans un
contexte mouvant.
Continuer le travail entrepris sur les économies d'énergie - Relancer la
gestion patrimoniale de nos bâtiments.
1 responsable de service + secrétaire part.
Poursuivre le travail sur l'évolution du traitement des demandes
d'interventions.
6 techniciens ou faisant fonction,
1 ingénieur,
1 apprenti ingénieur.
La création d'un service "bureau d'études" chargé, entre autres, des études de faisabilité, documents permettant de mieux
appréhender et optimiser les solutions tout en répondant aux besoins des services.
La création de l'Agenda d'accessibilité programmé qui permet d'établir un plan pluriannuel d'investissement de mise aux
normes.
La programmation des 3 premières années du plan "Collèges 21".
La montée de version du logiciel "ISILOG" dans la perspective de l'installation d'un futur outil de gestion des demandes
d'interventions plus convivial et plus ergonomique.
La réalisation d'audits énergétiques qui nous oriente sur un choix de travaux d'économie d'énergie pertinents et suceptibles
de faire bénéficier le Département de subvention du FEDER et de générer des recettes par le biais des Certificats
d'Economie d'Energie.
Le changement de l'exécutif à la tête du Conseil Départemental.
188
Le service a contribué au maintien en état de fonctionnement des
bâtiments recevant du public tout en améliorant également ces outils
fonctionnels pour les agents de la collectivité.
Montant des crédits consommés en 2015 :
Les travaux de construction du centre technique d’exploitation routière
(CTER) du Montet qui devraient se terminer courant 2016 et offrir aux
agents de cet équipement un outil plus fonctionnel.
Investissement opérations sous mandat :
Des travaux d'accessibilité ont débuté au château de Bellevue, à l'antenne
de Montluçon et à l'hôtel du Département afin de respecter l'agenda
d'accessibilité programmé.
Investissement hors acquisitions foncières:
1,390 M€
253 k€
Fonctionnement en entretien de bâtiments :
268,7 k€
Investissement collèges : 7,413 M€
La quasi-totalité des crédits de paiement 2015 ont été utilisés pour les
opérations programmées.
Fonctionnement collèges : 301,8 k€
Les travaux d'économie d'énergie réalisés en 2015 donnent lieu à des
recettes 2016 au Département par la vente des Certificats d'Economie
d'Energie.
Travaux débutés en 2015 hors collèges :
- construction du CTER du Montet,
- rénovation des terrasses du laboratoire
d'analyse à Moulins,
- travaux d'accessibilité au château de
Bellevue et à l'antenne de Montluçon.
PERSPECTIVES
- Finir la construction du CTER du Montet ;
- Consulter et choisir l'équipe de maitrise d'œuvre pour le Centre Technique de Saint-Rémy-en-Rollat ;
- Réaliser les travaux d'accessibilité prévus à l'Agenda d'accessibilité programmé ;
- Traiter les deux dernières terrasses du laboratoire d'analyse ;
- Réaliser les travaux d'économie d'énergie pour bénéficier des subventions ;
- Finaliser l'étude concernant l'outil de gestion des demandes d'interventions ;
- Programmer les travaux de la fin du programme "collèges 21".
Des clauses concernant le développement durable sont incluses dans nos marchés publics : traitement des déchets,
réduction des nuisances de chantiers, origines des matériaux, etc. Les mesures prévues par les entreprises sont spécifiées
sur un mémoire qui nous est fourni par les entreprises lors des remises des offres. Ces mesures sont évaluées au même
titre que les autres critères (prix, délai , etc.) et permettent également d'attribuer les marchés aux mieux-disants.
Les matériaux tels que les peintures, les produits de traitement des bois et autres, sont imposés dans nos marchés comme
étant des produits ne contenant pas de solvant.
Les travaux d'économie d'énergie, la territorialisation des services qui limite également les déplacements des agents et des
usagers, sont sources de réduction des émissions de CO2.
189
REGIE TECHNIQUE
Travaux de rénovation et d’entretien des bâtiments et des collèges départementaux.
Dépannage et maintenance de petites installations techniques (électriques, production d'eau chaude et chauffage).
Remplacement de luminaires vétustes par des équipements à faible consommation d'énergie.
Entretien régulier des points de distribution d'eau potable et des équipements sanitaires.
Construction et montage des supports appropriés et de modules d'expositions évènementielles.
Assistance aux équipes techniques du Musée de l’illustration jeunesse (MIJ) et du Musée Anne-de-Beaujeu (MAB).
Transport de matériels culturels et d'oeuvres empruntées pour les expositions.
Entretien courant des éclairages, des équipements fonctionnels, des circulations du site central.
Entretien des abords et des espaces verts des sites extérieurs.
Logistique technique sur les réorganisations des services départementaux.
CHIFFRES CLES
Notification d'un marché de fournitures en matériaux du bâtiment pour les
services techniques départementaux :
administratif 2015
Allotissement : 12 lots sur 3 secteurs géographiques : Moulins/ Montluçon
et Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans les domaines suivants :
Travaux réalisés dans le cadre de la :
- la quincaillerie et l'outillage ;
Rénovation du patrimoine bâti : 29 958 €
- l'électricité ;
- la peinture/les revêtements ;
Réhabilitation dans les collèges : 37 825 €
- la plomberie et le sanitaire.
Les avantages de ce marché de fournitures sont pluriels :
Performance énergétique :
< FINANCIER : réduction et contrôle des coûts ;
9 987 €
< COMMANDES : globalisation des achats et de la facturation ;
< SIMPLIFICATION : prix connus et rapidité des livraisons ;
< QUALITE : performance des produits et des critères environnementaux ;
< PARTAGE : mutualisation avec d'autres services techniques.
16 agents dont 2 apprentis et :
- 7 agents professionnels du bâtiment
- 5 agents d'entretien polyvalents
- 2 agents administratifs
La réalisation en régie de l'aménagement complet et des nouveaux bureaux du service archélogie préventive (SAP) du
Département de l'Allier.
Au collège de Lurcy-Lévis, la régie a rénové les sanitaires des élèves, par :
- la réalisation d'une décoration thématique, dans chaque zone ;
- l'installation de luminaires économiques dans chaque zone ;
- l'installation de lave-mains avec un point d'eau chaude limitée en température.
L'accueil et la formation de 3 stagiaires dans le domaine de l'électricité bâtiment, sur trois niveaux d'études distincts :
- Bac professionnel en électronique ;
- BEP énergie et équipements communiquants ;
- Reconversion professionnelle.
296 jours d'absence dans les effectifs de la régie, de 4 agents, pour des raisons d'intervention chirurgicale lourde.
190
Demandes d'interventions intempestives ISILOG réalisées en 2015 :
Activités de l'équipe évènementielle :
1 760 (3 % de moins qu'en 2015)
48 évènements réalisés ;
30 éclairages des garages changés.
1) Propositions de solutions en économie d'énergie :
95 %
Le temps de travail a été consacré pour :
- 5 900 H à l' évènementiel ;
2) Optimisation des renseignements d'interventions ISILOG : 75 %
- 400 H à l'entretien des espaces verts ;
- 560 H à de petits entretiens.
3) Optimiser l'achat public par le marché de fournitures :
4) Développer les activités évènementielles 2015 :
50 %
60 %
15 chantiers réalisés par l'équipe bâtiment
soit :
(la réduction annoncée 2015 n'a fait que réduire notre activité)
- 2 500 m² de peinture murale ;
5) Assurer l'entretien du patrimoine départemental :
450 m² de plaques d'aggloméré et de
bois traités à l'atelier de la régie ;
90 %
- 150 m² de sol collé ;
- 60 luminaires LED remplacés dans les
bureaux ;
- 10 menuiseries PVC posées dans le cadre
de travaux de rénovation ;
- 45 luminaires économiques installés dans
un collège à Moulins et de deux centres
médico-sociaux.
7
500
Heures
réalisées
au
d'interventions dites "intempestives".
titre
PERSPECTIVES
1) Optimiser nos dépenses par la maîtrise de l'achat public, par le biais d'un marché de fournitures sur trois secteurs
géographiques : Moulins - Montluçon - Saint-Pourçain-sur-Sioule.
2) S'activer dans la réalisation de travaux relatifs aux économies d'énergie et au développement durable.
3) Valoriser le métier d'agent d'entretien polyvalent par le remplacement des agents en fin de carrière pour conserver les
compétences acquises.
4) Développer des compétences nouvelles sur la maintenance des installations techniques, le contrôle des automatismes et
les fermetures des sites départementaux.
La régie s'est enrichie de travaux renforçant la performance énergétique des bâtiments départementaux :
- par la pose de menuiseries thermiques dans les bureaux anciens du SAP, situé à la base logistique ;
- par le remplacement de luminaires énergivores dans les bureaux et les garages de l'hôtel du Département ;
- par l'automatisation des éclairages des parkings et des circulations du point d'appui UTT-CMS de Bourbon l'Archambault.
Ces travaux réalisés en interne contribuent à des économies d'énergie jusqu'à 50 kw/jour/site.
L'achat de matériaux par le marché de fournitures bâtiment a permis de réduire la gestion des déchets et ainsi l'apport en
déchetterie, des contenants. Les fournisseurs contractés doivent reprendre et orienter ces déchets sur des filières de
recyclages appropriées.
L'utilisation de peintures, colles et produits nocifs sont désormais proscrits dans les activités de la régie. Les lots 4/9/14
PEINTURE, ne contiennent que des peintures ECOLABEL A++.
191
SERVICE LOGISTIQUE
Les différentes fonctions du service :
- Entretien des locaux/ménage : environ 50 sites entretenus, 41 000 m².
- Garage : gestion du parc de véhicules (près de 120 véhicules du Département hors véhicules des services des routes).
- Gardiennage : au site central (en interne et par entreprise), aux archives départementales en interne, dans les musées en
externe.
- Logistique : gestion et suivi d'une base logistique à Avermes.
CHIFFRES CLES
* Pour la fonction entretien des locaux :
Après la mise en place d'un samedi non travaillé par mois et le travail en
une seule séquence, pour les agents qui le souhaitaient, le service
continue, à chaque départ en retraite, de s'interroger sur le nombre
d'heures de ménage à prévoir. Des réductions d'heures ont été mises en
place sur certains sites, avec une réduction du niveau de service.
* Pour la fonction gestion et entretien d'un parc de véhicules :
Achat de 18 véhicules pour le renouvellement de la flotte, dont 3
véhicules électriques, pour rendre notre flotte "plus propre".
* Pour la fonction gardiennage du site central : étude réalisée sur la
poursuite du contrat.
administratif 2015
239 100 € : achat de 18 véhicules (dont 1
pour le bureau départemental de la qualité
de l’eau.
62 425 € : entretien des véhicules.
117 120 € : carburant pour véhicules.
14 694 € : péage.
162 000 € : gardiennage et surveillance
(site central et agglomération de Moulins).
60 207 € : entretien des locaux (fournitures)
1 Chef de service (A), 1 secrétaire(C), 2
coordonnateurs d'équipes (B) encadrant 64
agents d'entretien (C) (Fonction ménage), 6
agents techniques (C) soit 54,8 ETP.
Fonction ménage : 2 départs en retraite sur le site central non remplacés, une réorganisation des équipes a été mise en
place à titre d'expérimentation et a donné entière satisfaction. Des expérimentations en cours sur certains sites, suite à des
départs pour mesurer la possibilité de faire varier le nombre d'heures de ménage et le niveau de service.
L'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires sur les abords immédiats du château de Bellevue, voies, parkings,
trottoirs, terrasses, et la mise en place de la gestion différenciée vont demander un réajustement en terme d'organisation
et de définition du niveau de service.
Flotte véhicules en pool : étude réalisée et présentée en Commission Achat démontrant qu'il n'y a pas d'intérêt à acheter
des véhicules de gamme inférieure aux actuelles Citroen C3.
192
Les agents d'entretien approuvent unanimement la mise en place des
nouvelles séquences de travail. La collectivité, au travers de ce projet, a
pu revoir les priorités d'intervention pour axer les efforts sur les parties
visibles et accessibles par le public.
Loge : réception de 412 colis et 80 palettes,
Une réduction globale des dépenses liées à la fonction ménage a pu être
réalisée grâce au non remplacement partiel ou total de certains postes
d'agents ayant quitté la collectivité, à la diminution du niveau de service,
à la baisse du contingent d'heures de remplacement (contrats à durée
déterminée (CDD) et enveloppe via le marché de remplacement) et à une
diminution des dépenses de produits d'entretien.
Intermédiaires (38 845 €).
Flotte de véhicules : on constate une baisse des dépenses d'entretien des
véhicules qui s'explique par une baisse du nombre global de kilomètres
parcourus, par une baisse du prix des carburants et par un
renouvellement d'une partie des véhicules qui a pour conséquence le
rajeunissement de la flotte.
distribution de 1 013 cartons de papier de
A4 et de 29 cartons de A3 sur le site central.
Fonction entretien des locaux : 2 330 heures
de remplacement via les associations.
Base logistique : stockage et distribution de
348 postes réformés.
Véhicules : entretien et gestion d'une flotte
de 120 véhicules au cours de l'année dont
en pool, 1 656 285 kms parcourus en 2015
(moyenne de l'ordre de 13 800/véhicule).
PERSPECTIVES
La collectivité, dans le cadre du renouvellement de sa flotte automobile a acquis 3 véhicules électriques et a installé des
bornes de recharge sur le site central de Moulins et les 2 antennes de Vichy et Montluçon.
La viabilité hivernale des voies et parkings du parc de Bellevue a été déléguée en 2015 aux services techniques de la
commune d'Yzeure par convention.
Il faudra revoir en 2016 l'entretien des extérieurs du site de Bellevue en pratiquant une gestion un peu plus appuyée qu'en
2015.
Le remplacement des agents d'entretien absents, via les structures d'insertion, permet à des personnes plus ou moins
éloignées de l'emploi de retrouver le chemin de l'emploi, pour des missions courtes, qui peuvent déboucher sur de l'emploi
durable.
Fin de l'utilisation de produits phytosanitaires par le service (démarche zéro phyto).
Flotte automobile plus propre avec l'arrivée de 3 véhicules électriques en remplacement de véhicules diesel.
193
Direction générale adjointe des ressources
3e Partie
195
RESSOURCES
La vocation de l’ensemble des directions qui composent la direction générale adjointe est de rendre des prestations
de service aux directions opérationnelles et fonctionnelles dans une logique de soutien et d’aide tout en garantissant
l’homogénéité des pratiques, la sécurité juridique et financière des actes et des procédures du Conseil
Départemental.
Elle impulse et coordonne des projets stratégiques transversaux de modernisation et d’organisation de la collectivité
et participe à la valorisation des moyens et compétences.
Elle est garante de la qualité de vie au travail et de relations sociales constructives.
La direction générale adjointe ressources est garante de l’appropriation et de l’application des règles internes et des
équilibres financiers globaux. A ce titre, les directions de la direction générale adjointe ressources mettent en œuvre
des actions visant la maîtrise des dépenses et des moyens et l’amélioration de la performance globale des services
du Conseil Départemental par une meilleure efficacité et efficience. Ces opérations sont menées en collaboration
avec l’ensemble des directions et compte tenu des orientations de l’exécutif et du directeur général des services.
Au sein de la direction générale adjointe ressources, la direction des ressources humaines, outre les aspects
traditionnels de gestion, assure le maintien du relationnel vers l’ensemble des agents et services. L’objectif est aussi
d’assurer un bien-être et un soutien envers les collaborateurs dans leurs conditions de travail et à tous les différents
stades de leur vie dans la collectivité.
Au 31 décembre 2015, la direction générale adjointe ressources était composée de 170 agents soit 163,7
équivalents temps plein. Ils se répartissent dans les directions ou missions suivantes :








finances ;
ressources humaines ;
administration générale ;
systèmes d’information ;
archives départementales ;
l’agent chargé des fonctions d’inspection (ACFI) ;
la chargée de mission organisation et méthode (MOM) ;
l’analyste de gestion et l’animateur qualité.
En 2015, les directions et les agents de la direction générale adjointe ressources ont travaillé sur les dossiers
transversaux suivants :
 la simplification et la modernisation du processus de commande publique ;
 la dématérialisation de la chaîne comptable ;
 le projet d’archivage électronique ;
 la réduction des imprimantes individuelles et la limitation des imprimantes couleur ;
 la poursuite des actions de simplification RH ;
 la dématérialisation des documents session et commission permanente ;
 la dématérialisation de l’ensemble des processus internes « papier » ;
 la sécurisation des actes et des procédures ;
 l’atteinte des objectifs de la collectivité en santé et sécurité au travail ;
 la progression des compétences managériales ;
 la stabilisation du fonctionnement de la DRH et des finances après la réorganisation de 2014 ;
 la poursuite des conférences de formation/information à destination des agents ;
 la nouvelle organisation de la direction des systèmes d’information ;
 la poursuite du Projet d’administration ;
 le déploiement des formations en mode projet ;
 le pilotage des transferts de compétence suite à la Loi NOTRe ;
 l’achèvement du schéma d’accessibilité des services au public ;
 la finalisation de l’étude « Atlas des 12 Départements » ;
 le déploiement du plan de formation « Cap bureautique » ;
 le développement de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
 la mise en place de l’outil « web conférence » ;
 l’élaboration d’un modèle « revue de gestion 2.0 » ;
 la mise en place de la nouvelle assemblée départementale et des travaux annexes post-élections
départementales ;
 le pilotage de la deuxième phase du projet Très haut débit (THD) ;
 l’assistance sur les dossiers sensibles (CSO, Paléopolis, par exemple).
196
CHARGEE DE MISSION ORGANISATION ET METHODE
Assister l’ensemble des directions dans la conduite de projet, la gestion du changement et la réflexion sur les méthodes et
l'organisation du travail.
Réaliser des diagnostics, états des lieux accompagnés de préconisations.
Prendre en charge la conduite de projets transversaux ou y participer.
Coordonner la réalisation du rapport d'activité de la collectivité.
CHIFFRES CLES
Accompagner les pilotes d'action dans le cadre du projet d'administration
- déployer les formations en mode projet sur les territoires ;
administratif 2015
- piloter le projet de simplification de l'achat public ;
- soutenir et accompagner le projet de dématérialisation de la châine
comptable.
1 ETP
Suite au changement de majorité départementale, la mise en œuvre du projet d'administration est globalement
suspendue.
Réalisation d'un bilan de la dématérialisation de la chaîne comptable et un diagnostic de l'achat public au sein de la
collectivité. Des préconisations ont à chaque fois conclu ces rapports.
