Etude Flux Hiver 2007/2008

Cahier n° 30
Fréquentation Touristique
Hiver 2007/2008 Etude Flux – Périmètre à neige ‐ MISSION INGENIERIE TOURISTIQUE RHONE‐ALPES (MITRA) FREQUENTATION TOURISTIQUE HIVER 2007/2008 Observatoire Régional du Tourisme SOMMAIRE CE QU’IL FAUT RETENIR La fréquentation de la saison Les grandes évolutions : hiver 1994/1995 à hiver 2007/2008 PRESENTATION DE LA METHODE DES FLUX Objectifs de la méthode Lexique Avertissement CHAPITRE 1 : FREQUENTATION DU PERIMETRE A NEIGE DES ALPES DU NORD HIVER 2007/2008 ‐ EVOLUTION PAR RAPPORT A L’HIVER 2006/2007 •
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Déroulement de la saison touristique – impact des conditions climatiques Capacité d’hébergement du périmètre à neige alpin en 2007 (estimations) Fréquentations Mensuelles Hiver 2007/2008 o Fréquentation mensuelle, quotidienne, pics de fréquentation o Comparaison Hiver 2006/2007 ‐ Hiver 2007/2008 Fréquentation du périmètre à neige selon les périodes de vacances scolaires o Fréquentation et évolution par périodes de vacances o Comparaison Hiver 2006/2007 ‐ Hiver 2007/2008 CHAPITRE 2 : POSITIONNEMENT RELATIF DES PERIMETRES A NEIGE DEPARTEMENTAUX ‐ EVOLUTIONS PAR RAPPORT A L'HIVER 2006/2007 •
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La fréquentation des périmètres à neige départementaux La comparaison entre le nombre de journées skieurs (source : SNTF) et la fréquentation touristique Déroulement de la saison par PAN départementaux ‐ Hiver 2007/2008 Fréquentations mensuelles ‐ HIVER 2007/2008 Fréquentations journalières moyenne des périmètres à neige départementaux ‐ Hiver 2007/2008 Pointes mensuelles de fréquentation des périmètres à neige départementaux ‐ Hiver 2007/2008 Part des PAN départementaux dans la fréquentation mensuelle Fréquentation des congés scolaires HIVER 2007/2008 : Evolution départementale par rapport à l’hiver 2006/2007 Evolution des périmètres à neige départementaux CHAPITRE 3 : EVOLUTIONS DEPUIS L’HIVER 1994/1995 •
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Tableau de progression Evolution de la fréquentation du périmètre à neige sur 14 saisons Evolution des PAN départementaux sur 14 saisons Résumés des hivers de 1994/1995 à 2007/2008 ANNEXES Remerciements ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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CE QU’IL FAUT RETENIR Le périmètre à neige alpin de Rhône‐Alpes a enregistré 44,7 millions de nuitées pendant l’hiver 2007/2008, soit une fréquentation de +4% supérieure à celle de la saison précédente, en net recul par rapport aux 5 dernières saisons précédentes, elles‐mêmes décroissantes. Les 3 départements du périmètre sont à l’unisson de cette hausse, à des degrés divers : la Savoie a une fréquentation supérieure de+3%, la Haute‐Savoie gagne +5% de nuitées et l’Isère +1% et par rapport à la saison dernière. L’hiver 2007/2008 se caractérise par un niveau de fréquentation maximal pour la Savoie, qui n’a jamais connu un tel niveau de fréquentation depuis ces 15 dernières années. Rappelons que le déficit d’enneigement de l’hiver précédent avait favorisé les stations d’altitude et que l’altitude moyenne de la Savoie est de 1 600 mètres, quand celle de la Haute‐Savoie est de 1 160 mètres. Les grandes évolutions Depuis l’hiver 1994/1995 malgré de fortes oscillations suivant les saisons, le Périmètre à neige des stations des Alpes du Nord maintient sa fréquentation (taux de croissance logarithmique moyen = 0,0%*). 3 profils départementaux se distinguent : ☺La Savoie, locomotive de la fréquentation touristique du périmètre à neige des Alpes du Nord, gagne chaque année : 0,8% (progression logarithmique annuelle moyenne*) La Haute‐Savoie dont la fréquentation subit une lente érosion perd chaque année ‐0,8% de nuitées. L’Isère** qui fait preuve de difficultés pour maintenir sa fréquentation diminue en moyenne de ‐0,3% son nombre de nuitées chaque saison. * Evolution logarithmique moyenne permettant d’effacer les effets conjoncturels. ** Hors Vercors Evolution du périmètre à neige des Alpes du Nord à champ constant (hors Vercors) 49 000 000
44 000 000
39 000 000
34 000 000
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PRESENTATION DE LA METHODE DES FLUX L’évaluation quantitative de la population touristique repose sur un recensement au jour le jour, des mouvements de personnes (voyageurs) et de véhicules entrant et sortant de tout espace dont la définition est jugée pertinente. La comptabilisation des flux s’effectue sur l’ensemble des modes de transport. La méthode repose sur une hypothèse simple : à une population permanente donnée correspondent, en dehors des périodes touristiques, des mouvements à destination et au départ de l’espace qui s’équilibrent sur une courte période. L’écart constaté en cours de période d’activité touristique, soit en faveur des entrants, soit en faveur des sortants, traduit une variation de la masse de population présente. Le recensement journalier de ces différences entre entrants et sortants permet ainsi la collecte des nuitées supplémentaires par rapport à celles imputables à la population permanente. Le cumul jour après jour de ces données touristiques (ou nuitées) supplémentaires définit la population touristique dite additionnelle. La prise en compte des départs des résidents permanents à l’extérieur de leurs espaces de résidence pour des motifs touristiques permet, au bout du compte, l’évaluation journalière d’une population touristique totale. OBJECTIFS DE LA METHODE La méthode des flux répond aux deux objectifs principaux de l’ORT / MITRA: 1 ‐ Quantifier la fréquentation touristique. 