PLAN D`ACTION 2013-2014 COCO 17 avril 2013 TOTAL 0,00 $

PLAN D'ACTION 2013-2014
COCO 17 avril 2013
Budget total (frais coordination, frais d'administration et actions à reconduire) : $
Balance pour nouvelles actions : $
Manque à trouver : $
OPTIONS :
Nouvelles actions déposées
Nom de l'action
Porteur
Go les filles!
Famille Espoir
Camp "Belle et bien telle que tu es"
CCLS
2.1.5
Nouvelle
stratégie
OUI
2.1.5
OUI
Stratégies
Montant
demandé
Milieu fragile
OUI
Valider budget réel AVSEC.
Possibilité réduire HLM en santé et parascolaire Du Phare (2614$).
Devoirs actifs…
Commentaires
Répond nouvelle stratégie.
OUI
Répond nouvelle stratégie.
Proposition
Montant accordé
OUI
OUI
Ne pas acheter la tousse BTBP
(900$).
"Ados chaudrons!"
CCLS
Les grands bougent!
Sylvestre et CCLS
Propose des occasions de bouger.
NON
Répond à une stratégie populaire.
Peu d'actions à l'été.
Faire des liens avec Famille Espoir…
Répond à une stratégie peu
populaire.
OUI
Peu d'actions pour rejoindre les ados
en SA.
Répond à une stratégie peu populaire
OUI
(action concrète).
Montant d'argent pourrait être
Action levier (durée d'un an).
plus bas…
LaRocque
Agite-Action
Jeunes Leaders
Danses traditionnelles
Zumba girls
2.1.9
NON
OUI
2.1.4
NON
OUI
1.1.3
OUI
NON
OMH
2.1.8
NON
NON
Répond à une stratégie peu populaire
(action concrète).
Rejoint +++ jeunes défavorisés.
Propose conditions travail favorables
pour intervenantes.
2.1.9
NON
OUI
Propose des occasions de bouger.
Répond à une stratégie populaire.
Faire des liens avec MGP…
NON
2.3.3
OUI
OUI
OUI
OMH
Répond à une nouvelle stratégie.
Peu d'actions qui rejoignent les filles
et l'APS.
OUI
OUI
OMH
Propose des occasions de bouger.
Répond à une stratégie populaire.
Stratégiquement, si Zumba girls, alors
OUI.
Famille Espoir
2.1.9
Rythme Hip Hop
NON
OUI
Avec 10hres/sem. Plutôt que
14hres/sem.
TOTAL
0,00 $
NOUVELLES ACTIONS 2013-2014
CAMB 23 avril 2013
Budget total (frais coordination, frais d'administration et actions à reconduire) : $
Nom de l'action
Porteur
Go les filles!
Famille Espoir
Camp "Belle et bien telle que tu es"
CCLS
Agite-Action
"Ados chaudrons!"
Les grands bougent!
Jeunes Leaders
Danses traditionnelles
Zumba girls
2.1.5
Nouvelle
stratégie
OUI
2.1.5
OUI
Stratégies
Montant
demandé
Milieu fragile
OUI
Commentaires
Répond nouvelle stratégie.
OUI
Répond nouvelle stratégie.
2.1.9
NON
OUI
2.1.4
NON
OUI
1.1.3
OUI
NON
OMH
Propose des occasions de bouger.
Répond à une stratégie populaire.
Peu d'actions à l'été.
Faire des liens avec Famille Espoir…
Sylvestre et CCLS
Répond à une stratégie peu populaire.
Peu d'actions pour rejoindre les ados
en SA.
Répond à une stratégie peu populaire
(action concrète).
Action levier (durée d'un an).
LaRocque
CCLS
Proposition
NON
OUI
OUI
2.1.8
NON
NON
2.1.9
NON
OUI
Propose des occasions de bouger.
Répond à une stratégie populaire.
Faire des liens avec MGP…
NON
2.3.3
OUI
OUI
OUI
OMH
Répond à une nouvelle stratégie.
Peu d'actions qui rejoignent les filles
et l'APS.
OUI
OUI
OMH
Propose des occasions de bouger.
Répond à une stratégie populaire.
Stratégiquement, si Zumba girls, alors
OUI.