Le projet de simplification du processus achat a été simplifié et formalisé. Le travail du groupe de réflexion a amené la
direction générale a ouvrir un projet plus vaste de réorganisation de l'achat public au sein de la collectivité. L'orientation
posée est de centraliser le processus au sein du service commande publique.
Participation au choix de deux cabinets qui mèneront un audit portant sur l'exercice des compétences routes
départementales et sur les compétences sociales.
197
Le projet de simplification du processus achat a été simplifié et formalisé.
Le travail du groupe de réfléxion a amené la direction générale à ouvrir
un projet plus vaste de réorganisation de l'achat public au sein de la
collectivité. L'orientation posée est de centraliser le processus au sein du
service commande publique.
Le projet de dématérialisation de la chaîne comptable a démarré en
début d'année. Il a servi de chantier école dans le cadre de la formation
de conseiller interne en organisation suivie par la chargée de mission
organisation et méthode. L'accompagnement s'est étendu à l'ensemble
des projets dits connexes (dématérialisation du courrier entrant et sortant,
gestion électronique de documents).
L'accompagnement soutenu pour ces projets se formalisent par des
rencontres régulières avec les chefs de projet, la participation au comité
technique, au comité de pilotage et comité de direction.
2 formations sur le travail en mode projet
qui ont concerné une vingtaine de
participants.
1 formation CNFPT "itinéraire métier" de
conseiller interne en organisation a été
suivie sur une bonne partie de l'année.
1 animation au sein du Codir Solidarités
autour des pratiques du mode projet (14
personnes).
Une animation spécifique d'un comité technique a été mise en place pour
coordonner les chantiers liés à la dématérialisation des pièces
justificatives.
Les formations assurées pour diffuser la culture de projet au sein de la
collectivité ne se sont pas faites au niveau des territoires. Le choix a été
de rester dans un premier temps au niveau des managers. Seuls les
cadres du comité de direction des solidarités ont été concernés par cette
formation.
PERSPECTIVES
Accompagnement des chantiers de modernisation de l'administration vers la e-administration (chantiers essentiellement
axés sur la dématérialisation et leurs impacts en terme de méthodes de travail et d'organisation).
Participation à un éventuel comité de pilotage de la modernisation de l'administration.
Participation aux instances de pilotage des audits portant sur le périmètre social et routes départementales dès la fin de
l'année 2015.
Soutien probable à la mise en œuvre des nouvelles organisations et plans d'actions issus des deux audits.
Les accompagnements ont pour objectif notamment d'accompagner le changement et donc de permettre l'épanouissement
des agents dans leurs fonctions, de favoriser la gouvernance, de développer les outils de pilotage dans le cadre des projets
menés.
198
MISSION ANALYSE DE GESTION
Développer au sein de la collectivité les bonnes pratiques de gestion et les instruments de pilotage (dialogue de gestion et
outils de pilotage, tableaux de bord, indicateurs).
Accompagner les services dans l'optimisation de leur organisation et la recherche d’efficience, notamment par une
meilleure exploitation de leur système d'information.
CHIFFRES CLES
A) Accompagnement de la direction des ressources humaines dans le
cadre de ses chantiers de modernisation : postes et effectifs,
automatisation du chantier "CAP" (Commission administrative paritaire),
dématérialisation de l'évaluation professionnelle, optimisation des fichiers
de référence (jury, retraite, etc.)
administratif 2015
B) Accompagnement du projet de réorganisation de la direction des
systèmes d'information (DSI) tant dans la définition de son projet de
direction appuyé sur la démarche ITIL (cadre de référence des pratiques
en matière de management des services informatiques) que dans son
volet ressources humaines.
C) Atlas 12 Conseils Généraux (Atlas 12 CG) ou recueil des pratiques sur
9 politiques publiques par les 12 départements de la zone Rhône-AlpesAuvergne : accompagnement méthodologique pour réalisation d'une
synthèse dans un délai très court entre le lancement de la démarche en
décembre 2015 et la finalisation d'une première étape au terme du
premier trimestre 2016.
D) Poursuivre le chantier CAP Bureautique ayant vocation à développer les
compétences bureautiques des agents de la collectivité.
2 ETP
L'année 2015 est caractérisée par la montée en puissance de l'animateur qualité et de ses productions au service de
l'administration et de son accompagnement méthodologique :
- Maquette de description des processus et procédures ;
- Maquette de suivi des projets d'une direction et du phasage d'un projet.
On notera au-delà des objectifs initiaux, un certain nombre de réalisations :
- accompagnement de la direction financière dans la production des supports pour les revues de gestion ;
- élaboration de supports de pilotage dans le domaine social ; notamment sur la protection de l'enfance et sur la Prestation
de compensation du handicap (PCH).
Par ailleurs, l'année 2015 est une année de transition avec les élections départementales, ce qui contribue à mettre en
pause les actions typées "contrôle de gestion" pour investir des missions plus "organisationnelles".
199
A) Le chantier de la dématérialisation de l'évaluation professionnelle s'est
traduit par une campagne 2015/2016 mise en œuvre selon ses
modalités. On notera une méthodologie projet performante qui a permis
de réussir ce pari malgré les fortes contraintes techniques.
B) L'accompagnement méthodologique sur le projet de réorganisation de
la DSI et notamment la co-animation d'un groupe de travail a permis de
décrire les objectifs et modalités d'un projet de direction et également les
premiers contours d'une organisation. Chantier mis en pause à mi-année
pour tenir compte du recrutement d'un nouveau directeur.
C) Ce dossier Atlas 12 CG a permis d'établir dans un délai très court un
premier recueil des pratiques, d'indicateurs et des orientations sur la
conduite de 9 politiques publiques dans un temps très court. Plus de 100
contributeurs ont été mobilisés dans ce délai pour apporter leurs éléments
à cette production collégiale. Des dispositifs modernes d'échange ont été
utilisés pour réussir, notamment un espace de partage collectif : l'analyste
de gestion de l'Allier a soutenu méthologiquement la démarche et
apporté son soutien aux contributeurs.
D) Le dossier CAP Bureautique s'est poursuivi : à la suite de la phase
diagnostic partagé fin 2014, le management a été invité à se positionner
pour définir ses besoins en terme de développement de compétences. La
direction des ressources humaines a pris le relais pour consolider ces
besoins et passer à une phase plus opérationnelle : définition des moyens
et agenda de mise en œuvre.
PERSPECTIVES
Pour 2016, une nouvelle dynamique en terme de contrôle de gestion avec de nouveau chantiers ouverts :
- pilotage actif des organismes satellites aux premiers desquels le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
dans le cadre de la négociation sur la prochaine convention avec le Département ;
- plus globalement, définition d'un inventaire et d'une méthode sur le contrôle des tiers principaux que la collectivité
finance ;
- investissement à venir sur un pilotage beaucoup plus resserré de la réalisation du budget.
La poursuite des chantiers de modernisation constitue l'autre pendant de l'activité de cette mission avec notamment
beaucoup d'énergie consacrée à la dématérialisatoin des processus internes (identification et acquisition d'une solution
logicielle, accompagnement des services dans la définition d'un processus modernisé et 100% dématérialisé).
Nombreuses sont les contributions sur des chantiers liés à la dématérialisation et la fin de l'année 2015 connait une
accélération de ces sujets, au nombre desquels on distinguera notamment :
- réduction par 2 du budget d'affranchissement ;
- réduction drastique de consommation de papier.
Par ailleurs, le projet porté par le contrôle de gestion à propos de la dématérialisation des processus internes doit conduire
dès 2016 à la "suppression" des formulaires papiers internes.
200
AGENT CHARGE DE LA FONCTION D'INSPECTION (ACFI)
Les champs de compétence de l’Agent chargé de la fonction d’inspection en santé et sécurité au travail (ACFI) sont définis
par l’arrêté du 15 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail dans la fonction publique territoriale. Il est
amené à :
- contrôler les conditions d'application des règles en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
- conseiller l’autorité territoriale dans la définition de la politique départementale en matière de santé, de sécurité et des
conditions de travail ;
- participer au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en tant qu’expert.
CHIFFRES CLES
L’enjeu est de garantir les engagements de la collectivité en matière de
santé et de sécurité au travail.
administratif 2015
Les objectifs étaient les suivants :
- prioriser les collèges dans les visites pour améliorer les conditions de
travail compte tenu du fort absentéisme et des accidents du travail ;
- réaliser 10 visites de chantiers routiers ;
- visites de l'Unité territoriale spécialisée (UTS) et de Centre technique
d’exploitation routière (CTER) en contrôlant en priorité le stockage et
l'utilisation des produits chimiques ;
- suivre la mise en œuvre des préconisations émises lors des visites ;
- assurer le suivi et le bilan du plan d'action santé et sécurité 2013/2015 ;
- participer à la préparation du plan pluriannuel santé et sécurité
2016/2018 pour fin 2015.
1 agent pour 0,80 ETP
Les visites de collèges ont été réalisées conjointement avec le conseiller technique restauration de la direction adjointe des
collèges. Ce travail collaboratif s'est révélé efficace et constructif.
Un plan pluriannuel de prévention pour les années 2016–2018 a été élaboré en mode projet. L’équipe projet était
composée d’un comité de pilotage, d’un binôme chef de projet (Laëtitia Chalmin/Gisèle Inglès), d’un groupe de travail
composé d’agents des directions les plus concernées, des représentants du personnel au CHSCT.
201
En 2015, 30 visites santé et sécurité ont été réalisées sur le terrain.
Répartition des visites santé et sécurité :
Le programme de visites a été axé sur les services techniques les plus
concernés par les accidents de service, les restrictions d’aptitude et/ou
l’absentéisme et tout particulièrement : les collèges et les chantiers
routiers.
- 14 chantiers ;
Un bilan de la mise en oeuvre des préconisations émises lors des visites
sur le terrain a été réalisé au cours de réunions avec l’ensemble des
services pilotes (confère données d'activité).
Un bilan du plan d'actions santé sécurité 2013- 2015 a été présenté au
CHSCT du 4 décembre 2015 et au comité de direction du 8 décembre
2015. Ce plan d'actions a permis de créer une dynamique autour du
thème de la santé et sécurité au travail. De nombreuses actions ont pu
être engagées et menées à terme. Cependant, on observe aujourd’hui au
travers de certaines actions permanentes un essoufflement de la
démarche (confère données d'activité).
Dans la continuité du plan d’actions santé et sécurité 2013/2015, un plan
pluriannuel de prévention pour les années 2016–2018 a été élaboré en
mode projet. Le plan pluriannuel de prévention regroupe 12 actions sur 3
thèmes : faire de la prévention primaire une priorité, cibler certains
risques, prévenir l’altération de la santé en lien avec les métiers de la
collectivité.
- 14 collèges ;
- 2 CTER-UTS.
Suivi
du
taux
préconisations :
de
réalisation
des
- 82 % pour les plans d’actions 2011 ;
- 49 % pour les plans d'actions 2014.
Suivi du plan d'actions santé et sécurité
2013/2015 : sur un total de 39 actions : 21
sont réalisées, 6 actions permanentes, 4
partiellement réalisées, 4 en cours de
réalisation, 2 en retard et 2 non réalisées.
PERSPECTIVES
Les principales actions prévues pour l'année 2016 sont les suivantes :
Visites santé et sécurité : pour l’établissement du programme de visites, la priorité sera donnée aux thématiques suivantes
:
- conditions de travail dans les collèges qui génèrent un taux d’absentéisme important ;
- signalisation temporaire, port des équipements de protection individuelle sur les chantiers routiers ;
- conditions de travail dans lesCcentres médico sociaux (CMS) ;
- stockage et utilisation des produits chimiques dans les CTER, l’UTS et les services techniques.
Suivi du plan d’actions pluriannuel de prévention 2016/2018 en binôme avec Laetitia CHALMIN.
Mission d’expertise et de conseil.
Volet environnemental de la démarche de développement durable : une attention particulière est portée lors des visites
santé et sécurité à la problématique du stockage et de l'utilisation des produits chimiques dangereux. L'appui technique et
juridique apporté au groupe de travail "produits dangereux" piloté par la direction des ressources techniques contribuent à
la préservation de la santé au travail et à la protection de l'environnement.
Volet social de la démarche de développement durable : un des objectifs principaux du plan d’actions en santé et sécurité
au travail est d’améliorer la qualité de vie au travail. A ce titre, il participe à l’épanouissement des agents du Conseil
Départemental et à leur qualité de vie et s’intègre donc pleinement dans le volet social de la démarche de développement
durable.
202
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
Le service départemental d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies. Il concoure, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux
secours d'urgence. Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
1 - La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2 - La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3 - La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4 - Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
CHIFFRES CLES
Mise en œuvre des objectifs fixés par la convention SDIS - Conseil
Départemental :
- Achèvement de la mise en place de la gestion individualisée de l'alerte
dans les centres d'incendie et de secours afin d'optimiser la gestion
opérationnelle des sapeurs-pompiers ;
administratif 2015
Fonctionnement : 28 204 430 €
Charges à caractère général : 4 330 668 €
- Développement du volontariat ;
Charges de personnel :
- Optimisation de la qualité de la formation des sapeurs-pompiers ;
Charges financières :
18 637 221 €
784 140 €
- Accroissement de la polyvalence des engins de secours ;
Investissement :
- Amélioration du casernement ;
7 464 724 €
- Développement de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
- Mise en place d'un contrôle de gestion.
Dématérialisation des relations entre le SDIS et la paierie.
226 sapeurs-pompiers professionnels ;
1 589 sapeurs-pompiers volontaires ;
61 personnels administratifs et techniques.
Le département de l’Allier a connu, comme la plupart des autres départements métropolitains, une période estivale avec
des épisodes de fortes chaleurs voire de canicule, notamment du 30 juin au 8 juillet. Ces conditions météorologiques
exceptionnelles ont entraîné un surcroît important d’activité opérationnelle du Corps Départemental et plus
particulièrement pour ce qui concerne les interventions de secours d’urgence aux personnes et les incendies.
Le secours à victimes représente 79 % du volume d’activité du SDIS. Pendant la période estivale, on a pu noter une
sollicitation plus importante des moyens du SDIS (3 501 interventions contre 3 000 pour l’été 2014, soit + 17 %). Compte
tenu de la sécheresse de la végétation, ce sont plus de 200 départs de feux qui ont été enregistrés durant l'été et qui ont
détruit 260 hectares de végétations diverses soient près de 50 fois plus qu’en 2014.
La plus importante des opérations est celle du 31 juillet 2015, rue Achille Roche sur la commune de Moulins, pour un
violent feu de bâtiment appartenant à l’Union Immobilière des Organismes de Sécurité Sociale de l’Allier qui regroupe la
Caisse d’allocations familiales (CAF), la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et l’Union de recouvrement sécurité
sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Le SDIS de l’Allier a engagé d’importants moyens (110 sapeurs-pompiers, 41
engins issus de 21 centres d’incendie et de secours) pour prendre en charge les 180 personnes évacuées et lutter contre
l’incendie intéressant plus particulièrement le niveau R+5.
203
- la mise en place de la gestion individualisée de l'alerte a été finalisée et
les 64 centres d'incendie et de secours de l'Allier en sont dotés ;
- le choix du site d'implantation du futur centre de formation d'incendie et
de secours a été réalisé par le conseil d'administration du SDIS qui a
également délibéré sur le programme de cette opération ;
- le SDIS a poursuivi sa démarche en faveur d'une plus grande
polyvalence de ses engins de secours (exemple : acquisition de camions
citerne ruraux pouvant intervenir sur les feux urbains et les feux de
végétation, etc.) ;
- les projets de construction de casernes validés par la convention SDISConseil Départemental se sont poursuivis (centres d'incendie et de
secours du Theil, de Diou, de Doyet) ;
- le conseil d'administration a validé un projet de développement du
volontariat afin de susciter de nouveaux engagements même si l'effectif
global des sapeurs-pompiers volontaires reste stable grâce aux sections
de jeunes sapeurs-pompiers relevant de l'Union départementale des
sapeurs-pompiers et soutenues par le SDIS ;
- le SDIS a poursuivi sa démarche de mise en place d'un contrôle de
gestion (volet finances) ;
2014
2015
Evolution
de la circulation
1637
1618
-1%
Incendies
1287
1708
+ 33 %
1937
1456
- 25%
14
9
- 36%
17227 18470
+7%
Accidents
Opérations
diverses
Risques
naturels et
technologiques
Secours
à victimes
Interventions
payantes
TOTAL
36
22138
34
- 6%
23295
+5%
- la dématérialisation des relations avec la paierie a été engagée.
PERSPECTIVES
Poursuite de la mise en œuvre des objectifs fixés par la convention SDIS - Conseil Départemental :
- étude fonctionnelle du centre de formation d'incendie et de secours ;
- évolution du logiciel d'alerte et de gestion opérationnelle ;
- mise en œuvre du projet de développement du volontariat ;
- mise en place d'un contrôle de gestion (volet ressources humaines) ;
Maîtrise du volume d'activité ;
Mise en place d'une nouvelle convention SDIS - Conseil Départemental pour la période 2017 - 2019 ;
Elaboration du document unique.
Le SDIS a poursuivi sa démarche de planification en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (prévention
du risque routier, du risque sportif, du risque psycho-social) ;
Mise en place de la médecine préventive.
204
205
LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2015, la direction est composée de 44 agents, répartis entre un bloc direction qui
concentre les fonctions transversales dans un souci de performance et d’efficacité, et trois services :
- le service recrutement, mobilité et formation ;
- le service carrière–rémunération ;
- le service santé, sécurité et conditions de travail.
Cette organisation repose sur un certain nombre d’enjeux majeurs :
 Stabiliser la fonction ressources humaines et la positionner comme experte au cœur de la RH
partagée ;
 Développer la fonction et les compétences managériales et assister les cadres dans leur fonction
de manager de proximité et d’animateur «de la compétence» ;
 Accompagner et anticiper les impacts des objectifs stratégiques et les adaptations
organisationnelles sur le plan humain ;
 Accompagner le changement ;
 Améliorer la santé au travail ;
 Prévenir les risques psycho-sociaux ;
 Pour ce faire : professionnaliser la fonction RH, disposer d’outils de gestion et de pilotage
performant.
Amorcé en 2014, le pôle santé rattaché au service « santé, sécurité et conditions de travail » par
transfert d’une partie des missions du service carrière rémunération, a finalisé son organisation. Il est la
porte d’entrée unique des problématiques liées à la santé de l’agent qui sont de fait gérés par une
équipe pluridisciplinaire : gestionnaire santé, référente santé, infirmière, médecins du travail, ergonome,
psychologue du travail vacataire.