2 ‐ Rompre avec une tradition d’analyse limitée : Aux seuls séjours de vacances d’agrément de plus de quatre jours (alors que le marché touristique enregistre une progression croissante des courts séjours et des séjours pour autres motifs). Aux seules tendances nationales ou inversement micro locales. A quelques secteurs professionnels touristiques de l’accueil (hébergement marchand) conduisant trop souvent à une assimilation hâtive des comportements d’un secteur à l’ensemble du marché. A une information qui est le reflet de strictes tendances conjoncturelles, sans définition d’un niveau absolu de référence. LEXIQUE TOURISTE : Toute personne n'habitant pas le périmètre à neige alpin de la région Rhône‐Alpes ayant passé au moins une nuitée à l'intérieur de ce périmètre. NUITEE : Période égale à une nuit de présence d'un touriste dans le périmètre à neige de la région Rhône‐Alpes. AVERTISSEMENT Les chiffres ci‐après sont énoncés à l'unité près, afin d'éviter tout "cumul d'arrondis". Cependant le lecteur devra raisonnablement les interpréter à l'échelle des mille. Sauf mention contraire, l’unité utilisée dans tous les tableaux est la nuitée. ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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CHAPITRE 1 FREQUENTATION DU PERIMETRE A NEIGE DES ALPES DU NORD HIVER 2007/2008 EVOLUTION PAR RAPPORT A L’HIVER 2006/2007 LE PERIMETRE A NEIGE DES ALPES DU NORD Vercors
ajouté
Depuis l’hiver
2003/2004
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LE PERIMETRE A NEIGE ALPIN DE RHONE‐ALPES A ENREGISTRE 44,7 MILLIONS DE NUITEES PENDANT LA SAISON D'HIVER 2007/2008, soit une fréquentation de 4% supérieure à celle de la saison précédente. Les 3 départements du périmètre sont à l’unisson de cette hausse, à des degrés divers : la Savoie a une fréquentation supérieure de+3%, la Haute‐Savoie gagne +5% de nuitées et l’Isère +1% et par rapport à la saison dernière. On notera plus particulièrement cette saison une hausse sensible des périodes hors vacances scolaires : +17% et une diminution de la fréquentation en vacances scolaires : ‐5%. Ce phénomène contribue à lisser la fréquentation sur l’ensemble de la saison. Vacances de Noël 2007/2008 : +6% de fréquentation par rapport aux vacances 2006/2007 Au niveau national, les vacances de Noël 2007/208 se caractérisent par une nette reprise d’activité pour les stations de ski. A l’origine de cette embellie d’une part des chutes de neige précoces (mi‐décembre) et abondantes, d’autre part un calendrier favorable : avec un 25 décembre et un 1er janvier tombant des mardis, les courts séjours sous forme de week‐ends prolongés ont été favorisés. Dans les Alpes du Nord, après une saison 2006/2007 à l’enneigement inégal, le régime perturbé d'Ouest à Nord‐Ouest qui s'installe quasiment durant toute la première décade de ce mois de décembre 2007 va permettre de retrouver un enneigement inconnu depuis plusieurs années. En effet, les cumuls de cette première décade sont remarquables et souvent record depuis les vingt à trente dernières années selon les postes (source : météo France Savoie). Ce manteau neigeux a favorisé une bonne pratique du ski, notamment dans les stations de basse et moyenne altitudes qui avaient souffert la saison dernière. L’Isère voit son nombre de nuitées progresser de +2% au cours de cette période, la Savoie et la Haute‐Savoie progressent chacune de +7%. Inter vacances : 5 janvier – 8 février 2008 : la clientèle européenne est présente : +8% de nuitées Ainsi que le signale le SNTF (Syndicat National des Téléphériques de France) la forte demande exprimée par la clientèle très tôt dans la saison s’est confirmée pendant le mois de janvier. Le niveau d’activité départementale fait apparaître de nets contrastes entre l’Isère (‐3%), la Haute‐Savoie (+5%) et enfin la Savoie qui avec +13% réalise un très bon mois. Une météo particulièrement clémente : températures douces et bon ensoleillement, notamment la seconde quinzaine du mois de janvier ont contribué à ces bons résultats. Ces conditions se sont prolongées jusqu’au mois de février. En termes de fréquentation dans les hébergements, cela s’est traduit par des courts séjours pour la clientèle française et une bonne fréquentation étrangère la 1ère semaine de février. La clientèle d’Europe du Nord, notamment les touristes belges et dans une moindre mesure les néerlandais et les allemands ont profité des vacances scolaires pour fréquenter les pistes. Ainsi que le signale l’Observatoire Savoie Mont Blanc, de nombreux professionnels signalent un pouvoir d’achat nettement supérieur pour les clientèles étrangères comparativement à la clientèle française. Des vacances de février moyennes : ‐2% Si la clientèle française est apparue bien présente, les professionnels de l’hébergement marchand ont