(Microsoft PowerPoint - V1 Diaporama EHPAD Hom\351court

Conseil Municipal
du 4 novembre 2010
AMAPA/DG/Présentation projet EHPAD HOMECOURT/ Conseil Municipal du 04 novembre 2010
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AMAPA/DG/Présentation projet EHPAD HOMECOURT/ Conseil Municipal du 04 novembre 2010
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SOMMAIRE
1. PRESENTATION DE
L’AMAPA
2. PRESENTATION DU
PROJET D’EHPAD
AMAPA/DG/Présentation projet EHPAD HOMECOURT/ Conseil Municipal du 04 novembre 2010
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SOMMAIRE
1. PRESENTATION DE
L’AMAPA
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A.M.A.P.A.
OPERATEUR HISTORIQUE
1962
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2 FILIERES D’ACTIVITE
MAINTIEN A DOMICILE
HEBERGEMENT
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MAINTIEN A DOMICILE
Aide à domicile
S.S.I.A.D
Téléassistance
Portage de repas
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HEBERGEMENT
E.H.P.A.D.
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A.M.A.P.A.
UNE « ENTREPRISE A
CARACTERE SOCIAL »
2200 salariés
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UN PROJET
ASSOCIATIF
Nos valeurs et missions
« L’homme au cœur de
nos interventions »
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LES ENJEUX
Le vieillissement de la
population = problème sociétal
La professionnalisation
Entreprise sociale dynamique
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ORIENTATIONS
STRATEGIQUES
Consolider en s’adaptant
Développer en innovant
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e1
SOMMAIRE
2. PRESENTATION DU
PROJET D’EHPAD
Historique
Plans
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Diapositive 14
e1
emelis; 04/11/2010
22 septembre : Lancement par la Communauté de
Communes du Pays de l’Orne dans le BOAMP, d’un
appel à projet visant la désignation d’un maître
d’ouvrage pour la réalisation d’un EHPAD sur la
commune de HOMECOURT
30 novembre : Le conseil communautaire confie la
maîtrise d’ouvrage et la gestion à l’AMAPA pour la
construction d’un EHPAD
21 décembre : Le programme de construction d’un
EHPAD de 72 lits dont 4 AT et 2 AJ est déposé auprès
de la DDASS et du Conseil Général ; le dossier est
immédiatement reconnu complet.
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1er avril : La CCPO nous informe de l’impossibilité de
construire sur le terrain préalablement réservé (dégâts
miniers) et propose une autre parcelle, supposant la
refonte complète du projet
29 avril : L’AMAPA dépose un nouveau projet de
capacité identique
2 juin : Passage en CROSMS = Avis favorable
14 octobre : Arrêté émanant des Instances refusant
l’autorisation de création par manque de dotation
suffisante pour le fonctionnement de l’EHPAD
(dépenses sociales et crédits d’assurance maladie)
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13 avril 2007 : En réponse à la demande des
Instances, l’AMAPA confirme sa volonté de
créer cette structure
10 décembre : Obtention de l’arrêté
d’autorisation de création d’un EHPAD de 72
lits dont 4 AT et plus 2 AJ
avril 2008 : Changement de maîtrise d’œuvre,
et refonte de la conception architecturale
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Mai 2009 : Conception architecturale revue
proposant aux Instances une extension
capacitaire de 14 lits avec la création d’une
unité Alzheimer
De juin 2009 à mars 2010 : Nombreux échanges
avec les Instances visant à argumenter le bienfondé de notre demande d’extension
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Avril 2010 : Accord des Instances pour la réalisation
d’un EHPAD de 88 lits dont 12 Alzheimer, 4 AT, 3 AJ
dont 1 Alzheimer
10 mai : Accord de principe des Instances pour cette
extension
12 juillet : Dépôt du PC (date maximum d’obtention
janvier 2011)
27 octobre arrêté conjoint autorisant cette extension.
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88 lits
Valeur septembre 2010
DEPENSES
RECETTES
HT
TTC 19,6%
TTC 5,5%
Construction :
TCE
6 594 960
7 887 572
4 652
100 000
80 000
5 564
100 000
80 000
6 957 683Subvention :
- Conseil Général
- CNSA
1 216 000
816 000
400 000
Charges Foncières :
- terrain (pour mémoire non inclus)
- sondage de sols
- taxes diverses
- branchements
4 908
100 000
80 000Emprunt :
- PLS
6 529 559
Honoraires :
- architectes
- CT SPS APAVE
- géomètre
arpentage
- AC INGENIERIE *
BET VRD Fluides Elec Structure
OPC
SSI
Divers :
- assurance dommage ouvrage
TOTAL HT
TOTAL (TVA 19,6%)
392 400
32 515
5 000
848
259841
205103
48803
5935
5 000
469 311
38 888
5 980
1 014
310770
413 982- CRAM
34 303- Caisses de Retraite
5 275
5 980
5 275
70 000
70 000
70 000
100 000
100 000
274 133
7 544 369
8 974 065
7 945 559TOTAL
TOTAL (TVA 5,5%)
7 945 559
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL D'EQUIPEMENT
DEPENSES
- Mobilier Hébergement
- Lot cuisine (40000 HT)
- Mobilier Soins
TOTAL TTC
RECETTES
Subvention Conseil Général
- Emprunt bancaire
4,90% sur 10 ans
790 000TOTAL
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71 604
718 396
790 000
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Au cœur de la « cité »…et qui tient à cœur…
En adéquation avec les besoins territoriaux
Cuisine relais
Implantation bureau MAD
SSIAD ?
Dépendance et Alzheimer
45 ETP
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1 Directeur 1 Secrétaire 1 Ouvrier
d’entretien
0,40 Médecin coordinateur
0.40 Psychologue
0.35 Ergothérapeute
4 Infirmières
18 Aide soignantes
1 Gouvernante
17 ASL
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