Le départ du chef de service «carrière-rémunération» tout juste arrivé, a perturbé non seulement le
fonctionnement du service dans un contexte de réorganisation mais aussi la poursuite de la construction
de la cohésion d’équipe de cadres qui doit travailler sur des enjeux de transversalité, mutualisation et
professionnalisation de la fonction.
Cette année a été marquée par l’aboutissement d’un certain nombre de projets : dématérialisation des
entretiens professionnels, la finalisation du plan d’amélioration de la qualité de vie au travail, le
déploiement de Gestor.net dans tous les services.
La DRH a encore été très présente sur les territoires donnant ainsi du sens à la RH partagée et a animé
bon nombre d’actions de formation ou d’information (retraite et santé, points carrière, formation,
séminaires sur les thèmes en lien avec la santé et la qualité de vie au travail, journée d’information sur
l’évaluation, séminaires de cadres, etc.).
Dans un contexte budgétaire contraint, la direction des ressources humaines doit répondre à de forts
enjeux de maîtrise de la masse salariale, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
d’accompagnements des agents et de conseils aux différentes directions, à la direction générale et aux
élus.
Au 31 décembre 2015, la direction est composée de 44 agents, répartis entre un bloc direction qui
concentre les fonctions transversales dans un souci de performance et d’efficacité, et trois services :
- le service recrutement, mobilité et formation ;
- le service carrière–rémunération ;
- le service santé, sécurité et conditions de travail.
206
Cette organisation repose sur un certain nombre d’enjeux majeurs :
 Stabiliser la fonction ressources humaines et la positionner comme experte au cœur de la RH
partagée ;
 Développer la fonction et les compétences managériales et assister les cadres dans leur fonction
de manager de proximité et d’animateur «de la compétence» ;
 Accompagner et anticiper les impacts des objectifs stratégiques et les adaptations
organisationnelles sur le plan humain ;
 Accompagner le changement ;
 Améliorer la santé au travail ;
 Prévenir les risques psycho-sociaux ;
 Pour ce faire : professionnaliser la fonction RH, disposer d’outils de gestion et de pilotage
performant.
Amorcé en 2014, le pôle santé rattaché au service « santé, sécurité et conditions de travail » par
transfert d’une partie des missions du service carrière rémunération, a finalisé son organisation. Il est la
porte d’entrée unique des problématiques liées à la santé de l’agent qui sont de fait gérés par une
équipe pluridisciplinaire : gestionnaire santé, référente santé, infirmière, médecins du travail, ergonome,
psychologue du travail vacataire.
Le départ du chef de service «carrière-rémunération» tout juste arrivé, a perturbé non seulement le
fonctionnement du service dans un contexte de réorganisation mais aussi la poursuite de la construction
de la cohésion d’équipe de cadres qui doit travailler sur des enjeux de transversalité, mutualisation et
professionnalisation de la fonction.
Cette année a été marquée par l’aboutissement d’un certain nombre de projets : dématérialisation des
entretiens professionnels, la finalisation du plan d’amélioration de la qualité de vie au travail, le
déploiement de Gestor.net dans tous les services.
La DRH a encore été trés présente sur les territoires donnant ainsi du sens à la RH partagée et a animé
bon nombre d’actions de formation ou d’information (retraite et santé, points carrière, formation,
séminaires sur les thèmes en lien avec la santé et la qualité de vie au travail, journée d’information sur
l’évaluation, séminaires de cadres, etc.).
Dans un contexte budgétaire contraint, la direction des ressources humaines doit répondre à de forts
enjeux de maîtrise de la masse salariale, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
d’accompagnements des agents et de conseils aux différentes directions, à la direction générale et aux
élus.
207
POLE DIRECTION - COMMUNICATION INTERNE
- participer à l'amélioration de la communication entre les services du Conseil Départemental ;
- développer le sentiment d'appartenance à la collectivité ;
- favoriser l'appropriation par les agents du projet départemental ;
- élaborer et réaliser le plan de communication interne ;
- gérer, animer et suivre l'évolution du site intranet ;
- animer le réseau des contributeurs intranet ;
- valoriser les projets, les directions et les agents au travers des supports écrits et l'organisation d'actions événementielles
fédératrices ;
- mettre en forme les supports écrits conçus en interne à la direction des ressources humaines (DRH) ;
- accompagner les services dans leurs actions de communication interne.
CHIFFRES CLES
Accompagner les projets de la DRH sous l'angle de la communication
interne ;
Participer activement au développement du projet d'administration et à la
communication autour de ce projet récurrent.
administratif 2015
Budget consommé en 2015 par
communication interne : 29 581 €.
la
Pour mémoire, il était de 34 604 € en 2014.
Communication interne : 1 A, 1 B, soit 2 ETP
Les nouvelles orientations politiques ont impacté l'activité de la communication interne avec notamment :
- la suppression de la soirée du personnel dès 2016 ;
- la baisse des actions de communication interne ;
- le départ de l'apprentie et du renfort.
Avec le changement de direction générale et le départ de la directrice des ressources humaines, les objectifs de la
communication interne ne sont pas fixés.
208
Les 2 agents de la communication interne ont assuré :
- 12 lettres d'information mensuelles
- les productions écrites (lettre du Furet et journal interne) ;
- 1 hors série 4 pages dédié au plan
d'amélioration de la qualité de vie au travail
- la gestion de l'intranet ;
- 4 journaux internes
- le rôle de conseil et d'expertise auprès des directions ;
- la communication des projets pilotés par la DRH (dématérialisation des
entretiens professionnels, guide des agents de collège, règlement
intérieur, etc.).
- Plus de 150 articles ont été postés dans
l'intranet par les contributeurs des directions
(hors documents, mises à jour de rubriques
et brèves)
- Mise en place du club des managers avec 7
réunions :
la délégation (03/02/2015)
manager à distance (10/03/2015)
la motivation (09/04/2015)
réussir une réunion (07/05/2015)
gérer une communication ascendante et
desendante efficace (03/07/2015)
accompagner le changement (03/09/2015)
fixer des objectifs
(15/10/2015)
de
manière
efficace
- Opération "Vis mon job !"
- 700 personnes étaient présentes à la
soirée du personnel le 9 janvier 2015.
PERSPECTIVES
Refonte du journal interne en collaboration avec la direction de la communication pour la construction de la maquette
Refonte de la rubrique intranet DRH
Rédaction du guide d'accueil des nouveaux arrivants
Limitation, autant que faire se peut, des productions papiers
Promotion du covoiturage
Campagne de communication sur la web conférence
209
SERVICE CARRIERE ET REMUNERATION
Le service carrière et rémunération assure le suivi individuel de l'agent de son recrutement à sa fin de fonction, quel que
soit son statut (hors assistants familiaux) :
- suivi de l'ensemble des évènements impactants la carrière (de l'entrée de la collectivité à la sortie) et l'établissement des
actes administratifs en découlant ;
- gestion de la paie, des frais de mission, des médailles ;
- gestion des départs en retraite ;
- participe à la préparation de la commission administrative paritaire (CAP) ;
- renseignements statutaires ;
- instruction des dossiers chômage et versement des indemnités.
CHIFFRES CLES
- intégration du nouveau chef de service et mise en œuvre du plan
d'action qui découle de l'étude organisationnelle ;
- assurer le suivi des indicateurs de la masse salariale et le suivi des
effectifs ;
- poursuivre la construction du Système d’information ressources
humaines (SIRH) pour couvrir l'ensemble des processus de gestion de la
direction des ressources humaines ;
administratif 2015
Masse salariale (hors assistants familiaux
(Asfam)) budget principal :
- apprentis :
238 028 €
- emplois avenir :
553 952 €
- chômage :
230 129 €
- rémunération :
61 922 911 €
-----------------
Total :
- participer aux projets transversaux de la DRH ;
62 945 020 €
soit + 0,67 % par rapport à 2014.
- mise en place de l'entretien dématérialisé.
Au 31.12.2015 : Agents en poste
- 11 agents (8 B et 3 C)
- 11 ETP
Poste de chef de service vacant
- mise en place du pôle santé au 1er janvier 2015 : 1 agent du service "carrière-rémunération" a évolué sur le poste de
référent santé. La gestion des dossiers maladie a été confiée au pôle santé ;
- arrivée du nouveau chef de service en mars jusqu'en octobre 2015 ;
- arrivée d'une nouvelle gestionnaire en mai 2015 ;
- départ du conseiller statutaire au sein de la direction qui a entrainé un rédéploiement de certaines activités au sein du
service "carrière-rémunération" ;
- participation aux groupes de travail sur les procédures transversales en DRH ;
- forte activité de la référence retraite avec non renouvellement du contrat d'un agent parfaitement formé sur l'activité.
210
- forte mobilisation des équipes de la DRH pour débuter une
déconcentration et une dématérialisation des frais de missions, de
l'entretien professionnel et des demandes de formations (non abouties du
fait de contraintes techniques) ;
Pour le budget principal, rémunération des
agents remplaçants (hors agents centre de
gestion) et des saisonniers : 846 742 €.
- développement du module visite médicale ;
20 222 bulletins de paies émis.
- poursuite du travail avec le prestataire afin d'informatiser les processus ;
- module recrutement : prospection auprès de divers éditeurs ;
- mise en place de l'entretien professionnel dématérialisé sur l'ensemble
des services du département (hors collège et Assistants familiaux (Asfam)).
Reclassement indiciaire agents catégorie C
au 1er janvier 2015 : 1 065 agents
concernés.
Reclassement indiciaire cadre d'emploi des
puéricultrices au 1er juillet 2015 : 26 agents
concernés.
Intégration de 7 ouvriers parc atelier (OPA).
Retraite :
Nombre de départs 2015 : 48 et 2 pensions
de réversion.
Nombre de rendez-vous : 160 dont certains
en antenne ou sur lieu de travail (6
déplacements).
35 réunions d'informations dans les collèges.
PERSPECTIVES
- optimiser les coûts en matière de dépenses et de recettes ;
- optimiser le SIRH afin que tous les agents puissent accéder aux modules frais de déplacement, entretien professionnel,
arrêts maladie ;
- participer à l'élaboration d'un référentiel métier avec les autres services de la direction ;
- participer aux projets transversaux : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), procédures
transversales ;
- mettre à jour les cohortes sur la base de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) afin
que chaque agent puisse recevoir un état qui reflète sa carrière.
- développement de la diffusion des informations via intranet ;
- priorité est donnée aux courriels pour apporter des réponses ou précisions ;
- accès au dossier RH ouvert aux agents pour consulter leurs bulletins de paie, les données de carrières, leurs absences
pour maladie, leurs entretiens d'évaluations, les formations suivies, etc.).
211
SERVICE RECRUTEMENT MOBILITE FORMATION
Le service recrutement mobilité formation est chargé de diagnostiquer les ressources existantes (emplois, effectifs,
compétences) et d’anticiper les besoins qualitatifs et quantitatifs en matière d’emplois et de compétences en fonction des
prévisions de départ en retraite et des évolutions d'organisation des directions et des services.
Il organise le processus de recrutement et apporte une aide à la décision aux directions dans l'analyse des profils.
Il a un rôle de conseil auprès des directions pour identifier les besoins des services en terme de compétences. Il recueille et
analyse les besoins en formation et les met en œuvre dans le cadre du plan de formation.
Il conseille et oriente les agents qui souhaitent un accompagnement professionnel, en proposant un bilan de carrière, des
stages d'immersion et des parcours individuels de formations pour permettre aux agents de concrétiser leur projet. Et enfin,
il suit le dispositif des emplois aidés : emplois avenirs et contrats d'apprentissage.
CHIFFRES CLES
- poursuivre la construction du Système d’information ressources
humaines (SIRH) dans les processus de dématérialisation (formation,
entretiens professionnels, frais de mission, etc.) ;
- poursuivre la formation des cadres à l'entretien professionnel et dans le
domaine du management ;
- participer à la démarche Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) ;
- Participer aux procédures transversales de la direction des ressources
humaines (DRH) ;
- Participer au développement d'une procédure sur les reclassements
professionnels.
administratif 2015
Montants mandatés au 31/12/2015
Budget général
249 020 € pour la formation (hors assistants
familiaux (ASFAM) soit - 40,1 % par rapport
à 2014
365 396 € cotisation centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) soit
- 0,30 %
59 153 € gratification stagiaire (18 %)
755 965 € agents centre de gestion (- 18 %)
62 428 € (- 8,8 %) frais mission formation
(hébergement, repas, déplacement et billets
de train).
12 agents (1 A - 6 B - 5 C)
11,6 ETP (1 A - 5,8 B - 4,8 C)
Poursuite de l'accompagnement individuel des agents en situation de reclassement professionnel, ou souhaitant une
réorientation professionnelle ou une mobilité interne (112 agents accompagnés pour 187 entretiens).
61 entretiens se sont déroulés sur le territoire.
Depuis 2009, notre collectivité a engagé une politique d’accueil d’apprentis active et volontariste. Compte tenu des
contraintes budgétaires, seuls 15 postes d’apprentis (sur 25) pour la rentrée scolaire 2015-2016 sont pourvus.
En partenariat avec la mission locale, les chargés de recrutement mobilité ont suivi les 35 jeunes recrutés en contrats
emploi avenir. En cours d'année 2015, 4 ont pris fin pour les motifs suivants :
- 1 jeune a été licencié ;
- 2 ont été recrutés par la collectivité sur des postes vacants en centre technique d’exploitation routière (CTER) ;
- 1 jeune a été recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) dans le privé.
A noter également que 2 emplois avenir sont lauréats de concours (animateur et rédacteur).
- participation aux groupes de travail sur les procédures transversales en DRH ;
- dématérialisation de l'entretien professionnel ;
- poursuite de la dématérialisation des inscriptions en formation par les agents sur la plateforme du CNFPT ;
- augmentation de la gratification allouée aux stagiaires extérieurs (Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014) ce qui a
conduit à diminuer le nombre de stagiaires accueillis en 2015 (53 contre 62 en 2014).
212
- participation à la dématérialisation des entretiens professionnels qui
vont permettre une meilleure exploitation des vœux de mobilité et des
vœux de formation ;
Au 31/12/2015
- la dématérialisation des frais de déplacement et des demandes de
formations via le dossier RH sont soumis à l'évolution technique du
logiciel métier ;
- 219 demandes emplois été (229 en 2014)
- poursuite des formations managériales : 5 thématiques sont proposées.
Les formations ont démarré en 2015 et se poursuivront jusqu'en 2017;
- élaboration et publication sur l'intranet d'une foire aux questions
relative à la formation ;
- participation aux réunions de travail sur la mise en place d'une gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences.
- 2614 candidatures sur postes et spontanées
: (3191 en 2014)
- 25 jeunes ont été accueillis en emploi d'été
(36 mensualités) (51 en 2014 pour 60
mensualités).
- 377 demandes de stage (393 en 2014)
- accueil de 122 (156 en 2014) stagiaires
étudiants dont 69 < 2 mois et 53 >2 mois)
- 4 299,5 jours de formation suivis (4874 en
2014) et 1 052 agents formés (1 208 en
2014)
- 112 agents suivis en accompagnements
individuels (74 en 2011, 113 en 2013 et 117
en 2014)
-118 recrutements (120 en 2014) dont 57
recrutements externes (dont 7 intégrations
agents UTS) et 61 en mobilité interne.
- 15 apprentis (7 H -8 F)
- 31 emplois avenirs (19 H et 15 F)
PERSPECTIVES
- dématérialisation des frais de déplacement (mission et formation) ;
- participation à la dématérialisation de la demande de formation sur le logiciel métier avec interface sur la plateforme du
CNFPT ;
- ouverture du dossier RH aux agents et aux hiérarchiques pour visualiser leur carrière et leurs formations (historiques,
formations statutaires, etc.) ;
- participation à la construction d'un référentiel des métiers de la collectivité et à l'élaboration des fiches emplois ;
- dématérialisation des candidatures (spontanées, sur postes, stagiaires, emploi d'été) pour permettre aux candidats de
déposer leur CV et leur lettre de motivation et de compléter via un formulaire en ligne toutes les informations nécessaires
au traitement de leur dossier (l'acquisition d'un logiciel adapté sera nécessaire) ;
- accompagnement des agents dans le cadre des changements (réorganisation, loi NOTRe) et élaboration d'un guide de la
mobilité ;
- élaboration du nouveau plan de formation 2016-2017.
- poursuite du développement des réponses par mail pour les demandes de stages, les emplois d'été, les candidatures sur
poste non retenues, les convocations aux sessions de formation, les informations des agents concernant leur formation
statutaire obligatoire ;
- utilisation de l'intranet pour diffuser l'information concernant la formation, les avis de concours, les inscriptions concours,
les offres de formation du CNFPT ;
- publication sur l'intranet des fiches de poste à pourvoir.
213
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
Le COS est une association loi 1901, dotée de l'autonomie financière, qui gère l'action sociale offerte aux agents du
Département de l'Allier et notamment :
- gestion des prestations obligatoires ;
- gestion de l'adhésion, informations aux agents et suivi des prestations comité national d’action sociale (CNAS) ;
- gestion des chèques vacances ;
- gestion des activités de loisirs ;
- gestion des secours aux agents en difficultés.
CHIFFRES CLES
- poursuite de la mise en œuvre des prestations d'action sociales destinées
à améliorer les conditions de vie des agents actifs et retraités ;
administratif 2015
Subvention
reçue
Départemental :
- renégocier les conventions entre le département et le COS arrivants à
échéance le 31 décembre 2015 dans un contexte annoncé de baisse
significative de la subvention.
du
Conseil
847 088 € dont 809 062 € pour le budget
principal, le reliquat concerne les 3 budgets
annexes
Effectif au COS : 3 agents.
- nouvelle équipe d'élus au COS fin 2014 : apprentissage du travail ensemble (gestionnaires COS et élus) et mise en place
des nouveaux objectifs ;
- participation employeur pour les mutuelles labellisées : gestion confiée cette année au COS sans renfort en personnel
contrairement à 2013 et 2014 ;
- réflexions sur la convention à partir de 2016 avec des moyens en diminution.
214
Dans un contexte difficile, le COS a poursuivi la gestion de l'ensemble des
prestations et activités proposées aux 2 544 bénéficiaires en privilégiant
une offre pour tous.
Bénéficiaires du COS : 2 081 agents et 463
retraités
Arbre de Noël 729 enfants de 0 à 11 ans
CNAS :
- 4 000 dossiers prestations
- 62 dossiers de prêts
COS :
environ 22 000 repas subventionnés
1 815 dossiers de subventions
625 dossiers épargne chèques vacances
Voyages, sorties et activités du COS : 412
participants.