noté une progression des courts séjours ce qui peut expliquer un moindre niveau d’activité. On observe également cette année le retour de la clientèle Britannique, 1ère nationalité étrangère de nos stations. Le département de l’Isère accuse sa plus grande perte sur ces vacances (‐15% de nuitées par rapport aux vacances de février 2007), la Savoie perd ‐2%, tandis que la Haute‐Savoie se démarque avec +3%. Inter vacances ensoleillées et week‐end de Pâques en mars : 8 mars – 4 avril : +35% Avec +35% de fréquentation, cette période inter vacances fait l’objet de la plus belle progression de la saison. La plupart des hébergements marchands (hôtels, location) partagent cette tendance. L’ensemble du territoire suit les mêmes tendances : la Haute‐Savoie progresse de +31%, la Savoie gagne +33% et l’Isère avec +57% rattrape le manque à gagner des vacances de février. Le week‐end de Pâques (21‐24 mars) situé cette année dans l’inter vacances, explique en grande partie cette envolée, aidée par les conditions météo propices. ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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Météo France signale à ce propos la perturbation très active qui après le 21 mars en montagne a produit des quantités de neige remarquables (de 40 cm à 60 cm d’apport de neige fraîche), ce qui a fait le plus grand bonheur des stations de sports d’hiver pour relancer la saison de ski. Ce type de situation météorologique est de moins en moins fréquent ces dernières années. Vacances de Pâques : ‐23% La baisse observée en fin de saison s’explique aisément par des dates de vacances scolaires françaises tardives, notamment pour les vacanciers de la zone C (Ile de France) et un ensoleillement un peu déficitaire. On observe également le phénomène récurrent de la saturation, les bonnes fréquentations de la pleine saison « épuisent » le vivier des clientèles qui, ayant pu pratiquer le ski à volonté, s’oriente dès les beaux jours vers d’autres activités. Ainsi qu’observé depuis de nombreuses saisons, ce calendrier favorise davantage les départs pour le littoral méditerranéen. Les pertes s’échelonnent de ‐11% pour l’Isère, ‐18% pour la Haute‐Savoie et ‐29% pour la Savoie. Le parc de lits touristiques Hiver 2008 Massifs Nb de lits en 2008 Poids dans le PAN
607 600 372 800 148 900 64 500 21 300 511 700 179 600 111 000 70 900 62 500 18 800 130 230 78 170 38 000 14 060 49%
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1 249 530 100% Savoie Tarentaise Maurienne Beaufortain Val d’Arly Bauges Chartreuse Haute‐Savoie Mont Blanc Portes du Soleil Grand massif Aravis Vallée Verte – les Brasses Isère Oisans Vercors Chamrousse Rhône‐Alpes ‐ PAN Poids dans la fréquentation hiver 2008 49%
38%
13%
100% Source : Observatoires Touristiques départementaux – Isère – Savoie – Haute‐Savoie / Hiver 2008 RAPPEL DU CALENDRIER CLIENTELE FRANCAISE Vacances de Noël : du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier pour toutes les zones. ZONE A : Caen, Clermont‐Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy‐Metz, Nantes, Rennes, Toulouse ZONE B : Aix‐Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans‐Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg ZONE C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles Vacances Zone A Zone B
Zone C
Février 10 février 2007 26 février 2007 24 février 2007 12 mars 2007 17 février 2007 5 mars 2007 Pâques 31 mars 2007 16 avril 2007
14 avril 2007 2 mai 2007 7 avril 2007 23 avril 2007 ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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Fréquentation Mensuelle Hiver 2007/2008 Fréquentation mensuelle, quotidienne, pics de fréquentation NUITEES MENSUELLES DATE POINTE MENSUELLE DE FREQUENTATION NUITEES DECEMBRE 5 479 914 176 771 31‐déc 624 253 JANVIER 9 065 834 292 446 01‐janv 516 164 FEVRIER 13 328 984 459 620 16‐févr 558 477 MARS 11 177 311 360 558 01‐mars 449 684 AVRIL 5 308 699 176 957 05‐avr 246 513 1/4 mai 309 485 n.s HIVER 44 670 227 286 348 FREQUENTATION JOURNALIERE MOYENNE OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND Comparaison Hiver 2006/2007 – Hiver 2007/2008 14 000 000
12 000 000
NUITEES MENSUELLES 2006/2007
10 000 000
NUITEES MENSUELLES 2007/2008
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Fréquentation du périmètre à neige selon les périodes de vacances scolaires Fréquentation et évolution par périodes de vacances HIVER 06/07
1er décembre – 22 décembre 1/12/06 ‐ 22/12/06
HIVER 07/08
974 916
1/12/07 ‐ 21/12/07 894 208 EVOLUTION 06/07 / 07/08 ‐8%
VACANCES DE NOEL 23/12/06 ‐ 7/1/07
6 518 866
22/12/08 ‐ 6/1/08 6 928 767
6%
Inter vacances janvier 8/1/07 ‐ 9/2/07 8 982 222
7/1/08 ‐ 8/2/08
9 694 286
8%
VACANCES D'HIVER 10/2/07 ‐ 11/3/07
14 240 305
9/2/08 ‐ 9/3/08
13 976 683
‐2%
Inter vacances mars 12/3/07 ‐ 30/3/07
6 260 130
10/3/08 ‐ 4/4/08
8 445 305
35%
VACANCES DE PRINTEMPS 31/3/07 ‐ 1/5/07
6 117 311
5/4/08 ‐ 4/5/08
4 730 978
‐23%
TOTAL CONGES 26 876 482
25 636 428
‐5%
TOTAL HORS CONGES 16 217 268
19 033 799
17%