Famille Espoir
NON
Montant accordé
OUI
OUI
Ne pas acheter la tousse BTBP
(900$).
Répond à une stratégie peu populaire
(action concrète).
Rejoint +++ jeunes défavorisés.
Propose conditions travail favorables
pour intervenantes.
2.1.9
Rythme Hip Hop
Balance pour nouvelles actions :$
OUI
Avec 10hres/sem. Plutôt que
14hres/sem.
TOTAL
0,00 $
SUIVI RECONDUCTION ACTIONS CAMB 2013-2014
,
Action (collective) du CAMB
Fiche complétée
NOM DE L'ACTION
PORTEUR(S)
Participation aux comités/tables de
concertation
1
2
1.1.1
Écoles en vélo!
NDDR
Larocque
Groupe d'achats économiques
4
1.1.2
Environnement physique
1.1.4
Réseautage
Famille Espoir
5
3.1.3
Mobilisation, arrimage et
influence
7 Paniers fruits et légumes communautaires
Famille Espoir
Larocque
Collaborations et ententes avec producteurs
8 locaux
CAMB
Collaboration à des outils de communication
9 et promotionnels
CAMB
Liens avec organismes 0-4 ans
CAMB
1.2.1
Environnement physique
1.2.2
Environnement physique
1.2.4
Politique et mesure
2.1.1
Communication et
promotion
2.1.3
Portrait-diagnostic
$ 18% charges
sociales
COMMENTAIRES BILAN / PRÉCISIONS
SUIVI
0$
0$
4 008 $
4 008 $
1 086 $
Bonification par animation professionnelle
activité physique (Zumba et danse aérobique).
1 068 $ Honoraires mis à jour.
OK
1 306 $
À lier avec "rencontres familiales" = environ
50% du budget total demandé pour ces deux
1 284 $ actions (1964$).
Suivi pour lier avec rencontres familiales
et description action…
1 382 $
Communication et
promotion
Famille Espoir
Jardin collectif
$
DEMANDÉ
2013-2014
Recommandations à apporter à la Ville pour
aménagement parcs;
Actions à entrevoir pour les fêtes de familles et
de quartiers;
Communauté sécuritaire pour transport actif
(Ville en santé).
ÉTAT DES FONTAINES D'EAU DANS LES PARCS,
LES ÉCOLES, LES CENTRES
0 $ COMMUNAUTAIRES.
OK
NDDR 1680$ (1652$)
OK LAROCQUE
Larocque 2328$ (2289$ avec corrections ch.
3 941 $ soc.)
OK NDDR
855 $
1.2.1
Rencontres familiales
$
2012-2013
Mobilisation, arrimage et
influence
CCLS
3
10
TYPE D'ACTION
CAMB
Dimanche en famille
6
STRATÉGIE
1 163 $
1 163 $
612 $
612 $
2 592 $
2 478 $
0$
3 300 $
0$
0$
0$
0$
2013-11-25
À lier avec "groupe d'achats économiques" =
environ 50% du budget total demandé pour ces Suivi pour lier avec groupe d'achats et
1 144 $ deux actions (1964$).
description action…
À bonifier… montant à déterminer selon les
ajustements (peut-être avec soutien Jeunes
602 $ Pousses)
OK
2 478 $ Serre de fines herbes. 18% charges sociales.
Liens à développer avec Moisson Estrie et le
3 245 $ PLA. Dépannage alimentaire.
Montant à déterminer selon la visée du
0 $ projet…
Montant à déterminer selon la visée du
0 $ projet…
OK
OK
À voir…
OK
Cours de cuisine à une clientèle adaptation
11 scolaire
12 Cuisinons entre générations
13 Familles du monde
14
Sorties en famille
15 Camps familiaux
Du Phare
MGP
Naissance
Renaissance
CAL
CAL
Animation sportive (activités parascolaires
sportives)
2.1.4
2.1.7
60 minutes APS et cour d'école
CAMB
18 Danse d'ici et d'ailleurs
MGP
Activ-Été
20 Ateliers du samedi matin
Réseautage
2.1.7
Réseautage
2.1.9
Intervention auprès des
enfants
Famille Espoir
CCLS
3 600 $
677 $
706 $
1 918 $
1 917 $
13 228 $
15 000 $
0$
0$
1 772 $ de plus que 2012-2013 pour l'ajout de
4 entraîneurs : mini-football, soccer intérieur,
boxe et haltérophilie + ajustement masse
14 750 $ salariale.