PERSPECTIVES
- gérer le COS au mieux pour une action sociale de qualité en faveur des actifs et retraités ;
- le COS aura des difficultés pour assurer la poursuite de l'ensemble de ses activités et prestations offertes dans le nouveau
contexte budgétaire et les incertitudes sur les années 2017 et 2018 ;
- le COS doit poursuivre son travail pour améliorer le quotidien des agents et des retraités départementaux tout en faisant
lui-même face à une réduction importante des moyens financiers qui lui sont alloués.
215
SERVICE SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Le service santé, sécurité et conditions de travail est composé de 11 agents regroupant 7 métiers. Cette équipe
pluridisciplinaire intervient dans différents domaines :
- médecine préventive ;
- action sociale en faveur du personnel ;
- santé sécurité au travail ;
- politique handicap de la collectivité ;
- gestion des dossiers maladies, reclassement et retraite pour invalidité ;
- gestion du temps.
CHIFFRES CLES
Les objectifs pour l'année 2015 du service SSCT s'articule autour des axes
suivants :
administratif 2015
- la poursuite du plan d'action "santé sécurité" et l'élaboration du nouveau
plan pluriannuel ;
Budget global hors médecine du travail :
- la poursuite de la politique handicap ;
- continuer le développement de la seconde phase de Gestor dans un
souci de dématérialisation ;
- la mise en œuvre de la convention avec le centre de gestion de l'Allier
pour la gestion de la médecine préventive ;
- la mise en place du pôle santé.
1 223 550 € dont :
- 967 000 € : subvention comité des œuvres
sociales (COS),
- 50 000 € : subvention à l'association
sportive du Département de l’Allier (ASDA),
- 39 000 € pour le volet santé / sécurité,
- 26 500 € pour l'Evaluation des risques
professionnels (EVRP),
- 141 050 € pour le Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP) et une recette de 122 000
€
Médecine du travail : 65 000 € (contre 146
180 € en 2014)
11 agents. L'effectif représente 10,1 ETP répartition par catégorie: 2 A - 6 B - 3 C
Depuis le 1er janvier 2015, la collectivité adhére au service de médecine préventive du Centre de gestion. La mise en place
de cette nouvelle organisation du suivi médical des agents a nécessité plusieurs rencontres avec le Centre de gestion. Afin
de répondre au mieux à nos attentes et au mode de fonctionnement de notre collectivité, les prestations proposées par le
service de médecine préventive du Centre de gestion ont évolué.
Le guide d'accompagnement des agents de la collectivité victimes de violence a été finalisé. Des réunions de présentation
ont été organisées dans différentes directions.
Cinq agents du service ont participé à l'élaboration du plan pluriannuel de prévention en santé et sécurité au travail 2016
- 2018.
Le conseiller santé sécurité s'est fortement mobilisé pour mettre en place un dispositif en vue d'améliorer l'analyse et la
prévention des accidents de service.
Le comité de pilotage sur les addictions en milieu professionnel est piloté par un agent du service. Ce comité s'est réuni
deux fois et un plan d'actions a été proposé.
En vue de la dématérialisation des absences avec justificatifs via le logiciel Gestor, un important travail a été mené par les
deux agents chargés de la gestion du temps pour réaliser le cahier des charges correspondant.
L'interface des deux logiciels Gestor/IG4 est effective depuis le 1er novembre 2015.
Le 1er janvier 2015, l'infirmière du travail a pris ses fonctions. Elle est chargée notamment de suivre la politique handicap,
d'assurer le lien avec les médecins de prévention, de suivre les agents en congé maladie et d'accompagner leur retour.
216
Le bilan du plan d'action santé et sécurité au travail (2013-2015) a été
présenté au comité hygiène, sécurité et conditions de travail du mois de
décembre 2015. Le taux de réalisation des 39 actions est de 95 %.
L'élaboration du plan pluriannuel de prévention en santé et sécurité au
travail (2016-2018) a nécessité 3 réunions du groupe de travail. Le
comité de pilotage a validé le rendu du groupe de travail au mois
d'octobre 2015. Ce plan a été adopté par le CHSCT du mois de décembre
2015.
La convention avec le FIPHFP permet de soutenir et de mener à bien la
politique handicap au travail de la collectivité. Au 1 er janvier 2015, notre
taux d'emploi est de 6,12 %. En conséquence, la collectivité n'a pas versé
de contribution au FIPHFP.
Le cahier des charges pour la dématérialisation des autorisations
d'absence avec justificatif et des autorisations d'absence liées aux
relations sociales a été transmis à la direction des systèmes d'information
(DSI) au mois d'octobre 2015. La mise en application de ce procesus de
dématérialisation devrait être échelonnée sur l'année 2016.
- 6,12 %, c'est le taux d'emploi de
bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sein
des effectifs départementaux au 1er janvier
2015.
- 187 restrictions émises par les médecins de
prévention suite à visite.
- 2 collectes de sang organisées en 2015
( 60 participants).
- 160 vaccinations contre la grippe.
- 123 dossiers soumis au comité médical.
- 36 dossiers soumis à la commission de
réforme.
Suite à la fin de notre marché avec le Service interentreprises de santé au
travail (SIST), la collectivité a adhéré, depuis le 1er janvier 2015, au
service de médecine préventive du Centre de gestion.
Le pôle santé est chargé de la gestion des évènements liés aux accidents
de service, aux maladies professionnelles, aux maladies, aux
reclassements des agents et aux retraite pour invalidité.
PERSPECTIVES
Poursuivre la démarche de prévention des accidents de service avec notamment la pérennisation du nouveau dispositif
d'analyse des accidents.
Présenter au comité de direction, au CHSCT et dans les directions la nouvelle méthodologie du document unique.
Mettre en œuvre la dématérialisation de nouvelles autorisations d'absence (absences avec justificatif, décharges
syndicales), via le logiciel Gestor.
Participer à la démarche du projet de dématérialisation des processus internes pour les quatre formulaires gérés par le
service.
Préparer le renouvellement de notre convention actuelle avec le FIPHFP, qui arrive à échéance le 31 décembre 2016.
Finaliser le chapitre III "santé et sécurité" du règlement intérieur et le présenter au CHSCT et au CT.
Poursuivre et renforcer l'accompagnement des agents en congé maladie : informer, rassurer les agents pendant leur arrêt,
anticiper la réintégration et organiser le retour auprès du collectif de travail.
Réduire l'utilisation de formulaires papier suite à la dématérialisation des autorisations d'absence avec justificatif et des
décharges syndicales.
Mettre en application le processus relatif à la dématérialisation de toutes les autorisations d'absence gérées par le logiciel
Gestor.
Poursuivre la politique handicap visant le maintien dans l'emploi, le recrutement de travailleurs handicapés et le soutien
aux Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT).
Communiquer et mettre en œuvre le plan d'amélioration de la qualité de vie au travail.
217
218
LA DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION
La direction des systèmes d’information (DSI) est composée de trente-six agents et techniciens,
dirigés par Jean Southon. C’est une direction fonctionnelle.
Elle est située au 3ème étage du bâtiment B de l’Hôtel du Département, à Moulins.
Les missions de la direction des systèmes d’information (DSI) sont plurielles :

La DSI garantit le bon fonctionnement des équipements, des logiciels bureautiques et
métiers utilisés par les directions opérationnelles, du réseau informatique et
téléphonique du Département.

Dans le cadre des projets informatiques, elle assure auprès des directions
opérationnelles, les prestations de service d’un maître d’œuvre voire d’un assistant à la
maitrise d’ouvrage.

La DSI porte les évolutions techniques informatiques nécessaires à la mise en œuvre des
orientations de l’exécutif et du directeur général des services.

La DSI est impliquée dans le projet régional du développement du Très haut débit (THD)
ainsi que des usages, tant en interne qu’en externe.

Elle porte aussi le projet du numérique dans l’éducation.
La DSI est divisée en cinq services :
-
-
-
-
-
SRLI : Serveurs, Réseaux Locaux et Intranet : dirigé par Philippe Gras, le service,
constitué de onze informaticiens, gère les applicatifs métiers, les serveurs et les réseaux
internes du Conseil Départemental ;
TMIB : Télécommunication, Micro-Informatique et Bureautique : dirigé par Jean-Luc
Labrosse, le service, constitué de sept informaticiens, assure l’installation du matériel
informatique, téléphonique et des logiciels bureautiques, les serveurs associés et des
réseaux externes de la collectivité. Le service assure également des formations
bureautique de la collectivité ;
DUANT : Développement des Usages et Aménagement Numérique du Territoire, dirigé
par Patrice Lamy, le service, constitué de quatre informaticiens, gère la couverture du
département en très haut débit et téléphonie mobile ainsi que la gestion des serveurs
des différents sites internet du Département et des sites hébergés ;
ITUNE : Infrastructures, Techniques et Usages du Numérique dans l’Education : dirigé
par Thierry Champagnat, le service, constitué de six informaticiens, met en œuvre les
infrastructures numériques des collèges du Département et leurs usages pédagogiques ;
CA : Cellule Administrative : dirigée par Sylvie Bonnin, cette cellule de cinq agents, gère
la partie comptable et financière et les marchés de la DSI.
La DSI, c’est aussi les liaisons voie et/ou données entre les 80 sites de la collectivité, les
1 445 micro-ordinateurs mis à la disposition des services, les 217 serveurs (physiques et
virtuels) qui supportent les applicatifs métiers, les 46 autocommutateurs, environ 1 450
téléphones fixes et 552 mobiles.
Concernant les collèges, cela représente 2 486 ordinateurs, 866 ordinateurs portables, 741
vidéoprojecteurs et 122 tableaux blancs interactifs.
La DSI a démarré, en 2013, une réflexion de réorganisation visant à améliorer la qualité de ses
prestations et favorisant un travail transversal et collectif.
219
DEVELOPPEMENT DES USAGES ET AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE (DUANT)
Au sein de la DSI, le service DUANT a en charge :
- l'architecture Web, hébergement et appui technique sites internet/extranet ;
- le déploiement du haut et du Très haut débit;
- le suivi du déploiement de l'internet et de la téléphonie mobile.
CHIFFRES CLES
- le suivi du déploiement des infrastructures THD ;
administratif 2015
- le renforcement de l'assistance aux communes/EPCI ;
Investissement: 2 677 881 €
- le développement des Usages du Numérique.
Fonctionnement: 398 020 €
Les enjeux du service DUANT sont :
4 ETP
Affermissement de la phase 2 du plan de déploiement du Réseau d'initiative publique.
Plus de 8 300 lignes ont vu leur débit amélioré en 2015 sur 19 communes.
220
Suivi du déploiement des infrastructures THD :
* Déploiement du THD conforme au planning initial
Renforcement de l'assistance aux communes/EPCI :
* 309 sites hébergés ;
* 289 comptes de messagerie en pays-allier.com ;
* 350 comptes de sauvegarde à distance ;
* 1 022 comptes d’accès à distance sur le portail Sécurisé du
Département ;
* 37 noms de domaines réservés par la Collectivité ;
* Aide à la rédaction de cahier des charges ;
* Aide à l'analyse des offres.
Développement des Usages du Numérique :
* Réalisation d'une plateforme d’accès aux documents multi support ;
* Réalisation d'une plateforme de suivi de dossiers dématérialisés ;
* Plateforme d’échange ATLAS avec les 12 Conseils Départementaux de
la nouvelle Région ;
* Module de consultation et d’administration des notes de bureau ;
* Déploiement de l'application Entour@ge ;
* Cartographie dynamique des établissements PA-PH.
PERSPECTIVES
Ce scénario s'intéresse principalement au haut et très haut début fixe. Il convient maintenant de s'investir pleinement dans
le haut débit mobile, vecteur d'attractivité et de développement économique.
Plusieurs axes de développement seront activés : couverture des zones blanches, développement de la 4G, appel aux 800
sites prioritaires et mise en place de foureaux pour fibrer certains points hauts.
Le projet THD s'inscrit dans une démarche de développement durable puisqu'en favorisant les échanges numériques (envoi
de fichiers volumineux, visioconférence), il limite les déplacements physiques et les impacts carbones associés.
221
SERVEURS RESEAUX LOCAUX ET INTRANET (SRLI)
- Au sein de la direction des systèmes d’information (DSI), le service Serveurs, réseaux locaux et intranet (SRLI) a pour
mission de veiller au fonctionnement optimal d’une grande partie de l'infrastructure informatique du Département.
Il gère notamment les plateformes des serveurs virtuels, des réseaux locaux, des systèmes de gestion de bases de données,
des outils de création de rapports, des Systèmes d'information géographiques (SIG), ainsi que le portail l’intranet.
- SRLI, en liaison avec la direction des bâtiments, prend en charge toutes les problématiques de câblages réseaux des
bâtiments départementaux.
- SRLI a également en charge, au travers du Schéma directeur informatique (SDI), la mise en place et le suivi des
applicatifs métiers de la collectivité.
- SRLI assure quotidiennement la maintenance et la veille technologique de toutes ces plateformes techniques. Ce service
de la DSI assure aussi le premier niveau d’assistance aux utilisateurs des logiciels métiers, par le biais de ses chefs de
projets dédiés.
CHIFFRES CLES
- Des efforts ont été réalisés pour maintenir ou diminuer les coûts de
maintenance en renégociant les tarifs avec les prestataires ou en
changeant de solution technique. Pour exemples :
- La télétransmission "Fast" pour les actes de la collectivité a été
renégociée avec - 30 % pour l'année 2016.
- Le renouvellement de la gestion des actes étant un nouveau marché, une
phase formalisée de négociation a eu lieu pour diminuer les coûts
d'acquisition. Le titulaire retenu a consenti une réduction de 34 %.
- Le passage au tiers de télétransmission "Slow" pour la partie gestion
financière a permis une diminution des coûts et pourra être envisagé pour
la télétransmission des actes.
- Poursuite du travail sur la dématérialisation dans le domaine social au
travers de divers axes : diminution des envois de courrier, utilisation de la
Gestion électronique de documents (GED) à étendre à d'autres domaines
que l'Aide sociale générale (ASG), plateforme télégestion avec les services
d'aide à domicile.
administratif 2015
- Investissement : 535 K€ (+ 46 %) pour le
service sur 1 898 K€ de la direction (+18 %)
- Fonctionnement : 848 K€ (+ 2,04 %) pour
le service sur 1 537 K€ de la direction
(-8,78 %)
- 11 agents titulaires correspondant à 10,5
ETP
- Pour la nouvelle gestion des actes, une implication forte a été demandée à la direction fonctionnelle, direction de
l'administration générale (DAG), pour l'écriture du cahier des charges et la conduite du projet. La DSI se positionne comme
expert pour accompagner les directions fonctionnelles dans ces tâches.
- Mise en place, pour les équipes médico-sociales, de "l'évaluation de l'Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
dématérialisée" avec utilisation de tablette Androïd. Cet outil informatique fonctionne hors connexion et permet de
remonter automatiquement les informations saisies dans le logiciel Solis.
- Les services d'aide à domicile renseignent désormais leur rapport d'activité en ligne, via l'Extranet DELOS. Il n'y a plus
d'envoi papier, ni de resaisie par les gestionnaires du Département.
- Mutualisation de l'outil de consultation du cadastre avec l'Agence technique du Département de l’Allier (ATDA) (gain en
fonctionnement pour les budgets départements et ATDA, mise en place d'un outil performant pour les collectivités et
agents du Conseil Départemental).
- Mise en place de l'observatoire de l'accessibilité des services au public : partenariat avec la Direction départementale des
territoires (DDT) de la préfecture.
- Ouverture de service cartographique web au public et aux collectivités.
- Acquisition d’une plateforme d’archivage électronique, préfigurant de nouvelles organisations des services.
222
- Saisies en Extranet de la tarification des services d'aide à domicile.
- 2 148 assistances ou dépannages
- Migrations totales des plateformes techniques des 2 logiciels majeurs :
SOLIS pour le domaine social et GDA pour les finances.
- Sauvegarde : 2 To
- Modernisation du module de reporting d'IG4 en version web.
- Mise en place d'interfaces entre GESTOR et IG4 pour synchroniser les
absences et les récupérations d'heures.
- Mise en place de la dématérialisation de l'entretien professionnel pour
la campagne d'évaluation 2015.
- Développement d'outils d'analyse des performances des bases Oracle.
- Déploiement du wifi visiteurs sur les 3 antennes et acquisition d'un outil
de cartographie de couverture Wifi.
- Développement d'un système d'abonnement à l'alerte par mail de mise
en ligne du panorama de presse quotidien.
- Adaptation du module des délégations pour les élections 2015.
- Etude pour le développement d'un dictionnaire dématérialisé des pièces
justificatives comptables.
- Installation du logiciel COVADIS/AUTOPISTE pour les projets routiers.
- Mise en place d'une sauvegarde des données numérisées des archives
départementales sur un support déporté au château de Bellevue.
- Mise en place d'un observatoire de l’accessibilité des services au public.
- Mise en place d’un logiciel de gestion d’instruction des droits des sols
pour l’ATDA, et mutualisation des outils de consultation du cadastre.
- Sauvegarde Archives : 6.9 To
- Sauvegarde GED : 1.4 To
- Serveurs physiques : 52
- Serveurs virtualisés : 211
- 23 opérations d'entretien du précâblage
informatique (dont la Maison des Sports en
intégralité).
-14,5
Go
de
documents
dématérialisés en 2015
«sociaux»
- 10 Go de documents
dématérialisés en 2015
«finances»
- 80 bases de données Oracle
- Refonte de la cartographie viabilité hivernale (VH) pour les gestionnaires
Schéma directeur informatique :
- Ouverture d'un outil SIG de consultation des réglementations de
boisements pour les collectivités et professionnels de la filière bois.
- 49 projets en cours à fin 2015
- 15 projets terminés en 2015
PERSPECTIVES
- Amélioration de la gestion des mouvements d'individus dans SOLIS pour limiter la perte d'information.
- Intégration des flux Caisse d'allocations familiales (CAF) créances permettant la gestion des indus Revenu de solidarité
active (RSA)
- Mise en place d'un module permettant la gestion des aides du Fonds de solidarité poour le logement (FSL).
- Généralisation de l'utilisation du parapheur électronique pour la signature de documents autres que les flux PES.
- Remplacement du module "demandes d’interventions bâtiments" par un portail utilisateur plus ergonomique.
- Dématérialisation des demandes d'absences avec justificatifs, de remboursements de frais et de formations.
- Développement d'un portail Web d'administration des bases de données Oracle accessible aux différents chefs de projets.
- Migration des différents sites Web développés en interne dans la dernière version de WinDev et WebDev.
- Migration de la connexion des appareils mobiles des élus (smartphones et tablettes) sur un Wifi dédié.