TOTAL NUITEES 43 093 750 44 670 227 4% Source : OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES – MITRA / B.E.T F.MARCHAND Comparaison Hiver 2006/2007 – Hiver 2007/2008 ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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CHAPITRE 2 POSITIONNEMENT RELATIF DES PERIMETRES A NEIGE DEPARTEMENTAUX ‐ HIVER 2007/2008 EVOLUTIONS PAR RAPPORT A L'HIVER 2006/2007 ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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LA FREQUENTATION DES PERIMETRES A NEIGE DEPARTEMENTAUX La comparaison entre la capacité d’hébergement par département (voir page 8) et la fréquentation départementale nous permet d’établir une corrélation quasi parfaite entre l’offre et la demande : ☺La Savoie reçoit 49 % de la fréquentation totale du périmètre à neige pour 49% de la capacité d’hébergement. Ce département réunit la plus grande capacité des hébergements des Alpes du Nord sur le périmètre à neige et rassemble la moitié de la fréquentation hivernale. Depuis 14 saisons sa progression, bien que légère, est régulière : +0,8% de progression logarithmique annuelle depuis l’hiver 1994/1995. Cet hiver 2007/2008 marque le plus haut niveau de fréquentation jamais observé sur ce département. A l’origine de cette tendance, l’altitude de ses principales stations situées au dessus de la barre désormais fatidique des 1500m, principalement situées sur le massif de la Tarentaise. La Haute‐Savoie réunit 38 % de la fréquentation du périmètre à neige et 41% de la capacité d’hébergement. Depuis 1994‐1995, hiver où la fréquentation de la Haute‐Savoie égalait celle de la Savoie à l’hiver 2007/2008, l’écart s’est creusé pour atteindre désormais les 4,3 millions de nuitées. Depuis l’hiver 1994/1995, son évolution logarithmique moyenne est de ‐
0,8%, soit une perte de 2 millions de nuitées en 14 ans. Dans les différences notoires notons également la forte proportion des lits non marchands (résidences secondaires): 54% de la capacité totale, ce qui explique une fréquentation plus concentrée sur les week‐ends et moins étalée sur la semaine. La Haute‐Savoie est également le département qui compte le plus de résidences secondaires détenues par des clientèles étrangères dans la région et la plus grande diversité de populations étrangères : pas moins de 29 nationalités sont implantées. Signalons plus particulièrement les Suisses (45%), suivis par les Britanniques (22%) et les Italiens (11%), soit près de 80% du total à eux trois. L’Isère (*Oisans, Vercors et Chamrousse) représente 13 % de la fréquentation du périmètre à neige de la région Rhône‐
Alpes et 13% de la capacité d’hébergement. Comme le chapitre 3 l’illustre, le périmètre à neige de ce département a une fréquentation qui connaît une légère baisse sur ces 14 dernières saisons : ‐0,3% de progression logarithmique annuelle depuis l’hiver 1994/1995 à champ constant (hors Vercors). Poids des périmètres à neige départementaux pendant l’hiver 2007/2008 ISERE (*)
13%
HAUTE‐SAVOIE
39%
SAVOIE
48%
Source : OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES – MITRA / B.E.T F.MARCHAND ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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La comparaison entre le nombre de journées skieurs (source : SNTF) et la fréquentation touristique 1er département des Alpes du Nord : la Savoie = 57% de l’activité ski et 49% de la fréquentation La Savoie représente sur l’hiver 2007/2008, 57% des journées skieurs et 49% de la fréquentation touristique des Alpes du Nord, soit des proportions équivalentes à la saison dernière 2006/2007. Ces 8 points de différence entre la proportion de la pratique du ski et celle de la fréquentation touristique s’explique par une pratique plus assidue des touristes et / ou l’importance du ski à la journée (lié à l’excursionnisme) en Savoie. Un certain retour à la normale •
La progression des journées skieurs observées en Savoie (+9% par rapport à l’hiver dernier) est de 6 points supérieurs à celle de sa fréquentation touristique (+3%). •
la Haute‐Savoie retrouve son activité de 2005/2006, avec une hausse de +14% de journées skieurs. Pour rappel, cette activité avait perdu ‐10,5% en 2006/2007. De même si sa fréquentation augmente de +5% pendant l’hiver 2007/2008, elle ne fait que compenser la perte équivalente (‐5%) de la saison précédente. •
En Isère, la progression des journées skieurs est de +19%, contre une fréquentation touristique en hausse de +1%. Soit le plus haut différentiel observé. L’activité ski s’est ainsi renforcée par la clientèle de proximité, notamment Grenobloise, heureuse de retrouver un niveau d’enneigement suffisant. 2007/2008 Nb Journées‐ Skieurs* Répartition Evolution / 2006/2007 14% 57% 30% 100% +19% +9% +14% +12% (en millions) Isère Savoie Haute‐Savoie Alpes du Nord 5,4 22,4 11,8 39,6 Fréquentation Touristique Répartition Evolution 13% 49% 39% 100% +1% +3% +5% +4% (en millions de nuitées)
5,7 21,7 17,3 44,7 Sources : SNTF ‐ ORT / B.E.T F.MARCHAND Attention : les données des 3 premières colonnes incluent les journées des excursionnistes (visiteurs à la journée), ce qui n’est pas le cas des 3 colonnes suivantes « fréquentation touristique », où l’on ne compte que les visiteurs ayant passé au moins une nuit sur le territoire (par définition un touriste). Déroulement de la saison par PAN départementaux ‐ Hiver 2007/2008 OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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Fréquentation mensuelle HIVER 2007/2008 Fréquentation mensuelle des périmètres à neige départementaux ‐ Hiver 2007/2008 ISERE (*) SAVOIE HAUTE‐SAVOIE 705 175 2 772 028
