Alcatel Alenia Space

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Alcatel Alenia Space
Stratégie et Décisions – 8 Décembre 2005
Présentation MNA
November 205
All rights reserved © 2005, Alcatel Alenia Space
Plan
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Historique du décisionnel
Le Projet MNA
Choix de la plateforme technique
Les atouts d’ABC for OLAP
Les impératifs et la réponse apportée
Zoom sur le configurateur Affaire
Démo
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November 2005 - M054E-5
Le décisionnel à Alcatel Space
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Jusqu’en 1998, la solution Artemis et l’application GesPro (Gestion
Programme) couvre les besoins Alcatel Space en production
d’indicateurs agrégés
En 1999, suite à la fusion Aérospatiale, de nouveaux besoins
apparaissent :
Fournir le détail des indicateurs Artémis
Séparer les besoins de reporting des besoins applicatif
Permettre la consultation des bases hors scope SI fusionné
2000 : mise en place d’Oasis (Offrir un accès simplifié au SI)
Mise en place des outils : Oracle / ETL Genio / Reporting BO (Webi)
A chaque problématique sa stratégie : Infocentre, Data Mart, DW
2002 : un projet avec une forte problématique « simulation »
MNA : Marge Nette sur Affaire
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Le projet MNA
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Sponsor : Département Gestion des Affaires
Au sein de la direction Finance et Contrôle de Gestion, ce
département, au service des projets et des BU/IU, a pour mission de
produire les restitutions économiques permettant le pilotage, l’analyse
des tendances et des alertes sur les projets.
Besoin MNA
Mesurer les dérives des économies à terminaison dans le temps
Evaluer l’impact de ces dérives sur le résultat comptable de la société
Fournir une vision commune des marges nettes des affaires
Assurer la traçabilité des ajustements portés sur une Affaire
Les acteurs du projet
Correspondants utilisateurs : Département Gestion Affaire (FGA) et
Département Finance (FGF)
Chef de projet : Fonctionnel BI (Service Support aux entités
Fonctionnelles)
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MNA : démarche et dates clés
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Démarrage étude : début 2002
Une analyse du besoin par process
Choix de la plate-forme technique : septembre 2002
Pour y répondre, l’équipe projet a décidé de lancer un appel d’offre
Editeur
– Réalisation d’une maquette, avec installation sur site
– Chiffrage de la réalisation et de la solution logicielle
3 sociétés ont répondu, dont CORE Business Consulting
(solution ABC For Olap / Executive Viewer )
Développement : janvier 2003
Premier pilote sur données réelle fin avril 2003
Déploiement en juillet 2003 sur un premier lot
En 2004 : développement process budgétaire
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MNA : Etude par Process
Extraction outils
PROCESS MOIS M
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K1
Affaires « autres » et « prévisionnelles »
Doublon CPE/CPP2
et ajustement MOD
Extraction
outils
Affaires
RMP
B
A « validé »
RMP A
I
Consolidation
des économies
à terminaison
– Synthèse
économique
CHP
K3
–Marge
normative
–sous
compétiti
vité DASA
C
Toutes affaires
CAI réalisé à fin M
(% avancement
réel)
Affaires RMP
RMP A
– CAI Affaire majeures
F
Outlook CAI (M)
Affaire/BU/Société
Toutes affaires
PROCESS PRECEDENTS
C (M-1)
CAI réalisé à fin M -1
G
Indicateurs à
cadencer
manuelleme
nt
E4 (A-1)
Réalités
comptables en
cumul depuis
début affaires
Application
%avancement
Lecture dans
H des
impacts de
changements
dans F
H
J
Compte de résultat
tendance
RAF
Cumul début
d ’affaires
Données en entrée
Données pour
information
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MNA : en quelques chiffres…
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Un projet complexe et stratégique..