- Mise en oeuvre et publications de la cartographie de la couverture WIFI sur les sites du Conseil Départemental
- Modernisation et optimisation des ressources réseaux et serveurs avec une 3ème salle dédiée aux tests et la redondance.
- Etude de l'acquisition d'une GED dans le cadre du projet de dématérialisation totale des pièces justificatives comptables
- Projet de dématérialisation complète des factures fournisseurs via le portail web "Chorus Portail Pro"
- La mise en œuvre de l'archivage électronique se poursuivra par l'archivage des fluxs PESv2 en 2016
- Initialisation du projet d'acquisition et de mise en place d'un outil de dématérialisation des processus internes
- La mise en place de la nouvelle gestion des actes a pour objectifs la dématérialisation de la navette des documents et
l'amélioration du travail collaboratif au travers d'un outil plus adapté.
- La dématérialisation de l'entretien professionnel a limité le nombre de feuilles papier en circulation dans les services. Le
circuit de validation étant dématérialisé, seule la fiche aprréciation nécessaire au Centre de gestion est rematérialisée.
- Mise en expérimentation d'outils SIG permettant la saisie sur le terrain (via tablette et telephone portable).
- Mise en place d'un écran d'information des réservations de véhicule dans le local dédié.
223
DSI - CELLULE ADMINISTRATIVE
Logistique administrative et financière des missions opérationnelles de la direction :
- marchés publics informatiques ;
- prêt de matériel comme vidéo projecteur, portables ;
- liquidation comptable des marchés ;
- dépannages du parc copieurs ;
- ramassage et recyclage des cartouches copieurs et imprimantes ;
- élaboration et suivi financier du budget de la direction des systèmes d’information (DSI) ;
- suivi des subventions européennes (FEDER) pour des opérations structurantes.
CHIFFRES CLES
Dématérialisation de la chaine comptable ;
Ajustement de nos crédits contraint par les restrictions budgétaires.
administratif 2015
Fonctionnement DSI : 1 958 723 € réalisé à
98 %.
Investissement DSI : 4 193 713 € réalisé à
96 %.
Charge majeure du fonctionnement :
contrats de maintenance toutes natures
confondues avec 59 %.
4 agents dont 3,4 équivalents temps plein.
1°- signature électronique des mandats
2°- modèlisation de nos bons de commande et procès-verbaux
3°- état des lieux pour la dématérialsiation comptable généralisée
4°- absence de DM en juin.
224
L'activité de la cellule administrative n'était pas concernée directement par
la démarche ITIL qui a été abandonnée courant 2015.
nombre de marchés
commande : 19
SUR LA DEMATERIALISATION :
nombre de liquidation comptables : 1 118
- modification de nos habitudes pour adopter la signature électronqiue
(avatar des étiquettes transmises par la DFI pour les pièces jointes encore
physiques) ;
nombre d'engagements comptables : 624
- contribution avec la DFI pour le projet de dématérialisation totale à
venir ;
nombre de contentieux : 0
- tous nos marchés informatiques sont dématérialisés sur une plate-forme
gérée par la commande publique.
nombre d'intérêts moratoires : 0
SUR LE COURRIER : amplification des échanges électroniques avec
documents scannés pour éviter des coûts de franchise postale.
hors
lettres
de
nombre de dépannages copieurs : 378
SUR LES ECONOMIES : négociation des marchés hors appel d'offres, suivi
très pointu de nos crédits par projet.
PERSPECTIVES
Une réorganisation a eu lieu fin 2014 suite au déclassement d'un poste de catégorie B en catégorie C.
Les positionnements ne sont pas encore tout à fait calés du fait des apprentissages sans réelle formation de nouvelles
missions pour 2 agents.
La centralisation de la commande publique va à nouveau bouleverser la donne selon un modèle encore inconnu mi-mars
2016.
Recyclage des cartouches avec le Rotary pour son aide humanitaire de vaccin contre la polio (convention signée).
Don des ordinateurs réformés aux communes pour leurs écoles ou aux associations (assistante de direction DSI).
225
INFRASTRUCTURES, TECHNIQUES ET USAGE DU NUMERIQUE DANS L'EDUCATION (ITUNE)
Le service ITUNE a en charge les infrastructures informatiques des établissements, à savoir les réseaux, les plateformes
serveurs, les micro-ordinateurs et portables, les périphériques (vidéoprojecteurs, tableaux interactifs, imprimantes, etc.). Le
service a également en charge, la mise en place et l'assistance de premier niveau de l'Environnement numérique de travail
(ENT).
La définition et la mise en place des politiques numériques éducatives font également partie des missions du service et plus
précisemment du directeur et du chef de service en lien direct avec le vice-président en charge des collèges, des
Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) et des transports.
CHIFFRES CLES
- A partir de cette année, un nouveau plan TICE (TICE VI) sera engagé.
Son principal objectif est la mise en place de matériel mobile (tablettes et
PC portables). Pour cette année, 9 établissements publics et privés seront
concernés par ce plan initialement prévu pour une durée de 5 ans (20152019).
administratif 2015
- Remplacer tous les ans le matériel devenu obsolète ;
- fonctionnement : 312 766 €
Budget 2015 :
- investissement : 634 827 €
- Assurer l'accompagnement et l'assistance des utilisateurs pour l'ENT
3ème génération ;
- Réaffecter le matériel réformé en priorisant les familles et les écoles ;
- Mettre en place une expérimentation de tablettes dans 3 établissements
- Suivre et alimenter la réflexion prévue dans la convention de partenariat
pour le numérique éducatif à l'école et l'équité des territoires d'Auvergne
(CoPaNEETA). Dans ce cadre, le sujet principal sera la question de la
maintenance des infrastructures informatiques transferée aux collectivités
suite à la loi Peillon. Le Département assure depuis longtemps cette
compétence dans le domaine pédagogique et doit donc faire valoir son
expérience dans ce processus. En ce qui nous concerne, la question des
réseaux administratifs sera le véritable enjeu.
- Suite au marché, changement de fournisseur d'accès internet.
L'ensemble des accès des collèges doivent être changés.
Effectif du service : 6 agents titulaires.Le
service ne bénéficie plus du soutien d'un
apprenti et l'effectif revient à une situation
identique à celle de 2005.
L'activité du service peut-être appréhendée à travers 5 axes :
- Le remplacement du matériel devenu obsolète avec notamment 441 ordinateurs fixes (PC) remplacés, 41 portables et
divers périphériques pour un budget de 289 604 € ;
- L'installation de complément de matériel avec notamment 20 PC, 117 portables, 52 tablettes Windows et tablettes
WIZBEE pour un coût de 246 866 € ;
- La démarche de sécurisation des serveurs et des réseaux au sein des établissements, par l'installation d'onduleurs dans
12 établissements et de matériel réseau actif manageables à distance, a été entamée et se prolongera dans les années à
venir.
- Décision de l'Etat de mettre en place un grand plan numérique avec une aide au financement. Trois collèges du
département ont ainsi pu en bénéficier.
- Annonce du Rectorat de ne plus intervenir sur les infrastuctures informatiques des établissements à partir de septembre
2017, y compris sur les réseaux administratifs.
226
En ce qui concerne :
- le remplacement du matériel,
établissements a été atteint ;
l'objectif
d'intervenir
dans
les
- la démarche de sécurisation des serveurs et des réseaux au sein des
établissements, par l'installation d'onduleurs dans 12 établissements, et
de matériel réseau actif manageables à distance a été entamée et se
prolongera dans les années à venir
- 3 établissements (Anne de Beaujeu à Moulins, Lucien Colon à Lapalisse
et Louis Aragon à Domérat) sont rentrés dans une expériementation de
tablettes à partir d'avril et 2 autres établissements (Emile Guillaumin à
Moulins et Jules Verne à Montluçon) les ont rejoints en octobre.
- 9 établissements ont bénéficié de complément de matériel dans le cadre
du plan TICE VI.
- L'ensemble des collèges bénéficient d'un nouvel accès internet.
Quelques établissements ont vu leur débit augmenter.
Public concerné : 35 collèges publics
départementaux + 1 collège communal +5
collèges privés + 1 Etablissement de
réinsertion scolaire (ERS) + 1 classe
relais ; 219 déplacements en collèges.
Quantité de PC installés en 2015 : 461 ; en
2014 : 596 ; en 2013 : 392 ; en 2012 :
347 ; en 2011 : 319.
Quantité de portables installés en 2015 :
158; en 2014 : 54 ; en 2013 : 166 ; en
2012 : 173 ; en 2011 : 110.
Quantité de vidéoprojecteurs installés en
2015 : 75 ; en 2014 : 44 ; 2013 : 40.
Quantité d'onduleurs installés en 2015 : 12 ;
en 2014 : 10.
Quantité de matériel de sécurisation et
d'administration réseau en 2015 : 43.
15 millions de pages consultées sur l'ENT.
PERSPECTIVES
- Poursuite du plan TICE VI, et décision des élus à la session de décembre 2015 de réduire sa durée. Il est donc ramené à
3 ans au lieu de 5 (2015-2017).
- Mise en place d'un nouveau marché serveur pour permettre la mise à niveau de nos plates-formes afin d'avoir un
fonctionnement optimum des tablettes et du nouveau système d'exploitation WINDOWS 10 (2016-2018).
- Généralisation du déploiement des tablettes.
- Prise en charge probable des réseaux administratifs des établissements. Ceci aura un impact fort sur les moyens
techniques et humains.
Le matériel réformé des collèges est intégralement réaffecté à des écoles, des associations et des collectivités. De ce fait,
aucun matériel n'est directement envoyé à la déchetterie (cela a représenté 424 PC et 20 portables en 2015 contre 433 PC
et 49 portables en 2014).
227
TELECOMMUNICATIONS, MICRO-INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE (TMIB)
Gestion, suivi et exploitation du parc micro-informatique et bureautique (matériels et logiciels), des dispositifs de
téléphonie fixe et mobile, des dispositifs de visio, web et audio conférence, de l’ensemble des liaisons d’interconnexion des
sites.
Formation et assistance auprès des utilisateurs dans les domaines de la micro-informatique, de la bureautique et de la
téléphonie.
Gestion, suivi et exploitation des logiciels liés à la sécurité (Active Directory, NAS, anti-virus, filtrage URL, anti-spam, proxy,
VPN, etc.) des logiciels liés à la messagerie (Exchange, Outlook, OWA, Active Sync, etc) et des plates-formes techniques
mises en jeu.
CHIFFRES CLES
Objectif 1 - Aboutir sur la réorganisation de la DSI
Objectif 2 - Développement des nouveaux usages tels que webex, visio,
tablettes
administratif 2015
Objectif 3 - Remplacement des équipements des travailleurs sociaux
Objectif 4 - Mettre l'accent sur la virtualisation du poste de travail
Objectif 5 - Lancer et réaliser les formations expertes et les ateliers
bureautiques
Objectif 6 - Lancer et réaliser l'évolution des systèmes d'impression avec la
suppression d'au moins 50 % des imprimantes individuelles, la mise en
place de code par direction.
Effectif : 7 agents
La mise en sommeil de la réorganisation de la DSI en attente du nouveau directeur.
228
Objectif 1 - Ne peut être évalué, suite à la mise en sommeil du projet.
Quelques chiffres :
Objectif 2 - Atteint
- 79 sites interconnectés
Objectif 4 - Atteint. Périmétre de la virtualisation à approfondir
- 1 445 PC
- 118 multifonctions
Objectif 6 - En grande partie atteint (réduction du pourcentage des
imprimantes individuelles atteint; reste à faire les sites distants)
- 552 téléphones mobiles
- 318 PC remplacés
- 3 878 demandes d’intervention traitées
- 273 millions de pages internet consultées
- 12 381 Go entrants
- 1 787 544 mails reçus au CD03
794 774 mails envoyés depuis le CD03
- 182 webconférences (261 H 30)
- 30 sessions de formations bureautique
(246 agents)
PERSPECTIVES
- diminution du nombre de téléphones portables (552 au 31.12.2015) ;
- proposer une stratégie de virtualisation des postes de travail (télétravail, optimisation de la bande passante des liaisons,
optimisation de l'administration du poste, etc.) ;
- terminer l'optimisation des systèmes d'impression ;
- projets de dématerialisation des maitres-d'ouvrage.
Poursuite des actions suivantes :
- Recyclage des anciens matériels
- Attentif aux consommations électriques des nouveaux équipements (normes, etc.)
- Paramétrage du mode 'veille' des différents équipements
- Mutualisation des moyens d'impression
- Paramétrage des impressions en recto/verso
- Développement des usages des équipements d'audio et web conférence
229
230
LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
La direction de l’administration générale (DAG) est composée de 40 agents basés à l’hôtel du
Département. La DAG est composée des services ci-après :
un service juridique assurances ;
un service de la commande publique ;
un service de la documentation.
Ces 3 services sont placés sous la responsabilité de l’adjointe à la directrice.
-
un service accueil/assemblée qui supervise les unités de l’assemblée, du statut de l’élu et de
l’accueil ;
un service ressources internes qui supervise les unités administratives et financières, courrier et
imprimerie.
Missions
La direction de l’administration générale assure des fonctions ressources de la collectivité. Elle a pour
mission de collecter et diffuser l’information et la documentation nécessaire à l’activité des services. Elle
réceptionne et diffuse le courrier. Elle réalise les travaux d’imprimerie. Elle gère les contrats d’assurance
de la collectivité, sécurise juridiquement les actes du Département et exerce un rôle de conseil. Elle
prépare et assure la diffusion des décisions prises par les instances décisionnelles. Elle gère le statut de
l’élu. Elle pilote et traite la commande publique.
Budget
Au budget primitif 2015, les crédits inscrits en fonctionnement pour réaliser les différentes missions de la
DAG s’élevaient à un montant total de 3 000 854 € pour un montant mandaté de 2 934 155 € répartis
de la façon suivante :
au programme administration générale :
1 465 482 €.
au programme assemblée et élus :
1 535 372 €.
Les crédits en investissement concernaient la commande publique pour un montant inscrit de 60 000 €
et mandaté de 38 208 €.
Quant aux recettes de fonctionnement, elles se sont élevées à 79 515 € pour un montant escompté de
33 859 €.
Bilan de l’activité
Les échéances électorales de mars 2015 ont fortement mobilisé les services de l’assemblée et juridique
tant pour la préparation de la réunion règlementaire du 2 avril 2015 que de l’installation des instances
décisionnelles.
C’est ainsi que tous les arrêtés de délégations de fonction pour les élus et de signature pour les
fonctionnaires ont été repris.
De même, les deux services ont travaillé conjointement à la représentation du Département au sein des
493 différentes commissions et organismes extérieurs et à la rédaction d’un règlement intérieur de
l’Assemblée Départementale.
La commande publique a été marquée par la modification de la composition des commissions achat et
d’appel d’offres suite aux élections.
Le seuil des marchés relevant de la commission d’appel d’offres a été pour les travaux relevé au montant
permis par le code des marchés publics soit 5 185 000 € HT.
Par ailleurs, la réorganisation du processus de commande publique a été lancée en mode projet avec la
constitution de groupes de travail et d’un comité de pilotage.
Dans le cadre de l’optimisation de la commande publique, un achat test de fournitures de bureau et
consommables informatiques a été lancé et mis en œuvre sur 2015 ; le bilan a été très positif tant en
gain financier qu’en gestion.
La simplification des procédures de commande publique s’est traduite par le travail mené sur les
Documents de consultation des entreprises(DCE) et la possibilité pour les entreprises de remettre des
offres dématérialisées sans signature électronique.
Le pré-contrôle de légalité a permis de réduire, sur les 87 dossiers déposés, à une seule observation des
services de la Préfecture, suggérant un complément d’informations.
231
Le tableau de suivi financier mis en place au service ressources internes a permis un meilleur pilotage
financier et ainsi de réaliser des économies substantielles par tous les services de la DAG avec des revues
de gestion régulières.
Les services offerts par l’imprimerie se sont élargis avec la nouvelle imprimante à carte PVC.
Les élections départementales et la nouvelle dénomination de Conseil Départemental a généré une mise
à jour importante des imprimés de la collectivité et des cartes professionnelles des élus.
Le service courrier a poursuivi le suivi des courriers enregistrés dans Post-Office, optimiser les tournées
extérieures sur l’agglomération et inciter les directions à dématérialiser leurs envois autant que faire se
peut.
Perspectives et projets
Un nouveau logiciel de gestion du processus décisionnel et des actes de la collectivité sera installé plus
particulièrement pour le service de l’Assemblée dont c’est le cœur de métier mais également mis à
disposition de l’ensemble des directions du Conseil Départemental.
De même, le module du logiciel SUIPI, relatif à la représentation de la collectivité dans les différentes
commissions et organismes extérieurs, sera paramétré et mis en production.
Le travail entrepris sur la continuité de service téléphonique devrait faciliter le transfert d’appels par les
agents d’accueil.
Le projet de dématérialisation des courriers sortants devrait se traduire par une économie sur le budget
d’affranchissement de la collectivité, ainsi que sur la consommation de papier par les services ; le service
de l’imprimerie quant à lui optimisant au plus juste, le nombre d’exemplaires et les formats sollicités.
La réorganisation du processus d’achat de la collectivité devra se poursuivre et aboutir à terme à une
optimisation des commandes par, notamment, une meilleure répartition des missions et des
responsabilités entre les directions opérationnelles et le service de la commande publique qui devra
revoir son dimensionnement et son organisation en conséquence.
Le service documentation a étoffé son offre de services avec notamment des abonnements par courriel à
46 sommaires de périodiques, dont 14 sont désormais numérisés.
232
UNITE ACCUEIL
- Recevoir et orienter le public qui se présente à l'Hôtel du Département
- Etablir la communication téléphonique entre les usagers qui appellent le standard à l'Hôtel du Département et les
services
- Assurer la représentation du Département lors de manifestations organisées par la collectivité
CHIFFRES CLES
- Assurer un accueil de qualité à l'Hôtel du Département
- Assurer une présence sur les foires et salons, les manifestations tout en
assurant la continuité de service à l'accueil de l'Hôtel du Département
administratif 2015
5 709 € (vêtements de travail) ont été
consommés en 2015
3,5 agents jusqu'en juillet 2015,
2,5 agents depuis juillet 2015 (1 poste non
pourvu à l'accueil depuis juillet)
- Réduction du nombre d'agents affectés à l'accueil
- Renouvellement cantonal et institutionnel
233
- Poursuite des formations professionnalisantes
- 86 211 appels téléphoniques reçus, soit
7 184/mois et 312/jour ouvré en moyenne
- Mise à jour commune du référentiel des connaissances
- Participation ponctuelle à des activités de renfort dans d'autres services
-Participation au projet d'administration en ce qui concerne la continuité
de service téléphonique
- 8 677 personnes accueillies , soit 723/mois
et 31/jour en moyenne.