2 002 711
JANVIER 1 075 020 4 556 740
3 434 074
FEVRIER 1 646 104 6 271 178
5 411 702
MARS 1 407 858 5 395 644
4 373 809
AVRIL 815 811 2 574 300
1 918 588
1/4 mai 40 980 92 623
175 882
HIVER 5 690 948 21 662 513 17 316 766 DECEMBRE (*) : Oisans, Chamrousse et Vercors OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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Fréquentation journalière moyenne des périmètres à neige départementaux Hiver 2007/2008 ISERE (*) SAVOIE HAUTE‐SAVOIE DECEMBRE 22 748 89 420
64 604
JANVIER 34 678 146 992
110 777
FEVRIER 56 762 216 248
186 610
MARS 45 415 174 053
141 091
AVRIL 27 194 85 810
63 953
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36 480 138 862 111 005 1/4 mai HIVER n.s : non significative OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND Pointes mensuelles de fréquentation des périmètres à neige départementaux Hiver 2007/2008 ISERE (*) DATE NUITEES DECEMBRE 31 JANVIER 1er FEVRIER SAVOIE DATE NUITEES 90 895 31 66 996 1er 21 73 388 MARS 22 AVRIL 1er HAUTE‐SAVOIE DATE NUITEES 288 401 31 244 956 247 198 1er 201 970 21 254 228 16 235 095 59 767 1er 206 101 1er 194 092 39 591 5 119 025 5 90 135 OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND Part des PAN départementaux dans la fréquentation mensuelle Hiver 2007/2008 DECEMBRE ISERE (*) SAVOIE HAUTE‐SAVOIE 13% 51% 37% JANVIER 12% 50% 38% FEVRIER 12% 47% 41% MARS 13% 48% 39% AVRIL 15% 48% 36% 1/4 mai 13% 30% 57% HIVER 13%
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Fréquentation des congés scolaires HIVER 2007/2008 Evolution départementale par rapport à l’hiver 2006/2007 Isère Savoie HIVER 07/08 Nuitées Début de saison 144 321 3% 77% 546 742 3% ‐15% 203 144 1% ‐18% VACANCES DE NOEL 858 767 15% 2% 3 360 570 16% 7% 2 709 431 16% 7% Inter vacances janvier 1 098 670 19% ‐3% 4 908 522 23% 13% 3 687 094 21% 5% VACANCES D'HIVER 1 747 254 31% ‐15% 6 505 262 30% ‐2% 5 724 166 33% 3% Inter vacances mars 1 135 468 20% 57% 4 111 053 19% 33% 3 198 784 18% 31% 706 468 12% ‐11% 2 230 364 10% ‐29% 1 794 147 10% ‐18% TOTAL CONGES 3 312 489 58% ‐10% 12 096 196 56% ‐6% 10 227 744 59% 0% TOTAL HORS CONGES 2 378 459 42% 23% 9 566 317 44% 18% 7 089 022 41% 15% 5 690 948 100% 1% 21 662 513
100% 3% 17 316 766
100% 5% VACANCES DE PRINTEMPS TOTAL NUITEES Répartition EVOLUTION OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND Nuitées Haute‐Savoie Répartition EVOLUTION Nuitées Répartition EVOLUTION Evolution des périmètres à neige départementaux Depuis ces 14 dernières saisons, des tendances apparaissent pour chacun des 3 périmètres à neige départementaux : La Savoie, locomotive de la fréquentation touristique du périmètre à neige des Alpes du Nord gagne chaque année : + 0,8% (progression logarithmique annuelle moyenne) La Haute‐Savoie dont la fréquentation tend à l’érosion perd chaque année ‐0,8% de nuitées. L’Isère qui fait preuve de difficultés pour maintenir sa fréquentation diminue en moyenne de ‐0,3% son nombre de nuitées chaque saison. L’enneigement précoce de cette saison a dopé l’activité sur l‘ensemble de la période sans toutefois inverser la tendance structurelle. Ainsi l’Isère (Oisans, Vercors et Chamrousse) maintient la fréquentation de son périmètre à neige (+1%). La Savoie et ses stations de haute altitude (La Plagne, Courchevel, Les Arcs, Val Thorens, Tignes, Val d’Isère, …) progressent de +3%. La Haute‐Savoie renoue avec la progression (+5%) après 5 saisons de baisse régulière. Part des PAN départementaux dans les congés scolaires HIVER 2007/2008 HIVER 07/08 Isère Savoie Haute‐Savoie Rhône‐Alpes Début de saison VACANCES DE NOEL Inter vacances janvier VACANCES D'HIVER Inter vacances mars VACANCES DE PRINTEMPS TOTAL CONGES 16% 12% 11% 13% 13% 15% 13% 61% 49% 51% 47% 49% 47% 47% 23% 39% 38% 41% 38% 38% 40% 894 207 6 928 768 9 694 286 13 976 682 8 445 305 4 730 979 25 636 429 TOTAL HORS CONGES 12% 50% 37% 19 033 798 TOTAL NUITEES 13% 48% 39% 44 670 227 OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND
Périmètre de l’Isère (Oisans, Vercors et Chamrousse) Après un bon début de saison lié à un enneigement précoce, la fréquentation semble avoir du mal à « décoller ». En effet si les nuitées touristiques des vacances de Noël se maintiennent voire progressent (+2%), le mois de janvier (‐3%) est précurseur de vacances de février assez décevantes (‐15%). Le mois de mars avec une progression certaine (+57%) permet de rattraper le déficit accumulé depuis le début de saison. Les vacances de Pâques clôturent cette saison avec une perte de ‐11%, tendance liée comme au niveau régional à un calendrier et des conditions météo défavorables, qui n’encouragent p as les skieurs, par ailleurs repus de ski, à reprendre la direction de la neige. Le déroulement climatique de la saison en Isère (source : Observatoire Tourisme du CDT Isère) Avant les vacances de Noël, la neige est tombée en abondance sur l’ensemble des massifs et stations. Les deux semaines des vacances