OK
OK
OK
OK
Liens avec projet Jeunes Leaders (possibilité du
0 $ soutien d'un kinésio du CSSS).
OK
OK
2.1.9
Intervention auprès des
enfants
3 810 $
4 032 $
3 810 $ Famille Espoir paie les charges sociales.
OK
2.1.9
Intervention auprès des
enfants
7 560 $
7 750 $
7 621 $
OK
OK CAL
OK Sylvestre
OK Jean XXIII
23 Ateliers 3-4 ans
CAL
24 Semaine de relâche 5-11 ans
CAL
Intervention auprès des
enfants
13 944 $
13 895 $
CAL 5251 $ - ERREUR 5483$ (5392$)
Sylvestre 3 304 $
Jean XXIII 5 251 $ (voudrait + d'hres)
13 947 $ JeanXXIII et Sylvestre 18% ch.soc.
Mobilisation, arrimage et
influence
1 996 $
2 400 $
2 400 $ Rejoint une trentaine de jeunes.
2.1.9
Réseautage
3 250 $
3 156 $
2.1.9
Intervention auprès des
enfants
2 254 $
2 373 $
2.1.9
Intervention auprès des
enfants
681 $
1 950 $
3 103 $ Répond à un grand besoin!
Demande ajustée à la réalité (4 animateurs et
2 333 $ 60% SHV)
Action incluant "Les p'tits cuistots". Bonifiée de
2 hres / séance pour recrutement, tel que
demandé comme projet avec le non dépensé
1 918 $ 12-13.
3 321 $
Revoir l'alignement de l'action;
Utiliser en partie de nouveaux fonds pour le
maintien (montant à déterminer).
Famille Espoir paye une partie du salaire et les
3 321 $ charges sociales.
Suivi $ et état de situation
CAL
2.1.9
Famille Espoir
3 700 $
OK
6 227 $ Enrichissement avec Danse Trad et Sankofa.
2.1.9
Devoirs actifs
2 395 $
OK
6 332 $
CAL
25
2 203 $
1 227 $ 18% charges sociales.
Bonification avec une RH pour formation pour
2 355 $ les pousses.
Absence séance nutrition : contexte du Blé
3 540 $ d'Or.
Liens avec "souper en familles". Beau lieu pour
renforcir le réseau entre les familles. De plus
694 $ en plus d'ados.
Rejoint plusieurs familles et favorise l'activité
1 885 $ libre en plein air.
5 704 $
22 Soccer intérieur
Bougeotte bien alimentée
1 227 $
Intervention auprès des
enfants
2.1.9
Activités parascolaires sportives dans les
écoles primaires
Mobilisation, arrimage et
influence
2 074 $
2.1.9
CAL
Sylvestre
Jean XXIII
26
Développement de
compétences
Intervention auprès des
enfants
2.1.7
2.1.9
17
21
Portrait-diagnostic
Du Phare
16
19
2.1.4
Politique et mesure
3 321 $
2013-11-25
OK
OK
OK
OK
Une place pour moi!
Famille Espoir
27
28
Plan de formation concerté
29 Caravane scoute
Jeunes Leaders
30
31
2.1.9
Développement moteur (psychomotricité)
CAMB
Scouts
33
2.2.2
Sylvestre
Jean XXIII
Quatre-Vents
2.2.2
Larocque
2.1.9
APS chez les filles
32
2.2.2
CAMB
Familles et communications
37 HLM en santé
CAMB
OMH
Frais divers intervenants
38
Mobilisation, arrimage et
influence
3.1.1
Développement de
compétences
6 160 $
Précisions sur les projets à réaliser avec les
préados en lien avec les SHV (ensemble de
liens avec les autres actions qui existent chez
6 057 $ Famille Espoir).
1 800 $
1 200 $
Montant à déterminer selon les besoins et les
1 200 $ offres en formation.