PERSPECTIVES
- Poursuite de la participation au projet d'administration en ce qui concerne la continuité de service téléphonique
- Participer occasionnellement à des tâches complémentaires pour d'autres services
234
UNITE ASSEMBLEE
- Assurer la préparation et le suivi des réunions institutionnelles
- Assurer la gestion des mandats administratifs des élus
CHIFFRES CLES
- Préparation de la réunion de droit du 2 avril suite aux élections
départementales.
administratif 2015
- Accompagner l'installation des nouveaux conseillers départementaux.
1 535 373 € ont été consommés en 2015
(- 3 % par rapport à 2014)
- Renouvellement de l'ensemble des désignations des élus dans les
Commissions et Organismes extérieurs.
6 agents soit 5 ETP
- Elections départementales avec le renouvellement intégral de l'Assemblée départementale ;
- Réunion de droit : élections du Président, des vice-présidents et des membres de la commission permanente.
- Choix d'un logiciel de gestion des actes de la collectivité.
235
- L'adoption d'un plan de formation.
En 2015 :
- La réunion de droit du 2 avril 2015 a permis l'installation de la nouvelle
assemblée départementale composée à parité d'hommes et de femmes,
avec l'élection du Président, des vice-Présidents membres de la
commission permanente (CP) et la représentation du Conseil
Départemental avec désignation des élus dans les commissions et
organismes extérieurs.
- Commission permanente : 717 rapports et
797 délibérations
- Session : 181 rapports et 323 délibérations
- Installation des nouveaux élus : arrêtés de délégations de fonction et de
signature.
- La réalisation d'un nouveau règlement intérieur de l'Assemblée
Départementale.
- L'édition à jour du guide de l'élu.
- Les élus équipés personnellement de tablettes (dossiers des rapports
CP/session, documents budgétaires, Commission d'appel d'offres (CAO)
et commission d'achats. Mise en œuvre de la dématérialisation.
PERSPECTIVES
- Installation d'un nouveau logiciel de gestion de représentation de la collectivité dans les différentes commissions et
organismes extérieurs.
- Mise en place d''un nouveau logiciel de gestion des actes de la collectivité
- Intensification de la dématérialisation des documents transmis aux élus
236
UNITE COURRIER
Les missions quotidiennes concernent :
- La réception, le traitement et la diffusion de l'ensemble des plis pour l'hôtel du Département et l'agglomération
moulinoise, aussi bien pour le courrier arrivé, le courrier interne et le courrier départ, et ce, dans les temps impartis ;
- Le traitement et la diffusion du courrier dématérialisé de cginfo (boîte mail générique du Conseil Départemental) ;
- L'enregistrement, la scannérisation et la diffusion, via le logiciel de gestion du courrier "Post office", des courriers suivis et
réservés.
CHIFFRES CLES
1. Poursuivre la démarche de responsabilisation des directions sur le
montant des envois.
2. Poursuivre le suivi des courriers réservés par direction avec la mise en
place d'un tableau de suivi.
3. Sensibiliser les agents de la collectivité à l'envoi et à la réception de
courriers dématérialisés sous forme de solutions multicanal (courrier, mail,
fax, SMS, lettre suivie, lettre recommandée électronique, etc.).
administratif 2015
Budget courrier :
412 887 € dont 350 121
uniquement à l'affranchissement,
€
dédié
soit 84,8 %
4. Optimiser les navettes internes aussi bien à l'hôtel du Département
qu'avec les sites bénéficiant d'une collecte postale.
5. Assurer la mise en place, la communication, la formation et le suivi de
la montée de version du logiciel de gestion du courrier Post Office.
6 ETP depuis septembre 2015.
- Modification de l'organigramme qui a impliqué une réactualisation des paramétrages dans le logiciel d'enregistrement du
courrier.
- Le travail en mode projet pour la dématérialisation des courriers entrants et sortants.
- Le départ en retraite d'un agent au service courrier en septembre.
237
1. Information mensuelle à toutes les directions concernant leur
affranchissement afin de sensibliser les agents sur les consommations.
2. Suivi hebdomadaire des courriers réservés enregistrés dans le logiciel
Post Office par l'intermédiaire d'un tableau de requêtes de données. Le
tableau quantifie les courriers clôturés et non clôturés par direction. Une
information régulière est faite en Comité de direction (CODIR).
3. Création de groupes de travail, par direction, dont l'objectif est de
redéfinir de nouvelles procédures d'envois de courrier en tenant compte
de la législation.
4. Optimisation de la tournée externe faite par les agents du service
courrier, sur Moulins et son agglomération en desservant davantage de
sites tels que les mairies d'Avermes, de Moulins, d'Yzeure, la Banque de
France, les collèges ou autres, selon les besoins.
5. Suite au retard de l'éditeur, la montée de version du logiciel devrait se
faire en mars 2016. Elle s'accompagnera d'une communication, de
formations pour une mise en production en avril/mai après avoir effectué
des tests.
A l'hôtel du Département :
- 113 513 plis réceptionnés et transmis
annuellement, soit une moyenne de 455 plis
par jour ; (113 708 plis en 2014)
- 230 422 courriers affranchis, soit une
moyenne de 925 plis par jour (231 887
courriers affranchis en 2014)
- 3 790 courriers affranchis mais retournés
au
Conseil
Départemental
car
non
distribuables (PND) pour un montant de
2 491 € (3 543 retour en 2014 pour un coût
de 2 177 €)
- 116 contrats ont été conclus avec la Poste
pour les envois en nombre, générant une
économie de près de 35 % par rapport à un
envoi ordinaire;
- 8 648 courriers ont été enregistrés via le
logiciel de gestion du courrier dont 47 % de
courriers réservés (6 036 courriers en 2014
dont 45 % en courrier réservé)
- 15 501 SMS et 4 711 courriers
dématérialisés envoyés via Maileva
- 20 441 courriers cginfo (boîte mail du
Conseil Départemental) reçus dont 5 687
ont été diffusés, soit 28 %
- 6 880 km ont été effectués par les agents
du service courrier avec le véhicule
électrique et 1 580 km à pied lors des
tournées internes.
PERSPECTIVES
- Optimiser le budget affranchissement pour l'année 2016 (budget en réduction).
- Projet de dématérialisation des courriers sortants et des courriers entrants.
- Montée de version du logiciel de gestion du courrier - Post Office - modifiant profondément l'ergonomie.
- L'utilisation d'un véhicule 100 % électrique pour les navettes externes dans l'agglomération moulinoise.
- L'utilisation de la tarification "Lettre Verte".
- L'utilisation de sacoches navettes permettant l'envoi de courriers jusqu'à 3 Kg (8 sites concernés).
- Réception des données des consommations mensuelles d'affranchissement par messagerie.
- Incitation des agents à envoyer des courriers dématérialisés à la source.
- Utilisation de la visio-conférence, dès que nécessaire, avec les antennes de Montluçon et de Vichy.
238
UNITE IMPRIMERIE
L'imprimerie est chargée de l'impression et de la publication des documents émanant des services du Conseil
Départemental, de la Maison départementale des personnes handicapées, de l'Agence technique départementale de
l'Allier.
CHIFFRES CLES
- Obtention du diplôme de l'apprenti en juin 2015.
administratif 2015
-Répartition des tâches de l'agent (infographiste) transféré à la direction de
la communication.
Budget de fonctionnement : 41 065 € soit
une baisse de 48 % par rapport à 2014.
-Mise en fonction de la nouvelle imprimante à carte PVC.
- Mise en application de la nouvelle nomination de l'intitulé Conseil
Départemental sur tous les imprimés.
3 ETP +1 apprenti de janvier à avril 2015.
- Départ d'un agent pour une autre direction.
- Départ inopiné de l'apprenti pour des raisons d'ordre personnel.
- Elections départementales et modification de Conseil Général en Conseil Départemental générant une mise à jour de
tous les imprimés.
239
- La mise en fonction de la nouvelle imprimante à carte PVC a permis de
réaliser des badges d'identification pour différentes manifestations
comme Magma, Echappée verte, Mal Coiffée mais aussi les cartes de
membres du comité des œuvres sociales (COS), la carte professionnelle
des élus et dernièrement pour l'inauguration du contournement SudOuest de Vichy (CSO) comme objet publicitaire.
- Nombre de dossiers traités en 2015 : 686
- Obtention du diplôme de l'apprenti en juin 2015 : n'a pu être réalisé,
l'apprenti ayant mis fin à son contrat en avril, pour des raisons d'ordre
personnel et avant le passage de l'examen.
- Taux de respect des échéances : 98 % avec
une hausse de 3 % par rapport à 2014.
- Nombre de ramettes utilisées : 2 584
- Répartition des tâches de l'agent transféré à la direction de la
communication : les tâches qui étaient confiées à l'agent au sein de
l'atelier sont réparties entre les deux agents restants, le responsable de
l'unité se charge, quant à lui, de la partie conception, mises à jour et
impression des cartes de visites.
- Mise en application de la nouvelle nomination de l'intitulé Conseil
Départemental sur tous les imprimés.
Toujours d'actualité? les mises à jour se font au fur et mesure des
commandes.
PERSPECTIVES
Economie de papier :
- Optimisation au plus juste des nombres d'exemplaires commandés ;
- Proposer d'autres formats plus petits sur certains imprimés n'ayant pas nécessité d'être en A4 ou A3.
Approfondir les connaissances des agents dans le domaine de la numérisation, afin de palier l'absence de l'infographiste.
L'imprimerie utilise des papiers respectant les normes environnementales de type PEFC, FSC et recyclés. Ces normes
garantissent le développement durable des forêts en respectant les populations, l'environnement et les ressources
naturelles.
Les consommables de type toners, unité images et récupérateur de toners usagés sont repris et recyclés par les
fournisseurs.
Mise à disposition des agents de la collectivité de " blocs brouillon" réalisés avec du papier recyclé.
240
UNITE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
1. Assurer le suivi budgétaire et financier de la direction
2. Assurer la mission RH partagée de la direction
3. Gérer les fournitures de bureau et consommables informatiques (y compris le papier ramette) de la collectivité
4. Suivi du Schéma directeur informatique
CHIFFRES CLES
1. Maîtriser le budget de la direction
2. Centraliser la gestion des ressources humaines de la direction (congés,
remplacements, accueil de stagiaires, formations, etc.)
3. Optimiser les achats de fournitures de bureau et consommables
informatiques y compris le papier ramettes dans le cadre du nouveau
marché de fournitures (février 2015)
4. Suivre le Schéma directeur informatique, préparer les bilatérales avec la
direction des systèmes d’information (DSI) sur les problématiques
informatiques de la direction de l’administration générale (DAG).
administratif 2015
1. Fournitures de bureau, papier ramettes et
consommables informatiques :
106 880 € (- 54 % par rapport à 2014)
2. Budget DAG :
Assemblée et élus : 1 535 373 € (- 1 % par
rapport à 2014)
Administration Générale : 1 462 030 €
2,5 ETP
1. Un travail de concertation avec les différents services de la DAG a permis d'avoir une meilleure visibilité sur le suivi des
consommations et de préparer les revues de gestion financières.
2. Mise en place du nouveau marché de fournitures en février 2015 avec présentation d'un extranet aux référents dans les
directions et un suivi des consommations par direction.
3. Lancement d'un nouvel avis d'appel d'offres pour les fournitures sur les années 2016 à 2018.
4. Suivi des consommations et conseils aux référents.
5. Mise en place d'un budget virtuel par direction permettant de contenir le budget fournitures pour le nouveau marché.
6. Pilotage et suivi administratif et financier des données relatives au Restaurant inter-administratif (RIA).
241
1. Mise en place d'un tableau de suivi du budget afin d'effectuer des
points réguliers avec les chefs de service et la direction et de préparer les
revues de gestion.
2. La DAG a accueilli 7 stagiaires pour une période totale de 232 jours.
Les agents de la DAG ont bénéficié au total de 123 jours de formations.
3. Mise en œuvre du nouveau marché de fournitures de bureau,
consommables informatiques et papier ramettes en février 2015. Une
enquête réalisée auprès des référents, en juin 2015, montrent une
satisfaction générale de ce nouveau dispositif. Par ailleurs, une économie
conséquente d'environ 54 % a été réalisée.
1. Répartition du budget fournitures :
52 % fournitures de bureau
25 % consommables informatiques
23 % papier ramettes
2. Répartition budget adm. générale
27 % - Courrier
38 % - Assurances
12 % - Commande Publique
5 % - Juridique
7 % - Documentation
10 % - Fournitures adm. et imprimerie
1% - Dotation vestimentaire
PERSPECTIVES
1. Assurer le suivi et l'évaluation du nouveau marché de fournitures tout en veillant aux commandes
2. Assurer le suivi financier de la direction afin d'optimiser le budget alloué avec mise en place d'outils de pilotage
3. Poursuivre le travail de RH partagée au sein de la direction
4. Suivi des données du Restaurant inter-administratif
5. Gestion comptable de la carte d'achat de la collectivité.
1. Dans le cadre de la passation du marché, les commandes sont entièrement dématérialisées et il a été demandé que les
livraisons de fournitures, des consommables informatiques et du papier ramettes soit réalisées sur chaque site et dans un
colis unique.
2. Demande au niveau de la papeterie (papier ramettes, enveloppes, chemises) de la norme PEFC.
3. Utilisation de la web conférence avec les sites extérieurs dès que possible.
242
SERVICE JURIDIQUE - ASSURANCES
JURIDIQUE :
- Assistance juridique des services de la collectivité.
- Contentieux et pré-contentieux des actes et dossiers.
- Pré-contrôle des délibérations, arrêtés à caractère réglementaire, décisions du Président du Conseil Départemental.
CHIFFRES CLES
administratif 2015
JURIDIQUE :
- Assister juridiquement la collectivité
JURIDIQUE :
ASSURANCES :
- La gestion centralisée des assurances permet le pilotage, par le biais de
tableaux de bord, des contrats de la collectivité, et de développer des
actions de prévention.
ASSURANCES :
4 ETP
- 3,5 ETP Juridique
- 0,5 ETP Assurances
JURIDIQUE :
- Elections départementales
ASSURANCES :
- Début des nouveaux marchés d'assurances (hors flotte automobile)
243
JURIDIQUE :
JURIDIQUE :
Participation active aux dossiers relatifs aux montages juridiques
complexes ainsi qu'à l'installation des instances décisionnelles suite aux
élections départementales.
Documents contrôlés :
- Délibérations : 796 en Commission
permanente (CP) et 192 en Session,
- 681 arrêtés et décisions,
ASSURANCES :
- Contrat flotte automobile : les sinistres sont toujours en baisse, -6 % par
rapport à 2014 (- 17 % par rapport à 2013).
- Contrat responsabilité civile : 51 sinistres déclarés soit une diminution
de 10 %.
- Contrat dommages aux biens : 16 sinistres ont été recensés dont 8
déclarés à l'assureur, 1 ouvert à titre conservatoire et 7 non déclarés, les
dommages étant inférieurs à la franchise.
- Contrat tous risques exposition : il s'agit de l'assurance pour chaque
exposition organisée par la collectivité. 1 seul sinistre a été enregistré en
2015 contre 2 en 2014. Ce sont au total 104 attestations qui ont été
délivrées (101 en 2014).
- 55 arrêtés de délégations de signatures,
- 11 lettres d'observations traitées dont 1
relance et 1 lettre d'information,
- 699 demandes d'avis juridique.
ASSURANCES :
- Responsabilité civile : répartition des
sinistres : 58,8 % pour l'aide sociale à
l'enfance, 15,7 % pour la voirie et 25,5 % en
responsabilité générale
- Expositions : au total 22 expositions : 2 au
MIJ, 2 au MAB, 4 à l'hôtel du Département
et 14 à l'aire autoroutière de Doyet.
PERSPECTIVES
JURIDIQUE :
- Participation active aux dossiers transversaux.
ASSURANCES :
- Suivi des marchés d'assurances en cours.
- Mise en place de fiches de procédures pour les déclarations de sinistre pour les Unités techniques territoriales (UTT) et
Centres techniques d’exploitation des routes (CTER).
244
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE
* Accompagnement des services acheteurs pour la passation de leus marchés
* Garant de la sécurité juridique des procédures
* Garant de l'application de la politique achat du Département
CHIFFRES CLES
1 -Optimiser les commandes de la collectivité
administratif 2015
2 - Simplifier les procédures de commande publique
Consommations 2015 :
- Investissement :
3 - Prévenir les éventuels recours sur la commande publique
38 208 €
Moyens humains : 5,3 ETP répartis comme
suit : - 3 cadres A
- 2 cadres B (dont 1 à 80 %)
- 0,5 cadre C
1 - Suite aux élections de mars 2015, changement de la composition de la commission d'achat (CA) et de la commission
d'appel d'offres (CAO)
2 - Lancement du projet de réorganisation du processus achat à la commande publique
3 - Achat test de fournitures de bureau et consommables informatiques : bilan très positif avec gain financier et économie
de gestion (coûts indirects)
4- Utilisation de la web conférence pour la présentation des dossiers en CA et CAO, avec les sites extérieurs dès que
possible.
245
1 - Optimiser les commandes de la collectivité
Achat de fournitures de bureau et informatique : gain de 109 344 € (soit
- 117 %) par rapport à l'année précédente par une optimisation du
marché et par une rationalisation de la gestion
2 - Simplification des procédures de commande publique
Montant total des marchés attribués par la
CA et CAO : 40,6 millions d'euros dont 76 %
à des entreprises du département et 19 % à
des entreprises de départements limitrophes
et 5 % à des entreprises d'autres
départements.
- Travail de simplification des Dossiers de Consultation des Entreprises en
cours de finalisation
- Le nécessaire a été fait afin de mettre en œuvre le marché public
simplifié : possibilité pour les entreprises de remettre des offres
dématérialisées sans signature électronique
3 - prévenir les éventuels recours sur la commande publique
Le pré-contrôle de légalité des actes transmissibles au service du contrôle
de la légalité en préfecture a porté sur 87 dossiers.
Un seul courrier de conseil a été adressé en retour, suggérant un
complément d'information à apporter dans le déroulement de la
consultation en cas de limitation du nombre de lots à attribuer à un
même candidat.
PERSPECTIVES
- Optimisation et simplification de la commande publique
- Evolution des missions du service commande publique vers un accompagnement des services acheteurs plus axé sur de
l'achat en plus de l'accompagnement juridique
- Entrée en vigueur d'un nouveau code des marchés publics courant avril 2016.
Le taux des marchés clausés a atteint 86 % en 2015, les marchés non clausés étant principalament les marchés de
services.