ont bénéficié de belles journées ensoleillées et les conditions d’enneigement sont restées optimales grâce à la fraîcheur des températures. En janvier, quelques journées très maussades, apportant un peu de neige en montagne mais de nombreuses belles journées ensoleillées, y compris durant les week‐ends. Un franc soleil a dominé durant toute la durée des vacances de février. En fin de période, l’extrême douceur des températures a fortement compromis l’enneigement des stations de basse et moyenne altitude. Un temps extrêmement instable durant le mois de mars : quelques belles journées mais on retiendra surtout les intempéries du week‐end de Pâques (chutes de neige durant 3 jours). De très belles journées en début et fin de mois d’avril, mais également des journées très pluvieuses durant les 2 semaines centrales. Evolution mensuelle HIVER 2006/2007 HIVER 2007/2008 EVOLUTION (%) 06/07 ‐ 07/08 655 190 705 175 8% DECEMBRE JANVIER 992 968 1 075 020 8% FEVRIER 1 862 142 1 646 104 ‐12% MARS 1 372 876 1 407 858 3% AVRIL 750 510 815 811 9% 5 259 40 980 N.S. 5 638 945 5 690 948 1% MAI (fin des vacances de printemps) HIVER OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND
Part des congés scolaires VACANCES DE NOEL VACANCES D'HIVER VACANCES DE PRINTEMPS HIVER 06/07 HIVER 07/08 EVOLUTION 1/12/06 ‐ 22/12/06 81 347 1/12/07 ‐ 21/12/07 144 321 77% 23/12/06 ‐ 7/1/07 843 979 22/12/08 ‐ 6/1/08 858 767 2% 8/1/07 ‐ 9/2/07 1 134 916 7/1/08 ‐ 8/2/08 1 098 670 ‐3% 10/2/07 ‐ 11/3/07 2 065 131 9/2/08 ‐ 9/3/08 1 747 254 ‐15% 12/3/07 ‐ 30/3/07 723 525 10/3/08 ‐ 4/4/08 1 135 468 57% 31/3/07 ‐ 1/5/07 790 047 5/4/08 ‐ 4/5/08 706 468 ‐11% TOTAL CONGES 3 699 157 3 312 489 ‐10% TOTAL HORS CONGES 1 939 788 2 378 459 23% 5 638 945 5 690 948 1% TOTAL NUITEES OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND
ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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Périmètre à neige de Savoie Le département de la Savoie est l’un des rares départements de montagne sur le territoire national dont la fréquentation touristique progresse. La saison touristique a commencé par une fréquentation en diminution de ‐8% du 1er décembre jusqu’à la veille des vacances de Noël. On relativisera toutefois cette baisse au poids de cette période dans la saison (3%) et aux excellents résultats de l’année dernière (+100%). Les vacances de Noël, gagne +7% de fréquentation par rapport à la saison précédente. Ainsi que le signale l’Observatoire Savoie Mont Blanc, la période a bénéficié de conditions optimales : un calendrier propice aux courts séjours (week‐end de 4 jours possible à Noël et le 1er janvier) ainsi que la concentration des vacances scolaires européennes sur les deux semaines. Les cinq semaines d’inter vacances qui ont suivi, gagnent +13% de nuitées touristiques. Les bonnes conditions météo ont permis à la clientèle française de proximité de venir les week‐ends et rejoindre les touristes européens alors en vacances. Les vacances d’hiver, rassemblent le tiers de la fréquentation hivernale et sont en légère diminution (‐2%), malgré le retour de la clientèle Britannique dans les hébergements marchands des stations de Tarentaise. L’inter vacances suivante aidée par le week‐end de Pâques, gagne +33% de fréquentation au détriment des vacances de Pâques trop tardives (‐29%). Evolution mensuelle HIVER 2006/2007 HIVER 2007/2008 EVOLUTION (%) 06/07 ‐ 07/08 DECEMBRE 2 560 636 2 772 028 8% JANVIER 4 226 920 4 556 740 8% FEVRIER 5 697 766 6 271 178 10% MARS 5 514 260 5 395 644 ‐2% AVRIL 2 981 028 2 574 300 ‐14% 18 954 92 623 N.S. 20 999 564 21 662 513 3% MAI (fin des vacances de printemps) HIVER OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND
Part des congés scolaires HIVER 06/07 HIVER 07/08 EVOLUTION 06/07 ‐ 07/08 1/12/06 ‐ 22/12/06 646 998 1/12/07 ‐ 21/12/07 546 742 ‐15% VACANCES DE NOEL 23/12/06 ‐ 7/1/07 3 132 319 22/12/08 ‐ 6/1/08 3 360 570 7% 8/1/07 ‐ 9/2/07 4 352 341 7/1/08 ‐ 8/2/08 4 908 522 13% VACANCES D'HIVER 10/2/07 ‐ 11/3/07 6 621 332 9/2/08 ‐ 9/3/08 6 505 262 ‐2% 12/3/07 ‐ 30/3/07 3 096 653 10/3/08 ‐ 4/4/08 4 111 053 33% VACANCES DE PRINTEMPS 31/3/07 ‐ 1/5/07 3 149 921 5/4/08 ‐ 4/5/08 2 230 364 ‐29% TOTAL CONGES 12 903 572 12 096 196 ‐6% TOTAL HORS CONGES 8 095 992 9 566 317 18% TOTAL NUITEES 20 999 564 21 662 513 3% OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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Périmètre à neige de Haute‐Savoie La fréquentation touristique du département de la Haute‐Savoie au cours des dernières saisons hiver tend à diminuer, ainsi qu’expliqué plus haut, à un rythme annuel de ‐0,8% par an. Malgré l’excellent résultat de cette année : +5%, le niveau de fréquentation de la saison atteint à peine celui de l’hiver 2005/2006. Le déroulement de cette saison, après un début un peu mitigé (‐18%), connaît assez vite de bons résultats : Les vacances de Noël gagnent +7% à l’image de la Savoie et prolongent cette tendance sur l’inter vacances de janvier (+5%) et les vacances de février (+3%). La progression de l’inter vacances de mars est également partagée par la Haute‐Savoie (+31%). Les vacances de Pâques terminent sur ‐18%. Evolution mensuelle HIVER 2006/2007 HIVER 