870 $
870 $
6 160 $
856 $ Objectifs à préciser selon le bilan à recevoir.
Sylvestre 6 608$
Jean XXIII 13 499$
4-Vents 9 251$
29 358 $ Charges sociales 18%
22 430 $
29 359 $
8 640 $
2 301 $
Difficile pour titulaires qui n'ont pas reçu la
2 301 $ formation de la CSRS… Charges sociales 18%
300 $
300 $
Précisions des besoins et des suites à la
formation Égale Action en collaboration avec
300 $ l'Alliance et EJE.
0$
0$
Mode de gouvernance par territoire
Politique et mesure
CAMB
OK
OK Sylvestre
OK Jean XXIII
OK 4-Vents
OK
Démarrage plus lent cette année…
Réseautage
Visées à préciser pour 2013-2014 suite au
travail qui aura été fait en 2011-2012.
3.2.1
Communication et
promotion
Liens à développer avec fêtes de quartier avec
l'Alliance et EJE.
3.2.1
Réseautage
Intervenant à temps plein.
3.2.2
Politique et mesure
3.2.2
Politique et mesure
3.2.3
Communication et
promotion
Inclus tps déplacements, km et planification,
évaluation (charges sociales 18%).
À voir selon le mode de travail qui sera
déterminé pour le dépôt du plan d'action.
Discuté en COCO.
DEVRAIT ÊTRE réalisé par étudiant UdeS à H13.
CAMB
Plan de communication
OK
0 $ Suivis avec l'OEDC et la TACAE.
CAMB
39
40
Développement de
compétences
Mobilisation, arrimage et
influence
Maintien des liens avec l'Alliance
3.1.2
34 sherbrookoise
CAMB
Agents de concertation et de
développement des actions en SHV dans les Notre-Dame-du- 3.1.3
35 écoles au CAMB
Rosaire & CAMB
36
Développement de
compétences
Développement de
compétences
2.3.1
CAMB
Journée échange sur la pauvreté
Intervention auprès des
enfants
TOTAL
0$
2013-11-25
OK
OK
CAMB 27 MARS 2013 - PLAN D'ACTION 2013-2014
État de situation : actions à reconduire P.A. 2013-2014
Rappel budget 2012-2013 pour actions : 170 337$
Budget demandé pour actions à reconduire 2013-2014 : 161 000$
* montant approximatif : nouvelles infos et ajustements en cours
Budget frais administratifs et de coordination pour 2013-2014 : 68 879$
TOTAL = 229 879$
Balance approx. pour nouvelles actions 2013-2014 : 11 000$
État de situation : nouvelles actions P.A. 2013-2014
Budget demandé pour nouvelles actions 2013-2014 : $
Types de nouvelles actions :
2 actions en lien avec l’image corporelle (Famille Espoir - 2448$ et CCLS - 3530$) $
Retour deux actions qui ont été complètement coupées l’an dernier (Activ-Été OMH - $+ Cuisine Ado CCLS - $) $
Action réseautage Sylvestre-CCLS (action levier pour 1 an) $
Jeunes Leaders pour la 1ère fois à Larocque (ciblé pour 3 ans) $
3 actions occasion de bouger (Danses traditionnelles JMM - $, Zumba girls - $ et Rythme hip hop -$ HLM Genest-Delorme) $
PROPOSITIONS POUR DÉPOSER UN P.A. à 241 000$ AVEC DE NOUVELLES ACTIONS
Prioriser actions qui rejoignent nouvelles stratégies.
Soutenir actions déjà en processus.
NOUVELLES ACTIONS
Go les filles Fam. Esp. : répond nouvelle stratégie 2.1.5. OUI $
Camp CCLS : répond nouvelle stratégie 2.1.5. OUI $ - trousse BTBP : $
Activ-Été OMH : occasions de bouger, plusieurs actions, faire liens avec Famille Espoir NON - $
Cuisine Ados : peu d'actions pour cette stratégie, peu d'action rejoindre ados en SA. OUI 1597$
Soutenir les actions les plus complémentaires aux autres actions du CAMB.
Les grands bougent : action levier, répond à une nouvelle stratégie 1.1.3. OUI 3020$
Peut-être moins???