Une application riche
12 process métier, mettant en œuvre clairement un besoin de
simulation et d’analyse d’impact complexe
25 écrans de saisie et 50 restitutions
Gestion de commentaires
Mécanisme de validation entre les différents acteurs
Besoin d’un module « configuration affaire »
– Pour le pilotage de l’application par l’administrateur utilisateur
– Pour la gestion des abonnements et profils
Les acteurs
Environ 30 utilisateurs,
Répartis sur les 3 populations : Gestionnaires, FGA Central et FGF
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Choix de la plateforme technique
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Organisation d’un « proof of concept »
Installation sur site
des logiciels
maquette opérationnelle portant un écran de saisie (non matriciel), un
écran de commentaires et les restitutions associées (process A)
Présentation
Puis manipulation de la maquette par le correspondant utilisateur
Les acteurs
Correspondant utilisateur
Architecte SI Alcatel Space
Chef de projet DSI
Achats
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Les critères d’évaluation (1)
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Les critères d’évaluation
Pour le correspondant utilisateur
Adéquation au cahier des charges
Gestion des commentaires ...
Simplicité d’utilisation, ergonomie
Qualité des restitutions
Pour l’architecte
Stratégie « Architecture » de l’application
Stratégie poste client, Annuaire et sécurité, Réseau, Serveur
d’application, Base de données ..
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Les critères d’évaluation des maquettes (2)
Page 10
..suite
Pour l’équipe DSI
Simplicité d’installation
Intégration dans l’organisation DSI :
3 plateformes dont 2 dédiées à la production (Recette / Production)
Maintenabilité des composants
Réutilisabilité de la plateforme
Evaluation de la société pour le développement
Pour les Achats
Coût de la plateforme, du développement et de la possession
Adéquation au cadre « Groupe Alcatel »
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Les atouts d’ABC for Olap
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Pour les utilisateurs
Un accès unique à toutes les informations de l’application
Une ergonomie « Excel »
Une application à l’identique de ce qui a été spécifié
Pour l’équipe DSi
Simplicité d’installation
Développement des écrans de saisie directement à partir
des spécifications Excel
Simplicité de maintenance
Solution « progiciel » mais extensible
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MNA : les impératifs (1)
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Les impératifs « utilisateur »
Gérer une arborescence Affaire changeante, recalculer les indicateurs
au nouveau périmêtre
Visualiser, contrôler et enrichir l’information Affaire existante
Etre autonome sur le pilotage de l’application (ouverture des périodes..)
Les impératifs « DSI »
Pas d’intervention manuelle sur le cube essbase
Automatiser tous les flux de données (temps réel, batchs ..)
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MNA : les impératifs (2)
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Et enfin..
Une analyse constante sur un périmètre changeant
OUTIL
MNA
1 RAFF
Projet
Majeur 1
Projet
Majeur 2
BU / sous BU
Projet
Majeur 3
Projet
Majeur n
Affaire 1
Indicateurs
OC 1
OC 2
OC 3
Affaire 2
Affaire 3
Affaire 4
OC n
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MNA : une application OLAP
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MNA, c’est à la fois :
une application OLAP classique
des écrans de saisie (ABC For Olap)
des restitutions (Executive Viewer)
un module d’administration (celui d’ABC For Olap )
Et un module appelé « Configurateur affaire »
Gestion de l’ensemble des attributs rattachés aux affaires
Gestion des formats de restitution (regroupements de lignes)
Gestion du périmètre variable
Administration de l’application (ouverture des périodes en saisi)
Gestion des flux de données
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MNA : un configurateur
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Le « Configurateur affaire »
Fourni des outils pour la gestion des affaires
états de visualisation des affaires et des variations de périmêtre
écrans de saisi des attributs sur ces affaires
Permet d’effectuer des mise à jour en temps réel
Sur la dimension Affaire (du cube essbase )
Sur les droits d’accès utilisateur (filtre..)
Permet aussi de programmer des batchs
Positionnement d’un top chargement qui déclenche la génération d’un
exécutable essbase
C’est un développement spécifique (en Asp) mais intégré à
l’application
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Schéma
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Source
Alimentation (ETL)
Chargement Essbase
Serveur ESSBASE
Utilisation
Serveur Web (ABC, EV)
PC
Indicateurs
Data *.txt
Saisie
Affaires
BR
ETL
ETL
ABC
for Olap
MnaTools
Executive
Viewer
Executable *.msh
BUDGET
Analyse delta
Configurateur
affaires
Vérification
Configuration
Pilotage (Configurateur Affaire)
Interrogation
Top
Alimentation
Administrateur
MNA
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Le configurateur Affaire
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Le Configurateur affaire
s’appuie sur une base Oracle pour tracer les modifications de
périmètre affaire
Comment ca marche
Toute modification sur les Affaires
– se fait d’abord dans la base oracle
– puis sur action administrateur est répercutée dans essbase
– soit en temps réel (si pas d’impact sur une dimension)
– soit en différé (batch)
… est mécaniquement répercutée sur les indicateurs
– Analyse des deltas depuis le dernier chargement
– Génération dynamique des exécutables (*.msh) essbase de chargement
– Incluant les recalculs associés aux deltas affaires
Ce principe s’applique
Aux données, aux variables et aux droits utilisateur
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Description du cube
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Cube MNA
Les dimensions
8 dimensions (plus de 200 indicateurs..)