2007/2008 EVOLUTION (%) 06/07 ‐ 07/08 DECEMBRE 1 812 066 2 002 711 11% JANVIER 3 438 768 3 434 074 0% FEVRIER 4 632 725 5 411 702 17% MARS 4 516 023 4 373 809 ‐3% AVRIL 2 033 210 1 918 588 ‐6% 22 449 175 882 N.S. 16 455 241 17 316 766 5% MAI (fin des vacances de printemps) HIVER OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND Part des congés scolaires HIVER 06/07 HIVER 07/08 1/12/06 ‐ 22/12/06 246 571 1/12/07 ‐ 21/12/07 203 144 EVOLUTION 06/07 ‐ 07/08 ‐18% VACANCES DE NOEL 23/12/06 ‐ 7/1/07 2 542 568 22/12/08 ‐ 6/1/08 2 709 431 7% 8/1/07 ‐ 9/2/07 3 494 965 7/1/08 ‐ 8/2/08 3 687 094 5% VACANCES D'HIVER 10/2/07 ‐ 11/3/07 5 553 842 9/2/08 ‐ 9/3/08 5 724 166 3% 12/3/07 ‐ 30/3/07 2 439 952 10/3/08 ‐ 4/4/08 3 198 784 31% VACANCES DE PRINTEMPS 31/3/07 ‐ 1/5/07 2 177 343 5/4/08 ‐ 4/5/08 1 794 147 ‐18% N.S. TOTAL CONGES 10 273 753 10 227 744 0% TOTAL HORS CONGES 6 181 488 7 089 022 15% TOTAL NUITEES 16 455 241 17 316 766 5% OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES / B.E.T F.MARCHAND ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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CHAPITRE 3 EVOLUTIONS DEPUIS L’HIVER 1994/1995 ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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Fréquentation depuis l’hiver 1994‐1995 Les grandes évolutions Depuis l’hiver 1994/1995 malgré de fortes oscillations suivant les saisons, le Périmètre à neige des stations des Alpes du Nord maintient sa fréquentation (taux de croissance logarithmique moyen = 0,0%*). 3 profils départementaux se distinguent : ☺La Savoie, locomotive de la fréquentation touristique du périmètre à neige des Alpes du Nord gagne chaque année : + 0,8% (progression logarithmique annuelle moyenne*) La Haute‐Savoie, dont la fréquentation tend à l’érosion, perd chaque année ‐0,8% de nuitées. L’Isère qui fait preuve de difficultés pour maintenir sa fréquentation, diminue en moyenne de ‐0,3% son nombre de nuitées chaque saison. * Evolution logarithmique moyenne, permettant d’effacer les effets conjoncturels. Cet écart grandissant entre les départements de Savoie et de Haute‐Savoie peut s’expliquer par l’altitude : l’altitude moyenne de la Savoie est de 1 600 mètres, quand celle de la Haute‐Savoie est de 1 160 mètres. Cette différence de 440m permet à la Savoie de dépasser le seuil des 1 500 m pour la plupart de ses stations et de marquer de plus en plus la différence du point de vue de l’enneigement. * Depuis l’hiver 2004/2005 le massif du Vercors a été ajouté au Périmètre à neige Isère Savoie Haute‐Savoie Rhône‐Alpes HIVER 1994/1995 4 682 402 19 560 530 19 251 109 43 494 041 HIVER 1995/1996 4 731 836 18 733 826 17 287 086 40 752 748 HIVER 1996/1997 4 634 283 19 020 386 17 482 526 41 137 195 HIVER 1997/1998 4 905 792 20 718 298 18 543 158 44 167 248 HIVER 1998/1999 4 467 521 20 015 334 17 607 034 42 089 889 HIVER 1999/2000 4 534 872 20 383 287 18 061 864 42 980 023 HIVER 2000/2001 4 688 879 20 835 559 18 668 879 44 193 317 HIVER 2001/2002 4 514 570 20 349 236 17 955 328 42 819 134 HIVER 2002/2003 4 713 874 20 991 010 18 523 457 44 228 341 HIVER 2003/2004 4 690 310 21 188 128 18 104 901 43 983 339 Hiver 2004/2005* 5 673 916 20 752 198 17 447 767 43 873 881 Hiver 2005/2006 5 547 355 20 904 158 17 371 182 43 822 695 Isère Savoie Haute‐Savoie Rhône‐Alpes HIVER Hiver Evolution logarithmique 2006/2007 2007/2008 à champ constant Isère 5 638 945 5 690 948 ‐0,3% Savoie 20 999 564 21 662 513 +0,8% Haute‐Savoie 16 455 241 17316766 ‐0,8% Rhône‐Alpes 43 093 750 44 670 227 0% Source : OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES – MITRA / B.E.T F.MARCHAND * intégration du Vercors ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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Evolution de la fréquentation du périmètre à neige des Alpes du Nord à champ constant (hors Vercors) 49 000 000
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Evolution de la fréquentation du périmètre à neige de la Savoie 23 000 000
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Evolution de la fréquentation du périmètre à neige de la Haute‐Savoie 21 000 000
19 000 000
17 000 000
15 000 000
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Evolution de la fréquentation du périmètre à neige Isère, hors Vercors 6 000 000
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ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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Evolution de la fréquentation du périmètre à neige Isère à champ constant avec le Vercors, intégré au PAN depuis l’hiver 2003/2004. 6 000 000
5 900 000
5 800 000
5 700 000
5 600 000
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5 400 000
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HIVER 2003/2004
HIVER 2004/2005
HIVER 2005/2006
HIVER 2006/2007