Détail des clauses : 26 % de marchés comportent des clauses sociales et environnementales, 47 % des clauses seulement
environnementales et 13 % des clauses seulement sociales.
246
SERVICE DOCUMENTATION
Collecter et diffuser les informations et documents relatifs aux compétences du Conseil Départemental de l'Allier.
Réaliser des panoramas de presse locale, nationale et thématiques.
Envoyer quotidiennement une veille juridique et documentaire.
Effectuer les prêts des ouvrages, notamment de préparation aux concours.
Gérer et diffuser 127 abonnements (226 exemplaires) et 28 bases de données pour la collectivité.
CHIFFRES CLES
1 - Poursuivre la démarche "recensement des besoins" en documentation,
des directions.
2 - Continuer de déployer par direction le bilan des abonnements afin de
pouvoir supprimer les abonnements inutiles ou d'analyser si certains ne
peuvent pas être optimisés.
3 - Proposer une action documentaire dans le cadre du développement
durable.
administratif 2015
BP : 114 674 €
10 910 € d'achats non réalisés afin de
participer à l'effort d'économie générale
Le coût des 28 bases de données dépasse
de 20 000 € celui des 226 exemplaires
papier
3,8 ETP
1 - Apporter une réponse personnalisée aux préoccupations des agents :
- abonnement à un courriel d'alerte dès que le panorama de la presse locale est en ligne ;
- réalisation d'un panorama thématique bi-hebdomadaire sur la réforme territoriale et possibilité de s'y abonner par
courriel ;
- nouvel abonnement papier à "La tribune de Lyon" pour suivre la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes ;
- abonnement aux ASH en numérique, comme pour "La Gazette des communes" ;
- envoi systématique de courriels d'alerte lors de la mise en ligne des PDF de périodiques, et du Flash ADF ;
2 - Embellissement de la présentation des ouvrages sur les étagères de la bibliothèque du Président ;
3 - Année d'élections départementales : important travail de compilation des articles de presse et de synthèse des
candidatures. Un dossier documentaire accessible à tous dans Flora rassemble les articles de presse classés, le tableau des
candidats déclarés avec leur âge, profession et mandats électifs en cours, résultats officiels, cartes, liens web.
247
Préparation d'une nouvelle offre de services à la documentation
1 - Rencontre avec chaque direction afin d'évaluer la pertinence de nos
services, de leurs abonnements et d'envisager des redéploiements et/ou
services possibles ;
2 - Eléments notables de cette nouvelle offre :
- possibilité pour les agents de s'abonner par courriel à 46 sommaires de
périodiques à partir desquels les agents peuvent demander des articles à
la documentation ;
- recentralisation de 17 abonnements au service de la documentation,
essentiellement des titres spécialisés dans le domaine social ;
- 14 périodiques sont désormais numériques ;
- 417 nouveaux ouvrages et 759 documents
électroniques enregistrés dans Flora (qui en
compte 8 113)
- Environ 397 recherches effectuées par mois
dans le logiciel documentaire Flora
- 256 ouvrages prêtés dans l'année
- Par semaine : 259 accès au panorama de
presse locale et 37 au Flash ADF
- Le panorama de presse nationale a été
diffusé tous les jeudis, il contenait 14 articles
en moyenne
- 68 nouveaux lecteurs ont été inscrits dans
l'année sur un total de 462 en 5 ans
- 6 panoramas spécialisés sont réalisés par le service ;
- abonnement aux ASH en numérique ;
- au total, 7 titres et 45 exemplaires ont été résiliés.
PERSPECTIVES
1 - Faire la promotion de la nouvelle offre de services de la documentation, notamment sur les territoires ;
2 - Projet sur le panorama de presse locale : les agents pourront s'abonner à des mots-clés et recevront les liens vers les
articles concernés ;
3 - Proposer un nouvel outil pour les agents en matière de veille professionnelle.
1 - Création d'une "boite à livres"
Les agents peuvent prendre des livres, les lire, les déposer ici ou sur d'autres sites (listés) qui fonctionnent sur le même
principe. Des étagères ont été aménagées par la régie technique de la direction des bâtiments et de la logistique dans le
couloir entre la documentation et l'accueil de l'hôtel du Département. Cette opération a été réalisée en concertation avec
la Mission Agenda 21 qui a créé une "boite à donner". L'idée est de consommer autrement en donnant une seconde vie à
des biens entreposés dans nos placards.
2 - Le nombre de documents électroniques enregistrés dans Flora ne cesse d'augmenter : moins de papier et les
documents sont directement accessibles par tous les agents du Conseil Départemental depuis leur poste de travail.
3 - Envoi par Outlook ou par Flora des articles et dossiers documentaires en PDF, ou de liens vers des sites internet.
4 - Mise à disposition dans l'espace encadrants de La Montagne en version non imprimable.
5 - Abonnement à La Gazette et aux ASH en numérique, accessibles à tous les agents depuis leur poste de travail.
248
249
LA DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Collecter les documents publics émanant des administrations et des notaires exerçant dans le département et les
documents privés intéressant l'histoire locale.
Classer et inventorier ces documents pour les rendre accessibles.
Conserver ces documents, nécessaires à l'action administrative, à la justification des droits des personnes et à la recherche.
Communiquer ces documents aux administrations, aux professionnels du droit et aux particuliers. Les porter à la
connaissance du public, particulièrement le public scolaire.
Les archives départementales assurent également, pour le compte de l'Etat, le contrôle de l'archivage dans les services
publics. C'est notamment le cas pour les communes et les organismes de coopération intercommunale.
CHIFFRES CLES
Collecte et traitement des archives : poursuite des travaux de collecte,
classement et conservation des fonds d'archives et des publications
imprimées.
Recherche et consultation :fiabilité et rapidité du service rendu aux
chercheurs (site internet, accueil-salle de lecture, recherches par
correspondance ou courriel).
administratif 2015
Dépenses d'investissement:
Dépenses de fonctionnement: 39 870 €
Recettes de la régie:
Archivage électronique : élaboration, en collaboration avec la direction
des systèmes d'information, du cahier des charges pour l'acquisition d'une
plate-forme d'archivage électronique et accompagnement des services
dans leurs projets d’administration électronique (gestion électronique des
documents (GED), procédures informatisées) afin de faciliter l’archivage
ultérieur.
Consultation numérique en salle de lecture : mise en service d'une
application de consultation numérique en salle de lecture afin d'offrir une
qualité d'affichage supérieure à celle que permet internet, notamment
pour les cartes et plans.
8 169 €
951 €
22 agents
21 équivalents temps plein
Collecte et conservation des archives :
248 mètres linéaires d'archives et de publications imprimées ont été accueillis et, pour la plupart, traités.
Numérisation des fonds :
L’atelier de numérisation s’est consacré à l’état civil récent versé par les greffes de Moulins et Cusset et aux registres
paroissiaux des collections communales. Il a également apporté des compléments à la collection numérique de la presse
locale ancienne. La numérisation de tables de succession et contrats de mariage a été réalisée par prestation externe.
Dans le cadre de la Grande Collecte, les possesseurs de documents de la Première Guerre mondiale sont incités à les
prêter aux archives départementales pour une numérisation. Depuis la fin de 2014, début de l'opération, 16 000 pages
ont été inscrites sur le serveur ; certaines d'entre elles ont été mises en ligne sur le site internet.
Communication :
Le nombre de chercheurs qui fréquentent la salle de lecture a diminué au cours des dernières années en raison de l’essor
de la consultation sur le site internet. La confirmation de cette tendance a entraîné un ajustement à la baisse des horaires
d'ouverture, déterminé d'après les statistiques de présence effective du public : une demi-journée (le vendredi après-midi)
a été supprimée.
Les archives départementales ont participé à l'exposition "La Mal Coiffée 2015 1945 1515" en fournissant une part
importante du contenu documentaire relatif à la Seconde Guerre mondiale.
Des recherches ont été menées pour l'Historial de Fleuriel, qui a bénéficié d'un prêt de documents numérisés.
250
Le métrage linéaire des documents publics classés est supérieur à celui
des entrées de l'année. L’ensemble des versements d'archives
contemporaines reçus a été traité.
Les archives départementales ont répondu à 1 087 demandes de
recherches par correspondance ou courriel. Près de 65 % d'entre elles
étaient motivées par un problème juridique ou administratif.
La démarche d’archivage électronique, engagée depuis plusieurs années,
s'est concrétisée. Après rédaction du cahier des charges en collaboration
avec la direction des systèmes d'information, une plate-forme d'archivage
a été acquise. Son paramétrage et sa mise en service sont programmés
pour le premier semestre 2016.
Actif depuis janvier 2015, le site de consultation intranet en salle de
lecture offre notamment aux chercheurs une bonne lisibilité (définition,
écran de grand format) particulièrement utile pour l’examen des pièces
iconographiques, ainsi que l’accès à des documents communicables sur
place mais encore non diffusables sur internet. Il contribue aussi à une
meilleure conservation des pièces originales, en particulier les cartes et
plans, en évitant leur manipulation par le public.
Le service éducatif dispose d'un onglet spécifique dans le site internet des
archives départementales pour y proposer des expositions virtuelles. Il
monte également des expositions itinérantes dans les collèges et les
lycées (23 présentations effectuées en 2015) et accueille des classes pour
des visites et des travaux thématiques encadrés par un professeur de
l'Education nationale et des agents de la collectivité.
Les éliminations réglementaires ont porté sur
145 mètres linéaires (ml) de documents.
L’accroissement annuel net des fonds et
collections est de 103 ml.
17 492 ml sont conservés en fin d'exercice.
La fréquentation du site internet est stable
(364 979 visites, 39 323 507 pages vues).
3 508 054 pages ou images numériques y
sont disponibles pour les chercheurs.
386 173 pages ou images numérisées par
l'atelier interne et par des prestations
externes.
741 mètres de microfilms produits.
414 mètres linéaires ont été reconditionnés
en cartons neutres, notamment des minutes
notariales anciennes.
35 060 articles d'archives ou fichiers
numériques ont été communiqués au public
en salle de lecture.
PERSPECTIVES
Poursuite des travaux de collecte, classement, conservation et communication des fonds d'archives et des publications
imprimées dans le respect des normes archivistiques, en s'efforçant d'offrir un service efficace aux administrations, aux
professionnels du droit et aux particuliers.
Après le paramétrage et la définition de profils d'archivage, accueil des premiers versements sur la plate-forme d'archivage
électronique.
Enrichissement des deux sites de consultation de documents numériques, internet et intranet en salle de lecture.
L'équipement du bâtiment des archives départementales en éclairages LED à faible consommation énergétique s'est accru.
Le site de consultation internet, très utilisé par les chercheurs, leur évite d'avoir à se déplacer.
La plate-forme d''archivage électronique constitue l'un des éléments d'une démarche d'administration électronique, source
d'économie de papier et permettant de limiter les déplacements des usagers et des agents.
251
252
LA DIRECTION DES FINANCES
Dans un contexte institutionnel et financier bouleversé, marqué par la baisse massive et durable des concours financiers de
l'Etat et la progression constante des dépenses sociales, construire un budget sincère et équilibré reste un enjeu majeur
porté par la DFi.
La DFi assure la préparation des budgets de la collectivité ainsi que l'ensemble des autres documents budgétaires : le
rapport d'orientations budgétaires, les décisions modificatives et le compte administratif. Cette mission est conduite en
relation étroite avec les directions. Elle élabore tous les ans un outil de pilotage et d'aide à la décision, aux travers de la
réalisation d'un plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement (PPI et PPF).
Elle suit l'exécution du budget, notamment aux travers de revues de gestion qui donne lieu à un dialogue de gestion entre
les directions opérationnelles, la direction générale et la DFi et veille au maintien des grands équilibres budgétaires. Elle
apporte aux agents comptables de la collectivité le soutien fonctionnel adapté leur permettant d'accomplir leurs missions et
assure le lien avec la paierie départementale. Elle assure la fluidité des financements (emprunts et lignes de trésorerie) et
leur gestion quotidienne.
CHIFFRES CLES
Proposer au vote de l'Assemblée un projet de budget primitif conforme aux
règles et obligations du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
tout en assurant la réalisation du projet départemental et le maintien d'un
bon niveau de services au public, et cela malgré un contexte financier peu
favorable.
administratif 2015
Budget principal : montant des dépenses, en
mouvement réel (taux de réalisation) :
en investissement :
Assurer la fluidité des financements et leur gestion quotidienne, en
maitrisant les frais financiers.
78,8 M€ (92,8 %)
en fonctionnement : 349,4 M€ (98,3 %)
Montant de l'emprunt réalisé : 28,622 M€
Etendre le processus de dématérialisation des échanges financiers
(budgets annexes) et lancer la réflexion sur la dématérialisation des pièces
justificatives.
Améliorer nos outils de prospective financière et développer la veille
juridique et financière.
Encours au 31/12/2015 :
46,4 M€ pour le PPP
305,5 M€ dont
10 agents soit 9,4 équivalents temps plein
Un contexte de crise avec une progression des dépenses sociales et une baisse continue des dotations de l'Etat nous ont
imposé une gestion sobre et rigoureuse des crédits et la mise en place d'un plan d'économies.
Elaboration du rapport d'orientations budgétaires, du budget primitif et suivi de son exécution (en dépenses et en recettes),
des étapes intermédiaires (décisions modificatives) et du compte administratif.
Poursuite du projet de dématérialisation des pièces justificatives aux mandats et aux titres.
Organisation de réunions de revues de gestion avec l'ensemble des directions opérationnelles, préalables à la préparation
des décisions modificatives.
Organisation de revues des politiques publiques avec chacune des directions, en présence de l'élu de la direction, du
rapporteur du budget, du vice-président chargé du projet départemental, de la direction générale afin de définir un plan
d'économies à court et moyen termes pour garantir la solvabilité de la collectivité, de préparer une stratégie pour
compenser l'appauvrissement structurel de la collectivité.
Mise en place d'un règlement départemental des garanties d'emprunt applicable au 1er janvier 2016 (loi NOTRe).
253
Poursuite du processus de dématérialisation avec le lancement de la
réflexion autour de certains types de dépenses.
Réflexion et construction d'un dictionnaire des justes pièces justificatives à
produire à l'appui des mandats et des titres, en relation étroite avec la
paierie départementale, à l'attention des comptables dans le cadre du
projet de dématérialisation.
Recensement et harmonisation des procédures comptables - cartographie
du fonctionnement comptable des directions.
Développement de la culture financière au sein de la collectivité avec 12
jours de formation aux concepts financiers et à l'utilisation pratique du
progiciel de gestion financière.
Engagement du travail de fiabilisation de la comptabilité patrimoniale au
travers d'un chantier conduit avec la paierie départementale sur
l'inventaire et l'état de l'actif du patrimoine (travaux de rapprochement).
Actions de sensibilisation à l'attention des élus et des cadres du
Département sur la situation financière de la collectivité, la nécessité de
poursuivre la rationalisation du fonctionnement de l'administration en
utilisant notamment le levier de la dématérialisation, de prioriser ses
interventions dans les domaines culturel, sportif, etc. et recentrer les
actions du Département sur ses compétences obligatoires (réunions
trimestrielles des cadres, diaporamas, etc.).
Nombre de mandats : 55 886
Nombre de titres :
10 458
Pour le budget principal et les 3 budgets
annexes : préparation du budget primitif,
des décisions modificatives, du compte
administratif et du rapport d'orientations
budgétaires.
Deux revues de gestion ont été organisées
avec les directions.
Elaboration du PPI-PPF 2016-2018.
Gestion active de la dette directe (71 lignes)
et de la dette garantie.
Suivi quotidien de la trésorerie.
Gestion active de la dette (remboursement anticipé de prêts à taux fixes
élevés).
PERSPECTIVES
Compte tenu du contexte financier, l'année 2016 sera marquée par la nécessité d'assurer un pilotage et un suivi mensuel
des crédits budgétaires et d'engager une démarche d'optimisation des ressources et de contrôle de gestion interne.
Le projet de dématérialisation des pièces justificatives sera mis en œuvre à la direction des finances pour toutes ses
écritures avant une extension aux autres directions, sachant que ponctuellement certaines natures de dépenses et de
recettes pourront faire l'objet d'une dématérialisation avec les directions volontaires.
Mise en œuvre des moyens adaptés pour respecter l'obligation faite aux collectivités de réceptionner et d'émettre des
factures électroniques à compter du 1er janvier 2017 - adaptation du logiciel, formation des comptables, etc.
Poursuite du travail sur la gestion du patrimoine et de l'inventaire via le logiciel Grand Angle, afin de garantir la cohérence
avec l'état de l'actif tenu par la paierie départementale.
L'objectif d'amélioration de la qualité comptable sera poursuivi.
Le prolongement de la démarche de dématérialisation permettra à terme la réduction de la consommation de papier en
procédant la dématérialisation des fichiers sources.
254
Rapport financier de la collectivité
4e Partie
256
Le compte administratif 2015
Si l’exercice 2014 avait été inédit à plus d’un titre (première baisse de la dotation globale de
fonctionnement (DGF), création de deux fonds de péréquation pour compenser l’évolution du reste à
charge des AIS, adoption du budget du Département en avril avec la reprise des résultats), l’exercice
2015 n’en a pas moins été singulier.
En 2015 dès son arrivée, le nouvel exécutif a défini un plan d’actions pour restaurer les marges de
manœuvre de la collectivité et engager un programme d’investissement ambitieux. Dans cette optique, il
a déployé un plan d’économies et parallèlement a repensé en profondeur les politiques publiques, a
recentré l’action du Département sur ses missions essentielles, et a engagé des réflexions sur
l’organisation des services afin d’optimiser et de mutualiser les moyens.
Ainsi, si le budget primitif prévoyait une épargne brute de 23 M€ (niveau bien inférieur à 2014), le
compte administratif révèle une épargne brute de 34,68 M€. Pour la première fois depuis 2011, la
progression des dépenses de fonctionnement (+0,6 %) a été inférieure à celle des recettes de
fonctionnement (+1,2 %), permettant ainsi au Département de mettre fin à la baisse constante de
l’épargne brute depuis 2011.
Cette limitation des dépenses a été possible en agissant dès avril 2015 sur plusieurs leviers et en
particulier sur la révision des dispositifs de subventions, et la réduction des charges de structure.
La section de fonctionnement
La balance générale
Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent à 384,104 M€ et les dépenses réelles de fonctionnement à
349,416 M€. L'épargne brute a atteint 34,68 M€.