9 dimensions attributs
Taille
1G optimisé à 150 M 250 M (fin d’année)
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MNA : les composants
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Base Oracle
Référentiel ABC for Olap
– Gestion profil / menu / écrans / Scripts, user/profil, commentaires..
Configurateur Affaire
– Gestion des affaires
Serveur DATA
Moteur Essbase 6.5.1
Cubes de données / Scripts associés
Répertoire de dépose des fichiers de données pour les chargements
Batch ou temps réel
Serveur Frontal
ABC For Olap (3.6), Executive Viewer (5.0)
Fichiers Excel ABC, Livres EV, pages ASP du configurateur Affaire
MNAtools pour le pilotage des chargements
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Démo 1 : Accés
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Démo 2 : saisies et restitutions
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Démo : saisie
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Démo : restitution
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Démo : le produit fini
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Démo : les commentaires
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Démo : le configurateur affaire
(menu principal)
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Démo : Gestion contexte temporel
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Démo : Gestion Affaires
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Démo : Gestion des périodes
Page 29
Horizon = de
l’affaire
Scénario = mois de
chargement
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Démo : Gestion des périodes
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Exécutable généré en
dynamique (*.msh)
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Annexe : CORE Business Consulting
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CORE Business Consulting
Depuis bientôt 15 ans, CORE accompagne les grandes organisations
dans leurs projets stratégiques
Rôle dans le projet MNA
Alcatel Space a confié à CORE la maîtrise d’oeuvre du projet MNA
CORE a conçu et réalisé l’application MNA en coordination avec les
équipes fonctionnelles et techniques d’Alcatel Space
–
–
–
–
Architecture
Modélisation Essbase et scripts de calcul
Application ABC (modules de saisie XL, restitutions EV ...)
Configurateur Affaires (interface d’administration)
– modélisation du référentiel Oracle
– spécification de l’alimentation du référentiel
– interface Web (technologies HTML / CSS / ASP)
– Exploitation (technologie Windows Host Scripting)
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Annexe : CORE Business Consulting
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Démarche Projet
Phase de conception très dense ...
... puis démarche itérative calquée sur les process MNA
Alternance de phases de revue fonctionnelle et de développement
Recette fonctionnelle et technique à la livraison de chaque process
Documentation très dense, conforme aux normes et exigences Alcatel
Equipe Projet CORE
1 chef de Projet (1 à 2 jours par semaine)
1 architecte (intervention ponctuelles)
2 consultants experts (alternance mi-temps / temps plein)
– profils complémentaires
– Essbase / ABC for OLAP / Excel / Oracle
– Essbase / Executive Viewer / technologies Web (HTML / ASP)
1 expert technique (interventions ponctuelles)
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Annexe : ABC for Olap de CUBUS
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Annexe : EV
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Annexe : Plateforme
Page 35
PRODUCTION
Server Essbase
Serveur WEB (Executive Viewer (EV) & ABC for Olap)
Proliant DL580 G2 Xeon 1,4GHz/512Ko 2Proc/4Go+512 RAM +1 GB SDRAM (4 x 256)
ProLiant DL380 G2 PIII 1266 512Kb – 256 MB + ram 256
RECETTE ET DEVELOPPEMENT
Serveur ESSBASE
Serveur WEB (EV et ABC for Olap)
ProLiant DL380 G2 PIII 1266 1G – 256 MB + ram 256 + 512Mo ECC SDRAM 133
ProLiant DL380 G2 PIII 1266 512Kb – 256 MB + ram 256
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Alcatel Alenia Space

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