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Source : OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES – MITRA / B.E.T F.MARCHAND ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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Résumés des hivers de 1994/1995 à l’hiver 2007/2008 1994/1995 : première année de comptage de la fréquentation hivernale, le nombre de nuitées touristiques dans les stations des Alpes du Nord est estimé à 43,5 millions de nuitées. Savoie et Haute‐Savoie ont des niveaux de fréquentation quasiment identique. 1995/1996 : avec près de 41 millions de nuitées sur le périmètre à neige, Rhône‐Alpes a connu cette saison une fréquentation inférieure de 6% par rapport à l’hiver précédent. Cette baisse semble liée à une diminution des longs séjours que ne compense pas l’augmentation, pourtant notable, des courts séjours. 1996/1997 : malgré des conditions relativement favorables d’enneigement et d’ensoleillement, la fréquentation du périmètre à neige est stable par rapport à l’année 1996. 1997/1998 : avec 44 millions de nuitées sur le périmètre à neige alpin, la région Rhône‐Alpes enregistre une forte hausse de sa fréquentation, +7%, et retrouve les niveaux de fréquentation record des années 80. 1998/1999 : les vacances d’hiver (du 6 février au 7 mars 99) ont été désastreuses : ‐14% sur le périmètre à neige suite aux intempéries, d’où une perte totale de –5% à la fin de la saison sur le périmètre à neige des Alpes du Nord. 1999/2000 : malgré un début laborieux, la saison se termine par un résultat satisfaisant pour les professionnels du tourisme : +2% sur le périmètre à neige (P.A.N.) et +7% pour l’ensemble de la région Rhône‐Alpes. 2000/2001 : l’enneigement précoce du début de saison a permis l’ouverture de certains domaines skiables, puis, avec le radoucissement, seules les stations de haute altitude tirent leur épingle du jeu : au total la fréquentation sur le périmètre à neige augmente de +3%. 2001/2002 : la saison a commencé et s’est fini avec un déficit d’enneigement. Seul le cœur de saison et particulièrement le mois de mars permettent à la saison hiver de maintenir la fréquentation sans trop de perte (‐2% par rapport à 2001). 2002/2003 : c’est la meilleure saison observée depuis 9 ans. Les 3 départements du périmètre profitent de cette hausse : + 4 % pour l’Isère et + 3 % pour la Haute‐Savoie et la Savoie. Après un démarrage un peu lent, la saison a été marquée par un très bon enneigement dès la mi‐janvier, qui a touché aussi bien les stations d’altitude que la moyenne montagne. 2003/2004 : la saison maintient l’excellent résultat de la saison dernière avec 60,6 millions de nuitées totales sur la région, dont 44 millions pour le Périmètre à neige. 2004/2005 : le décalage des vacances franciliennes sur des dates plus tardives entraîne une baisse significative en avril, qui solde la saison hiver avec un bilan négatif : ‐4%. er
2005/2006 : Malgré un enneigement précoce, le 1 trimestre 2006 est marqué par une érosion de la fréquentation. Seules les vacances de Pâques permettent de limiter la perte de fréquentation. 2006/2007 : Un déficit d’enneigement a favorisé les stations de haute altitude, au détriment de la moyenne montagne. Au total, la diminution de fréquentation se limite à ‐2% de nuitées. 2007/2008 : Un enneigement précoce annonce une très bonne saison qui se solde par ne progression de +4%. C’est la meilleure saison pour les stations de Savoie qui réalisent une fréquentation record depuis la mise en place de l’étude Flux. ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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ANNEXE DETAILS DES CALCULS D’EVOLUTION DES PERIMETRES A NEIGE DEPARTEMENTAUX ET REGIONAL ETUDE FLUX - HIVER 2007/2008
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Evolution logarithmique moyenne des périmètres à neige départementaux et régional de Rhône‐Alpes Source : OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME RHONE‐ALPES – MITRA / B.E.T F.MARCHAND Remerciements Ce document a été réalisé par la MITRA / Observatoire Régional du Tourisme à partir des résultats du Comptage des Flux mis en oeuvre, pour le compte de l'Observatoire, par le Bureau d'Etude Technique François Marchand. Cette étude présente une évaluation au jour le jour, des populations touristiques sur le périmètre à neige des Alpes du Nord. L’évaluation est basée sur une comptabilisation journalière exhaustive des mouvements de voyageurs à destination et au départ du périmètre étudié, pour chacun des modes de transports. Les données nécessaires aux traitements ont été communiqués par : Ont apporté leurs concours à la réalisation matérielle des comptages: Les Directions Départementales de l'Equipement de l’Isère, de la Savoie et de la Haute‐Savoie Les services des routes des Conseils Généraux Les sociétés autoroutières : A.R.E.A, S.F.T.R.F, S.T.M.B La société gestionnaire du tunnel : S.F.T.R.F La Directions régionale de la SNCF; Sur plus de quarante points d'accès à la Région, ces différents partenaires ont transmis durant la période d'étude, tous les trafics journaliers. RHONE ALPES TOURISME MITRA – Mission d’Ingénierie Touristique en Rhône‐Alpes Observatoire Régional Du Tourisme Rhône‐Alpes 104 route de Paris ‐ 69260 CHARBONNIERES LES BAINS Tél : 04.72.59.21.59 ‐ Fax : 04.72.59.21.91 Site Internet : http://pro.rhonealpes‐tourisme.com Email : ort@rhonealpes‐tourisme.com Directeurs de publication : Hugues BEESAU (Directeur de la MITRA) ‐ Jean MATHIS (Délégué Régional au Tourisme Rhône‐Alpes) Comité de rédaction : Gérard OCTROY – Rédactrice : Christelle LEPOUTRE