349,416 M€ de dépenses réelles
384,104 M€ de recettes réelles
33,683 M€ de dépenses d’ordre
6,817 M€ de recettes d’ordres
Dépenses réelles de
fonctionnement :
349,416 M€
Recettes réelles de
fonctionnement :
384,104 M€
Personnel
78,312 M€
Fiscalité directe
135,987 M€
Intérêts emprunts
5,919 M€
Allocations solidarité
(APA,RSA et PCH)
114,896 M€
Fiscalité indirecte
61,889 M€
Financement allocations
solidarité
54,580 M€
Autres dépenses
de fonctionnement
150,28 M€
Dotations de l'Etat
66,051 M€
Autres recettes
65,59 M€
Epargne brute
34,68 M€
257
Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement ont atteint 349,4 M€. Elles ont progressé de 0,62 % par rapport
à 2014. Cette augmentation s'explique par la progression des charges de solidarité (+6,71 %) qui reste
supérieure à la hausse des autres dépenses, ces dernières faisant l'objet d'attentions pour diminuer les
dépenses de gestion courante et le suivi très précis des crédits tout au long de l'année que nous
organisons pour l'ensemble des directions au travers des revues de gestion.
Chef de file dans le champ des solidarités, le département de l'Allier a mobilisé les deux tiers de ses
crédits de fonctionnement en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, pour
l'enfance et la famille et pour la santé.
Afin de développer l'attractivité de son territoire, le Département s'appuie sur un maillage d'associations
auxquelles il accorde des aides financières sous forme de subvention de fonctionnement pour participer
à l'animation culturelle et sportive des communes. Il s'appuie également sur des structures auxquelles il a
confié certaines missions comme le Comité départemental du tourisme et le Comité d'expansion
économique de l'Allier. Au total, 15,531 M€ sont ainsi distribués sur le territoire.
Parmi les autres dépenses significatives de fonctionnement, on peut noter la prise en charge par le
Département des transports scolaires pour lesquels il a mobilisé 15,927 M€ en 2015.
Enfin, la contribution du Département au charges du Service départemental d'incendie et de secours
représente 16,1 M€.
Les dépenses de fonctionnement 2015 se répartissent, avec les charges de personnel, de la façon
suivante :
107,7 M€ sont consacrés à des allocations individuelles de solidarité :
55,95M€ au titre du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour 9 033 bénéficiaires
46,97 M€ au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pour 11 202 bénéficiaires
11,97 M€ au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour 1 681 bénéficiaires.
258
Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 384,104 M€ en 2015. Elles ont progressé de
1,11 % par rapport à 2014.
L'année 2015 a enregistré une nouvelle baisse des dotations de l'Etat (-5 M€) et a confirmé l'insuffisance
du financement des trois allocations individuelles de solidarité (l'allocation personnalisée d'autonomie, la
prestation de compensation du handicap et le revenu de solidarité active) avec un reste à charge de
46,315 M€ soit en progression de +12,92 % par rapport à 2014.
Les principales ressources fiscales sont:
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 76,289 M€
La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) : 57,514 M€
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 28,353 M€
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) : 24,938 M€
Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit au CA 2015 : 384,104 M€
Financement AIS
+ transferts
compétences
85,6 M€
TSCA (art. 52 et 53) :
22%
Autres
15,4 M€
4%
25,97 M€
TICPE compl. : 5,08 M€
APA : 16,59 M€
PCH : 3,38 M€
TFPB : 76,3 M€
CVAE : 28,4 M€
IFER : 1,3 M€
Compensations des
exonérations fiscales : 5,5 M€
FNGIR : 10,7 M€
DCRTP : 13,8 M€
Fiscalité directe
136,0 M€
36%
DGF : 63,32 M€
DGD : 2,727 M€
Concours de l'Etat
66,1 M€
17%
DMTO : 24,9 M€
TSCA (art.77) : 31,5
M€
TCFE : 3,9 M€
Taxe aménagement :
1,5 M€
Fonds de
péréquation
19,1 M€
5%
Fiscalité indirecte
61,9 M€
16%
FNGIR : Fonds nationale de garantie individuelle des ressources
DCRTP : Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
TCFE : Taxe sur la consommation finale d’électricité
DGF : Dotation globale de fonctionnement
DGD : Dotation générale de décentralisation
IFER : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
TICPE : taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques
259
La section d'investissement
Balance générale
Dépenses
78,816 M€
Recettes
44,465 M€
Investissements directs
26,46 M€
Emprunt 28,622 M€
Dotations Etat et FCTVA
12,793 M€
Investissements indirects
26,657 M€
Subventions reçues
1,151 M€
Opérations pour compte de
tiers : 0,726 M€
Autres 1,17 M€
Capital de la dette
23,826 M€
Autres 1,87 M€
Les recettes d’investissement
La section d'investissement est financée de la façon suivante :
Opérations pour Autres
compte de tiers 1,17 M€
3%
0,726 M€
2%
Dotations de
l'Etat (FCTVA,
DGE, DDEC,
amendes
radars)
12,793 M€
29%
Subventions
reçues
1,151 M€
2%
Emprunts
28,622 M€
64%
FCTVA : Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
DGE : Dotation globale d’équipement
DDEC : Dotation départementale d’équipements des collèges
260
Les dépenses d’investissement
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 78,8162 M€, hors crédits long terme renouvelable, dont 26,46
M€ d'équipement direct, 26,66 M€ de subventions, 23,826 M€ de remboursement du capital de la dette.
Les dépenses d'équipement direct se répartissent de la manière suivante :
Les dépenses d'équipement direct (en M€)
Routes départementales
Collèges 6
ème
Plan
13,612
7,439
Bâtiments départementaux
1,964
Moyens de fonctionnement et acquisitions
2,410
Equipements environnementaux (Espaces
naturels sensibles (ENS), voies vertes...)
0,313
Autres
0,720
TOTAL
26,46
Moyens de
fonctionnement et
acquisitions
2,410
9%
Bâtiments
départementaux
1,964
7%
Equipements
environnementx
(ENS et voies
vertes...)
0,313
1%
Autres
0,720
3%
Routes
départementales
13,612
52%
Collèges 6 ème
Plan
7,439
28%
Les dépenses d'équipement indirect se sont élevées à 26,657 M€.
Elles correspondent aux aides que le Département accorde, aux communes et structures
intercommunales pour les accompagner dans leur projet d'aménagement du territoire au travers :
- du fonds de solidarité aux communes (2,47 M€),
- du fonds d'aide aux équipements structurants des communes (5,45 M€),
- des travaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable (2,28 M€),
- des contrats d'agglomération de Moulins, Vichy et Montluçon (2,28 M€),
- de l'intercommunalité rurale (1,17 M€)
mais aussi aux entreprises pour les soutenir dans leurs projets d'installation ou d'extension (1,6
M€), aux professionnels du secteur de l'habitat pour la réhabilitation des logements (4,1 M€), aux
agriculteurs pour les aider à réaliser leurs investissements (0,8 M€) et aux acteurs du tourisme (0,4
M€),.l'objectif étant de favoriser l'attractivité du territoire.
261
La dette
L'encours de la dette au 31 décembre 2015 s'élève à 305,5 M€. Elle intègre la dette Dailly
liée à la réalisation du CSO pour un montant de 46,4 M€.
Compte-tenu des taux variables très bas (proches de zéro), le Département a augmenté la
part de son encours en taux variable à 56 %, afin d’optimiser le poids des charges
financières dans son budget de fonctionnement.
On peut également observer qu’au 31 décembre 2015, la quasi-totalité des emprunts est
classée en 1A selon la classification des risques Gissler, ce qui fait de la dette du
Département une dette peu risquée.
Indicateurs
Encours de dette (en M€)
Capacité de désendettement (en années)
2012
2013
2014
2015
228,53
224,75
254,35
305,54
5,14
5,6
7,79
8,8
262
263
Commande publique - cartographie des achats 2015
5e Partie
265
266
267
268
269
270
Lexique des sigles
6e Partie
272
SIGLE
ACES
ACFI
ACMD
ACS
ADEME
ADF
ADIL
AELB
AFAF
AI
AIS
AIPR
AIVS
AMO
AMPP
ANAH
APA
APF
APRR
ARDTA
ARS
ASA
ASDA
ASFAM
ASG
ASH
ASTER
ASV
ATDA
ATTEE
ATESAT
BAFA
BAFD
Bdr
BEA
BDQE
BRSA
CA
CA
CAF
CAO
CAP
CAPEB
CARSAT
CAUE
CCAB
CCAPEX
CCAS
CCI
CCPD
CDAF
CDCA
CDOS
CDT
CEEA
CEREMA
CGCT
CGJ
CGLLS
CGPE
Libellé
autorisation de conduite en sécurité
agent chargé de la fonction d’inspection
accord cadre de maîtrise de déchets
autorisation de conduite en sécurité
agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie
assemblée des Départements de France
agence départementale de l’information sur le logement
agence de l’eau Loire-Bretagne
aménagement foncier agricoles et forestiers
allocation d’insertion
allocations individuelles de solidarité
autorisation d’intervention à proximité des réseaux
agence immobilière à vocation sociale
assistance à maîtrise d’ouvrage
atelier de mobilisation personnelle et professionnelle
agence nationale de l’habitat
allocation personnalisée d’autonomie
association des paralysés de France
autoroutes Paris/Rhin/Rhône
agence régionale de développement des territoires d’Auvergne
agence régionale de santé
autorisation d’absence syndicale
association sportive du Département de l’Allier
assistants familiaux
aide sociale générale
actualités sociales hebdomadaires
Animation et suivi des travaux en rivière
loi d’adaptation de la société au vieillissement
agence technique départementale de l’Allier
adjoint technique territorial des établissements d’enseignement
assistance technique fournie par l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du
territoire
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
brevet d’aptitude aux fonctions de directeur
base de données routières
bail emphytéotique administratif
bureau départemental de la qualité de l’eau
bénéficiaire du RSA
commission d’achat
compte administratif
caisse d’allocations familiales
commission d’appel d’offres
commission administrative paritaire
chambre de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
caisse d'assurance retraite et de santé au travail
conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
contrat communal d’aménagement de bourg
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
centre communal d’action sociale
chambre de commerce et d’industrie
commission consultative paritaire départementale
commission départementale d’aménagement foncier
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
comité départemental olympique et sportif
comité départemental du tourisme
comité d’expansion économique de l’Allier
centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
code général des collectivités territoriales
conseil général des jeunes
caisse de garantie du logement locatif social
commission de gestion des postes et effectifs
273
CHSCT
CIDFF
CIO
CLIC
CMA
CMS
CNAOP
CNAS
CNCS
CNFPT
CNO
CNRACL
CNSA
CODIR
COFRAC
CoPaNEETA
COS
CPAM
CPER
CPIE
CPIER
CPOM
CRAIG
CRDTA
CREPS
CRPF
CSO Vichy
CT
CTA CODIS
CTAS
CTER
CTP
CTAP
CV
DAG
DASDEN
DATAR
DATPL
DBL
DC
DCE
DDCSPP
DDFIP
DDT
DEAI
DEAF
DEEAA
DGA
DGADAT
DGF
DGFIP
DICT
DIRECCTE
DJA
DJECS
DM
DRAC
DREAL
DREES
DRH
DRT
comité hygiène, sécurité et conditions de travail
centre d'information sur les droits des femmes et des familles
centre d’information et d’orientation
comités locaux d’information et de coordination
chambre des métiers et de l’artisanat
centre médico-social
conseil national d'accès aux origines personnelles
comité national d’action sociale
centre national du costume de scène
centre national de la fonction publique territoriale
contournement Nord-Ouest de Vichy
caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
comité de direction
comité français d’accréditation
convention de partenariat pour le numérique éducatif et l’équité des territoires d’Auvergne
comité des œuvres sociales
caisse primaire d’assurance maladie
contrat de plan Etat-Région
centre permanent d'initiatives pour l'environnement
contrat de plan inter régional
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
centre régional auvergnat de l’information géographique
comité régional de développement touristique d’Auvergne
centres de ressources, d'expertise et de performances sportives
centre régional de la propriété forestière
contournement Sud-Ouest de Vichy
comité technique
centre de traitement de l’alerte du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours
conditions de travail et action sociale
centre technique d’exploitation routière
comité technique paritaire
conférence territoriale de l’action publique
curriculum vitae
direction de l’administration générale
directeur académique des services de l'éducation nationale
délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale
direction de l’aménagement du territoire et du partenariat local
direction des bâtiments et de la logistique
direction de la communication
dossier de consultation des entreprises
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
direction départementale des finances publiques
direction départementale des territoires
direction de l’enfance, de l’autonomie et de l’insertion
diplôme d’état d’assistant familial
direction de l’économie, l’environnement, l’accueil et l’agriculture
direction générale adjointe
direction générale adjointe développement et attractivité des territoires
dotation globale de fonctionnement
direction générale des finances publiques
déclaration d’intention de commencement de travaux
direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de
l’emploi
dotation jeunes agriculteurs
direction de la jeunesse, de l’éducation, de la culture et des sports
direction de la mobilité
direction régionale des affaires culturelles
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
direction de la recherche, des études et évaluation et statistiques de santé
direction des ressources humaines
direction des ressources techniques
274
DSI
DSL
DTSVE
DTDAT
EDF
EHPAD
EI
ENS
ENT
EPCI
EPI
ESAT
ESCO
ESPE
ESS
ETP
ETTI
EVRP
FAE
FDCUMA
FEADER
FEDER
FEPEM
FFB
FIPHFP
FJT
FSE
FSE
FSL
FUDS
GDF
GDR
GED
GPEC
IAE
IEJ
IME
INSEE
INSET
ITIL
IUT
LCAP
LEADER
LGV POCL
MAB
MAIA
MAM
MARPA
MDA
MDPH
MH
MIE
MIJ
MSA
NOTRe
OA
ONED
OPA
OPAH
PCET
PCH
PDALHPD
direction des systèmes d’information
développement social local
direction territoriale des solidarités et du vivre ensemble
la direction territoriale développement et attractivité des territoires
électricité de France
établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes
entreprise d’insertion
espace naturel sensible
environnement numérique de travail
établissement public de coopération intercommunale
équipement de protection individuelle
établissements et services d’aide par le travail
europe stratégies et coopération
école supérieure du professorat et de l'éducation
économie sociale et solidaire
équivalent temps plein
entreprise de travail temporaire d’insertion
évaluation des risques professionnels
fonds d’aide aux étudiants
fédération des coopératives d'utilisation de matériels agricoles
fonds européen agricole pour le développement rural
fonds européen de développement régional
fédération du particulier employeur
fédération française du bâtiment
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
foyer de jeunes travailleurs
fonds social européen
feuille de soin électronique
fonds de solidarité pour le logement
fonds unique des solidarités
gaz de France
gestionnaire du domaine routier
gestion électronique de documents
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
insertion par l’activité économique
initiative pour l’emploi des jeunes
institut médico-éducatif
institut national de la statistique et des études économiques
institut national spécialisé d'études territoriales
cadre de référence des pratiques en matière de management des services informatiques
institut universitaire de technologie
loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
liaison entre les actions de développement de l’économie rurale
ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon
musée Anne-de-Beaujeu
maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer et de maladies apparentées
maison d’assistantes maternelles
maison d’accueil et de résidence pour personnes âgées
médiathèque départementale de l’Allier
maison départementale des personnes handicapées
monument historique
mineurs isolés étrangers
musée de l’illustration jeunesse
mutualité sociale agricole
nouvelle organisation territoriale de la République
ouvrage d’art
observatoire national de l'enfance en danger
ouvrier parcs et ateliers
opération programmée de l’amélioration de l’habitat
plan climat énergie territorial
prestation de compensation du handicap
plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
275
PDH
PDILE
PDMI
PDR
PDRA
PGRI
PIT
PIVH
PJJ
PLH
PLU
PME
PMI
PMI
PPF
PPGDND
PPI
PPP
PRU
PSUR
RAM
RCEA
RFF
RH
RIA
RIP
RMA
RSA
RSI
RUS
SAD
SAF03
SAFAR
SAFER
SAGE
SAMSAH
SAP
SCONEETA
SCOT
SDAGE
SDE 03
SDI
SDIS
SDT
SICTOM
SIG
SIRH
SIST
SIVOM
SMAT
SMEA
SOSAC
SPANC
SRLI
ST
SUH
TAD
TAP
THD
TIC
TICE
TMIB
plan départemental de l’habitat
programme départemental d’insertion et de lutte contre les exclusions
programme de développement et de modernisation des infrastructures
programme de développement rural
programme de développement rural Auvergne
plan de gestion du risque inondation
point info tourisme
plan d’intervention de viabilité hivernale
protection judiciaire de la jeunesse
plan local de l’habitat
plan local d’urbanisme
petites et moyennes entreprises
protection maternelle et infantile
pôle mobilisation et insertion
plan pluriannuel de fonctionnement
plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
plan pluriannuel d’investissement
partenariat public privé
projet de rénovation urbaine
programme solidarité urbain-rural
relais d’assistantes maternelles
route centre Europe Atlantique
réseau ferré de France
ressources humaines
restaurant inter-administratif
réseau d’initiative publique
réseau mémoire Allier
revenu de solidarité active
régime social des indépendants
registre unique de sécurité
service d’aide à domicile
service d’accueil familial de l’Allier
service agriculture, forêt et aménagement rural
société d’aménagement foncier et rural
schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
service d’archéologie préventive
schéma de cohérence pour le numérique éducatif et l'équité des territoires d'Auvergne
schéma de cohérence territoriale
schéma départemental d’aménagement et de gestion de l’eau
syndicat départemental d’énergie de l’Allier
schéma directeur informatique
service départemental d’incendie et de secours
service du développement territorial
syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères
système d’information géographique
système d’information ressources humaines
service interentreprises de santé au travail
syndicat intercommunal à vocations multiples
syndicat mixte d’aménagement touristique
syndicat mixte des eaux de l’Allier
service d’orientation sociale des artisans et commerçants
service public d’assainissement non collectif
serveurs, réseaux locaux et intranet
service tourisme
service urbanisme et habitat
transport à la demande
temps d’activités périscolaires
très haut débit
techniques de l’information et de la communication
technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement
télécommunications, micro-informatique et bureautique
276
TNT
UDAF
UDOTSI
UNSS
URSSAF
USEP
UT
UTAS
UTS
UTT
VGP
3V
VRD
ZAC
télévision numérique terrestre
union départementale des associations familiales
union départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative
union nationale du sport scolaire
union de recouvrement sécurité sociale et d’allocations familiales
union sportive de l'enseignement du premier degré
unité technique
unité territoriale d’action sociale
unité territoriale spécialisée
unité technique territoriale
vérification générale périodique
véloroutes et voies vertes
voiries et réseaux divers
zone d’aménagement concertée
277

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