Jumeler budget demandé pour Activ-Été (OMH et Famille Espoir).
JL Larocque : répond à une stratégie peu populaire 2.1.8 OUI MAIS avec budget plus petit… 10hres/sem. : $
Répartir le budget Jeunes Leaders pour les 4 écoles.
Répondre au plus grand nombre de nouvelles actions possibles (totalisant $).
Danses trad.: occasion de bouger, plusieurs actions NON - $
Zumba girls : nouvelle stratégie 2.3.3 rejoindre filles dans APS et pas bcp actions. OUI - $
Rythme hip hop : occasion de bouger. Par stratégie contextuelle, si Zumba girls, alors OUI. - $
Voir les possibilités de réduire le budget demandé pour chacune des actions à reconduire.
(ex.: réduire charges sociales à 18%, libérer un montant pour certaines actions qui
pourraient quand même être réalisées sans la hausse demandée, etc.)
TOTAL :
Manque à trouver :
Voir budget réel AVSEC.
Possibilités réduire : HLM en santé et parasco Du Phare.
Frais de gestion
Devoirs actifs
HLM : $
Du Phare : $
COCO, 22 mars 2013
État de situation actions à reconduire P.A. 2013-2014
PROPOSITIONS
Budget 2012-2013 pour actions :$
(inclus déplacements, km et temps de planif. Intervenantes)
Pour aller vers un changement progressivement :
Budget demandé pour actions à reconduire 2013-2014 : $
(n'inclusPAS planif. Intervenantes $)
Ne pas accorder une augmentation considérable
Balance approx. pour nouvelles actions 2013-2014 : $
se réaliser (Du Phare, HLM en santé, communication) $
Maintenir actions à reconduire;
pour certains projets qui pourraient quand même
Prévisions décembre 2012 :
$ en actions à reconduire
Explications du dépassement de 18 000$ p/r aux prévisions :
$ pour actions qui n'étaient pas supposées être reconduites (psychomotricité DIM, Ateliers du
samedi matin (CCLS) et union de Groupe d'achats et de Rencontres familiales (Famille Espoir)
$ pour temps planification et évaluation intervenants pas calculé.
$ ajustements salaires, bonifications et ajustements.
État de situation nouvelles actions P.A. 2013-2014
PROPOSITIONS
Budget demandé pour nouvelles actions 2013-2014 : $
Prioriser actions qui rejoignent nouvelles stratégies.
Types de nouvelles actions :
Soutenir actions déjà en processus.
2 actions en lien avec l’image corporelle (Famille Espoir et CCLS) $
Retour deux actions qui a été complètement coupées l’an dernier (Activ-Été OMH + Cuisine Ado CCLS) $
Possibilité de voir avec QEF pour soutenir Dépannage
Action réseautage Sylvestre-CCLS (action levier pour 1 an) $
alimentaire sans pénalité pour les autres actions.
Jeunes Leaders pour la 1ère fois à Larocque (ciblé pour 3 ans) $
3 actions occasion de bouger (Danses traditionnelles JMM, Zumba girls et Rythme hip hop HLM Genest-Delorme) $
Jumeler budget demandé pour Activ-Été.
Autres nouvelles actions :
Dépannage alimentaire (suite)
Promotion de l'eau (pourrait être inclus dans plan de comm.)
Répartir le budget Jeunes Leaders pour les 4 écoles.
RECONDUCTION ACTIONS 2013-2014
CAMB 27 février 2013
État de la situation au 27 février 2013
Majorité des fiches reçues vendredi le 22 février : suivi pas assuré avec les partenaires pour chacune des actions.
Suivi et modifications à apporter AVANT 15 MARS.
Lecture globale des actions :
Amélioration au niveau de la réflexion : enrichissement d'actions multi-stratégiques.
Soutien financier demandé beaucoup plus élevé que l'an passé pour certaines actions.
Réflexion plus ou moins faite du bilan pour la reconduction de certaines actions…
Quelles sont vos attentes vis-à-vis mon rôle pour le suivi des actions qui, à ma lecture, ont ces difficultés?
Aperçu du budget pour actions à reconduire
$ en actions reconduites (correspond aux prévisions de décembre).
Reste environ $ pour de nouvelles actions.